Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba 06/04/2019 11:18:41

Gestión: 2019
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS REgaEjecucionGasto
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Entidad: 1312 Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba NUMERO DE DOCUMENTO

N° Preventivo: 320 N° SIP 0
N° Compromiso: 0
Dirección Administrativa: 1 SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° Devengado: 0
N° Pago: 0
Fecha Elaboración: 06/04/2019 Estado: APROBADO
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Sin Imputación

Presupuestaria Presupuestaria TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE EJECUCION REGULARIZACION

X Original Normal Gasto SI: NO: X

MOMENTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Preventivo: X Compromiso: Devengado: Pagado: Devengado: Pagado:

DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo 74 HOJA DE RUTA N° Doc: 126
Denominación

Fecha de Elaboración: 06/04/2019 Fecha de Recepción: 06/04/2019 Fecha de Vencimiento:

PLANILLA DATOS ADICIONALES COMPRAS

Tipo: Gestion: Mes: Proceso de Compra: CUCE:

CLASE DE GASTO
SIGADE: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS
Con Imputación 6 ACTIVOS FIJOS Denominación

SISIN: Fecha de Tipo de Cambio: Compra: Venta:

Sin Imputación
OTFIN: Tipo de Cambio:

RESUMEN OPERACION
TOTAL AUTORIZADO: 5,000.00
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 0.00

Son: Cinco mil 00/100 TOTAL DOCUMENTO: 5,000.00

Bolivianos

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Objeto del Ent.

UE Prog. Proy. Act/Obra Fuente Organismo Descripción IMPORTE
Gasto Trans.

1 34 0 2 20 210 4.3.1.10 0 Equipo de Oficina y Muebles 5,000.00

Total: 5,000.00

Firma Firma Firma Firma

Usuario Verif.: SANDRA FLORES ANAGUA Usuario Aprob.: SANDRA FLORES ANAGUA Usuario Firma:

Fecha Verificación: 06/04/2019 11:17:14 Fecha Aprobación: 06/04/2019 11:18:37 Fecha Firma: