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4. Número de formulario
3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 0 0 0 0 0 0 1
declarante
Datos del
EL EJEMPLO S.A.S. 2 0
24. Actividad económica 4 9 2 1 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativos 139.858.000 41.921.000
gastos de nómina 1.348.042.000 seguridad social Cajas compensación
Efectivo y equivalentes de efectivo 33 34.894.000 Rentas gravables 70 0
(Continuación renta)
0 Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre 71 798.055.000
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34
67 y 68 reste 69 y sume 70)
Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%
gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 1.022.052.000 72 0
ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 5.319.884.000 Costos por ganancias ocasionales 76 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 7.197.367.000 Impuesto neto de renta (79-80) 81 262.499.000
Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
46 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0
anteriores) o nacionales cualquier año
Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
47 0 84 0
nacionales, años 2017 y siguientes por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y
48 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0
anteriores)
2.551.000 86 0
Ingresos
Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 7.209.204.000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0
Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 0 89 0
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales
53 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 6.411.149.000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 281.118.000
Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
65 0 102 0
escriba 0) es negativo escriba 0)
Renta
Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 798.055.000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0
Renta Presuntiva 68 74.029.000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 105 0
Renta exenta 69 0
106. No. Indentificación signatraio 107 D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora