Planta Produccion de alimentos CÓDIGO:28bc-3000

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PÁG.: 1 / 3

FECHA: 28/03/2019
AÑO 2019

Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el
fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la
organización.

Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso Realización
del Servicio XYZ, Proceso de Producción del Producto ABC, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Mantenimiento de la
Infraestructura y Proceso de Compras.

La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los
procesos con relación a sus objetivos determinados.
Observación: Este es un documento estándar que
Responsabilidades: responde a los requerimientos de la Norma ISO
Gerencia: Cliente de la Auditoria. 9001:2008. Usted debe ajustar la estructura y
*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Líder. características del presente documento de acuerdo a
El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán reales
las características definidos
de por la Coordinadora
su empresa.
Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.
Especialmente en: Procesos, Objetivos, Alcance,
Actividades propias, Responsables, Fechas y
PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO Lugares.
2019
ACTIVIDAD RESPONSA BLE FECHA LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA
DE
TERMINA
CIÓN
1. Revisión del Estandarizar el Determinando la secuencia
Oficina
procedimiento general de 15/04/20 proceso de de actividades requeridas y
Adriana Luna destinada
Auditorias Internas de 19 Auditoria a nivel los diferentes tipos de
para este fin
Calidad. institucional. auditoria que se realizarían.
Omar Moreno 20/04/20 Oficinas Determinar Al finalizar la Capacitación
2. Selección y evaluación de 19 destinada candidatos a en Auditorias.
Auditores. para este fin Auditores.
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Desarrollar las
Lugar
3. Capacitación en competencias
22/04/20 asignado
Desarrollo de Auditorias Adriana Luna necesarias en el Capacitación externa.
19 para
Internas de Calidad. desarrollo de
capacitación
Auditorias.
Para garantizar la
Oficina
independencia de
4. Conformación del equipo Adriana Luna 23/04/20 destinada Planificación en el
criterios con los
auditor. Omar Moreno 19 para este cronograma de la Auditoria.
procesos a
fin.
auditar.
Estandarizar la
recolección de la
Oficina
5. Revisión y diseño de los información
23/04/20 destinada De acuerdo al tipo de
formatos de registro para la Luisa Suarez obtenida, la
19 para este auditoria a realizar.
Auditoria. generación de los
fin.
hallazgos y el
informe.
Oficina Lograr el
30/04/20 destinada cumplimiento en Utilizar formato de
6. Realización del Plan de Omar Moreno
19 para este la realización de Cronograma de la Auditoria.
Auditoria.
fin. la auditoria.
Aplicación de las técnicas de
Empresa y auditoria para obtener la
Cumplir con los
7. Realización de la Auditoria Luisa Suarez 5/05/201 área motivo información necesaria de
objetivos
Gloria Mendez 9 de la acuerdo al procedimiento
organizacionales.
auditoria establecido.

8. Seguimiento y Revisión Adriana Luna 30/05/20 Oficina Verificar la Formato de Seguimiento de

de las Acciones preventivas 19 destinada efectividad de los los planes de Acción.
y coyunturales establecidos para este planes de acción
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derivados de la
en los planes de acción Auditoria, para
fin.
evidenciar la
mejora continua.

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Aprobado: