DEPARTAMENTOS PROBLEMAS/OBSERVACIONES RESPONSABLE

DEPARTAMENTO Gerente General

Falta del organigrama estructural
ADMINISTRATIVO Gerente Administrativo

DEPARTAMENTO DE Inexistencia del manual de Gerente General

VENTAS funciones Gerente Administrativo

Gerente General
Gerente de Ventas

Desconocimiento del cupo de

ventas.

Gerente General
Gerente de Ventas

Inexistencia de un manual de
procedimientos.

Gerente Financiero
DEPARTAMENTO Inexistencia de un manual de
FINANCIERO procesos.
 Gerente Financiero

Falta de coordinación entre

gerente financiero y supervisor
cuentas por pagar

Expansión de la planta de
producción sin una planificación Gerente General
Gerente de Producción
previa

Departamento de
producción
 CÓMO
ACTIVIDADES
Ene-Mar Abr-Jun

Levantamiento de un organigrama estructural y el manual de

funciones por parte de los directivos y jefes departamentales con el
apoyo de profesionales especializados .

X X

*Evaluar el manual de funciones otorgado por la administracion . x x

*Difundir la informacion sobre el manual de funciones al pesonal.

X X

*Replantear un Sistema de Comunicación e informacion de las

politicas de ventas.
*Implemetar la utilizacion del Sistema COBIT para evaluar los
sitemas de la organizació

Elaboracion de un manual de procesos por parte del Gerente

General y el Gerente de departamento.

X X

Elaboracion de un manual de procesos por parte del Gerente

General y el Gerente de departamento.
Socializar la información que corresponda a las funciones y
responsabilidades compartidas entre Gerente y Supervisor,
mendiante correos electrónicos personalizados a quién
corresponda.

Realizar estudios que se acojan a la planificación estratégica y

políticas de la empresa, referentes a la expansión de infraestructura X X
siempre y cuando tengan una justificación válida y un estudio previo
que garantice la viabilidad de llevar a cabo cualquier procesos de
remodelación.
CÓMO

Jul-Sep Oct-Dic SEGUIMIENTO

Verificar que el organigrama estructural refleje la realidad jerárquica de

la organización.

* Evaluar trimestralmente, el cumplimiento y socialización del manual

de funciones.

x x

*Verificacion mensual del cumplimiento de funciones del pesonal.

*Socializar trimestralmente al personal sobre el manual de funciones

X X

*Socializar trimestralmente al personal sobre las politicas de ventas

implementadas *Evaluar trimestralmente la aplicación del sistema
COBIT en la entidad

*Evaluar mensualmente el cumplimiento del manual de

procedimientos en el departamento
Verificar el envio, la recepción y tiempo de respuesta mediante
resportes semanales

Semestralemten la gerencia receptará proyectos de remodelación para

la infraestructura de la empresa, el cual tendrá un que ser analizado
por la directiva para su aprobación. Para los proyectos que ya están en
marcha se contratarán especialistas para que hagan controles
mensuales del avance de la obra.