CASO AA2

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el

procedimiento de control de la información documentada ó montar los
procedimientos operativos?

Según la definición de la norma ISO 9001:2015 la información documentada (ID)

es la constancia documental del resultado de la aplicación de los procedimientos
operativos o técnicos específicos.

Mi recomendación seria hacerlo al mismo tiempo, ya que el diseño de cómo debe

ser la documentación, orden, formato, codificación, clasificación, nomenclatura es
indispensable para estandarizar los procesos. Pero es cierto también, que hasta
que no se tienen redactados todos los procedimientos, no se sabe exactamente
qué información documentada se genera y por lo tanto no se puede completar los
registros de control de documentos. Por lo tanto, debe ser al mismo tiempo, e ir
corrigiendo a medida que se va redactando todos los procedimientos.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de

la Información Documentada y justifique su respuesta.

Proceso de Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.

La norma ISO 9001:2015 estable la obligatoriedad de documentación de una serie
de procesos concretos, como: Manual de calidad, Procedimientos, Instrucciones
de trabajo. Registros.
 Objetivo:
En este procedimiento de sistema de gestión de calidad es diseñado para realizar
control a los procesos de la empresa confecciones S,A nos especializamos en
diseño y manufactura de prendas de vestir

 Alcance:
El alcance de la documentación, procedimientos, instructivos y formatos de origen
interno y externo tiene como fin la creación, modificación y actualización de la
información que todos los procesos y procedimiento se den a conocer por los
líderes de cada área con el fin de ser más eficientes.
 Líder del proceso:
Todos los líderes de área son los responsables del estricto cumplimiento de los
procedimientos establecido en el sistema de gestión de calidad.
 Registros:
Nos van a proporcionar la evidencia de todas las actividades, se estén realizando
según el sistema de gestión de calidad.
 3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información
documentada de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los
requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y
formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes
actividades

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO: establecer los parámetros generales para el control y

elaboración de los documentos del sistema de gestión de calidad de la
empresa confesiones S.A.

DEFINICIONES.

 Cobertura del documento: campo que cubre el documento

 Documento obsoleto: es aquel que se deriva de u cambio o cancelación de
su vigencia.
 Documento controlado: es aquel controlado por unas normas de calidad
 Formato: documento empleado para registrar la información necesaria.
 Manual: documento que proporciona información coherente.
 Protocolo: documento que establece instrucciones
 Registro: documento que presenta resultados
 Vigencia: periodo de tiempo de validez
DOCUEMENTOS DE REFERENCIA
 Norma técnica de calidad e la gestión publica
 ISO 9001 sistema de gestión de calidad

DOCUMENTO NIVEL DE DETALLE

SISTEMA
MANUAL Sistema integrado Documento general
de gestión
CARACTERIZACIÓN proceso Documentos que se
caracterizan en el proceso
PROCEDIMIENTOS Actividad Documentos que describen la
forma de cómo son ejecutados
los procedimientos
INSTRUCTIVOS , tarea Documentos que se describen
PROTOCOLOS Y los procesos como tal
GUÍAS
REGISTROS Documentos que generan los
resultados
 DIAGRAMA DE FLUJO

2. Identificar necesidad 1. Diligenciar el formato

documental de solicitud

3. Elaborar ajustes y
revisar documento

5. Registrar la
4. Aprobar los ajustes documentación de calidad
del documento

6. Socializar el
documento

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

La estructura general de un documento de sistema integrado de gestión está
compuesto por:
 ENCABEZADO
Es un documento que corresponde a los datos básicos para su identificación
deben ir en todas las páginas.
 Contenido especifico
 Pie de pagina

El encabezado se aplica en los siguientes documentos

 Manual de calidad
 Caracterización de proceso
 Procedimiento
 Guías, manuales, protocolo, planes de gestión ambiental
 Formatos
 Otros manuales