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Referencias:

 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

DOCUMENTOS NECESARIOS

CONTROL DE REVISIONES

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0 28-10-19 JVM LVC

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TABLA DE CONTENIDO

Capítulo Título Página

Carátula 1
Tabla de Contenido 2
1. Objeto 4
2. Alcance 4
3. Terminología 4
4. Relación con otros Procedimientos 4
5. Normas Técnicas Aplicables 4
6. Descripción del Procedimiento 4
6.1 Planificación; desarrollo del Cronograma Base del Proyecto 4
6.2 Actualización del Cronograma Base del Proyecto 5
6.3 Informes de Avance 5
6.4 Información de Ingeniería y otras Actividades de Apoyo 6
6.5 Información de Suministros 7
6.6 Información de Ejecución de Obras 7
6.7 Presentación de Informes 8
6.8 Información sobre variaciones en el alcance del trabajo 9
6.9 Control de pagos 10
6.10 Información sobre la Calidad en las Obras 11
6.11 Otros Controles 11
7. Puntos de Control Técnico del Proceso 12
7.1 Control de Avances 12
7.2 Control de Costos 12
7.3 Control de Recursos 12
7.4 Otros Controles 12
8. Puntos de Control Técnico de Resultados 12
9. Herramientas de Software 13
10. Base de Datos 13
11 Control de la Gestión del Supervisor 13
11.1 Responsabilidad 13
11.2 Niveles de Autoridad 13
11.3 Puntos de Control de la Gestión del Supervisor 14
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11.4 Medición de la Gestión Interna del Supervisor 14

12 Control de la Gestión del Contratista 14
12.1 Puntos de Control de la Gestión del Contratista 14
12.2 Medición de la Gestión del Contratista 15
Anexos
Formularios de Control
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1.- OBJETO
Logra que el Proyecto y sus componentes se concluyan dentro de los parámetros de costos y
tiempo estimados originalmente:

2.- ALCANCE
La versión del presente procedimiento es aplicable para todas las actividades a desarrollar
dentro de Im3 Perú SAC.

3.- TERMINOLOGIA
- Cliente : Empresa propietaria, contratante de los servicios de Consultoría.
- Consultor : Consorcio que ofrece servicios de ingeniería para el desarrollo del Proyecto.
- Contratista : Empresa encargada de la ejecución de las obras del Proyecto
- EDT : Estructura de descomposición del Trabajo, descomposición del Proyecto en sus
componentes principales a nivel cada vez más detallado para permitir su control.
- Entregable: Producto, resultado o elemento mensurable, tangible y verificable, que debe
entregarse para finalizar el Proyecto
- MS Project: Software para el Control de Proyectos

4.- RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Los trabajos involucrados en este procedimiento, tienen relaciones funcionales con los
siguientes procedimientos:
- Procedimiento para Control Financiero Contable

5.- NORMAS TECNICAS APLICABLES

ANSI/PMI 99-001 2000

6.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Se desarrollan las siguientes actividades

6.1 Planificación; Desarrollo del Cronograma Base del Proyecto

Se prepararán Cronogramas Base (Diagramas Gantt) para establecer la lógica y secuencia de
las actividades principales del Proyecto y de sus componentes principales, a realizarse a partir
de la Estructura de descomposición del Proyecto (ETD); por Proyecto: (Líneas de Transmisión,
Bahías de acceso a las Subestaciones y Compensación Reactiva, por cada país) por
subproyectos (ingeniería, suministros, obras civiles, obras electromecánicas, etc.), por fases de
ejecución (obras preliminares, obras civiles, montaje electromecánico, tendido de conductores,
casetas , edificios de control, montaje de equipos , tableros, telecomunicaciones etc.) y estos a
su vez en partidas especificas. Tomando en cuenta por supuesto, los distintos compromisos
contractuales contraídos, los hitos o fechas claves y los diversos Entregables, necesarios para
lograr la implementación del Proyecto.
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El Cronograma Base del Proyecto, debe comprender:

- Definición de las principales actividades del Proyecto.
- Definición de las duraciones de las actividades.
- Definición de la secuencia o lógica, para la ejecución de las actividades.
- Definición de recursos humanos y materiales a ser utilizados
- Estimado Presupuestal para las actividades.
- Código de control asignado para las actividades
- Definición de Hitos o eventos importantes
El software de Gerencia de Proyectos MS Project, permitirá presentar estos Cronogramas Base
en forma de Diagrama de Barras o Diagrama Gantt y también presentar el Diagrama de Ruta
Crítica correspondiente.
Como parte de este proceso, también se presentarán Cronogramas de Avance Físico
Programados, para el Proyecto y para cada uno de sus componentes principales, los que
permitirán implementar las Curvas Programadas de Avance Físico.

6.2 Actualización del Cronograma Base del Proyecto

En forma general. las razones para la actualización del Cronograma Base del Proyecto son las
siguientes:
- Las actividades en ciertas áreas son ampliadas o revisadas de acuerdo a datos
actualizados o modificaciones previas a la suscripción de la Orden de Cambio pertinente.
- La lógica y secuencia de actividades en ciertas áreas pudieran requerir revisión para
adecuar el cronograma base a la realidad detectada in-situ no prevista durante la
planificación original y para resolver problemas críticos que pudieran surgir durante el
desarrollo del Proyecto.
- La duración de cierta actividad fue estimada en forma errónea y requiere revisión.
- La necesidad de mostrar el estado de actividades completadas y actividades de marcha.
Los resultados obtenidos, al aplicar el software de Gerencia de Proyectos MS Project,
mostrarán el nuevo Diagrama Gantt del Proyecto, el camino crítico, así como otros datos que
serán importantes para la toma de decisiones.
Estas actualizaciones también pueden dar lugar a la actualización de los Cronogramas de
Avance Físico Programados y por lo tanto a la actualización de la Curva de Avance Físico
originalmente programada.
El Consultor mantendrá un archivo actualizado con los diversos cronogramas del Proyecto y
sus principales componentes, tanto en base programada como en base de avance periódico.

6.3 Informes de Avance

El Consultor controlará el avance de las actividades suyas como las de los Contratistas
Avance del Consultor
El Consultor preparará un cronograma de trabajo en base al uso de recursos de supervisión a
ser asignados a tareas específicas, como por ejemplo: supervisión por Km de línea o por
bahías de acceso etc.
En base al uso real de HM del consultor vs el uso programado de HM, se presentará la
comparación de la curva S de avance real vs la curva S de avance programado, para cada país
y un sumario para el proyecto en general
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Avance de los Contratistas

El informe del avance será preparado sobre la base de cantidades del trabajo en ejecución,
según informe de avance de cada componente principal del Proyecto. Se prepararán informes
periódicos del avance del Proyecto.
Para todos los casos el Consultor controlará que cada uno de los componentes del Proyecto
por país, se efectúen:

- En concordancia con el Cronograma Base.

- Priorizando el control de las actividades de la ruta crítica definida en el Cronograma base.
- Con una adecuada asignación de recursos materiales y de personal, por parte de cada uno
de los Contratistas.
Se prepararán los siguientes documentos para monitorear el avance del proyecto.
- Avance físico del Proyecto: En esta gráfica se presenta la Curva de Avance General del
Proyecto y se muestra en Diagrama Gantt el avance físico de cada uno de sus
componentes principales.
- Avance físico de cada uno de los componentes principales del Proyecto: En esta gráfica se
presenta la Curva de Avance de cada uno de los componentes principales del Proyecto y
se muestra en Diagrama Gantt el avance físico de cada una de las actividades principales
de dichos componentes.
- Avance físico de Contratos principales: En esta gráfica se compara individualmente el
avance físico de cada contrato principal de Construcción y/o Montaje con el programa de
avance contractual presentado por cada Contratista. Comparándose el avance de las
principales actividades dentro de cada uno de los mismos: ingeniería, suministros, obras
civiles, obras electromecánicas, puesta en operación etc. contra su progreso inicialmente
estimado. EI Avance será medido de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas y en
base a las valorizaciones mensuales de los Contratistas.
- Avance físico de actividades de ingeniería a cargo del Consultor: En esta gráfica se
compara individualmente el avance físico de las actividades de ingeniería u otras
actividades de apoyo a cargo del Consultor, las mismas que servirán de insumo para las
actividades de los Contratistas. EI Avance será medido de acuerdo a las cantidades de
trabajo realmente ejecutadas, en base al cumplimiento de metas y en base a las
valorizaciones mensuales del Consultor.
Para el control antes mencionado se utilizará el software de Gerencia de Proyectos MS
Project.

6.4 Información de Ingeniería y otras actividades de apoyo

Tal como se menciona en el numeral anterior el Consultor llevará el control sobre el avance de
las actividades de la ingeniería de detalle a cargo de los Contratistas
Igualmente, y tal como se menciona en el numeral anterior, el Consultor controlará el avance
de las actividades de ingeniería básica a su cargo
Entre otras, las siguientes son labores que se llevarán a cabo dentro de Ia Ingeniería del
Proyecto: Labores de Topografía, Geotécnia, Procesos y Documentos de Cálculo, y finalmente
emisión de Planos de Ingeniería básica necesarios para ser suministrados a los Contratistas de
las Obras Civiles y Montajes de Equipos.
Si bien cada una de las actividades antes mencionadas tienen un valor ponderado dentro de la
Actividad de Ingeniería, los entregables más importantes que evidencian la culminación de las
labores antes mencionadas son la emisión de los Planos respectivos.
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Tanto para el caso de Ingeniería a cargo de Contratistas como aquella a cargo del Consultor,
inicialmente se planteará un estimado de los documentos necesarios, por especialidad y por
subproyectos, en base al cual y tomando en cuenta los planos realmente emitidos por mes, se
efectuará el control de estas actividades. Estos datos también serán utilizados para alimentar
de información al software de Gerencia de Proyectos MS Project.
El Sistema también prevé el control de otras actividades del Consultor, como son las
relacionadas al apoyo en actividades relacionadas a Licitaciones:
Con tal fin se emitirán cuadros de control de estado situacional de las licitaciones en proceso.
se controlará, entre otros, las siguientes fechas :
- Fecha de convocatoria
- Fecha de venta de Bases
- Fechas de consultas y de su absolución
- Fechas de aperturas de sobres.

6.5 Información de Suministros

EI Sistema de Control prevé un responsable del control de los principales suministros de
materiales y equipos a cargo de los Contratistas, el mismo que se encargará de exigir a los
Contratistas que implementen y mantengan una oportuna información sobre el estado de las
compras, a fin de lograr que los suministros sean remitidos oportunamente y se eliminen los
posibles atrasos de obra por falta o demora de dichos suministros. Estos datos también serán
utilizados para alimentar de información al software de Gerencia de Proyectos MS Project.
Respecto al control de Suministros, el Sistema prevé la revisión, por parte del Consultor, de la
siguiente información, la misma que será exigida a cada Contratista:
- Cuadro de Control de principales Suministros, en el cual se pueda apreciar el Estado
Situacional “Status Report” de los principales suministros a cargo del Contratista, es decir
donde se aprecie la secuencia de entrega in-situ de cada uno de los suministros
principales, donde se brinde información relativa a montos de suministros principales,
plazos de entrega, fechas de puntos de control como son pruebas y/o controles en fábrica,
fechas de entrega en puerto extranjero, fechas de embarque ETD y de arribó a puerto local
ETA, fechas de llegada a almacén de obra, observaciones. Los puntos de control a los que
se ha hecho referencia anteriormente serán definidos por el Consultor de acuerdo a la
naturaleza y tecnología de fabricación de los suministros.
Antes de su incorporación a la Obra, el Consultor implementará la supervisión periódica del
correcto almacenamiento de los suministros en obra y de las prácticas de protección contra el
deterioro por parte de los Contratistas
Finalmente el sistema de control, prevé que en la Liquidación final de las obras, se determine el
estado final de los equipos instalados, equipos observados, equipos y material sobrantes, y
finalmente repuestos a ser entregados a los usuarios finales.

6.6 Información de Ejecución de Obras

El Sistema prevé el control a detalle de las actividades involucradas en la ejecución de las
obras civiles y de montaje electromecánico, que son la culminación de las anteriores y por ende
constituyen la fase final del Proyecto. En el Programa establecido se seguirá y controlará el
desarrollo detallado de la ejecución de las obras de construcción y montaje.
Con el objeto de administrar los Contratos de Obra, y en coordinación con los Contratistas se
les exigirá la presentación de su Plan de Gestión: Cronogramas detallados de ejecución de las
obras a su cargo, así como los Cronogramas Programados de Uso de Recursos Humanos y
Materiales que sustentan los primeros, Cronogramas de valorizaciones, Cronogramas de
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Desembolsos, y al inicio de los contratos respectivos se les exigirá que sustenten documentada
y técnicamente la procedencia de dicho Plan.
También se exigirá a cada Contratista que mensualmente presente al Consultor un Informe
Mensual, sobre el estado situacional de las obras a su cargo
Y utilizando el software de Gerencia de Proyectos MS Project, el Consultor implementará
archivos de verificación control y seguimiento, para validar la información presentada por los
Contratistas..
Este informe del Consultor rClienteesentará el estado situacional de avance de las obras por
contrato y también servirán de instrumento para las actividades de Planeamiento y Control
periódicas del Consultor.
Se desarrollarán Curvas de Avance Físico para los contratos involucrados, y se comparará
mensualmente la Curva S de Avance Físico Real contra la Curva S de Avance Físico
Programado, determinando el adelanto o retraso del contrato en ejecución, señalando el
desarrollo de las actividades involucradas con respecto a los programas iniciales.
Los avances son medidos de acuerdo a los metrados o cantidades realmente ejecutados ó
instalados y en base a las valorizaciones mensuales de obra presentadas por los Contratistas
y verificados y aprobados por el Consultor.
El análisis de los Diagramas Gantt de Control y de la comparación de las Curvas S de Avance
Físico, permiten detectar problemas críticos que puedan presentarse y perjudicar el normal
desarrollo del Proyecto, y por lo tanto plantear y luego tomar medidas correctivas que
minimicen o anulen las desviaciones negativas..
Los Cronogramas de Desembolso para las obras de cada país, que se solicitarán a los
Contratistas y que serán verificados y aprobados por el Consultor, servirán para fines de
información a CLIENTE, para que prevea los fondos necesarios para asegurar el normal
desarrollo de los pagos.

6.7 Presentación de Informes

De acuerdo a requerimiento de CLIENTE, el Consultor presentará:
Informes Semanales: Donde se presenten por subproyectos (Líneas de Transmisión, Bahías de
acceso Subestaciones y Compensación Reactiva, por cada país) aspectos relevantes así como
avances y desviaciones que puedan afectar el cumplimiento del programa general.
Informes Mensuales: Donde se presentará información a nivel de proyecto en general así como
también de cada uno de los componentes del proyecto por país Dicha información, entre otros,
incluirá:
- Resumen Ejecutivo, sobre el estado situacional de las Obras.
- Información general del proyecto y sus componentes, entre otros: montos y plazos
contractuales, fechas de inicio y fin programadas, responsables de los contratos de obras,
etc.
- Avances, y análisis de desviaciones: retrasos o desvío respecto a cronogramas aprobados.
- Programación de las actividades para el siguiente mes por obra.
- Cuadros de control de uso de recursos humanos y materiales (equipos)
- Flujo de desembolsos para los siguientes tres meses.
- Avance en la aprobación de la documentación que se requiera para ingeniería, obra y/o
montaje
- Dar a conocer los problemas o factores de frenaje que se presenten en el desarrollo de las
diferentes componentes del Proyecto.
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- Recomendaciones o Soluciones propuestas, respecto a lo planteado en párrafo anterior

- Cuadros de control o listados de verificación de principales procesos constructivos,
- Se adjuntará toda la documentación que sirva de soporte para la evaluación y análisis de
los resultados, así como también, toda aquella que sirva de sustento para las
recomendaciones o soluciones propuestas.
- Sustentos para la aprobación o rechazo del Informe Mensual del Contratista y de otros
documentos tal como los procedimientos aprobados del contratista, resultados de pruebas,
etc.
Informe Final.- Donde se presentará un resumen final sobre las principales ocurrencias a nivel
de proyecto en general así como también de cada uno de los componentes del proyecto por
país Dicha información, entre otros, incluirá:

- Si se presentaron cambios significativos en el diseño y cuales fueron

- Reclamos presentados por los Contratistas, debidamente sustentados, estado de los
mismos y alternativas de solución
- Reclamos presentados por CLIENTE a través del Supervisor, debidamente sustentados,
estado de los mismos y alternativas de solución
- Cronograma inicial y cronograma real del Proyecto así como cronogramas
rClienteogramados, en estos últimos casos, se indicará el sustento de los mismos y las
ordenes de cambio que formalizaron los mismos.
- Monto contratado y cantidades finales de obra; modificaciones que implicaron aumento o
disminución y sustento respectivos
- Puntos pendientes por parte de los Contratistas como compromisos ambientales o
reclamos de terceras personas relacionados con daños, devolución de equipos que
pudieran ser sobrantes, entregas de repuestos faltantes etc.
- Determinación de pagos finales a los Contratistas y cobranza de multas si fuese el caso.
- Control final de Garantías y Pólizas de seguros y la culminación de la vigencia de los
mismos por término satisfactorio de las obras
- Si fuese el caso, control de entregas de Garantías de Buen Funcionamiento de Equipos o
Sistemas de Equipos, que pudiesen requerirse con posterioridad al término de las Obras.
- Cualquier otro dato relevante relativo a la ejecución del Proyecto.
Informes Especiales.- Cuando así lo requiera CLIENTE o el Ente Financiero respectivo, con los
sustentos técnicos, legales o económicos que sustenten las decisiones u opiniones respecto a
los requerimientos solicitados
Los Informes en general, se preparan, para que se constituyan en una herramienta de gestión y
apoyo, tanto para CLIENTE como para el Consultor, para tomar o recomendar las acciones
preventivas o correctivas que permitan asegurar que el proyecto y sus componentes culmine
dentro de los plazos y presupuestos originalmente previstos.

6.8 Información sobre Variaciones en el Alcance de los Trabajos

Durante el curso del Proyecto, cuando se agreguen o se supriman trabajos, del alcance
originalmente aprobado del Proyecto, o cuando se requiera algún cambio que implique una
modificación en el plazo o monto del contrato, se produce una variación en dicho Alcance y
dará lugar a una Orden de Cambio que formaliza su aceptación por parte de CLIENTE. En
dichos casos se calculará el costo y tiempos adicionales estimados para esta labor y como
sustento previo se enviará un Informe o Reporte al respecto a CLIENTE, con las justificaciones
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técnicas, legales y económicas correspondientes, para su aprobación respectiva. Una vez

aprobado por CLIENTE la Orden de Cambio y luego de la Aprobación o la No Objeción por
parte del Banco, este presupuesto modificado reemplazará la estimación presupuestal
aprobada con anterioridad o se dará origen a una ampliación de plazo. Sin dicha autorización
por parte de CLIENTE y la correspondiente No Objeción del Banco, el valor total del
presupuesto oficial, ni los tiempos originalmente establecidos pueden ser alterados bajo
ninguna circunstancia.

6.9 Control de Pagos

- Durante el curso del Proyecto, el Consultor llevara un control detallado de los pagos
desembolsados por CLIENTE, tanto al Consultor mismo, como a los diversos Contratistas
de las Obras, este último control se efectuará a nivel de Obra de cada país e informando
también un acumulado a nivel del Proyecto en general.
El Control de pagos o valorizaciones permitirá conocer los pagos acumulados hasta la
fecha previa al mes en análisis, los pagos del mes en análisis, los pagos acumulados
hasta el mes en análisis y los saldos por pagar con respecto al Estimado o presupuesto
original por Obra. Permitirá así mismo controlar mensualmente: los descuentos por
amortizaciones de adelantos, fondos de garantías u otros descuentos según contratos.
Claro está que el control de pagos a los contratistas, involucra una actividad previa de
aprobación de las valorizaciones in-situ por parte de personal del Consultor, quién
efectuará dicha aprobación previa verificación de las cantidades realmente ejecutas en
obra y en cumplimiento de las especificaciones y requerimientos contractuales, tal y como
se describe en la parte correspondiente al Control técnico de las valorizaciones
Con fines de prever una buena disposición de fondos y a requerimiento de CLIENTE, el
Consultor presentará su proyección de desembolsos para los tres meses siguientes y
exigirá a los Contratistas de las Obras, presentar un Cronograma de Desembolsos
Proyectados, para los siguientes 3 meses
El control de pagos y las proyecciones antes mencionadas constituirá un insumo para el
control presupuestal y financiero que se implementará dentro del proceso que se describe
en la parte correspondiente al Control Financiero del Proyecto
- Las liquidaciones de los contratos de obras así como la liquidación del contrato del
Consultor , consiste en la determinación de los pagos finales a favor de estos.
En lo relativo a Liquidación de Contratos de obras, el Consultor llegará a la determinación
del Valor Final de los contratos de obras, diferenciando los montos contractuales así como
los mayores y menores metrados, si fuese el caso, y en base a los Pagos Ya Efectuados a
los Contratistas, llegar a determinar cuales son los Saldos o Pagos Finales que les
corresponden, posteriormente para poder aprobar los mismos se tendrán en cuenta los
descuentos que puedan hacerse con cargo a los contratistas y derivados de multas por
retrasos u otros conceptos, por material faltante o repuestos no entregados o por
observaciones a los trabajos que deban ser descontados para su posterior levantamiento.
Las liquidaciones de los contratos tanto de obras como del Consultor, se presentarán
debidamente sustentadas con las valorizaciones finales o de cierre y con copias de todas los
documentos de pagos. ya efectuados, así como con los sustentos que pudiesen dar lugar a
algún descuento en los pagos finales.

- En lo relativo a la liquidación del proyecto en general; esta actividad es de destacable

importancia porque se refiere al manejo de todos los gastos y cuentas referentes al
proyecto y sus componentes por país, a fin de determinar los valores finales de la inversión
que deberán ser transferidas a la entidad usuarias finales que estarán a cargo de la
operación de la infraestructura instalada..
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Es el ordenamiento de todos los desembolsos durante el desarrollo de los Proyectos y

posteriormente en la Liquidación de Obra, de todos los gastos tanto del lado de los pagos a
los contratistas, como de los pagos al Consultor y finalmente de los Gastos indirectos de
CLIENTE, para así llegar a un valor real de la Inversión Total del Proyecto.

6.10 Información sobre la Calidad en las Obras

El Sistema prevé el control de la Calidad en las obras, entre otros se desarrollarán a cabo las
siguientes actividades al respecto:
Revisión y aprobación de los procedimientos generales de gestión de los Contratistas
Revisión y aprobación de los procedimientos constructivos de los Contratistas.
Verificación in-situ, que los procesos constructivos se desarrollen de acuerdo a procedimientos
constructivos planteados por los Contratistas.
Verificación in-situ de las competencias y experiencias requeridas por el personal, para el
desarrollo de los trabajos en las obras
Verificación de los registros de calidad implementados, por los contratistas, en el desarrollo de
las obras, entre otros :
- Plan de Calidad, y sus actualizaciones correspondientes.
- Registros de revisión, verificación y validación de sus principales procesos de desarrollo de
ingeniería.
- Verificar la calidad de los materiales y equipos de construcción.
- Registros de revisión, verificación y validación de sus principales procesos constructivos:
obras civiles, obras de montaje electromecánico y de puesta en operación.
- Registros de quejas procedentes
- Registro de siniestralidad en las obras
- Definición de puntos de control de sus principales procesos constructivos, los que serán
verificados por el Consultor.
- Cuadros de control o listados de verificación de principales puntos de control de procesos
constructivos, los cuales serán validados por el Consultor.
- Planteamiento de mejoras en sus procesos de gestión o en sus procesos constructivos.
Las verificaciones antes mencionadas, permitirán al Consultor detectar No Conformidades y por
lo tanto plantear a los Contratistas Solicitudes de Acción Preventiva/ Correctiva, las mismas que
deben servir para que los Contratistas evalúen las causas por las que se produjeron las no
conformidades, tomen las acciones de corrección respectivas y para que el Consultor
compruebe la efectividad de las acciones adoptadas, lo que posteriormente le permitirá cerrar
las No Conformidades detectadas.

6.11 Otros Controles

El Sistema prevé el control a detalle de otros documentos contractuales, como son:
- Control documentario de Garantías: Cartas Fianza por contrato, en el cual se aprecian, los
contratos, montos de cartas fianza, diferenciando su concepto: por adelanto, por fiel
cumplimento del contrato, por buen funcionamiento etc. dando a conocer los Bancos y
vencimientos involucrados.
- Control documentario de Seguros: Pólizas de Seguro por contrato, en el cual se aprecian,
los contratos, montos de las pólizas, diferenciando su concepto: por todo riesgo “All Risk”,
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por transporte, por accidentes, por responsabilidad civil frente a terceros etc. dando a
conocer las Compañías de Seguro y vigencias involucradas.

7.- PUNTOS DE CONTROL TECNICO DE LOS PROCESOS

Se controlaran los siguientes aspectos:

7.1 Control de Avances

- Control de avance de la Ingeniería
- Control de avance del suministro.
- Control de avance de obras civiles
- Control de avance de obras electromecánicas
- Control de avance de Puesta en Operación
- Control de avance por País y por todo el Proyecto
- Control de variaciones en plazos

7.2 Control de Costos

- Control de Valorizaciones
- Control de variaciones de obras
- Control de Pagos.
- Control de Valorizaciones por país y por todo el Proyecto
- Control de variaciones en costos

7.3 Control de Recursos

- Control de recursos humanos
- Control de recursos materiales (equipos)

7.4 Otros Controles

- Control de Garantías
- Control de Seguros
- Control de proceso de licitaciones

8.- PUNTOS DE CONTROL TECNICO DE RESULTADOS

Se verificarán los siguientes aspectos:
- Verificar el resultado de los avances, aquellas desviaciones mayores a 10%, darán lugar a
rClienteogramación de los programas de trabajo.
- Verificar el uso de recursos humanos, aquellas desviaciones mayores a 10%, darán lugar a
exigencias al Contratista para una mayor asignación de recursos
- Verificar el uso de equipos de construcción, aquellas desviaciones mayores a 10%, darán
lugar a exigencias al Contratista para una mayor asignación de recursos
- Verificación de mayores y menores metrados de obras de ser el caso
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- Verificación de formalización de las variaciones de obra

- Vigencia de las Garantías contractuales
- Vigencia de las Pólizas de Seguros

9.- HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Las actividades asociadas a este procedimiento, requieren del uso de las siguientes softwares:
- MS Project
- Microsoft Office

10.- BASES DE DATOS

Con el objeto de implementar el Sistema de Control se consideraran los datos contenidos en
los siguientes documentos:
- Estudios básicos proporcionados por CLIENTE
- Planos con disposición general o cualquier otro plano que proporcione información que
corresponda al caso.
- Condiciones especiales, hitos o requerimientos de CLIENTE que interesen a la
programación y/o que pudieran encontrarse en los convenios contractuales entre CLIENTE,
el Consultor o entre CLIENTE y los Contratistas de Bienes o Servicios.
- Todas las especificaciones disponibles.
- Estimación presupuestal y Código de Cuentas correspondientes a los diversos Centros de
Control
- Lista Estimada de equipos a ser adquirida
- Relación de Contratos de Bienes o Servicios

11.- CONTROL DE LA GESTION DEL SUPERVISOR

El control de la Gestión del Supervisor se implementará de acuerdo a lo siguiente:

11.1 Responsabilidad
La Organización del Consultor prevé un Responsable del área de Administración y Control de la
Calidad en Sede Central y un Responsable de Planeamiento y Control en cada en cada una de
las sedes regionales, dichas persona serán las responsable de la implementación de la Gestión
de Control
11.2 Niveles de Autoridad
Los responsables de la implementación del presente procedimiento, tienen nivel de
dependencia directa debajo del Director del Proyecto en la Sede Central y de los
Coordinadores Regionales en cada Sede Regional. A su vez dichos responsables tienen
autoridad directa tanto en sede central como en las sedes regionales, sobre personal ad-hoc
responsables del control de Avances y de control de Costos

11.3 Puntos de Control de la Gestión del Supervisor

Mediante su Informe Mensual el Consultor reportará sobre el estado situacional de su contrato,
dicho informe incluirá entre otros:
- Cuadros de control de entrega de Informes.
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Fecha: 09/2019
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- Diagrama Gantt original y actualizados.

- Cuadros de control de Valorizaciones
- Cronogramas de Avance Físico Real vs Cronogramas de Avance Físico Programado
- Curvas S de Avance Físico Real vs Curvas S de Avance Físico Programados
- Reporte de uso de recursos humanos y materiales.
- Cronograma de Desembolsos que incluya la proyección respectiva, para los 3 meses
siguientes al mes en análisis.
- Control de Garantías o Cartas Fianza
- Control de Pólizas de Seguro
- Control de Ordenes de Cambio
- Control de penalidades u otros descuentos

11.4 Medición de la Gestión Interna del Supervisor

Con la información presentada periódicamente por el Consultor, se mantendrá
permanentemente informado a CLIENTE sobre el desarrollo del Contrato de Supervisión y
sobre las modificaciones o variaciones que se presenten, las cuales deberán formalizarse con
la Orden de Cambio correspondiente.

12.- CONTROL DE LA GESTION DEL CONTRATISTA

El control de la Gestión del Contratista se implementará de acuerdo a lo siguiente:

12.1 Puntos de Control de la Gestión del Contratista

Se exigirá a cada Contratista que mensualmente presente al Consultor un Informe Mensual,
sobre el estado situacional de las obras a su cargo, el cual debe incluir, entre otros:
- Diagrama Gantt y Diagrama de Ruta Crítica, original y actualizados.
- Cuadros de control de Valorizaciones
- Cronogramas de Avance Físico Real vs Cronogramas de Avance Físico Programado
- Curvas S de Avance Físico Real vs Curvas S de Avance Físico Programados
- Cronogramas de uso de recursos humanos y materiales programados vs Cronogramas de
uso de recursos humanos y materiales reales.
- Cronograma de Desembolsos que incluya la proyección respectiva, para los 3 meses
siguientes al mes en análisis.
- Cumplimiento de Hitos o Fechas Claves
- Principales problemas detectados
- Alternativas o propuestas de solución
- Control de Garantías o Cartas Fianza
- Control de Pólizas de Seguro
- Control de Ordenes de Cambio
- Control de penalidades u otros descuentos
 PROCEDIMIENTO Código: IM3-PO-MA-012
Revisión: 02
Aprobado : AA
Fecha: 09/2019
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12.2 Medición de la Gestión del Contratista

Con la información presentada periódicamente por el Contratista, y los cuadros de control que
el Consultor prepare, se verificará que las obras se desarrollen de acuerdo a los estimados
originales, salvo las modificaciones o variaciones formalizadas con la Orden de Cambio
correspondiente, también se detectarán las desviaciones negativas que pudieran presentarse
para dar la alerta a la Dirección del Proyecto o a los Coordinadores Regionales según
corresponda.

ANEXOS
Formularios de Control