Calificacion Calidad SELQUE I-1 2018

Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : Melgar

Establecimiento de Salud : SELQUE Categoría :
Macroproceso 1: GESTION DE CALIDAD
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: CALIDA
Participantes de la Evaluación:
Código Estándar: DIR-1 DIR-2
Código Sustento del

Puntaje Fuente auditable Técnica utilizada Observaciones Recomendaciones Responsable
criterio Puntaje
personal define y
observacion, verificación * Ambiente no adecuado
DIR1-1 2 Material difundido y visible comunica el material sostenibilidad de criterio
de documnentos para el registro Hist
y lo reconoce.
cuenta con libro de

Observación y actas y planes de
DIR 1-3 1 Plan de trabajo y libro de actas. verificación de libro de trabajo para ninguna ninguna
actas y planes de trabajo identificar algunas de
las actividades.
Observación y solo tienen

Incluir todas las etapas de Seleccionar y resaltar por etapas de vida,
DIR 2-1 1 Plan de trabajo y libro de actas. verificación de sala identificadas algunas
vida (joven) y seleccionar para mejor identificación.
situacional. necesidades de salud
Participación en reuniones
libro de actas reuniones con autoridades verificacion del libro de a sido formulado pero de rondas campesinas, Plasmar reuniones con autoridades en libro
DIR 2.2 1
locales actas no participativamente pero algunas no se de actas. Todas con evidencias
constata en libro de actas.
Verificación de todas las mediciones

DIR 2-3 2 Evaluación de indicadores trimestral. indicadores en sala stan en los niveles nnguna ninguna
situacional. esperados
Establecimiento de Salud : SELQUE Categoría :
Macroproceso 1: GESTION DE CALIDAD
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: CALIDA
Participantes de la Evaluación:
Código Estándar: DIR-1 DIR-2

criterio Puntaje
total 7
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Fecha: 8/30/2018
Servicio Evaluados: Area de Personal
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GRH-1 GRH-2 GRH-3 GRH-4

criterio Puntaje
Verificación de
memorándum de
Memorándum de asignación de funciones y Define pero no cumple El personal de salud debe conocer y cumplir sus
GRH1-3 1 asignación de funciones y Ninguna.
cronograma de actividades programadas. al 100%. funciones programadas.
cumplimiento de actividades
del POI.
Las atenciones que se realizan en el HIS deben

Define para todos los
Revisión y observación de coincidir en la historia clínica y registro de
GRH1-4 1 Memorándum de asingación de funciones y HIS. puestos de trabajo y ninguna.
memorándum y HIS. atención, brinando una atención de calidad al
comunica formalmente.
usuario.
Sólo realiza 5
Observación y verificación Ejecuta en forma Se sugiere conformar equipos multidisciplinarios
GRH2-1 1 Libro de actas. reuniones en el
de actas. esporádica. por servicios.
presente año.
Se sugiere continuar con las reuniones

Sólo realiza 5
Observación y verificación mensuales para identificar problemas y
GRH2-2 1 Libro de actas. No ejecuta. reuniones en el
de actas. proponer soluciones para la mejora de la
presente año.
institución.
GRH3-1 1 Insumos. Verificación de insumos. Facilita y cubre a todos. Ninguna. ninguna

Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Fecha: 8/30/2018
Servicio Evaluados: Area de Personal
Código Estándar: GRH-1 GRH-2 GRH-3 GRH-4

criterio Puntaje
deberiamos tener un seguro por accidentes de

GRH3-2 1 Encuesta verbal. Encuesta verbal realizada. el 100% esta protegido ninguno
trabajo
No cuenta con plan

Dispone pero no para mejorar los Realizar el plan para implementar el Modelo de
GRH4-1 1 Plan de fortalecimiento de competencias. Observación.
cumple. servicios según el Atención Integral de Salud, MAIS.
MAIS.
Realizar un plan para fortalecer las competencia

GRH4-2 0 No existe el plan. Verificación y observación. No desarrolla. Ninguna.
del recurso humano.
No se encuentra
Implementa pero no
GRH4-3 1 Banner publicado. Verificación y observación. socializado con el Socialización con el personal.
sistemáticamente.
personal.
total 8
Establecimiento de Salud :SELQUE
Macroproceso: Gestión de la calidad
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: Jefatura Del Puesto de Salud SELQUE
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3

criterio Puntaje
Se cuenta pero sólo Cuenta con la

GCA1-4 1 Normas Técnicas y guías. Verificación. asistenciales o documentación pero Socializar la documentación con el personal.
administrativos. falta socializar.
Se cuenta pero sólo Implentar el buzón de sugerencias con lapiceros

GCA1-5 1 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. orientado a usuarios ningua y hojas, así como también el libro de
externos o internos. reclamaciones.
Ha definido pero no
No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro
GCA2-1 2 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. están implementados
operativos. de reclamaciones.
sistemáticamente.
No existe
documentación de
Analizar y reslver las quejas y reclamos de los
GCA2-2 1 Acta. Verificación. No está documentado. reclamos o quejas de
usuarios una vez documentados.
los usuarios
externos.
Cumple con todo lo

GCA2-4 2 Ambientes del centro de salud. Observación. Ninguna. nnguna
establecido.
Fecha: 30-Aug-18

criterio Puntaje
Se ha identificado pero
Establecer un criterio
no se han establecido Distribución equitativa de la sectorización del
GCA2-5 1 Sectorización del establecimiento de salud. Observación y verificación. adecuado para la
acciones para personal profesional y no profesional.
sectorización.
implementarlas.
Se ha implementado
menos del 80% de
Las fichas de
acciones identificadas
sectorización no se
GCA2-6 1 Sectorización y mapa. Observación y verificación. (se cuenta con Actualizar relación de sectorización.
encuentran
sectorización y números
actualizadas.
telefónicos del
personal).
Cumple con todo lo Dar sostenibilidad a la cartera de servicios y

GCA2-7 2 cartera de servicios Verificación. Ninguna.
establecido. actualizar.
Tiene pero no está

Tiene pero no Mejorar el fluxograma para el entendimiento de
GCA2-8 1 cartulina Observación adecuado culturalmente
adecuado. los usuarios externos.
a los usuarios.
Tiene publicado sólo en colocar los derechos del paciente en ada

GCA2-9 1 cartulina Observación. Ninguna.
la sala de espera servicio
Fecha: 30-Aug-18

criterio Puntaje
Se realiza la
Plan de anual de gestión de la Calidad y Cumple con todo lo encuesta de escucha Adjuntar resultados de la encuesta al plan de
GCA3-1 1 Verificación.
encuesta de escucha al usuario. establecido. al usuario calidad.
anualmente.
No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro

GCA3-2 1 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. No se cuantifica.
operativos. de reclamaciones.
Se cuenta pero sólo

GCA3-3 1 Encuestas Revision de Documentos orientado a usuarios ninguno Mejorar la atencion de Quejas
externos o internos.
Se cuenta pero sólo

GCA3-4 1 Encuestas Revision de Documentos orientado a usuarios ninguno Mejorar la atencion de Quejas
externos o internos.
GCA3-5 1 entrevistas Revision de Documentos Historia Clinica ninguno Mejorar la atencion de Quejas
Fecha: 30-Aug-18

criterio Puntaje
GCA3-6 1 Encuestas Revision de Documentos Encuestas ninguno Mejorar la atencion de Quejas
GCA3-7 1 Encuestas Revision de Documentos Actas ninguno mejorar clima laboral
GCA3-8 1 Documentos de Gestion Revision de Documentos Material De Mejora ninguno Mejorar difusion de mejora continua
TOTAL 21
Macroproceso: Manejo del riesgo de atención
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: MRA-1 MRA-6 MRA-7 MRA-8
Código Técnica Sustento del

Puntaje Fuente auditable Observaciones Recomendaciones Responsable
criterio utilizada Puntaje
Evaluación de indicadores al primer Verificación de Se cumple con todo Actualizar los indicadores al primer
MRA1-6 2 ningunaninguna
trimestre. datos. lo establecido semestre.
MRA6-1 1 Observación. Encuesta verbal. cumple con el 100% ningunaninguna ninguna
cumple con lo No cuenta en todos los

MRA6-2 1 Ficha de lavado de manos. Verificación. ninguna
definidoninguna ambientes de atención.
Se realiza sin que

Uso de forma permanente de material
MRA6-3 1 Observación al personal. Encuesta verbal. esté de acuerdo con La red distribuye tardíamente.
de bioseguridad.
lo establecido.
Se realiza sin que Solicitar la entrega inmediata de

MRA6-4 1 Observación al personal. Encuesta verbal. esté de acuerdo con La red distribuye tardíamente. materiales e insumos de bioseguridad
lo establecido. a la Red de salud.
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

Se cumple con lo hasta la fecha no hubo

MRA6-5 1 Reporte mensual. Verificación. Continuar con el reporte.
establecido. accidentes de trabajo
Implementar las instrucciones y

Existen pero no están precauciones de enfermedades
MRA6-6 1 Visualización en la sala de espera. Observación. ninguna
disponibles. infectocontagiosas en todos los
ambientes.
se cuenta con los manuales

Existen los de procedimiento para la
Socializar los manuales con el
MRA6-9 1 Manuales. Verificación. manuales, pero no prevención y atención de
personal.
son conocidos. riesgos pero no conoce el
personal.
Norma Técnica 008: Manejo de Cuenta pero no es Socializar la Norma Técnica 008, con
MRA7-1 0 Verificación El personal no conoce.
Residuos Sólidos Hospitalarios. conocido. el personal.
se realiza pero
Preguntas al Encuesta verbal al personal Realizar la recolección de residuos
MRA7-2 1 Encuesta verbal. cumple parcialmente
personal. de salud. sólidos de acuerdo a norma téncica.
con la norma
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

el recojo del material punzocortante

Preguntas al no se realiza de Realiza pero no está de
MRA7-3 0 Encuesta verbal. por una empresa adecuada para la
personal. acuerdo a la norma acuerdo con la norma.
debida eliminacion
Gestionar la disponibilidad de agua

Preguntas al Tiene un sistema de agua
MRA7-4 1 Encuesta verbal. no garantiza segura con autoridades para el EESS,
personal. intubada
en todos sus procesos de atención.
realizar coordinaciones con las

Coordina, informa y se realiza pero no se registra
MRA8-3 1 Libro de actas. Verificación. autoridades locales y cronograma de
no capacita. en el libro de actas
actividades
total 12
Anexo: HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Macroproceso: Gestión de seguridad ante desastres
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MANAI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GSD-1 GSD-2

criterio Puntaje
vulnerabilidad estructural, no estructural y observacion: no cuenta con

GSD1-1 0 no cuenta ninguna infraestructura propia
funsional certificado de inspeccion
no se cuenta con no se cuenta con

GSD1-3 1 seguridad paraconstrucio y rehabilitacion no cuenta se deberia de señalizar las zonas seguras
señalizacion de seguridad señalizacion
se recomineda a la estrategia de emergencia y

aprovacion de la norma tecnica de salud N° 037 no se cuenta con no se cumple con
GSD1-4 1 en mal estado desatres implementar las zonas de señalizacion
MINSA señalizacion de seguridad todo lo establecido
y/ o capacitacion.
se recomineda a la estrategia de emergencia y

identificacion y señalizacion de los no esta identificado como no se cumple todas
GSD1-6 1 no cumple desatres implementar las zonas de señalizacion
establecimientos zonas de vulnerabilidad las medidas
y/ o capacitacion.
si cuenta, no esta se recomineda a la estrategia de emergencia y

establecimiento presenta planes de no se cumple con
GSD2-3 0 planes de contingencia actualizado ni desatres actualizar y socializar los planes de
contingencia todo lo establecido
sociabilizado contingencia.
Anexo: HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Macroproceso: Gestión de seguridad ante desastres
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MANAI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GSD-1 GSD-2

criterio Puntaje
implentar los planes

de contingencia en
GSD2-4 0 ninguna no hay no cuenta involucrar al personal de salud
situaciones de
emergencia
cumple con todo los

GSD2-5 1 brigadas de atencion de desatres comité - acta de brigadas ninguna continuar con los planes de respuesta
establecido
se realiza pero se debe realizar on se recomienda tomar con mas enfasis y

GSD2-7 2 simulacros fotos
adecuadamente mas enfasis responsabilidad los simulacros
TOTAL 6

Macroproceso: Control de la gestión y prestación
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: CGP-1 CGP-2

criterio Puntaje
se cuenta con plan

cuenta con plan e
pero no se realiza de
CGP1-1 1 plan e instrumenos para realizar la auditoria plan de auditoria instrumentos solo para socializar con el plan de auditoria.
gestion y
gestion o prestacion.
prestacion,..
cuenta con plan e

responsables de las areas de servicios y no se toma en cuenta
CGP1-2 1 plan instrumentos para plan y indicadores faltan actualizar.
indicadores.de control. solo relativamente
menos del 70%
personal no esta
entrenado menos del 80 capacitacion y entrenamiento se tomarian en
CGP2-1 1 areas y servicios esta capacitado auditoria supervision entrenado en su
% del personal cuenta en campo de accion.
totalidad.
cuenta con informacion actualizada de los entrenado menos del 80 falta de

CGP2-3 1 entrenado socializar los indicadores de la gestion
indicadores, % del personal entrenamiendo
solo esta incorporado la

no se cumple con lo
CGP2-12 1 indicadores trazadores de cobertura indicadores del monitoreo y cumplir con los indicadores…
esperado
evaluacion

Macroproceso: Control de la gestión y prestación
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: CGP-1 CGP-2

criterio Puntaje
no se cumple con
cuantifican los resultados de los indicadores resualtado entre 60 y
CGP2-13 1 indicadores trazadores todo lo establecido socializar continuamente con todo el personal..
trazadores 80%
relativamente
TOTAL 6
Macroproceso: Atención ambulatoria
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Partiicpantes de la Evaluación :
Código Estándar: ATA-1 ATA-3 ATA-4

criterio Puntaje
señalizacion de mecanismos de informacion señalizaciones cumple en todas las ninguno mejorar la señalizaciones
areas de primer
contacto
ATA1-1 2
cartera de servicios cartera de servicios esta publicado coincide nnguno actualizar la cartera de servicios
ATA1-2 2
mecanismo para atencion preferente en mujeres atencion preferencial se desarrolla no se cumple con mejorar la atencion prefencial
embarazadas, niños, adulto mayor y mecanismo pero no en todo lo establecido
discapacitados todas las areas
ATA1-5 1
brinda informacion cartera de servicios esta definido impreso el ninguna socializar el con personal
personal lo conoce
ATA3-1 2
educativos comunicacionales estrategia educativos inplementa estrategias reconocer los signos mejorar estrategias educativos
educativo de alarma comunicacionales
comunicacionales
ATA3-2 1
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
estrategia de municipios saludables estrategias NO IMPLEMENTA NO CONTAMOS Ninguna
CON MUNICIPIOS
ATA3-3 0
estrategia de comuniddes y familias estrategias implementa estrategias aplicar la estrategia implementar lo establecido
o programas de manera de comunidades
sostenida
ATA3-4 2
implentar la estrategia de escuelas estrategia no iplementa ninguna nigua
ATA3-5 0
implementa programas de prevencion programas tiene progrmas activos ninguna socializar el con personal
para algunas patologias
ATA3-6 1
mecanismos operativos para recoger mecanismos cuenta y son conocidos ninguna socializar en cuanto a las quejas de los
sugerencias. por el personal pacientes.
ATA4-1 2
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
mecanismos que incentivan y faciliten a los implementar implementa de manera falta implementar cumplir e implementar.
pacientes no sostenida
ATA4-2 1
total 14
Red de Salud : melgar
Establecimiento de salud : SELQUE
Macroproceso: Atención extramural
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: AEX-1 AEX-2 AEX-3 AEX-4

criterio Puntaje
no se tiene el plan de aplicar e implementar el modelo se atencion

AEX1-1 1 actas inspeccion no se definio modelo
atencion extramural
se cuenta con algunos no se aplican las implemetar manuales para las atenciones
AEX1-2 1 guias de trabajo manuales
anuales guias de trabajo extramurales
el estableciento tiene definica la poblacion cumple con todo lo

AEX1-3 2 cartera de servicios ninguna continuar con la cartera de servicos
sujeta establecido
cumple con todo lo personal de salud contua con las atenciones

AEX1-4 2 personal profesional atenciones integrales ninguna
establecido integrales.
kit e insumos para realizar atenciones no cumple con lo ausencia de equipos

AEX1-5 1 no existe quipos tecnicos se recomienda gestionar e implementar insumos
extramurales establecido tecnicos
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
programacion general de actividades no cumple con lo se recomienda implementar y aplicar el

AEX1-6 0 cronograma no se aplica
extramurales establecido cronograma de actividadas
no se cuenta con
atividades planificadas de comunicación no cumple con lo
AEX2-1 1 actividades de no se aplica realizar actividades de comunicación
educativa establecido
comunicación
practicas saludables y cuidado del medio se desarrolla para continuar con las actividades de cuidado del
AEX2-2 1 lavado de manos, etc ninguna
ambiente alguno de los aspecos medio ambiente y las practicas saludables
indicadores de monitoreo y evaluacion de no se ha definido no cumple con o aplicar indicadores de monitoreo y evaluaion en
AEX3-1 1 plan
actividades extramurales indicadores indicado el estableciento
agentes comunitarios que apoyan el trabajo agentes comunitarios de agente comunitario deberiamos tener incentivos para los
AEX4-1 1 cuenta con lo stablecido
extramural salud no apoya promotores de salud
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
estan registrados sin agente comunitario deberiamos tener incentivos para los
AEX4-2 1 agentes comunitarios registraos 3 agentes
zonas asignadas0 no apoya promotores de salud
no tiene sistemas ni no cumple con lo tener el apoyo total de l sistema de vigilancia

AEX4-3 0 sistema de vigilancia comunal sistema de vigilancia
grupo e apoyo indicado comunal de acuerdo a lo establecido.
TOTAL 12
Macroproceso: Atención de emergencias
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EMG-1

criterio Puntaje
observacion la solicitud de
compra de insumos no se define pero no se servicio de emergencia debe disponer de los
EMG1-6 1 medidas de atencion de emergencia ninguna
hace en tiempo cumple recursos necesarios,
correspondiente
TOTAL 1

Macroproceso: Admisión y alta
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: ADA-1

criterio Puntaje
sistema de registro de los usuarios observacion: sofward si cumple; actualizacion ninguno se recomienda la actualizacion de los usurios la
en un 80% 100%.
ADA1-1 1
conservacion y custodia del sistema de registro observacion: manejo de un se tiene pero no esta ninguno mejor manejo y conservacion del registro de
solo personal acorde con lo norvado usuarios
ADA1-2 1
2
TOTAL

Macroproceso: Referencia y contrareferencia
Evaluador(es): OBSTETRA VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: RCR-1 RCR-3 RCR-4

criterio Puntaje
se cuenta con la norma

SE CUMPLE CON A
RCR1-1 2 sistema de referencia y contrarefencia tecnica de referencia y cumple relativamente NINGUNA
NORMATIVIDAD
contrareferencia
se ha establecido
no se cuenta con la implemetar la guia practica de atencion del
RCR1-2 1 guias practicas para la atencion del adulto no se cuenta coordinacione, pero no
guia prctica adulto
se cumplen
formatos de referencia y se cumple con todo

RCR1-4 2 formatos impresos si cuenta ninguno
contrareferencia lo establecido
modelo de atencion integral se cumple con lo mejorar el traslado, no se cuenta con medio de
RCR3-3 2 atencion intergral ninguna
MAIS establecido transporte de paciente
se cuantifica pero el
relacion porcentual entre referencia y se recomiend cuantificar las referencia y
RCR3-4 1 no se cuantifica nivel esta por debajo de ninguno
contrarefencia contrareferencias
lo esperado

Macroproceso: Referencia y contrareferencia
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: RCR-1 RCR-3 RCR-4

criterio Puntaje
mecanismos de participacion de la poblacion no se cueta con el numero no se cuenta con el

RCR4-1 0 no son activos se debe contar co el numero de ACS
organizada en los procesos de identificaion de ACS sistema de vigilancia
tiene agente
se debe tomar acciones frente a los ACS y
RCR4-2 1 EESS cuenta con ACS no cuenta comunitario, pero no no se cumple
sociliar la importancia de su apoyo
aplican procedimientos
RCR4-3 1 formatos de referencia y contraferencia comunal no cuenta no se cuenta no se cumple implementar los formatos.
total 10

Macroproceso: Gestión de medicamentos
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluado :
Código Estándar: GMD-1

criterio Puntaje
Observacion: no tiene
los medicamentos e insumos esta organizado conocimiento hacer se los no existe personal se deberia implementar personal profesional o
GMD1-1 0 no existe
en el establecimiento insumos y medicamentos el farmaceutico tecnico en el area.
personal asignado
obsercacion: personal
cumple con lo
GMD1-2 1 control de calidad de suminsitro de informacion desconoco hacer del ninguna socializar la norma o directiva
establecido
manejo y/o norma.
el sistema integrado de suminsitro de cumple con lo

GMD1-3 2 obsevacion: ninguna Realizar informe diario de medicamentos
medicamentos e insumos medicos quirurgicos. establecido
observacion: no se cuenta cuenta con sistema

manual para el almacenamiento del sector
GMD1-4 1 con manual de sistema de informatico manual ninguna aplicar el manual informatico y kardex.
publico
almacenamiento kardex
TOTAL 4

Establecimiento de Salud : ORURO
Macroproceso: Gestión de la información
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIN-1

criterio Puntaje
observacion procesos
directiva que establece el procedimiento de asistenciales y
el establecimiento salud identifica las
GIN1-1 1 atencion de solicitudes sobre acceso de la administrativos no hace en proceso ninguna
necesidades de informacion
informacion con participacion del
personal……
observacion sistema de
MAS DEL 80% LO
GIN1-3 1 sistema de acopio manual de salud acopio no es conocido por ninguna tiene q tener conocimiento el personal
CONOCE
el personal…
establecimiento cuenta con sistema de informacion esta en cuenta con lo

GIN1-4 1 ninguna falta actualizar sistema de codificacion
informacion proceso establecido
observacion nocuenta con

GIN1-5 2 personal capacitado personal capacitado en su en proceso ninguna ninguna
totalidad
total 5

Macroproceso: Descontaminacion,limpieza,desinfeccion, esteriliz.
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMAN I
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: DLDE-1 DLDE-4

criterio Puntaje
observacion,el maual no es
cumple com todo lo
Procedimiento,Descontaminacion, conocido por todo el continuar y organizarse para aplicar las
DLDE1-1 2 establecido acorde a su ninguna
limpieza,desinfeccion personal de todas las areas medidas de descontaminacion
categoria
responsables
observacion el si describe,pero no es falta de equipamiento

falta de conocimiento actual manejo de
DLDE4-2 1 manual de desinfeccion y esterilizacion establecimiento no cuenta conocido por todo el en cuanto a
residuos.
con guia actualizada personal esterilizacion
observacion no se se cuantifica pero el

DLDE4-4 1 cuantificacion de la percepcion de los usuarios implementan acciones para nivel esta por debajo de ninguna el nivel no esta en los rangos esperados
su mejora lo sperado
total 4

Macroproceso: Manejo del riesgo social
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: MRS-2

criterio Puntaje
no cuenta con recursos

recursos financieros para la atencion de destida destinar montos fijos en casos de
MRS2-1 0 para la atencion de ninguna
casos especiales esporadicamente emergencia
casos especiales
exoneracion
mayoritaria a
MRS2-2 1 lineamientos de politica tarifario del sector listado ninguna exogenerar sin clafificar
pacientes
clasificados
TOTAL 1

Macroproceso: Gestión de insumos y materiales
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIM-1 GIM-2

criterio Puntaje
observacion adquisicion se tienen, pero no estan

DECRETO SUPREMO n° 018-2001-SA control se tiene que hacer la adquisicion según a la
GIM1-1 0 de insumos no esta acordes con la ninguna
de calidad y suministro de informacion. normas.
conforme a las normas normatividad vigente.
el establecimiento no el establecimiento no
requerimiento y adquisicion de insumos y el plan anual nesecidades debe contar para
GIM1-2 0 cuenta con plan anual de cuenta con plan anual ninguna
materiales. garantizar la calidad.
necesidades de necesidades
observacion no se cumplen se cuantifica,pero el

los procesos de aquisicion no se cumplen,
GIM2-1 1 requerimiento de bienes estrategicos cronograma de adquisicion nivel esta por debajo de ninguna
deberian cumplirse a su debido tiempo.
anual lo esperado.
observacion en el C.S. se se cuantifica,pero el

GIM2-2 0 procesos de adquisicion. llevan los procesos de nivel esta por debajo de ninguna ninguna
adquisicion semestral. lo esperado.
se cuantifica el porcentaje
mas del 80% de
de entrega insumos no
GIM2-3 1 entrega de insumos y materiales entregas estan acordes ningun se cuantifica pero no a la programacion.
estan acorde a la
a la programacion
programacion.

Macroproceso: Gestión de insumos y materiales
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIM-1 GIM-2

criterio Puntaje
TOTAL 2
Red de salud : MELGAR

Macroproceso: Gestión de equipos e infraestructura
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EFI-1
criterio Puntaje
observacion falta plan de inspeccionar los ambientes de cada servicio y

si cuenta, pero no
EIF1-1 0 Equipo e infraestructura mantenimiento y recurso Falta equipamiento realizar mantenimeinto a lo mucho 2 veces por
estaincorporado al POI
humano año
si cuenta, cuenta pero

no se cuenta el inventario
EIF1-6 1 sistema de inventario no es conocido por el se realizo inventario verificar según pecosa los bienes
según a la norma
personal responsable
total 1
116 6.82352941

Calificacion Calidad SELQUE I-1 2018

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Calificacion Calidad SELQUE I-1 2018

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION

Red de Salud : Melgar

Código Estándar: DIR-1 DIR-2

Código Sustento del

cuenta con libro de

Observación y solo tienen

Verificación de todas las mediciones

Código Estándar: DIR-1 DIR-2

Código Sustento del

Código Sustento del

Las atenciones que se realizan en el HIS deben

Se sugiere continuar con las reuniones

GRH3-1 1 Insumos. Verificación de insumos. Facilita y cubre a todos. Ninguna. ninguna

Código Sustento del

deberiamos tener un seguro por accidentes de

No cuenta con plan

Realizar un plan para fortalecer las competencia

Código Sustento del

Se cuenta pero sólo Cuenta con la

Se cuenta pero sólo Implentar el buzón de sugerencias con lapiceros

Cumple con todo lo

Código Sustento del

Cumple con todo lo Dar sostenibilidad a la cartera de servicios y

Tiene pero no está

Tiene publicado sólo en colocar los derechos del paciente en ada

Código Sustento del

No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro

Se cuenta pero sólo

Se cuenta pero sólo

Código Sustento del

GCA3-6 1 Encuestas Revision de Documentos Encuestas ninguno Mejorar la atencion de Quejas

GCA3-7 1 Encuestas Revision de Documentos Actas ninguno mejorar clima laboral

Código Técnica Sustento del

MRA6-1 1 Observación. Encuesta verbal. cumple con el 100% ningunaninguna ninguna

cumple con lo No cuenta en todos los

Se realiza sin que

Se realiza sin que Solicitar la entrega inmediata de

Código Técnica Sustento del

Se cumple con lo hasta la fecha no hubo

Implementar las instrucciones y

se cuenta con los manuales

Código Técnica Sustento del

el recojo del material punzocortante

Gestionar la disponibilidad de agua

realizar coordinaciones con las

Código Sustento del

vulnerabilidad estructural, no estructural y observacion: no cuenta con

no se cuenta con no se cuenta con

se recomineda a la estrategia de emergencia y

se recomineda a la estrategia de emergencia y

si cuenta, no esta se recomineda a la estrategia de emergencia y

Código Sustento del

implentar los planes

cumple con todo los

se realiza pero se debe realizar on se recomienda tomar con mas enfasis y

Red de Salud : MELGAR

Código Sustento del

se cuenta con plan

cuenta con plan e

cuenta con informacion actualizada de los entrenado menos del 80 falta de

solo esta incorporado la

Red de Salud : MELGAR

Código Sustento del