Plan de Auditoria

Rev. 1
Organización:
Persona de contacto: Fecha de auditoría: 12.11.2009
Domicilio social:
Auditor jefe:
Equipo Auditor:
Auditoría
Norma de Referencia: UNE-EN ISO 14001:2004
UNE-EN ISO 9001:2008
Alcance:

Objetivos de la auditoria:
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Hora Auditor NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 NORMA UNE-EN ISO 14001:2004 Persona de contacto
09:00 Llegada del equipo auditor a las instalaciones -
09:10 Reunión de apertura con los responsables del SGC Organización
09:20 Revisión de la documentación del sistema -
09:30 4.1. Requisitos generales 4.1. Requisitos generales, 4.2. Política;
5.3. Política 4.4.4. Documentación; 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
5.1, 5.2, 6.1, Compromiso de la dirección, enfoque al cliente, Recursos autoridad
(se auditará durante la F2) 4.6. Revisión por la Dirección
Dirección
4.2.1, 4.2.2. Generalidades y Manual de Calidad; 5.5.1.,5.5.2. 4.3.3. Objetivos, Metas y Programa
Responsabilidad y autoridad y Representante de la dirección
5.6. Revisión por la Dirección y 8.4. Análisis de datos
5.4.1, 5.4.2., Objetivos y planificación
10:15 - 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos (licencias, autorizaciones,
permisos, declaraciones) Resp. sistema
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
10:45 6.2. Formación, sensibilización y competencia 5.5.3. Comunicación 4.4.2. Formación, sensibilización y competencia
-
interna 4.4.3. Comunicación
11:00 8.2.2. Seguimiento y medición de los procesos 4.3.1. Aspectos ambientales Dpto. Calidad
12:00 6.3. y 6.4 Infraestructura y ambiente de trabajo 4.4.6. Control operacional Organización
7.1. Planificación de la realización del producto 4.5.1. Seguimiento y medición
7.5. Producción y prestación del servicio Gestión de residuos peligrosos y otros residuos, consumos, vertidos,
 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición emisiones, suelos, envases, comunicación de requisitos a personal
8.2.4. Seguimiento y medición del producto externo (de acuerdo con la evaluación de aspectos de la organización)
13:00 7.3. Diseño y desarrollo (se verificará su posible exclusión) - Dpto. Técnico
13:30 7.2. Procesos relacionados con el cliente -
Resp. Sistema
8.2.1. Satisfacción del cliente
- 7.4. Compras - Aprovisionamientos
14:00 Pausa para la comida Pausa para la comida Todos
15:00 4.2.3. Control de documentos 4.4.5. Control de documentos
-
4.2.4. Control de los registros 4.5.4. Control de los registros
15:30 8.2.2. Auditoría interna 4.5.5. Auditoría interna
Resp. Sistema
8.3. y 8.5. Control del producto no conforme y mejora 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
16:00 Elaboración del informe -
16:30 Reunión final y lectura del informe Personal interesado
17:00 - Fin de la auditoría