Bilingual TRF 1771 PDF

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION SPT 1771 DIGITAL FORM
1. This form is in compliance with the regulations the Director General of Taxes Number PER-
34/PJ/2010 about Income Tax Annual Return Form and General Instructions as amended
by regulation the Director General of Taxes Number PER-19/PJ/2014. This form is used for
completion income tax annual tax return for Taxable Year 2014 and onwards;
2. Print this form with 100% scale (not printed in mode "fit size" or "shrink size"). This
printing results must be signed and must not be folded or crumpled. Use HVS paper size:
a. F4/Folio/US Folio/Government Legal (8,5 X 13 inch);
b. Minimum weight 70 gr;
3. To be able to use this form optimally, use the application Adobe Reader version 8 or newer;
4. Complete the Taxable Year, the identity of the Taxpayer and the other mandatory
information properly. Taxpayers can contact the tax office where the Taxpayer is registered
to ensure their Taxpayer Indentity Number (TIN) or through applications on the site
www.pajak.go.id.
5. Complete the attachments form first. Summation formulas, reduction, connection with
certain parts and others have been available in this form, so that Taxpayers do not need to
do a recount;
6. <AUTO> sign shows the calculation results automatically. There are times when automatic
calculation is too late to execute, to make sure it runs well, point the cursor pointer to
the field where the calculation formula should be run, block the numbers there, then press
DELETE key followed by ENTER. However, Taxpayer is expected to keep doing re-checking
the results of calculations on this tax return, especially in the field <AUTO> ;
7. If additional form of 1771-III, 1771-IV, 1771-V and 1771-VI are needed because the
information to be loaded is more than one page, that forms now are available in the directory
(folder). These files can be reproduced to adjust the needs in a way to copy and replace file
name (rename), for example: 1771-III-1, 1771-III-2 etc;
8. The SHOW button used to show calculation formulas in completing digital tax return;
9. The RESET button used to clear the data of digital tax return form that have been loaded
previously. After completing the tax return and print it, do not forget to save it to another file
(Save-as and name different from the original file), then use the RESET button to clear the
file;
10. The HIDE button used to hide the calculation formula so that it can be printed blank form if
you want to complete it manually;
11. Detailed description of the completing income tax annual tax return please read the
Instruction Book.
SHOW RESET HIDE
ANNUAL INCOME TAX RETURN TAXABLE YEAR
FORM
1771 FOR CORPORATE
2 0
ATTENTION: • FOLLOW INSTRUCTIONS
MINISTRY OF FINANCE OF THE • PRINT OR TYPE WITH CAPITAL LETTER OR BLACK INK ……...AMENDED
REPUBLIC OF INDONESIA
RETURN
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES • MARK "X" IN THE APPROPRIATE BOX
TIN :
TAXPAYER'S NAME :
IDENTITY
BUSINESS CLASIFICATION : KLU :
TELEPHONE NUMBER : ‐ FACSIMILE NO: ‐
ACCOUNTING PERIOD : to
FOREIGN DOMICILE OF HEAD OFFICE (Permanent Establisment only)
FINANCIAL STATEMENT : AUDITED AUDIT OPINION UNAUDITED
NAME OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM :
T I N OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM :
NAME OF CPA :
T I N OF CPA :
NAME OF TAX CONSULTANT FIRM :
T I N OF TAX CONSULTANT FIRM :
NAME OF TAX CONSULTANT :
T I N OF TAX CONSULTANT :
*) The filling of coloumns of Rupiahs must be without decimal value (see example in Intructions page. 3) IDR*)
(1) (2) (3)
0
1. FISCAL NET INCOME
A. TAXABLE INCOME
1 <AUTO>
(Copy from Form 1771-I line 8 column 3) ………………………………………
2. FISCAL LOSS CARRY FORWARD

2
(Copy from Special Attachment 2A Total of column 8) ………………………
3. TAXABLE INCOME (1-2) ……...…..…………………………….

3 0 <AUTO>
4. INCOME TAX DUE (Choose one of these Rates according to Taxpayer criteria. See Instructions)
a. Tax Rate Article 17 paragraph (1) letter b X line 3 …….

B. INCOME TAX DUE
b. Tax Rate Article 17 paragraph (2b) X line 3 ……..………………… 4 0 <AUTO>

c. Tax Rate Article 31E paragraph (1)
(See Instructions)
5. ADJUSTMENT FOR FOREIGN TAX CREDIT REFUNDED THAT

5
HAD BEEN CREDITED IN THE PREVIOUS YEAR'S RETURN
(Income Tax Art. 24)
6. TOTAL TAX DUE (4 + 5) …..…………………………………….

6 0 <AUTO>
7
7. INCOME TAX BORNED BY THE GOVERNMENT (Foreign Aid Project) …
8. a. DOMESTIC TAX CREDIT

8a
(Copy from Form 1771-III Total of column 6) ……….……………..…...
b. FOREIGN TAX CREDIT

8b
(Copy from Special Attachment 7A Total of column 8) ……….…………
C. TAX CREDITS
c. TOTAL ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………………. 8c 0 <AUTO>
9. a. TAX DO AFTER CREDIT

b. TAX OVERLY WITHHELD
(6 – 7 – 8c) … 9 0 <AUTO>
10. PREPAID TAX:

10a
a. MONTHLY INSTALLMENT TAX ARTICLE 25….……..………………..
10b
b. NOTICE OF TAX COLLECTION (Principal only) …….….…..……….…
c. TOTAL (10a + 10b) …….……………………...………………

10c 0 <AUTO>
D. INCOME TAX UNDER/OVER
11. a. UNDERPAID TAX (INCOME TAX ARTICLE 29)

(9 – 10c) … 11 0 <AUTO>
b. OVERPAID TAX (INCOME TAX ARTICLE 28A)
PAID
12. UNDERPAID TAX ON NUMBER 11.a SETTLED ON …………..
13. OVERPAID AMOUNT STATED IN 11.b WOULD BE: DATE MONTH YEAR
a. REFUNDED b. COMPENSATED WITH OUTSTANDING TAX PAYABLE

Refund for a Taxpayer with Certain Criteria only: Preliminary Refund (Tax Law on Article 17C or 17D )
F.1.1.32.14
Form 1771 Page 2
IDR
(1) (2) (3)
14. a. INCOME BASE FOR CALCULATION OF MONTHLY TAX

14a
E. MONTHLY INSTALLMENT OF ART. 25 FOR CURRENT YEAR
INSTALLMENT…………………………………………..
b. FISCAL LOSS CARRY FORWARD:

14b
(From Special Attachment 2A Total of Column 9) .………... Ø
c. TAXABLE INCOME (14a – 14b) …..…………………………… Ø

14c 0 <AUTO>
0
d. TAX DUE………………………………………………..
14d <AUTO>
( Tax Rate from Part B line 4 X 14c) Ø
e. WITHHOLDING TAX PAID BASED ON NUMBER 14a 14e

Ø
f. INCOME TAX MUST BE PAID (14d – 14e) …………………… Ø

14f 0 <AUTO>
g. INCOME TAX ARTICLE 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………Ø

14g 0 <AUTO>
F. FINAL TAX AND NON-
TAXABLE INCOME
15 a. FINAL TAX :
15a
(From Form 1771-IV Total Part A Column 5) …..……..………Ø
b. NON-TAXABLE INCOME:
GROSS INCOME
15b
(From Form 1771-IV Total Part B of Column 3) …..……..……Ø
16 a. There is a Transaction in Related Parties and/or with Tax Haven Country Resident
RELATED PARTIES
G. STATEMENT OF
TRANSACTION IN
(Compulsory to submit Special Attachment 3A, 3A-1, and 3A-2 Manual Book of Annual Return)*
b. There is not a Transaction in Related Parties and/or with Tax Heaven Country Resident.
17 OTHER THAN FORM OF 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, AND 1771-VI
WITH THIS ALSO ATTACHED:
a. THIRD COPY OF TAX PAYMENT RECEIPT OF INCOME TAX ARTICLE 29
b. FINANCIAL STATEMENTS
c. TRANCRIPT OF CITATION OF ELEMENTS FROM FINANCIAL STATEMENT (Special Attachment 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)*
d. DEPRECIATION AND AMORTIZATION TABLES (Special Attachment 1A of Annual Income Tax Return Manual)*
e. CALCULATION OF FISCAL LOSS CARRY FORWARD (Special Attachment 2A of Income Tax Return Manual)*
H.ATTACHMENTS
f. INVESTMENT FACILITIES PROVIDED (Special Attachment 4A of the Income Tax Return Manual)
g. LIST OF MAJOR BRANCHES (Special Attachment 5A of the Income Tax Return Manual)
h. THIRD COPY OF PAYMENT RECEIPT OF INCOME TAX ARTICLE 26 PARAGRAPH (4) (For Permanent Establishment only)
i. CALCULATION OF INCOME TAX ART. 26 PARAGRAPH (4) (Permanent Establishment only) (Special Attachment 6A of Income Tax Return Manual)*
j. FOREIGN TAX CREDITS (Special Attachment 7A Income Tax Return Manual)*
k. POWER OF ATTORNEY (If needed)
l. DETAILS OF AMOUNT OF GROSS BUSINESS-TURNOVER AND FINAL TAX GR 46/2013 PAYMENT PER TAX PERIOD OF ANY PLACE OF BUSINESS
m.
n.
* All Attachment above can be downloaded on website http://www.pajak.go.id. or take it at the nearest Tax Office.
DECLARATION
Understanding All The Sanctions Provided by The Law and Regulations, I Hereby Declare that The Information Stated in this Return, Including
All Attachments Provided, are True, Complete, Clear, and Under No Circumstances Whatsoever.
a. TAXPAYER b. AUTHORIZED c. …………………………………, d.

REPRESENTATIVE (Place) date month year
SIGNATURE AND COMPANY SEAL:
FULL NAME
MANAGEMENT / : e.
REPRESENTATIVE
TIN : f.
F.1.1.32.14
ATTACHMENT - I
FORM
TAXABLE YEAR
1771 - I ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE
2 0 A A
MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA CALCULATION OF FISCAL NET INCOME
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
TIN :
IDENTITY
TAXPAYER'S NAME :
NO DESCRIPTIONS IDR
(1) (2) (3)
1. DOMESTIC COMMERCIAL NET INCOME:
1a
a. GROSS INCOME Ø
b. COST OF GOOD SOLD …………...…………...…………...…………...…………...… Ø

1b 0 <AUTO>
c. OTHER EXPENSES .…………...…………....…………...…………....…………...…… Ø

1c 0 <AUTO>
d. NET INCOME FROM BUSINESS ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....………… Ø

1d 0 <AUTO>
1e
e. INCOME FROM NON BUSINESS ACTIVITIES .…………...…………....………….. Ø
f. EXPENSE FROM NON BUSINESS ACTIVITIES.…………...…………....………… Ø

1f 0 <AUTO>
g. NET INCOME FROM NON BUSINESS ACTIVITIES ( 1e - 1f )..…….…………..... Ø

1g 0 <AUTO>
h. TOTAL ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....………… Ø
1h 0 <AUTO>
2. FOREIGN COMMERCIAL NET INCOME

2
(From Special Attachment 7A Column 5) .…………...…………....…………...………….. Ø
3. TOTAL OF COMMERCIAL NET INCOME (1h + 2) …………………...………………… Ø

3 0 <AUTO>
4. INCOME SUBJECT TO FINAL TAX

4
AND NON-TAXABLE INCOME ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
5. POSITIVE ADJUSTMENT:
a. EXPENSES CHARGED OR INCURRED FOR THE PERSONAL BENEFIT OF
5a
SHAREHOLDERS, PARTNERSHIP OR MEMBERS. ..…………...………….....…… Ø
5b
b. FORMATION OR ACCUMULATION OF ALLOWANCES..…………...…………..... Ø
c. CONSIDERATION OR REMUNERATION RELATED TO EMPLOYMENT OR
5c
SERVICES GIVEN IN THE FORM OF A BENEFIT IN KIND..…………...………… Ø
d. EXCESSIVE COMPENSATION PAID TO SHAREHOLDERS OR OTHER

ASSOCIATED PARTIES AS A CONSIDERATION OF WORK PERFORMED
5d
………………………………………………………………………………………… Ø
5e
e. GIFTS, AIDS OR DONATION ..…………...………….....…………...………….....… Ø
5f
f. INCOME TAX.…………...………….....…………...………….....…………...………… Ø
g. SALARIES PAID TO A MEMBER OF ASSOCIATION, FIRMA, OR LIMITED
5g
PARTNERSHIP WHICH CAPITAL DOES NOT CONSIST OF STOCKS..………… Ø
5h
h. ADMINISTRATION PENALTIES ..…………...………….....…………...…………..... Ø
5i
i. LESS COMMERCIAL DEPRECIATION OVER FISCAL DEPRECIATION ..……… Ø
5j
j. LESS COMMERCIAL AMORTIZATION OVER FISCAL AMORTIZATION ..……… Ø
5k
k. DEFERRED EXPENSES Ø
5l
l. OTHER POSITIVE FISCAL ADJUSTMENTS ..…………...………….....…………... Ø
m. TOTAL 5a to 5l : ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
5m 0 <AUTO>
6. NEGATIVE FISCAL ADJUSTMENT:

6a
a. LESS COMMERCIAL DEPRECIATION UNDER FISCAL DEPRECIATION..……… Ø
6b
b. LESS COMMERCIAL AMORTIZATION UNDER FISCAL AMORTIZATION..……… Ø
6c
c. DEFERRED INCOME Ø
6d
d. OTHER NEGATIVE FISCAL ADJUSTMENTS..…………...………….....………….. Ø
e. TOTAL 6a to 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...… Ø
6e 0 <AUTO>
7. FACILITIES OF INVESTMENT ALLOWANCES

7b
………YEAR 7a (From Special Attachment 4A Line 5b) ..…………...…… Ø
8. FISCAL NET INCOME (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8 0 <AUTO>
NOTES : Copy Total of Line 8 to Form 1771 Letter A Line 1.

D.1.1.32.31
1771 - II ATTACHMENT- II
TAXABLE YEAR
FORM ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE A A
20
REPUBLIC OF INDONESIA DETAILS OF COST OF GOOD SOLD, OTHER OPERATING EXPENSE AND COMMERCIAL NON-OPERATING EXPENSE
IDENTITY
TIN : TAXPAYER'S NAME
COST OF GOOD SOLD OTHER OPERATING EXPENSE NON-OPERATING EXPENSE TOTAL

NO. DETAILS
(IDR) (IDR) (IDR) (IDR) <AUTO>
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
1. PURCHASE OF MATERIAL/MERCHANDISE 0
SALARIES, WAGES, BONUSES,
2. GRATIFICATIONS 0
3. TRANSPORTATION EXPENSE 0
0
DEPRECIATION AND AMORTIZATION
4. EXPENSE
5. RENTAL EXPENSES 0
6. INTEREST EXPENSE 0
7. EXPENSE RELATED TO SERVICE 0
8. BAD DEBT EXPENSE 0
9. ROYALTIES EXPENSE 0
10. MARKETING AND PROMOTION EXPENSE 0
11. OTHER EXPENSES 0
12. BEGINNING INVENTORY 0
13. ENDING INVENTORY (-/-) 0
14 TOTAL OF LINE 1 TO 12 MINUS LINE 13 0 0 0 0 <AUTO>
Note:
• Number 1 for Trading Company fill with inventory, for industry fill with purchase of material, indirect material and finished good.
• Number 7 includes management fee, technical assistance fee, and other services
• Line 11 includes total expenses not covered in Line 1 to 10
• Line 12 and 13 for trading companies, filled with beginning/ending balances of merchandise inventory, for industrial companies, filled with beginning/ending balances of raw
materials, indirect materials, work in process, and finished goods inventory
D.1.1.32.54
ATTACHMENT - III
TAXABLE YEAR
1771 - III
FORM
A A
ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA FOREIGN TAX CREDIT
2 0
IDENTITY
TIN : TAXPAYER'S NAME:
BOOKS OF ACCOUNT PERIOD : to
NO. WITHHOLDING AGENT WITHHOLDING OBJECT WITHHOLDING RECEIPT/TAX PAYMENT SLIP (SSP)/SSPCP
INCOME TAX WITHHELD
TYPES OF INCOME/
NAME TIN (IDR) NUMBER DATE
TRANSACTION (IDR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
etc
TOTAL TTL 0 0 <AUTO>
Notes:
• Filled with calculation of each Withholding Tax Receipt.
• Copy of Total Income Tax Article 22, Income Tax Article 23 and Income Tax Article 26 column (6) to Form 1771 Letter C Line 8.a.
IF NEEDED. ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDEED Page- from page Attachment-III
D.1.1.32.32
ATTACHMENT - IV
TAXABLE YEAR
1771 - IV
FORM
A A
REPUBLIC OF INDONESIA
2 0
FINAL INCOME TAX AND NON-TAXABLE INCOME
TIN :
IDENTITY
TAXPAYER'S NAME :
PART A: FINAL INCOME TAX

TAX BASE RATE INCOME TAX PAYABLE
NO. TYPES OF INCOME
(IDR) (%) (IDR)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. INTEREST INCOME ON TIME DEPOSITS/OTHER
SAVINGS AND DISCOUNT OF CENTRAL BANK'S
SERTIFICATE/SECURITIES STATE
2. INTEREST/DISCOUNT OF BOND
3. INCOME FROM SALES VALUES OF SHARE

TRADED IN STOCK EXCHANGE
4. INCOME FROM SALES VALUE OF VENTURE

CAPITAL SHARE
5. INCOME FROM DISTRIBUTOR / DEALER /

AGENT OF OIL PRODUCTS
6. INCOME FROM TRANSFER VALUE OF RIGHT ON

LAND/BUILDING
7. INCOME FROM LEASE/RENT VALUE OF

LAND/BUILDING
CONSTRUCTION RELATED FEE:
a. CONTRUCTOR
8.
b. DESIGNER
c. CONSTRUCTION SUPERVISOR
9. GROSS SALES OF REPRESENTATIVE OFFICE
GROSS INCOME OF FOREIGN SHIPPING /

10.
AIRLINES COMPANY
GROSS INCOME OF DOMESTIC SHIPPING

11.
COMPANY
12. REVALUATION OF FIXED ASSET
DERIVATIVE TRANSACTION TRADE IN CAPITAL

13.
MARKET
14.
……………………………………………………………
TOTAL PART A TPA 0 <AUTO>
Copy of Form 1771 letter F line 15 point a

PART B : NON-TAXABLE INCOME
GROSS INCOME
NO TYPES OF INCOME
(IDR)
(1) (2) (3)
1. AID/DONATION
2. GRANT
3. DIVIDEND FROM INVESTMENT/OWNERSHIP OF SHARES OF THE INDONESIAN

BUSINESS ENTITIES (Article 4 Paragraph (3) Item f of Income Tax Law)
4. CONTRIBUTION AND SPECIFIC INCOME RECEIVED BY A PENSION FUND
5. SHARES OF PROFIT RECEIVED BY VENTURE CAPITAL COMPANIES FROM ITS

PARTNERS
EXCESS INCOME RECEIVED BY NONPROFIT AND REGISTERED EDUCATION

INSTITUTION OR RESEARCH AND DEVELOPMENT ESTABLISHMENT WHICH ARE
6.
REINVESTED IN THE FORM OF FACILITIES AND IN INFRASTRUCTURE FOR
EDUCATIONAL AND/OR R&D ACTIVITIES.
7.
etc. …………………………………………………….…………
TOTAL PART B TPB 0 <AUTO>
Copy to Form 1771 letter F line 15 point b

IF NEEDED, ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDED page- from page Attachment-IV
D.1.1.32.34
ATTACHMENT - V
TAXABLE YEAR
FORM
1771 - V ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE
A A
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC 2 0
OF INDONESIA • LIST OF SHAREHOLDERS/CAPITAL OWNERS AND TOTAL DIVIDENDS DISTRIBUTED
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES • LIST OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS
TIN :
IDENTITY
TAXPAYER'S NAME :
PART A: LIST OF SHAREHOLDERS/CAPITAL OWNERS AND TOTAL DIVIDENDS DISTRIBUTED

TOTAL PAID IN SHARES DIVIDEND
NO NAME ADDRESS TIN
(IDR) % (IDR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
etc
TOTAL PART A <AUTO> TPA 0 100% 0
PART B: LIST OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

NO NAME ADDRESS TIN POSITION
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
etc
IF NEEDED, ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDED Page from page Attachment-V

D.1.1.32.35
ATTACHMENT - VI
TAXABLE YEAR
1771 - VI 2 0
A A
FORM
MINISTRY OF FINANCE OF THE • LIST OF CAPITAL CONTRIBUTION IN AFFILIATION COMPANIES

REPUBLIC OF INDONESIA • LIST OF ACCOUNT PAYABLE FROM SHARESHOLDERS AND/OR AFFILIATION COMPANIES
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES • LIST OF ACCOUNT RECEIVABLE TO SHARESHOLDERS AND/OR AFFILIATION COMPANIES
TIN :
IDENTITY
TAXPAYER'S NAME :
PART A : LIST OF CAPITAL CONTRIBUTION IN AFFILIATION COMPANIES

AMOUNT OF CAPITAL CONTRIBUTION
NO NAME ADDRESS TIN
(IDR) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
TOTAL TTL 0 <AUTO>
PART B : LIST OF ACCOUNT PAYABLE FROM SHARESHOLDER AND/OR AFFILIATION COMPANIES

TOTAL LOAN INTEREST/YR
NO NAME TIN YEAR
(IDR) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
etc.
PART C : LIST OF ACCOUNT RECEIVABLE TO SHARESHOLDER AND/OR AFFILIATION COMPANIES

TOTAL LOAN INTEREST/YR
NO NAME TIN YEAR
(IDR) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
etc.
IF NEEDED, ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDED Page- from page Attachment-VI

D.1.1.32.36
PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL SPT 1771
1. Format SPT ini telah sesuai dengan P eraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
34/PJ/2010 Tentang B entuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan P ajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan
hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2014
2010 dan seterusnya.
2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan ti dak boleh dilipat atau k usut. Untuk
pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
 Folio/Government Legal (8,5 x 13 inch)
 Berat minimal 70 gr
3. SPT Digital ini dapat dibuka dan diisi dengan aplikasi Adobe Reader versi 8 k e atas atau
aplikasi pdf reader sejenis dan lakukan pengisian dengan mengklik Field yang akan diisi.
Untuk mengetahui Field yang dapat diisi silahkan klik pada menu HIGHLIGHT FIELDS
yang terletak pada bagian kanan atas. Sementara untuk aplikasi Adobe Reader telah
disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;
4. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan,

kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia pada form ini, sehingga WP tidak
perlu melakukan penghitungan kembali;
5. Tanda <AUTO> menunjukan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis
ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan
kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang
ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian
Wajib Pajak diharapkan tetap m elakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada
SPT ini terutama pada field <AUTO>;
6. Jika formulir Lampiran 1771-III, 1771-IV, 1771-V dan 1771-VI diperlukan lebih banyak lagi
karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, didalam direktori (folder ) SPT
ini telah tersedia file dimaksud. File-file tersebut dapat di perbanyak dengan c ara di-copy
dan diganti nama filenya (rename), (mis. 1771-III-1, 1771-III-2 dst) sesuaikan dengan
kebutuhan;
7. Tombol SHOW digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian

SPT secara digital;
8. Tombol RESET digunakan untuk membersihkan file pdf i ni dari data yang telah diisikan
sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan m encetaknya, jangan lupa simpan ke file
lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol
RESET untuk membersihkan file;
9. Tombol HIDE digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga

Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
10. Penjelasan l ebih lengkap mengenai pengisian S PT Tahuna n s ilahkan bac a

Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk softcopy-nya disertakan dalam SPT
digital ini;
SHOW RESET HIDE
SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

FORMULIR
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE- …
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

IDENTITAS
JENIS USAHA : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL

1 0 <AUTO>
A. PENGHASILAN
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….

KENA PAJAK
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………….

3 0 <AUTO>
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …….

B. PPh TERUTANG
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……..………………….. 4 0 <AUTO>
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …………
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………….

6 0 <AUTO>
7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
8c 0 <AUTO>
C. KREDIT PAJAK
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c) … 9 0 <AUTO>
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………

10c 0 <AUTO>
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c) …… 11 0 <AUTO>
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL …………..
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………

14c 0 <AUTO>
d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
14d 0 <AUTO>
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………

14f 0 <AUTO>
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………

14g 0 <AUTO>
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN
15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK
15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. …………………………………, d.

(Tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e.
NPWP : f.
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
1771 - I
TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 A A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP :
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
1a
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….
Ø
b.
1b
HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
Ø 0 <AUTO>
c.
1c
BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø 0 <AUTO>
d.
1d
PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
Ø 0 <AUTO>
1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø
f.
1f
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø 0 <AUTO>
g.
1g
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
Ø 0 <AUTO>
h. JUMLAH ( 1d + 1g )
1h
: .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……………….
Ø 0 <AUTO>
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø
3.
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø 0 <AUTO>
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...……………………………
Ø
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...……………..
Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………
Ø
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..
Ø
5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..
Ø
5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……..
Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………
Ø
5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………
Ø
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
Ø
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..
Ø
5l
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………
Ø
m. JUMLAH 5a s.d. 5l
5m
: ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..
Ø 0 <AUTO>
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..………..
Ø
6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….
Ø
6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………
Ø
6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
e.
6e
JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
Ø 0 <AUTO>
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….
Ø
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8 0 <AUTO>
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
2 0 A A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN <AUTO>
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 0
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 0

HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI 0
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0
5. BIAYA SEWA 0
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0
9. BIAYA ROYALTI 0
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 0
11. BIAYA LAINNYA 0
12. PERSEDIAAN AWAL 0
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

0
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 0 0 0 0 <AUTO>
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
2 0 A A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH JML 0 0 <AUTO>
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
20 A A
NPWP :
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

AGEN PRODUK BBM
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
9. PERWAKILAN DAGANG ASING
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11. PELAYARAN DALAM NEGERI
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
TRANSAKSI DERIVATIF YANG

13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14.
……………………………………………………………
JUMLAH BAGIAN A JBA 0 <AUTO>
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7.
…………………………………………………….…………
JUMLAH BAGIAN B JBB 0 <AUTO>
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
1771 - V
FORMULIR
TAHUN PAJAK
2 0
A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NPWP :
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JUMLAH BAGIAN A <AUTO> JBA 0 100% 0
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
TAHUN PAJAK
1771 - VI
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP :
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A JBA 0 <AUTO>
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36

Bilingual TRF 1771 PDF

Загружено:

Сведения о документе

Исходное описание:

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Bilingual TRF 1771 PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION SPT 1771 DIGITAL FORM

ANNUAL INCOME TAX RETURN TAXABLE YEAR

BUSINESS CLASIFICATION : KLU :

TELEPHONE NUMBER : ‐ FACSIMILE NO: ‐

FOREIGN DOMICILE OF HEAD OFFICE (Permanent Establisment only)

FINANCIAL STATEMENT : AUDITED AUDIT OPINION UNAUDITED

NAME OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM :

T I N OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM :

NAME OF TAX CONSULTANT FIRM :

T I N OF TAX CONSULTANT FIRM :

NAME OF TAX CONSULTANT :

2. FISCAL LOSS CARRY FORWARD

3. TAXABLE INCOME (1-2) ……...…..…………………………….

a. Tax Rate Article 17 paragraph (1) letter b X line 3 …….

b. Tax Rate Article 17 paragraph (2b) X line 3 ……..………………… 4 0 <AUTO>

5. ADJUSTMENT FOR FOREIGN TAX CREDIT REFUNDED THAT

6. TOTAL TAX DUE (4 + 5) …..…………………………………….

8. a. DOMESTIC TAX CREDIT

b. FOREIGN TAX CREDIT

c. TOTAL ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………………. 8c 0 <AUTO>

9. a. TAX DO AFTER CREDIT

10. PREPAID TAX:

c. TOTAL (10a + 10b) …….……………………...………………

11. a. UNDERPAID TAX (INCOME TAX ARTICLE 29)

12. UNDERPAID TAX ON NUMBER 11.a SETTLED ON …………..

a. REFUNDED b. COMPENSATED WITH OUTSTANDING TAX PAYABLE

14. a. INCOME BASE FOR CALCULATION OF MONTHLY TAX

b. FISCAL LOSS CARRY FORWARD:

c. TAXABLE INCOME (14a – 14b) …..…………………………… Ø

e. WITHHOLDING TAX PAID BASED ON NUMBER 14a 14e

f. INCOME TAX MUST BE PAID (14d – 14e) …………………… Ø

g. INCOME TAX ARTICLE 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………Ø

a. TAXPAYER b. AUTHORIZED c. …………………………………, d.

SIGNATURE AND COMPANY SEAL:

b. COST OF GOOD SOLD …………...…………...…………...…………...…………...… Ø

c. OTHER EXPENSES .…………...…………....…………...…………....…………...…… Ø

d. NET INCOME FROM BUSINESS ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....………… Ø

f. EXPENSE FROM NON BUSINESS ACTIVITIES.…………...…………....………… Ø

g. NET INCOME FROM NON BUSINESS ACTIVITIES ( 1e - 1f )..…….…………..... Ø

2. FOREIGN COMMERCIAL NET INCOME

3. TOTAL OF COMMERCIAL NET INCOME (1h + 2) …………………...………………… Ø

4. INCOME SUBJECT TO FINAL TAX

d. EXCESSIVE COMPENSATION PAID TO SHAREHOLDERS OR OTHER

6. NEGATIVE FISCAL ADJUSTMENT:

7. FACILITIES OF INVESTMENT ALLOWANCES

8. FISCAL NET INCOME (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8 0 <AUTO>

NOTES : Copy Total of Line 8 to Form 1771 Letter A Line 1.

TIN : TAXPAYER'S NAME

COST OF GOOD SOLD OTHER OPERATING EXPENSE NON-OPERATING EXPENSE TOTAL

7. EXPENSE RELATED TO SERVICE 0

8. BAD DEBT EXPENSE 0

10. MARKETING AND PROMOTION EXPENSE 0

11. OTHER EXPENSES 0

12. BEGINNING INVENTORY 0

13. ENDING INVENTORY (-/-) 0

14 TOTAL OF LINE 1 TO 12 MINUS LINE 13 0 0 0 0 <AUTO>

TIN : TAXPAYER'S NAME:

BOOKS OF ACCOUNT PERIOD : to

TOTAL TTL 0 0 <AUTO>

IF NEEDED. ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDEED Page- from page Attachment-III

BOOKS OF ACCOUNT PERIOD : to

PART A: FINAL INCOME TAX