Servicio Nacional de Aprendizaje

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN

DEL DOCUMENTO PARÁMETROS
EXTERNOS E INTERNOS

(Nombres y Apellidos del aprendiz)

(Número de Documento de Identificación)

2019
 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

FORMATO PARA ELABORACIÓN DE EVIDENCIA

DE PRODUCTO

PARÁMETROS EXTERNOS E INTERNOS

Teniendo en cuenta el material de estudio entregado por el instructor y los

conocimientos planteados para el logro del resultado de aprendizaje Determinar el
contexto del Proceso para un Sistema de Gestión de Calidad, Acorde a las
Políticas de la Organización.”, en este documento deberá presentar los
parámetros externos e internos para gestionar el riesgo de una organización,
según el contexto de la empresa que usted donde ha venido trabajando con la ISO
9001.
RIESGO IMPACTO OPORTUNIDAD
Falta de maquinaria Retraso de la producción Mejoras tecnológicas
Falta de insumos Producción no acabada Innovación de diseños
Escasez de comunicación Bajo rendimiento del Creación de sistemas de
personal comunicación
Falta de incentivos al Desmotivación laboral Creación de sistemas de
personal motivación e incentivos
Falta de capacitación al Procesos erróneos de Aplicar políticas de
personal producción capacitación
Inadecuada asignación de Exceso de sobrantes o Mejorar los sistemas de
recursos faltantes requerimiento
Contaminación en el Daño en la salud del Adoptar medidas de
medio ambiente personal salubridad
Falta de control en los Deficiente trabajo Implementación de un
procesos sistema de control interno
Falta de personal Retraso en la producción y Contratación de personal
entrega de pedidos
Materia prima de baja Reclamo y devolución de Negociación con nuevos
calidad productos proveedores
Robos de materiales Perdidas en la empresa Adoptar medidas de
seguridad
Estrategias erróneas Deficiente administración Adoptar nuevas
estrategias
Bajo rendimiento Utilidad baja Financiamiento
económico
Poca innovación Disminución de clientes Realizar un desarrollo de
productos
Falta de publicidad Menor captación de Adoptar medidas de
clientes publicad y marketing
Altos costos de materia Altos precios de los Negociación con nuevos
prima productos proveedores
Rotación de tareas Deficiente producción Asignación de tareas y
laborales funciones para cada
trabajador
Mal clima laboral Desorganización Desarrollo de
comunicación e
interacción entre el
personal
 RIESGOS EXTERNOS
RIESGO IMPACTO OPORTUNIDAD
Nuevas competencias Baja participación en el Creación de ventajas
mercado competitivas
Clima Baja compra de los Ampliar y desarrollar
productos nuevos productos
Obras sociales Social Mejoramiento de la zona
Inseguridad ciudadana Disminuye las ventas Mejorar la seguridad
Cambios de expectativas Insatisfacción de los Desarrollar nuevos
del cliente productos productos e innovar
diseños
Baja economía Social Adoptar precios accesibles
Falta de compromiso con Posibles fallas de entrega Negociación y
proveedores compromiso con
proveedores
Precios altos de insumos a Costos de producción Buscar alternativas y
comprar oportunidades de compra
Clientes no fidelizados Posible disminución de Adoptar medidas y
clientes estrategias de fidelización
Poca comunicación con Clientes no satisfechos Incrementar el poder de
clientes negociación con los
clientes