Javier José Ortiz Gutierrez

DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - NTC ISO 9001

Uno de los clientes más grandes de Confecciones S.A. le ha solicitado que presente sus avances frente
al Sistema de Gestión de la Calidad para continuar realizando pedidos. Juan Rodríguez, quien es el
encargado del área administrativa, no sabe qué presentar a su cliente como avance del Sistema de
Gestión de la Calidad, pues desconoce en qué consiste su desarrollo.

Usted, como asesor de Confecciones S.A., le recomienda iniciar por la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad, por lo que Juan Rodríguez le solicita entregar un listado de la información que
se debe y se podría documentar para iniciar el desarrollo del mismo. Para cumplir con lo solicitado por
Juan Rodríguez, enuncie a continuación la documentación para el Sistema de Gestión de la Calidad
de la empresa Confecciones S.A., clasificándola según el origen de la misma (Interna y externa) y
argumentando en el caso de las “Especificaciones” y en los documentos de origen externo, por qué
considera importante cada documento propuesto.

Un ejemplo de listado de documentación para la empresa sería

DOCUMENTACION DEL SGC - CONFECCIONES S.A

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTACIÓN SGC- CONFECCIONES S. A

CONFECCIONES
S.A.
NIT 12345678 ORIGEN INTERNO, ORIGEN EXTERNO

TIPO DE
FECHA DE ULTIMA FECHA DE DOCUMENTO
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
LIBERACIÓN REVISIÓN REVISIÓN (INTERNO-
EXTERNO)
Nombre del documento:
Procedimiento para el
F-CA -001 11-abr-2018 INTERNO
Control de Documentos del
SGC y SGA
Formato para el Control de
F-CA -001-01 Instalación de Documentos 11-abr-2018 INTERNO
Electrónicos
Nombre del documento:
Procedimiento para el
F-CA -002 11-abr-2018 INTERNO
Control de los Registros del
SGC y SGA.
Nombre del Documento:
Procedimiento para
F-CA -003 16-abr-2018 INTERNO
Auditoría Interna del SGC y
SGA.
Formato para Calificación
F-CA -003-01 16-abr-2018 INTERNO
de Auditores
Formato para Plan de
F-CA -003-02 16-abr-2018 INTERNO
Auditoría
Formato para Reunión de
F-CA -003-03 16-abr-2018 INTERNO
Apertura.
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Formato para Informe de
F-CA -003-04 16-abr-2018 INTERNO
Auditoría.
Formato para Reunión de
F-CA -003-05 16-abr-2018 INTERNO
Cierre.
Formato para Listado de
F-CA -003-06 16-abr-2018 INTERNO
Auditores.
Criterios para Calificación
F-CA -004 16-abr-2018 INTERNO
de Auditores.
Procedimiento para el
F-CA -004 Control de Producto No 16-abr-2018 INTERNO
Conforme.
Formato para
Identificación, Registro y
F-CA -004-01 16-abr-2018 INTERNO
Control de Producto No
Conforme.
Nombre del documento:
Procedimiento para
F-CA -005 16-abr-2018 INTERNO
Acciones Correctivas del SGC
y SGA.
Formato para Requisición
F-CA -005-01 de Acciones Correctivas y/o 16-abr-2018 INTERNO
Correcciones.
Nombre del documento:
Procedimiento para
F-CA -006 25-abr-2018 INTERNO
Acciones Preventivas del
SGC y SGA.
Formato para Requisición
F-CA -006-01 25-abr-2018 INTERNO
de Acción Preventiva.
Procedimiento para
F-CA -001 Atención de Quejas o 25-abr-2018 INTERNO
Sugerencias.
Formato para Quejas o
F-CA -001-01 25-abr-2018 INTERNO
Sugerencias.
Procedimiento para
F-CA -002 25-abr-2018 INTERNO
Auditorías de Servicio.
Formato para Programa
F-CA -002-01 Anual de Auditorías de 25-abr-2018 INTERNO
Servicios.
Formato para Encuestas de
F-CA -002-02 25-abr-2018 INTERNO
Servicio.
Formato para el Informe de
F-CA -002-03 Resultados de la Encuesta 25-abr-2018 INTERNO
de Servicio.
Instructivo de Trabajo para
F-CA-IT-01 20-jun-2018 INTERNO
Elaborar Procedimientos.
Instructivo de Trabajo para
F-CA-IT-03 la realización de la Revisión 20-jun-2018 INTERNO
por la Dirección
Instructivo de Trabajo para
F-AD-IT-01 la realización de Compras 20-jun-2018 INTERNO
Directas
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Formato para Selección de
F-AD -01 20-jun-2018 INTERNO
Proveedores
Formato para Evaluación
F-AD -02 20-jun-2018 INTERNO
de Proveedores
Formato para Requisición
F-AD -03 20-jun-2018 INTERNO
de Bienes y Servicios.
Formato para Catalogo
F-AD -04 20-jun-2018 INTERNO
Proveedores Aprobados.
Formato para Orden de
F-AD -05 20-jun-2018 INTERNO
Compra del Bien o Servicio.
F-AD -06 Solicitud de Cotización 20-jun-2018 INTERNO
Formato de Entrada y Salida
F-AD -07 20-jun-2018 INTERNO
de Almacén
Procedimiento para el
Mantenimiento Preventivo
F-AD -001 25-jun-2018 INTERNO
y/o Correctivo de la
Infraestructura y Equipo.
Formato para la Lista de
F-AD -001-01 Verificación de 25-jun-2018 INTERNO
Infraestructura y equipo
Formato para Solicitud de
F-AD -001-02 25-jun-2018 INTERNO
Mantenimiento Correctivo
Formato para Programa de 25-jun-
F-AD -001-03 25-jun-2018 INTERNO
Mantenimiento Preventivo 2018
Formato para Orden de
F-AD -001-04 25-jun-2018 INTERNO
Trabajo de Mantenimiento
Procedimiento para la
F-AD -002 Captación de Ingresos 25-jun-2018 INTERNO
Propios
Procedimiento para el
F-AD -003 Reclutamiento y Selección 25-jun-2018 INTERNO
de Personal.
Procedimiento para
F-AD -004 Determinar y Gestionar el 25-jun-2018 INTERNO
Clima Laboral
Formato de Encuesta para
F-AD -004-01 Determinar el Ambiente de 25-jun-2018 INTERNO
Trabajo
Procedimiento de Visitas a
F-VI -001 2-jul-2018 INTERNO
Empresas
Solicitud de Visitas a
F-VI -001-01 2-jul-2018 INTERNO
Empresas
Formato para Oficio de
F-VI -001-02 Solicitud de Visitas a 2-jul-2018 INTERNO
Empresas
Formato para Programa de
F-VI -001-03 Visitas Aceptadas a 2-jul-2018 INTERNO
Empresas
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Formato para Carta de
Presentación y
F-VI -001-04 2-jul-2018 INTERNO
Agradecimiento de Visitas a
Empresas
Formato para Reporte de
F-VI -001-05 Resultados e Incidentes en 2-jul-2018 INTERNO
Visita
Formato para la Lista
F-VI -001-06 Autorizada de Estudiantes 2-jul-2018 INTERNO
que asistirán a la Visita
NORMA ISO 9001: 2005 2005 EXTERNO
NORMA ISO 19011: 2011 2011 EXTERNO
NORMA ISO 9001: 2015 2015 EXTERNO
NORMA OHSAS 18001 2007 EXTERNO
NORMA ISO 14001:2015 2015 EXTERNO