Unidad 2: Paso 3 - Aplicar la planificación de la calidad

Cristian Hernandez Bolaños 1’121.886.716

Bibiana Alexandra Astaiza López 34.321.313

Octubre de 2018

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN
Especialización en Gestión Integral de Proyectos
Gestión De La Calidad En El Proyecto
 Introducción

La planificación de la calidad es un proceso constructivo de la formulación e

implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos en 20 localidades rurales
del departamento del Meta, que describe cómo se implementarán las políticas de calidad y
la manera en que el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos establecidos por esta.
El proyecto descrito tiene como objetivo formular e implementar un plan de gestión
integral para 20 localidades rurales del departamento del Meta, teniendo como antecedente
la problemática de una inadecuada gestión de basuras en las zonas rurales debido a la
inexistencia de frecuencias permanentes de recolección y falta de conocimientos en manejo
de residuos por parte de la comunidad rural.
Las 20 localidades que se seleccionarán serán producto de solicitudes formales presentadas
por las alcaldías municipales y las condiciones específicas de cada vereda y/o centro
poblado entre las cuales deben considerarse: Número de habitantes, actividades
económicas, distancia del casco urbano, condiciones de acceso, disponibilidad de la
comunidad a participar en el proyecto.
La ausencia de implementación de prácticas amigables con el medio ambiente, se evidencia
en los grandes volúmenes de residuos sólidos emitidos. Garantizar el logro de los objetivos
propuestos, requiere de una serie de procesos como el de la planificación de la calidad, la
cual es relevante en el desarrollo y ejecución del proyecto, debido a su enfoque en el
establecimiento de los objetivos de la calidad, a las especificaciones de los procesos
operativos que se requieren, y a los recursos necesarios para cumplir con los objetivos
propuestos
Basados en los requerimientos de la planificación de la calidad, se establecieron los
objetivos, el plan de gestión de la calidad, las métricas de la calidad, el plan de gestión de
los riesgos, la línea base de alcance, el registro de lecciones aprendidas, la matriz de
trazabilidad de requisitos, el registro de riesgos, y el registro de interesados, que permitirán
la adecuada ejecución del proyecto.
 1. Objetivo general
Formular e implementar un plan de gestión de calidad para garantizar una gestión integral
de residuos, en 20 localidades rurales del departamento del Meta,

1.2 Objetivos específicos

• Formular un plan de gestión integral de residuos sólidos para 20 localidades rurales
del departamento del Meta.
• Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos en las 20 localidades
rurales del departamento del Meta, definidas dentro del alcance del proyecto.
• Generar una solución efectiva a la inadecuada gestión de residuos sólidos en zonas
rurales del departamento del Meta.
• Definir un plan de acción que pueda ser aplicado en otras localidades que no se
encuentren incluidas en el alcance del proyecto.
• Aumentar la gestión comercial para organizaciones de recicladores y para
compradores de material reciclable.
• Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.
• Sensibilizar a las personas sobre la importancia, de la gestión, adecuado y manejo
de los residuos
• Reducir la contaminación ambiental, generada por los residuos en un 5 %
 Tabla 1. Acta de constitución del proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Formulación e implementación de un plan de gestión
PROYECTO integral de residuos sólidos en 20 localidades rurales
del departamento del Meta.
PATROCINADOR Gobernación del Meta
DIA MES AÑO
PREPARADO POR: Equipo del proyecto
REVISADO POR: Gerente del proyecto DIA MES AÑO
APROBADO POR: Entidad contratante DIA MES AÑO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

El proyecto descrito tiene como objetivo formular e implementar un plan de gestión
integral para 20 localidades rurales del departamento del Meta, teniendo como antecedente
la problemática de una inadecuada gestión de basuras en las zonas rurales debido a la
inexistencia de frecuencias permanentes de recolección y falta de conocimientos en
manejo de residuos por parte de la comunidad rural.

Las 20 localidades que se seleccionarán serán producto de solicitudes formales

presentadas por las alcaldías municipales y las condiciones específicas de cada vereda y/o
centro poblado entre las cuales deben considerarse: Numero de habitantes, actividades
económicas, distancia del casco urbano, condiciones de acceso, disponibilidad de la
comunidad a participar en el proyecto.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Formular un plan de gestión integral de residuos sólidos para 20 localidades rurales
del departamento del Meta.
• Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos en las 20 localidades
rurales del departamento del Meta, definidas dentro del alcance del proyecto.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

Se estiman como factores de éxito del proyecto los siguientes:
• Participación activa de la comunidad en general en las actividades para la
implementación del plan de gestión.
• Apoyo y financiación por parte de las entidades territoriales (alcaldías) en la
implementación de algunas actividades del plan de gestión.
• Generar alianzas comerciales con organizaciones de recicladores y con
compradores de material reciclable.
• Generar espacios pedagógicos en centros educativos, juntas de acción comunal y
demás organizaciones sociales presentes en las localidades.
 REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
Los requisitos que deben cumplirse con la ejecución del proyecto son:
• Generar una solución efectiva a la inadecuada gestión de residuos sólidos en zonas
rurales del departamento del Meta.
• Definir un plan de acción que pueda ser aplicado en otras localidades que no se
encuentren incluidas en el alcance del proyecto.
• Aumentar la gestión comercial para organizaciones de recicladores y para
compradores de material reciclable.
• Contribuir a los entes territoriales en el cumplimiento de metas en los planes de
desarrollo del orden municipal y departamental.
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES
1 informe diagnostico por cada una de las localidades
incluidas en el alcancel del proyecto sobre la descripción
Fase I - Diagnóstico de la vereda y/o centro poblado, diagnostico social,
Integral manejo actual de los residuos sólidos, socialización del
proyecto y la identificación de las organizaciones y/o
entidades con influencia en la localidad.

Plan de gestión integral de residuos solidos formulado el

Fase II – Formulación del cual deberá definir las actividades de corto, mediano y
Programa de gestión largo plazo a implementar en cada localidad para la
integral de residuos sólidos gestión integral de los residuos sólidos, las entidades
cooperantes y el tiempo de implementación.

Informe de ejecución de las actividades de corto plazo

Fase III -
para la implementación de plan de gestión integral de
Implementación del
residuos solidos en cada localidad rural, así como la
programa de gestión
preparación para la posterior implementación de las
integral de residuos sólidos
actividades de mediano y largo plazo.
 INTERESADOS CLAVES
1. Población rural de las 20 localidades incluidas en el alcance del proyecto.
2. Alcaldías municipales
3. Empresas de servicios públicos municipales.
4. Organizaciones de recicladores.
5. Compradores de material reciclaje
6. Gobernación del Meta
7. Corporación autónoma regional
8. Otras entidades de control ambiental.
RIESGOS
1. Insuficiencia de recursos para llevar a cabo actividades.
2. Desinterés y falta de constancia en la implementación de las actividades por parte
de los interesados.
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
El proyecto se proyecta con una duración de un año desde el inicio hasta el cierre
incluyendo las 3 fases que lo conforman. Se estima que la Fase I dure tres meses, la Fase
III dure 2 meses y la Fase 3 dure 7 meses.
• Inicio.
• Socialización y recolección de información para el diagnóstico y presentación de
informe.
• Elaboración del plan de gestión.
• Implementación de actividades a corto plazo del plan de gestión
• Fin
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto incluye:
Remuneración de los profesionales de campo.
Recursos para desplazamientos.
Actividades de socialización y acompañamiento.
Impresión de informes.
Gastos administrativos de funcionamiento del proyecto.
GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO
EQUIPO DE TRABAJO:
AUTORIZACIÓN ACTA

PATROCINADOR:
AUTORIDAD ASIGNADA:
3.2 Documentación de Requisitos.

N.T.C. ISO 14001:2004.

Implementar política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros
requisitos de la organización. 4.3.2. La organización debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para: A. Identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. B. Para determinar cómo
se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 4.5.2. Evaluación del cumplimiento
legal.
• Debe tener uno o varios procedimientos para evaluación periódica.
• Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones.
• Debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.

PREAD
1. Se cuenta con un procedimiento y una matriz legal u otra herramienta que le permita a la
organización identificar la normatividad ambiental que le aplique.
2. Las normas identificadas se encuentran vigentes y son pertinentes, aplicables y
específicas para la empresa.
3. La empresa realiza la evaluación periódica del cumplimiento de sus requisitos legales.

RUC
Numeral 4.5.
1. Entender y ser consciente de cómo sus actividades son ó serán afectadas por los
requisitos legales y de otra índole para lo cual debe evaluar periódicamente la conformidad
con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscribe la organización;
debe llevar registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
2. Establecer en el procedimiento la metodología para la evaluación periódica del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa
3. Llevar registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

Definir responsables y
responsabilidades
Estructurar la matriz de
identificación de requisitos
legales y otros requisitos
relacionados con la empresa
Mantener informado a la empresa
sobre las normas, leyes,
reglamentación vigente, y
contratos con requisitos
aplicables.
Realizar el seguimiento al
cumplimiento de los requisitos
legales.
Mantener disponible y
actualizada la matriz
Definir el personal encargado del
cumplimiento y/o seguimiento al
cumplimiento de los requisitos
legales
3.3 Matriz de trazabilidad de requisitos
Definir periodicidad
Identificación de legislación, requisitos legales y de revisión y
otros requisitos. actualización.
Cada vez que se expida un
Actividades de la nuevo requisito o se Responsable de actualizar la
organización elimine uno existente
Aspectos e impactos Cuando se conozcan
ambientales modificaciones de los
requisitos existentes.
Cuando se crea una nueva
Legislación vigente unidad de negocio en la Responsable de verificar el
para cada uno de ellos que apliquen requisitos
legales.
Cuando se genere cambios
en la matriz de aspectos e
impactos ambientales y
que tengan implicación
ambiental.
Definir canales y Metodología de
mecanismos de evaluación del grado Generación de un
distribución y de cumplimiento de registro
comunicación cada requisito legal
Definir periodicidad de
revisión de normas y Licencias ambientales
matriz. cumplimiento
Responsable de dar Realizar inspecciones Planes de manejo
cumplimiento. periódicas ambiental – Licencias
ambientales
Realización de auditorías
PGIRESPEL, actas de
cumplimiento. disposición final, lista de
chequeo
Permisos ambientales:
tala, vertimientos,
emisiones, concesión de
aguas
Certificados de gases de
vehículos, estudios de
vertimientos, emisiones.
Aspectos legales a tener en cuenta.

¿Cuál es la legislación aplicable a bodegas de acopio de residuos reciclables?

– Decreto 312 de 2006, 620 de 2007 y Decreto 456 de 2010 Plan de manejo integral de
residuos sólidos. Diligenciar el formulario de inscripción en la página de la UESP. –
Decreto 113 de 2013: Modifica el Decreto 456 de 2010 sobre la clasificación y condiciones
de localización de las bodegas de reciclaje.

• ¿Si hago gestión para la disposición de residuos peligrosos debo tener licencia ambiental?
– Decreto 2841 de 2014 establece en el Art 8:

• 10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento,

tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos
peligrosos, y la construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos
hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita.

• 11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento,

tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores.

Cumplimiento del Decreto 4741 de 2005:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad
y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen,
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante, lo
anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental;

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos

peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento
establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad
ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los
residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o

desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;
e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la
modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados.
Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las
respectivas Hojas de Seguridad;

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27 del presente decreto;

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos

peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos
representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y
la protección personal necesaria para ello;

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o

eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los
lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de
contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del
municipio;

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o

disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5)
años;

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre,
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con
sus residuos o desechos peligrosos;

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento

y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos,
autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad ambiental vigente.
Registro de Interesados

El éxito del proyecto depende del compromiso de los actores claves. Por lo tanto, es
importante entender quiénes son esos actores y qué papel pueden tener en el desarrollo del
proyecto.

Etapas para la elaboración de un mapa de actores:

Identificación y clasificación de los actores;
Identificación de las funciones y roles de cada uno;
Identificación de las relaciones predominantes.

Fuente: Guía de Planeación Estratégica para el Manejo de Residuos Solidos

 Modelo Matriz Interesados

Fuente: Guía de Planeación Estratégica para el Manejo de Residuos Solidos

 2. Plan de gestión de la calidad

2.1 Requisitos generales

En el presente plan se puede apreciar los diferentes requisitos generales, que hacen parte
del proyecto de formulación e implementación de un plan de gestión integral de residuos
sólidos en 20 localidades rurales del departamento del Meta. Dentro de los requisitos
básicos se encuentra:

2.1.1. Requisitos Legales y Otros Requisitos.

2.1.1.1 Relacionados con la Actividad.

• Tener al día los impuestos de los trabajadores IRPF y Seguridad Social, cumplir las
obligaciones fiscales respecto a los empleados.
• Tener la licencia de apertura y todos los permisos pertinentes para la ejecución del
proyecto
• Cumplir la normativa específica aplicable al sector medioambiental. Disponer de dicha
normativa, además de un mecanismo eficaz para actualizarla y transmitir las exigencias
a las personas afectadas dentro del proyecto
• Cumplir las deberes, disponer de la información de los deberes, además de un
mecanismo eficaz para ejecutarlos y transmitir las exigencias a las personas afectadas
dentro del proyecto.

2.1.1.2. Seguridad e Higiene

• Cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Existencia de un sistema de gestión, que garantice la seguridad a los empleados y el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
• Prestar especial atención a las instalaciones que pueden presentar un riesgo mayor
como aparatos a presión, instalaciones eléctricas, áreas contaminadas, y asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales de protección y seguridad.
• Debe existir un plan de evacuación para los casos de emergencia y se debe disponer de
un listado de los números de teléfono de emergencia los cuales deben estar a
disposición de todos los trabajadores.
• La instalación debe estar equipado con todo lo necesario en materia de seguridad
(extintores, señalización, protección, etc.). Se debe definir un plan específico de
mantenimiento preventivo de los equipos de seguridad y mantener registros físicos de
su cumplimiento.
• Se debe contar con botiquín de primeros auxilios para su uso dentro de las
instalaciones y para el desplazamiento a las diferentes localidades

2.1.1.3 Ambientales
• La Dirección del proyecto debe definir un plan de buenas prácticas dentro del cual se
debe incluir toda aquella normativa ambiental para aplicarla durante todo el proyecto
• Durante la ejecución del proyecto debe garantizar el cumplimiento de los objetivos
minimos propuestos de normativa ambiental para las 20 localidades establecidas.
• Durante la ejecución del proyecto se debe cumplir con la disposición de los residuos
asimilable, a través de las empresas recicladoras, que garantice el cumplimiento del
Decreto 4741 del 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral

2.1.1.4. Protección de Datos

• Dentro del proyecto se deben adoptar las medidas de seguridad exigibles (nivel básico,
medio o alto) que garanticen la seguridad de la información a lo largo del proceso, y
que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
 Conclusiones

• La comunicación con el personal es fundamental, por lo que se deben realizar

capacitaciones a todo el personal con respecto a los parámetros de calidad establecidos
evacuando cualquier duda.

• La persona que se elija para la aplicación de los formularios debe tener alto
conocimiento en al área de construcción, por lo que es necesario que se evalué
constantemente, con la idea de mantener siempre a la persona más adecuada, ya que de
esta tarea depende la mejora en la calidad.

• Durante las reuniones puede hacerse un espacio para informar al personal de las
decisiones en la dirección del proyecto, esto para generar un sentimiento de pertenencia
sobre el proyecto, mejorando así los rendimientos.

• El análisis de los datos recolectados es muy importante para la mejora continua, por lo
que su revisión debe darse mínimo cada 15 días, para la detección temprana de errores
en la metodología aplicada.

• La planificación de la calidad es una herramienta útil para la dirección eficiente de

proyectos, lo que genera una ventaja sobre otros proyectos similares en los que no se
aplica, por lo que es importante aplicar los principios aprendidos en los

• Al utilizar el plan de gestión de calidad elaborado en este estudio y aplicarlo a otra, es

necesario hacer un análisis de las condiciones que presenta, ya que éste fue creado para
las condiciones y características específicas del presente proyecto
 Bibliografía

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial / Corporación Autónoma

Regional del Valle del Cauca (2000). Piloto Diseño de Instrumentos para la Planificación y
Gestión Ambiental de Residuos Peligrosos en la Jurisdicción de la CVC.

Rodriguez F. (2015, abril 15). Objetivos metas y programas. Recuperado de

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=01df968a-bcef-44be-82c3-
9d313d7acd14&groupId=24732

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Teritorial (2007). Gestión integral de

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http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancia
s_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/gestion_integral_respel_bases_conceptuales.pdf