CARTILLA BASICA – ITEMS CON MAYOR PUNTAJES DURANTE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD CENTRAL E INTERNA.

Nº ITEMS PUNTOS
1 Medición de cloro en el agua. 4
2 Calibración de termómetro en agua y hielo. 4
3 Evidencia de contaminación cruzada. 4
4 Productos en buenas condiciones de frescura. 4
5 Producto vencido (01 código) 4
6 Conocimiento del Balotario (Jefes,RS1,RS). 4
7 Colaborador sabe como actuar ante una desviación de temperatura. 4
8 Temperaturas en equipos refrigerados/congelados. 4
9 Registro en formatos de control de temperaturas. 4
10 Productos elaborados y fraccionados en el local (Lote,F.V,RS,etc). 4
11 Conocimiento del procedimiento en limpieza y desinfección . 4
12 Ausencia de moscas (> 05 unidades representa una no conformidad). 4
13 Retiros anunciados por calidad proveedores. 4
14 Reincidencias. 4
15 Productos conservando la cadena de frio. 4
16 Productos fuera de fecha. 3
17 Colaborador sabe tomar la temperatura. 3
18 Registros en formatos de trazabilidad. 3
19 Devoluciones no rotuladas (> 01 mes en la zona). 3
20 Limpieza en superficies en no contacto con alimentos. 3
21 Uniformes,casacas,botas y guantes limpios y en buen estado. 3
22 Drenajes limpios y en buen estado – incluye rejillas. 3
23 Uso de toca/naso bucal correctamente. 3
 ACTIVIDADES DE MONITOR INTERNO
NOMBRE DE MONITOR
TIENDA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

ITEM
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETRO
CONTROL DE TEMPERATURA (EQUIPOS Y/O
PRODUCTOS)

VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS (ESTADO DE

CONSERVACIÓN / SANEO, FUERA DE FECHA, VENCIDO)

REGISTROS (LIMPIEZA, TEMPERATURA, TRAZABILIDAD)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y

SUPERFICIES EN NO CONTACTO CON ALIMENTOS
(PISO,PAREDES,TECHO,ETC)
BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
MERMA/DEVOLUCIÓN CORRECTAMENTE ROTULADA
VERIFICACIÓN DE CLORO RESIDUAL
VERIFICACIÓN DE JABÓN, PAPEL TOALLA E INSUMOS
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CANTIDAD
SUFICIENTE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

ITEM
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETRO
CONTROL DE TEMPERATURA (EQUIPOS Y/O
PRODUCTOS)

VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS (ESTADO DE

CONSERVACIÓN / SANEO, FUERA DE FECHA, VENCIDO)

REGISTROS (LIMPIEZA, TEMPERATURA, TRAZABILIDAD)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y

SUPERFICIES EN NO CONTACTO CON ALIMENTOS
(PISO,PAREDES,TECHO,ETC)
BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
MERMA/DEVOLUCIÓN CORRECTAMENTE ROTULADA
VERIFICACIÓN DE CLORO RESIDUAL
VERIFICACIÓN DE JABÓN, PAPEL TOALLA E INSUMOS
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CANTIDAD
SUFICIENTE
OBSERVACIONES:
JUEVES VIERNES DOMINGO

JUEVES VIERNES DOMINGO

 PANADERÍA,
FIAMBRES Y ABARROTES,
CARNES Y TRASTIEND PASTELERIA Y
CALIDAD ZEG FRUTAS/VERD
PESCADOS A
RECEPCIÓ
COMIDAS
LÁCTEOS Y PROMEDIO
URAS N CONGELADOS
PREPARADAS

PVEA Puno 96.20 96.90 96.67 96.46 94.30 95.62 96.03

PVEA Comas 91.89 100.00 100.00 100.00 94.76 89.50 96.03
PVEA Puente Piedra 95.68 92.35 100.00 100.00 97.14 90.51 95.95
PVEA Izaguirre 86.49 96.90 100.00 97.35 96.00 97.81 95.76
PVEA Cusco 96.61 93.88 100.00 98.00 93.81 92.00 95.72
PVEA Juliaca 96.76 95.92 96.67 98.23 94.74 91.24 95.59
PVEA Moquegua 95.14 94.39 93.33 98.11 92.75 97.08 95.13
PVEA Ventanilla 97.84 91.33 87.78 100.00 92.84 100.00 94.97
PVEA Los Olivos 100.00 83.16 97.78 100.00 96.67 91.24 94.81
PVEA Universitaria 94.05 95.41 95.56 90.27 93.33 95.00 93.94
PVEA Ilo 92.97 94.39 87.78 95.50 96.19 95.62 93.74
PVEA Tacna 95.68 94.90 84.44 98.23 93.81 94.16 93.54
PVEA Pro 95.68 90.31 96.67 74.99 94.76 97.81 91.70
Total Zona=====> 95.00 93.83 95.13 95.93 94.70 94.43 94.84

ACI II -
AUXILIAR ACI II - ACI II - FRUTAS ACI II -
INVENTARIOS BAZAR
NON FOOD2 CARNES Y
FIAMBRES
RECEPCIÓN
Y VERDURAS ELECTRO
PESCADOS

PVEA Comas
PVEA Cusco
PVEA Izaguirre
PVEA Los Olivos 57.00 85.00 44.00 59.00
PVEA Pro 71.00 68.00 65.00 77.00
PVEA Puente Piedra 95.00 100.00 93.00 60.00
PVEA Universitaria 76.00 83.00 74.00 82.00
PVEA Ventanilla 85.00 79.00 87.00 82.00
PVEA Tacna
PVEA Moquegua
PVEA Juliaca
PVEA Puno
PVEA Ilo
Total Zona=====> #DIV/0! #DIV/0! 76.80 83.00 72.60 #DIV/0! 72.00

ASISTENCIA FRUTAS Y FIAMBRES Y SEGURIDA BAZAR -

PROCESOS ZEG DE TIENDA VERDURAS QUESOS D
CARNES
HOGAR 2
SAFETY

PVEA Comas 96.00 100.00 90.00 95.00 100.00 64.00 86.00

PVEA Cusco
PVEA Izaguirre 96.00 84.00 70.00 77.00 72.00 66.00 85.00
PVEA Los Olivos 68.00 100.00 58.00 85.00
PVEA Pro 90.00 100.00 64.00 81.00
PVEA Puente Piedra 100.00 100.00 70.00 94.00
PVEA Universitaria 62.00 95.00 77.00 83.00
PVEA Ventanilla 100.00 97.00 70.00 97.00
PVEA Tacna
PVEA Moquegua
PVEA Juliaca
PVEA Puno
PVEA Ilo
Total Zona=====> 96.00 86.29 80.00 94.86 86.00 67.00 87.29

Enero - Febrero 2019.

CALIDAD 93.22
PROCESOS 83.57
INVENTARI
OS 76.60

IGA 84.46
 CALIDAD
PENDIENTE 97.00

0 96.00
0
0 95.00

0
94.00
0
0
93.00
0
0
92.00
0
0 91.00
0
0 90.00
0
89.00
no as ra rre co c
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PV EA te I za EA EA
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P PV
EA
PV

ACI II -
ACI II - AUXILIAR LÁCTEOS ACI II -
ACI II - ACI II - FRESCOS -
COMIDAS Y ABARROTE Y ABARROT PROMEDIO PENDIENTE
TEXTIL BAZAR PRECIO
PANADERIA S CONGELA ES
DOS

#DIV/0! 14
#DIV/0! 14
#DIV/0! 14
78.00 64.60 9
89.00 74.00 9
73.00 84.20 9
71.00 77.20 9
85.00 83.60 9
#DIV/0! 14
#DIV/0! 14
#DIV/0! 14
 #DIV/0! 14
#DIV/0! 14
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79.20 #DIV/0! #DIV/0! 76.60

PANADERIA
ABARROT
, ABARROT
ES
PASTELERI ELECTRO TEXTIL ES Beb- CAJAS PROMEDIO PENDIENTE
Basicos-
AY Limp-CP
Especiales
COMIDAS

85.00 85.00 72.00 76.00 79.00 70.00 84.46 0

#DIV/0! 13
100.00 70.00 77.00 77.00 79.00 75.00 79.08 0
90.00 66.00 86.00 79.00 6
82.00 67.00 70.00 79.14 6
92.00 72.00 74.00 86.00 6
77.00 88.00 31.00 73.29 6
90.00 80.00 95.00 89.86 6
#DIV/0! 13
#DIV/0! 13
#DIV/0! 13
#DIV/0! 13
#DIV/0! 13
88.00 77.50 74.50 73.00 82.00 71.57 81.96
 CALIDAD ZEG 94.41

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INVENTARIOS
90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
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PV EA EA PV
PV PV

100

90 Procesos ZEG
80

70

60

50

40

30

20

10

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G as co e s o ra
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ARIOS 76.60

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PV PV
 CALIDAD ZEG PROMEDIO PENDIENTE

PVEA Puno 96.03 0 Calidad ZEG Ene - Feb 2019

PVEA Comas 96.03 0 97.00
PVEA Puente Piedra 95.95 0 96.00
PVEA Izaguirre 95.76 0
95.00
PVEA Cusco 95.72 0
94.00
PVEA Juliaca 95.59 0
93.00
PVEA Moquegua 95.13 0
92.00
PVEA Ventanilla 94.97 0
91.00
PVEA Los Olivos 94.81 0
93.94 90.00
PVEA Universitaria 0
93.74 89.00
PVEA Ilo 0 e
no as a
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i vo i ta r EA I Tacn
PVEA Tacna 93.54 0 Pu Com Pi e g u l i l
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PVEA Pro 91.70 0 PV PVEA ent EA I PVE V EA M A
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P u PV P E A E EA U
Total Zona=====> 94.84 EA PV PV PV VEA
PV P

INVENTARIOS PROMEDIO PENDIENTE

Auditoria Inventarios ZEG
PVEA Comas #DIV/0! 14
PVEA Cusco #DIV/0! 14 90.00
PVEA Izaguirre #DIV/0! 14 80.00
64.60 70.00
PVEA Los Olivos 9
60.00
PVEA Pro 74.00 9
50.00
PVEA Puente Piedra 84.20 9 40.00
PVEA Universitaria 77.20 9 30.00
PVEA Ventanilla 83.60 9 20.00
PVEA Tacna #DIV/0! 14 10.00
PVEA Moquegua #DIV/0! 14 0.00
PVEA Juliaca #DIV/0! 14 a s s co e s o
i rr l i vo A Pr i edr ta ri
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PV PV E e n P M V
PVEA Ilo #DIV/0! 14 PV PVEA A
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Total Zona=====> 76.72 PV P

PROCESOS ZEG
Auditoria Procesos ZEG.
PROMEDIO PENDIENTE

PVEA Comas 84.46 0

PVEA Cusco #DIV/0! 13 90.00
PVEA Izaguirre 79.08 0 80.00
PVEA Los Olivos 79.00 6 70.00
PVEA Pro 79.14 6 60.00
50.00
PVEA Puente Piedra 86.00 6
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
 80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
PVEA Universitaria 73.29 6 30.00
PVEA Ventanilla 89.86 6 20.00
PVEA Tacna #DIV/0! 13 10.00
PVEA Moquegua #DIV/0! 13 0.00
a s s co e s o a a l l a c na ua ca u
PVEA Juliaca #DIV/0! 13 m u u i rr l i vo A Pr i edr ta ri ni a eg ul i a P
Co C a g O E P s i ta T u J A
PVEA Puno #DIV/0! 13 A A I z s PV te er en EA o q A E
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PV PV VEA EA L ni PV
P
PVEA Ilo #DIV/0! 13 P V Pu A U PVEA V E
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Total Zona=====> 81.55 PV PV
- Feb 2019 94.84

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ntarios ZEG 76.72

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PV A M PV
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PV
N CALIDAD ZEG CALIDAD INVENTARIOS PROCESOS PROM. IG
1 PVEA Puno 96.03 96.03
95.72 95.72 100.00
2 PVEA Cusco
90.00
3 PVEA Juliaca 95.59 95.59
80.00
4 PVEA Moquegua 95.13 95.13
70.00
5 PVEA Tacna 93.54 93.54
60.00
6 PVEA Ilo 93.74 93.74
50.00
7 PVEA Comas 96.03 84.46 90.24 40.00
8 PVEA Ventanilla 94.97 83.60 89.86 89.48 30.00
9 PVEA Puente Piedra 95.95 84.20 86.00 88.72 20.00
10 PVEA Izaguirre 95.76 79.08 87.42 10.00
11 PVEA Universitaria 93.94 77.20 73.29 81.48 0.00
12 PVEA Pro 91.70 74.00 79.14 81.61 no o ca a
Pu usc l ia egu
13 PVEA Los Olivos 94.81 64.60 79.00 79.47 C Ju u
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PV EA PV
Total Zona=====> 94.84 76.72 81.55 84.37 PV P V A
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 IGA ZEG Ene-Feb 2019

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PV E A V EA PV
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 Promedio de IGA
N Gerente Formato Inventarios Procesos Calidad Total
1 GONZALES EGOAVIL, ENRIQUE TOMAS 76.7 81.6 94.8 84.4
2 RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO 74.5 83.9 92.3 83.6
3 VERGARA SARMIENTO, AMERICO JOSE FRANCISCO 78.4 76.8 95.4 83.5
4 ZARATE DIAZ, LUIS MIGUEL 77.4 78.4 94.4 83.4
5 MENDOZA MONTALVO, EDICSON ADOLFO 73.9 83.6 91.8 83.1
6 ARAMBURÚ SAN MARTÍN, JOSE ANTONIO 75.2 79.5 93.5 82.7
7 CASTILLO MELENDEZ, FRANCIS MARIBELL 72.1 77.5 90.0 79.9
8 DE LA HAZA NAVARRETE, LUZ MARIA 72.8 76.1 90.6 79.8
9 ARIAS MONAR, JOSE ANTONIO 31.0 85.3 58.1

CALID
N Zonas CALIDAD
96.0
95.4 95.0
1 VERGARA SARMIENTO, AMERICO JOSE FRANCISCO 94.0
93.0
92.0
2 GONZALES EGOAVIL, ENRIQUE TOMAS 94.8 91.0
90.0
89.0
3 ZARATE DIAZ, LUIS MIGUEL 94.4 88.0
87.0
4 ARAMBURÚ SAN MARTÍN, JOSE ANTONIO 93.5
5 RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO 92.3
6 MENDOZA MONTALVO, EDICSON ADOLFO 91.8
7 DE LA HAZA NAVARRETE, LUZ MARIA 90.6
8 CASTILLO MELENDEZ, FRANCIS MARIBELL 90.0

N Zonas Inventarios
Invent
1 VERGARA SARMIENTO, AMERICO JOSE FRANCISCO 78.4 80.0
70.0
60.0
2 ZARATE DIAZ, LUIS MIGUEL 77.4 50.0
40.0
30.0
3 GONZALES EGOAVIL, ENRIQUE TOMAS 75.7 20.0
10.0
75.2 0.0
4 ARAMBURÚ SAN MARTÍN, JOSE ANTONIO
5 RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO 74.5
6 MENDOZA MONTALVO, EDICSON ADOLFO 73.9
7 DE LA HAZA NAVARRETE, LUZ MARIA 72.8
8 CASTILLO MELENDEZ, FRANCIS MARIBELL 72.1
9 ARIAS MONAR, JOSE ANTONIO 31.0
N Zonas Procesos Proc
1 ARIAS MONAR, JOSE ANTONIO 85.3 86.0
84.0
2 RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO 83.9 82.0
80.0
78.0
3 MENDOZA MONTALVO, EDICSON ADOLFO 83.6 76.0
74.0
72.0
4 GONZALES EGOAVIL, ENRIQUE TOMAS 81.6 70.0
5 ARAMBURÚ SAN MARTÍN, JOSE ANTONIO 79.5
6 ZARATE DIAZ, LUIS MIGUEL 78.4
7 CASTILLO MELENDEZ, FRANCIS MARIBELL 77.5
8 VERGARA SARMIENTO, AMERICO JOSE FRANCISCO 76.8
9 DE LA HAZA NAVARRETE, LUZ MARIA 76.1

IG
N Zonas IGA 88.0
86.0
84.0
1 GONZALES EGOAVIL, ENRIQUE TOMAS 86.6 82.0
80.0
78.0
76.0
2 ZARATE DIAZ, LUIS MIGUEL 86.3 74.0
72.0
70.0
3 ARAMBURÚ SAN MARTÍN, JOSE ANTONIO 86.2 68.0

4 MENDOZA MONTALVO, EDICSON ADOLFO 84.2

5 RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO 83.7
6 VERGARA SARMIENTO, AMERICO JOSE FRANCISCO 82.2
7 DE LA HAZA NAVARRETE, LUZ MARIA 80.7
8 CASTILLO MELENDEZ, FRANCIS MARIBELL 80.4
9 ARIAS MONAR, JOSE ANTONIO 74.4
 CALIDAD
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
91.0
90.0
89.0
88.0
87.0

Inventarios
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
 Procesos
86.0
84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
74.0
72.0
70.0

IGA
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
74.0
72.0
70.0
68.0