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Meta-
evaluaciones
Transferencia de la Gestión
1 Administrativa de los
Diagnóstico del
Gobiernos Regionales y Locales
Control Interno en
el Perú
Directiva N°008-2018-CG/GTN
1.1 Objetivo del proceso de transferencia de gestión
1.2 Proceso de Transferencia de Gestión
Se efectúa cuando una autoridad electa culmina su mandato o cesa, y es
sucedida en el cargo.
Proceso de Transferencia de la
2 Gestión Administrativa por
Diagnóstico del
Término Regular del Periodo de
Control Interno en
Gestión
el Perú
VIDEO
2.1 Etapas del proceso de Transferencia y resumen de
entregables
2.2 Resultados de la Etapa: Acciones Preparatorias
ENTREGA DE
REPORTE
PRELIMINAR
PROM_PON
12.50% 13.38% 75.11%
1,236
2.4 Acompañamiento: acciones de formación y
capacitación
Programa de Capacitación Nacional en Transferencia de Gestión en proceso
REGIÓN FECHA DE CAPACITACIÓN
PUNO
CAJAMARCA
Temática
26-29/09/18
11-13/10/18
LORETO 29-30/10/18
LIMA (REGIÓN LIMA)
ICA
30/10/2018
05/11/2018
1. Etapa de Transferencia de Gestión.
ANCASH 07-08/11/18
CUSCO 09/11/2018
APURIMAC 09/11/2018 2. Contenido de Informe de Rendición de
UCAYALI 12/11/2018
AYACUCHO 14-16/11/18 Cuentas y Transferencia.
LA LIBERTAD 14-15/11/18
HUANCAVELICA 14-15/11/18
LAMBAYEQUE
SAN MARTIN
15-16/11/18
19/11/2018
3. Etapa de Cierre de Transferencia de Gestión.
HUANUCO 19/11/2018
AREQUIPA 20/11/2018
MOQUEGUA 22/11/2018 4. Uso de Aplicativo Informático de
PIURA 22-23/11/18
TACNA 23/11/2018 Transferencia.
TUMBES 26/11/2018
PASCO 26/11/2018
MADRE DE DIOS
JUNIN
26/11/2018
28-30/11/18
5. Llenado de Aplicativo INFOBRAS.
AMAZONAS 30/11/2018
2.5 Siguiente paso:
2.6 Cronograma del Proceso de Transferencia
2.7 Etapa de Transferencia de Gestión
1 2 3 5 6
4
REMISIÓN:
HASTA 15° DÍA
HASTA 5° DÍA HASTA 1° DÍA HASTA 2° DÍA
HASTA 1° DÍA POSTERIOR A
POSTERIOR A LA HASTA 5° DÍA DE HÁBIL ANTERIOR HÁBIL ANTERIOR
HÁBIL ANTES SUSCRIPCIÓN.
PROCLAMACIÓN NOTIFICADA A SUSCRIBIR A INSTALACIÓN
SUSCRIBIR ACTA PUBLICACIÓN:
AUTORIDAD CONVOCATORIA ACTA DE AUTORIDAD
TRANSFERENCIA HASTA 15° DÍA
ELECTA TRANSFERENCIA ELECTA
DE ASUMIDO EL
CARGO
Nota: A partir de la
proclamación de
autoridades por parte
del JNE.
2.9 Etapa de Transferencia de Gestión
Actos de la Comisión de Transferencia en la sesión de Instalación
2.10 Etapa de Transferencia de Gestión
Emisión de “Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia” y “Acta de
Transferencia”
2.11 Etapa de Transferencia de Gestión
Actividades para Remisión y Publicación de “Informe de Rendición de Cuentas
y Transferencia”
HASTA 15 DÍAS
HÁBILES DE
PARA AÑOS
SUSCRITO REMITIR A CGR 2018 - 2019
INFORME Y ACTA DE
TRANSFERENCIA
AUTORIDAD
HASTA 15 DÍAS Remisión a CGR:
SALIENTE HÁBILES DE
PUBLICAR EN PORTAL EL
ASUMIDO CARGO Copia digital (escaneado con
“INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA” firma) a través del Aplicativo
Informático de CGR
“Transferencia de Gestión”
Producto: Remisión a Contraloría
AUTORIDAD Publicación:
General de Informe y Acta de
ENTRANTE
Transferencia / Publicación Hasta 22 enero de 2019.
2.12 Etapa de cierre de Transferencia de Gestión
1 2 3
Acta Complementaria
(5° Entregable)
2.13 Etapa de cierre de Transferencia de Gestión
SUSCRIPCIÓN DE ACTA
COMPLEMENTARIA Suscripción de Acta
Complementaria:
31 de diciembre
2018.
HASTA 15 DÍAS HÁBILES DE
ASUMIDO CARGO
Publicación de Acta
PUBLICACIÓN DE ACTA Complementaria:
COMPLEMENTARIA
Hasta 22 enero de
2019
SITUACIÓN DE LAS
INVENTARIO FÍSICO OBRAS, PROYECTOS,
DETALLADO DE LOS PROGRAMAS Y
BIENES MUEBLES E COMPONENTES
ACTIVIDADES EN
INMUEBLES DEL INFORME DE
EJECUCIÓN
RENDICIÓN DE
CUENTAS Y
TRANSFERENCIA DE
GESTIÓN
ACERVO ASUNTOS URGENTES DE
DOCUMENTARIO DE LA PRIORITARIA ATENCIÓN
ENTIDAD
2.15 Contenido de “Reporte Actualizado” y de “Informe de
Rendición de Cuentas y Transferencia” (Anexo 4)
ESTRUCTURA CRITERIOS DE LLENADO
funciones
c. Proyecciones de situación económica, financiera social (próximos 3 años).
Sustenta proceso
de Transferencia
3 RolesDiagnóstico
y Responsabilidades
del
Control Interno en
el Perú
3.1 Responsabilidades de la Autoridad Saliente
3.2 Responsabilidades de la Autoridad Electa
3.3 Rol del OCI en el proceso de Transferencia
Directiva N°008-2018-CG/GTN
3.4 Responsabilidades y obligaciones de las entidades
adscritas
Empresas
Públicas Reporte de entidades
adscritas:
a. Organigrama.
b. Estados financieros.
c. Situación económica
de los 3 últimos años.
Organismos
Desconcentrados
Organismos
Dependientes
d. Compromiso de
inversión para los
próximos 3 años.
Aplicativo Informático de
4 Diagnóstico del
Transferencia de Gestión
Control Interno en
el Perú
4.1 Procedimiento de Transferencia en el Aplicativo
Informático – Solicitud de Acceso
4.2 Procedimiento de Transferencia en el Aplicativo
Informático – Solicitud de Acceso
4.3 Procedimiento de Transferencia en el Aplicativo
Informático
Secciones para
completar
entregables
5 Canales de Atención
Diagnóstico del
Control Interno en
el Perú
5.1 Consultas e Informes sobre Sistemas
Administrativos
http://doc.contraloria.gob.pe/transferenciadegestion/DIRECTORIO_SISTEMAS_ADMINISTRATIVOS.pdf
5.2 Consultas e Informes
consultastransferencia2018@contraloria.gob.pe
8 Incorporación y Transferencia
de los OCI a la Contraloría
Diagnóstico del
General de la República
Control Interno en
el Perú
8.1 Proceso de Incorporación de los OCI a la CGR
Determinación
Actores que del Procedimiento Flujograma de
Definición de participan en clasificador de para las las
Marco Legal Transferencias el Proceso de Entidades que Transferencias
gasto de transfiere los
Financieras Transferencia acuerdo a la recursos a la
Financieras a
Financiera Entidad CGR la CGR
correspondiente
8.2 Marco Legal
Gobierno Nacional
Gobierno Regional
Gobierno Local
8.4 Plan de Transferencias Financieras
8.5 Procedimiento para las entidades que transfieren
los recursos a favor de la CGR
8.6 GN, GR y GL que otorga la Transferencia Financiera
verifica el Estado de la Transferencia
La Entidad que envía la transferencia puede ingresar al aplicativo Operaciones en Línea – Módulo
Administrativo y visualizar las transferencias financieras otorgadas, a su vez visualiza el estado de
ejecución de la transferencia.