Plan de Trabajos

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
ASIGNATURA:
TEMA:
PLAN DE TRABAJO
DOCENTE:
INTEGRANTES:
 LINARES DE LA CRUZ YEFERSON RONALD
 POLANCO PALACIOS RHAINER VICTOR
FECHA:
Cajamarca ,10 de abril del 2019
1
I. INTRODUCCIÓN
El presente plan de trabajo contempla las actividades a realizar del proyecto
“Fortaleciendo la gestión del agua” que ejecuta ALAC/ Yanacocha, donde haremos
un inventario de infraestructura hidráulica del Rio Mashcón, dicho trabajo
realizaremos en grupo de dos el cual está conformado por Rhainer Víctor Polanco
Palacios y Yeferson Ronald Linares de la Cruz alumnos de la carrera de ingeniería
civil, de la facultad de ingeniería de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca
con la finalidad de realizar nuestras prácticas pre profesionales como futuros
ingenieros y a la vez contribuir con la implementación de sus herramientas de
gestión.
La elaboración del inventario iniciará luego de la previa aprobación del plan de

trabajo, en la cual desarrollaremos un trabajo de campo que nos permita conocer la
zona de estudio, el relacionamiento con la población, la elaboración de planos y una
memoria descriptiva de sus actividades. Cada grupo de trabajo contará con el
acompañamiento y asesoría técnica del equipo de ALAC/ Yanacocha y con un
representante de la junta de usuarios del rio Mashcón que nos guiará a las
diferentes estructuras complementarias del canal. Para la elaboración de dicho
trabajo recibimos capacitaciones para sistematizar la información de manera más
rápida y efectiva.
Este trabajo facilitará planificar acciones que contribuyan al mejoramiento de los

canales y un impacto positivo en la productividad de la zona.
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II. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL:
 Planificar y realizar la elaboración del inventario de infraestructura
hidráulica en un canal del Rio Mashcón.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Asistir a las capacitaciones para sistematizar la información de manera
más rápida y efectiva.
 Identificar y reconocer la infraestructura hidráulica en estudio para
realizar el inventario hidráulico de forma correcta.
 Utilizar los equipos y herramientas de manera correcta para tener una
buena precisión en los resultados.
 Realizar en gabinete todo el inventario hidráulico previsto en campo.
 Levantar todas las observaciones en el tiempo establecido.
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III. ANTECEDENTES:
El inventario de la infraestructura hidráulica es un instrumento de gestión que
contribuye en asegurar la eficiente prestación del Servicio de Suministro o Servicio de
Monitoreo y Gestión, así como la sostenibilidad del sector hidráulico a cargo del
Operador de la Infraestructura Hidráulica.
El Operador implementa un sistema que permita el control técnico, administrativo de
las actividades que desarrolla y un sistema para atender oportunamente las solicitudes
y reclamos que presenten los usuarios del servicio.
El inventario de la infraestructura hidráulica permitirá al Operador lograr los siguientes
propósitos:
a) Facilitar la identificación y ubicación de los distintos componentes de la
infraestructura hidráulica, mediante una codificación y caracterización únicas para toda
persona que necesite dicha información.
b) Servir como fuente de información básica y detallada a partir de la cual se puede
planificar y programar la operación, el mantenimiento, y el desarrollo de la
infraestructura hidráulica.
c) Conocer las características, limitaciones, así como las potencialidades (de
mejoramiento) de las infraestructuras hidráulicas para fines de operación del sistema
de riego.
d) Facilitar el seguimiento sobre el estado de conservación de las obras de
infraestructura y elaborar un programa de conservación de las mismas.
Son pocas las Juntas de Usuarios que tienen el inventario de su infraestructura
hidráulica, y ya hay algunas que están en proceso de hacerlo.
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IV. BASE LEGAL:

 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.
 Resolución Jefatural N° 492-2011-ANA, que aprueba el Reglamento de Operadores
de Infraestructura Hidráulica.
 Decreto Supremo N° 021-2007-AG, Creación del Registro Administrativo de
Derechos de Uso de Agua.
V. METODOGÍA:
5.1.- TRABAJOS PRELIMINARES:
 CAPACITACIÓN: Para efectos del logro del objetivo recibimos capacitación por
parte del equipo técnico de Alac / Yanacocha, como son el software arcgis al
igual que el manejo de los equipos que utilizaremos en campo.
 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:
Revisión de la información y datos recopilados para tomar conocimiento

de las obras de infraestructura hidráulica y sobre la operación de las
mismas.
Coordinación con el equipo técnico de Alac/ Yanacocha, la junta de

usuarios del rio Mashcón, administración local de aguas y otras
entidades involucradas en el uso del agua para fines agrícolas.
Coordinación con las autoridades del rio Mashcón para que nos brinde
toda la información necesaria en campo.
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Adquisición de los bienes y equipos necesarios para efectuar el

inventario hidráulico como son los siguientes:
- Carta Nacional de la zona.
- Planos catastrales.
- Escalímetro.
- G.P.S.
- Wincha de 50 m.
- Wincha de 5 m.
- Materiales de escritorio.
- Impresión de los formatos.
5.2.- TRABAJOS DE CAMPO:

 ENTRENAMIENTO: Reconocimiento General del lugar en estudio.
Se realizará el reconocimiento del ámbito a inventariar para tener una visión
panorámica del lugar en estudio e identificar los aspectos más importantes y
dificultades que se presentarán durante el trabajo de campo y dar las soluciones
más adecuadas. El reconocimiento se hará con un representante de la junta de
usuarios o de las comisiones de usuarios que esté familiarizado con la zona.
 CENSO TÉCNICO: Se realiza en el campo para aclarar y completar la

información referente al inventario y que no fue obtenida en los
documentos y otros materiales recopilados, o que se realiza cuando no
se dispone de ningún dato o información. El censo técnico consiste en:
a) Identificar y señalar en los planos catastrales las fuentes de agua, y
las diferentes obras de infraestructura hidráulica y obras auxiliares, así
como las vías y medios de comunicación utilizando la nomenclatura y
simbología pertinente.
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b) Describir las obras brevemente indicando la ubicación, dimensiones,

capacidad, funcionamiento y estado de conservación en los formatos
correspondiente.
c) Realizar aforos de agua para determinar la capacidad de conducción
de los canales y los caudales que se entregan a los usuarios cuando no
se dispone de estos datos.
El censo técnico de las obras hidráulicas de riego se inicia a partir de la
bocatoma y se va avanzando con los canales laterales de primer orden,
de segundo orden y así sucesivamente.
5.3.- TRABAJOS DE GABINETE:
 Elaboración de los planos definitivos y llenado definitivo de

formatos:
En gabinete se elaborarán los planos definitivos mostrando los
límites de los sectores, subsectores y la ubicación de las
infraestructuras.
Se utilizará como software el arcgis y el sistema de información
geográfica para digitalizar la información.
Se elaborará el esquema hidráulico o árbol de canales, asimismo
se llenarán los formatos con los datos definitivos.
 Memoria:
Finalmente se elaborará la memoria del inventario hidráulico de
un canal del rio Mashcón.
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VI. ACTIVIDADES:
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5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico
al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen
de un determinado tiempo (15 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos). Este
tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economía de la familia o mayor
tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa.
Cuadro N° 01. Beneficios por ahorro en el tiempo
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ahorro de tiempos
(S/.) 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879
Ingresos por Tarifas 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Beneficios Totales 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719
Elaboración propia
Beneficios 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ahorro de tiempos
(S/.) 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879 162,879
Ingresos por Tarifas 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Beneficios Totales 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719
Elaboración propia
5.1.2. COSTOS SOCIALES

A) Para el sistema de agua potable:
Se calculan los costos a precios sociales
ALTERNATIVA UNICA
a) Inversión estimada
Cuadro N° 02. Costos de Inversión Social
Costo total Costo a

Factor de
Principales Rubros a precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 33,244 0.909 30,252
Costo Directo 916,190 773,279
INSTALACION DEL SAP 221,333 185,256
9
Insumo de origen nacional 177,066 0.847 150,506

Mano de obra Calificada 33,200 0.909 30,212
Mano de obra no calificada 11,067 0.410 4,537
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO + 594,423 503,031
BIODIGESTOR
CAPACITACION O &M + EDUSA 100,434 84,992
Gastos Generales 321,949 0.850 273,657
Utilidad 91,619 0.770 70,547
Supervisión 33,244 0.909 30,252
Total 1,396,246.41 1,177,986.16
Elaboración propia
b) Costos de operación y mantenimiento del servicio (S/.)

Cuadro N° 03. Costos de Operación y mantenimiento
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE O y M SIN PROYECTO COSTOS DE O y M CON PROYECTO
Precio TOTAL Factor de Precios Precio TOTAL Factor de Precios

Componentes Unidad Cantidad Cantidad
Unitario Anual Coreeccion Sociales Unitario Anual Coreeccion Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 385.00 345.00 1,607.00 1,433.71

PERSONAL 310.00 281.47 1,182.00 1,073.73
RR.HH, Técnico (integrante de JAAP) HH 150.00 2.00 300.00 0.91 273.00 576.00 2.00 1,152.00 0.91 1,048.32
Otros (herramientas) varios 1.00 10.00 10.00 0.85 8.47 3.00 10.00 30.00 0.85 25.41
INSUMOS 75.00 63.53 425.00 359.98
Insumos (Cloro) Kg 15.00 5.00 75.00 0.85 63.53 85.00 5.00 425.00 0.85 359.98
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 50.00 35.80 296.00 208.76
PERSONAL 15.00 6.15 96.00 39.36
RR.HH, Técnico (integrante de JAAP) HH 15.00 1.00 15.00 0.41 6.15 48.00 2.00 96.00 0.41 39.36
INSUMOS 35.00 29.65 200.00 169.40
Accesorios (tuberia, pegamento, etc.) global 1.00 30.00 30.00 0.85 25.41 1.00 100.00 100.00 0.85 84.70
Herramientas global 1.00 5.00 5.00 0.85 4.24 1.00 100.00 100.00 0.85 84.70
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 435.00 380.79 1,903.00 1,642.47
Elaboración propia
B) Para saneamiento:
Alternativa 1:
a) Inversión estimada: SAP Y USB:
10
Cuadro N° 04. Costos de Inversión precios Sociales
COSTOS DE O y M
SIN PROYECTO COSTOS DE O y M CON PROYECTO
Factor de
Precio TOTAL Precios Precio TOTAL Factor de Precios
Componentes Coreeccio Cantidad
Unitario Anual Sociales Unitario Anual Coreeccion Sociales
n
PERSONAL 0.00 0.00 1,050.00 736.40
RR.HH 0.00 0.00 0.41 0.00 70.00 5.00 350.00 0.41 143.50
Otros (herramientas) 0.00 0.00 0.847 0.00 70.00 10.00 700.00 0.847 592.90
INSUMOS 0.00 0.00 1,526.00 1,292.52
Insumos 0.00 0.00 0.847 0.00 763.00 2.00 1,526.00 0.847 1,292.52
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 1,750.00 1,023.40
PERSONAL 0.00 0.00 1,050.00 430.50
Peon 0.00 0.00 0.41 0.00 70.00 15.00 1,050.00 0.41 430.50
INSUMOS 0.00 0.00 700.00 592.90
Herramientas 0.00 0.00 0.847 0.00 70.00 10.00 700.00 0.847 592.90
Elaboración propia
Alternativa 2:
b) Inversión de alternativa: SAP Y USB
Cuadro N° 05. Costos de Inversión precios Sociales
Costo total Costo a

Factor de
Principales Rubros a precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 33,442 0.909 30,433
Costo Directo 921,659 777,856
INSTALACION DE SAP CON TUBERIA HDPE 226,801 189,833
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO + BIODIGESTOR 594,423 503,031
CAPACITACION O &M + EDUSA 100,434 84,992
Gastos Generales 323,871 0.850 275,290
Utilidad 92,166 0.770 70,968
Supervisión 33,442 0.909 30,433
Total 1,404,580.08 1,184,978.76
Elaboración propia:
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c) Costos Anual de operación y mantenimiento del servicio (S/.)

El Flujo de Costos de cada alternativa propuesta
Cuadro N° 06. Costos de Operación y mantenimiento
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE O y M SIN PROYECTO COSTOS DE O y M CON PROYECTO
Precio TOTAL Factor de Precios Precio TOTAL Factor de Precios

Componentes Unidad Cantidad Cantidad
Unitario Anual Coreeccion Sociales Unitario Anual Coreeccion Sociales

PERSONAL 310.00 281.47 1,182.00 1,073.73
RR.HH, Técnico (integrante de JAAP) HH 150.00 2.00 300.00 0.91 273.00 576.00 2.00 1,152.00 0.91 1,048.32
Otros (herramientas) varios 1.00 10.00 10.00 0.85 8.47 3.00 10.00 30.00 0.85 25.41
INSUMOS 75.00 63.53 425.00 359.98
Insumos (Cloro) Kg 15.00 5.00 75.00 0.85 63.53 85.00 5.00 425.00 0.85 359.98
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 50.00 35.80 296.00 208.76
PERSONAL 15.00 6.15 96.00 39.36
RR.HH, Técnico (integrante de JAAP) HH 15.00 1.00 15.00 0.41 6.15 48.00 2.00 96.00 0.41 39.36
INSUMOS 35.00 29.65 200.00 169.40
Accesorios (tuberia, pegamento, etc.) global 1.00 30.00 30.00 0.85 25.41 1.00 100.00 100.00 0.85 84.70
Herramientas global 1.00 5.00 5.00 0.85 4.24 1.00 100.00 100.00 0.85 84.70
Elaboración propia: Equipo Formulador
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
A) Para el sistema de agua potable y USB:

Cuadro N° 07. Flujo de Costos ALTERNATIVA 1 COSTOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Años
Costos a precios sociales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EXPEDIENTE TECNICO 30,252
I.-INVERSION 1,177,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 1: Ampliacion y Mejoramiento de
Sistema de Agua Potable 185,256
COMPONENTE 2: INSTALACION DE USB CON
ARRASTRE HIDRAULICO + BIODIGESTOR 503,031
COMPONENTE 2: Capacitacion en Administracion y
Educacion Sanitaria 84,992
TOTAL COSTO DIRECTO 773,279
GASTOS GENERALES 273,657
UTILIDAD 70,547
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30,252
Sub Total 1,147,734
II.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642
Operación y Mantenimiento 0 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642
TOTAL (I+II) 1,177,986 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Años
A. CON PROYECTO 1,177,986 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642
B. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,177,986 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642
Factor de Actualizacion (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 0.3875 0.3555 0.3262 0.2992 0.2745 0.2519 0.2311 0.2120 0.1945 0.1784
Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) 1,177,986 1,507 1,382 1,268 1,164 1,067 979 898 824 756 694 637 584 536 492 451 414 380 348 319 293
Tasa descuento 9%
VACSN 1,192,979.47 VACSN: Valor Actual de los Costos Totales
Beneficiarios 397 Indicador de Efectividad (IE): Numero de Habitantes atendidos
COSTO EFECTIVIDAD (VACSN/N° de horas atendidas) 3,003.84
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

Años
Beneficios Totales 0 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719 163,719
FLUJO NETO -1,177,986 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076 162,076
Tasa descuento 9%
VAN 301,534
TIR 12.44%
B/C 0.25
Elaboración propia
13
Cuadro N° 08. Flujo de Costos ALTERNATIVA 2 COSTOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Años
I.-INVERSION 1,184,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Agua Potable con Tuberia HDPE 189,833
UTILIDAD 70,968
Sub Total 1,154,546
TOTAL (I+II) 1,184,979 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642

Años
A. CON PROYECTO 1,184,979 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642
B. SIN PROYECTO 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) 1,184,598 1,158 1,062 974 894 820 752 690 633 581 533 489 449 412 378 346 318 292 267 245 225
Tasa descuento 9%
VACSN 1,196,115.22 VACSN: Valor Actual de los Costos Totales
COSTO EFECTIVIDAD (VACSN/N° de horas atendidas) 3,011.74

Años
FLUJO NETO -1,184,598 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457 162,457
Tasa descuento 9%
VAN 298,398
TIR 12.39%
B/C 0.25
14
Cuadro N° 09. Flujo de Costos ALTERNATIVA 1 COSTOS PRIVADOS
EVALUACION ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Años
I.-TOTAL INVERSION 1,396,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Agua Potable 221,333
UTILIDAD 91,619
IGV 202,845
Sub Total 1,329,758
TOTAL (I+II) 1,396,246 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903

Años
Costos a precios privados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. CON PROYECTO 1,396,246 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903
B. SIN PROYECTO 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
Valor Actual de los Costos Netos (VACN) 1,395,811 1,347 1,236 1,134 1,040 954 875 803 737 676 620 569 522 479 439 403 370 339 311 286 262
Tasa descuento 9%
VACN 1,409,212 VACN: Valor Actual de los Costos Totales
COSTO EFECTIVIDAD (VACSN/N° de Beneficiarios) 3,548

Años
FLUJO NETO INCREMENTAL -1,395,811 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251
Tasa descuento 9%
VAN 85,301.52
TIR 10%
B/C 0
15
Cuadro N° 010. Flujo de Costos ALTERNATIVA 2 COSTOS PRIVADOS
EVALUACION ALTERNATIVA 2
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Años
I.-TOTAL INVERSION 1,404,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Agua Potable con Tuberia HDPE 226,801
UTILIDAD 92,166
IGV 204,055
Sub Total 1,337,695
TOTAL (I+II) 1,404,382 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903

Años
Costos a precios privados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. CON PROYECTO 1,404,382 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903
B. SIN PROYECTO 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
Valor Actual de los Costos Netos (VACN) 1,403,947 1,347 1,236 1,134 1,040 954 875 803 737 676 620 569 522 479 439 403 370 339 311 286 262
Tasa descuento 9%
VACN 1,417,347 VACN: Valor Actual de los Costos Totales
COSTO EFECTIVIDAD (VACSN/N° de Beneficiarios) 3,569

Años
FLUJO NETO INCREMENTAL -1,403,947 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251 162,251
Tasa descuento 9%
VAN 77,166.26
TIR 10%
B/C 0
16
FORMULACIÓN Y EVALUA
5.1.3. INDICADORES
Cuadro N° 011. Resultados de la evaluación:
INDICADORES RESULTADOS ALT. 1 RESULTADO ALT. 2
VAN a precios sociales (S/.) 301,534 298,398

TIR social 12.44 % 12.39 %
Pob. Promedio 397 habitantes 397 habitantes

B/C 0.25 0.25
Elaboración propia
Conclusión:
a) Como la alternativa 1 tiene un TIR mayor que la alternativa 2, es la favorable y
seleccionada.
Los mismo que con el índice B/C es igual para la Alt. 1 que para la Alt. 2, lo que indica
que es una mejor alternativa., puesto que obtenemos un mayor beneficio por cada
unidad monetaria invertida en el proyecto.
5.1.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Conclusión:
a) Se realiza los cálculos y se determina la relación directa entre ambas alternativas y
el incremento y/o disminución de las alternativas esenciales y primarias como es la
inversión y/o costo de operación y mantenimiento, obteniéndose mayor
sensibilidad en la alternativa 2, por cuento al realizar el análisis para porcentajes de
variación de +/- 30%, 20% y 10% se encuentra que la mejor alternativa es la menos
sensible que para nuestro caso es la alternativa 1
5.2. EVALUACIÓN PRIVADA

NO corresponde solo se realiza para intervenciones del tipo APP, o financiamiento
privado.
17
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales:
La población de la localidad de Cashaloma, se han comprometido a través de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar,
operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y
mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando
constancia en un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer
la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se

comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión
y fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte en efectivo o en
materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, se comprometen a brindar
asistencia técnica y capacitación a la JASS.
Cuotas familiares por concepto de costos de operación y mantenimiento de los
servicios: La población fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de
servicios de agua potable es de S/. 1.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de
operación y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa
aproximadamente el 0.60% del ingreso promedio familiar. Se informó que esta cifra
podría variar con los costos determinados por el expediente técnico. La población
informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron
que la forma de pago lo establecerán en asamblea liderada por los responsables de la
Junta Administradora.
- Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se compromete
a participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de
educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de sus aportes de
cofinanciamiento para la ejecución de las obras.
18
5.4. GESTIÓN DEL PROYECTO
5.4.1. Fase de ejecución.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Baños del

Inca, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y
responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico -
administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que
garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de
Contrata para la ejecución del Proyecto.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la misma entidad pública, cuenta con las
Áreas de: Estudios Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales
permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la
ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una
administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra
en sí y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando
con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos
locales no cuentan con estos
19
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cuadro N° 012. Cronograma de Ejecución
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CASHALOMA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
PRESUPUESTO
DESCRIPCION UNID CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
TOTAL
A. COSTO DIRECTO
1 INSTALACION DEL SAP glb 1.00 221,333 55333.24 25% 55333.24 25% 55333.24 25% 55333.24 25%
14 INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO + BIODIGESTOR glb 1.00 594,423 297,212 50% 297,212 50%
15 CAPACITACION O &M + EDUSA+FLETE glb 1.00 100,434 100,434 100%

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 916,190 55,333 55,333 352,545 452,979
GASTOS GENERALES 321,949 80,487 25% 80,487 25% 80,487 25% 80,487 25%
UTILIDAD 91,619 22,905 25% 22,905 25% 22,905 25% 22,905 25%
SUB TOTAL 1,329,758 0 0 158,725 0 158,725 0 455,937 0 556,371 0
EXPEDIENTE TECNICO 33,244 33,244 100%
SUPERVISION Y LIQUIDACION 33,244 8,311 25% 8,311 25% 8,311 25% 8,311 25%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 1,396,246.409 33,243.962 167,036.297 167,036.297 464,247.837 564,682.017
Elaboración propia: Equipo Formulador
20
21
5.4.2. Fase de funcionamiento.
En esta fase la operación y el mantenimiento quedaran a cargo de los pobladores
dándoles una previa capacitación
5.4.3. Financiamiento
FINANCIOAMIENTO
EJECUCION
MONTO
FUENTE (S/.)
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE 905882.943
LOS BAÑOS DEL
INCA
MANTENIMIENTO
FUENTE MONTO
JASS 100.434
5.5. ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada de los restos
arqueológicos de la zona.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el
contrario, con servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y
dérmicas.
22
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construcción de
Unidades de Saneamiento Básico (USB).
Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:
No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad deberá
realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.
5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES METAS SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN - Disminución de las - Disminución de - Encuesta a - La población
Aumentar la calidad de necesidades básicas las NBI’s en 20% familias cumple con las
vida de la población del insatisfechas (NBIs). en el año 5 del beneficiarias. prácticas de higiene
Caserío Cashaloma horizonte del y mantiene
proyecto. adecuadamente la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
PROPOSITO - Porcentaje de - Reducir la tasa de - Encuesta de - Participación activa
POBLACION EN EL incidencia de incidencia de impacto. de la población,
CASERÍO DE enfermedades enfermedades - Informe de organizaciones y
CASHALOMA – diarreicas en la diarreicas y monitoreo. sectores.
DISTRITO DE BAÑOS población. parasitosis del - Informe
DEL INCA, 35% al 20%, al epidemiológico
ADECUADAMENTE año 5. del puesto de
ATENDIDA CON EL salud CP.
SERVICIO DE AGUA Otuzco.
POTABLE Y
SANEAMIENTO
COMPONENTES - Porcentaje de - 100% de - Evaluación - La Junta
- Construcción de Cobertura de cobertura de intermedia del Administradora de
infraestructura para servicio de agua servicio de agua proyecto. los Servicios de
el consumo de agua potable a través de potable en el año - Evaluación ex - Saneamiento
potable y segura. conexiones 20. post. (JAAPS), asumen su
domiciliarias. - 100% de servicio responsabilidad de
- Adecuados hábitos y - Porcentaje de de Unidades de la gestión del
prácticas de higiene. Cobertura de Saneamiento proyecto.
infraestructura de Básico (USB) en - Ejercicio de buenas
- Ampliación y disposición de el año 10. prácticas de
mejoramiento de excretas. higiene.
23
infraestructura de - Porcentaje de - 100% de
disposición de familias capacitadas capacitaciones
excretas en educación en educación
sanitaria y hábitos sanitaria y
de higiene. hábitos de
higiene en el año
2.
ACCIONES
- Ampliación y S/. 221,333.00 - Expediente - Liquidación - Participación del
mejoramiento del técnico técnica. Gobierno Local.
servicio de agua aprobado. - Actas de entrega - Participación de la
segura. - Sistema de agua de obra. población en la
- Ampliación y S/. 594,423.00 potable - Encuestas a las ejecución del
mejoramiento de mejorado al familias proyecto.
infraestructura de 100%. beneficiarias
disposición de - Instalación de - Informe de
excretas. Unidades de monitoreo de
- Capacitación en O y S/. 100,434.00 Saneamiento capacitación.
M., y EDUSA. Básico (USB) al
100%.
- Población
S/. 119,105.00
- G. Generales. capacitada en
S/. 91,619.00
- Utilidad educación
sanitaria y
S/. 202,845.00
IGV hábitos de
higiene en un
- Elaboración del S/. 33,244.00
90%.
expediente técnico.
- Supervisión S/. 33,244.00
- Inv. Total S/. 1,396,246.41
24

Plan de Trabajos

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PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

 LINARES DE LA CRUZ YEFERSON RONALD

 POLANCO PALACIOS RHAINER VICTOR

La elaboración del inventario iniciará luego de la previa aprobación del plan de

Este trabajo facilitará planificar acciones que contribuyan al mejoramiento de los

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

IV. BASE LEGAL:

Revisión de la información y datos recopilados para tomar conocimiento

Coordinación con el equipo técnico de Alac/ Yanacocha, la junta de

Adquisición de los bienes y equipos necesarios para efectuar el

5.2.- TRABAJOS DE CAMPO:

 CENSO TÉCNICO: Se realiza en el campo para aclarar y completar la

b) Describir las obras brevemente indicando la ubicación, dimensiones,

5.3.- TRABAJOS DE GABINETE:

 Elaboración de los planos definitivos y llenado definitivo de

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

5.1.2. COSTOS SOCIALES

Cuadro N° 02. Costos de Inversión Social

Costo total Costo a

Insumo de origen nacional 177,066 0.847 150,506

b) Costos de operación y mantenimiento del servicio (S/.)

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Precio TOTAL Factor de Precios Precio TOTAL Factor de Precios

1. COSTOS DE OPERACIÓN 385.00 345.00 1,607.00 1,433.71

Cuadro N° 04. Costos de Inversión precios Sociales

Costo total Costo a

c) Costos Anual de operación y mantenimiento del servicio (S/.)

Cuadro N° 06. Costos de Operación y mantenimiento

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Precio TOTAL Factor de Precios Precio TOTAL Factor de Precios

1. COSTOS DE OPERACIÓN 385.00 345.00 1,607.00 1,433.71

Elaboración propia: Equipo Formulador

A) Para el sistema de agua potable y USB:

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

Cuadro N° 08. Flujo de Costos ALTERNATIVA 2 COSTOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

Cuadro N° 09. Flujo de Costos ALTERNATIVA 1 COSTOS PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Costos a precios privados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

Cuadro N° 010. Flujo de Costos ALTERNATIVA 2 COSTOS PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Costos a precios privados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

Cuadro N° 011. Resultados de la evaluación:

INDICADORES RESULTADOS ALT. 1 RESULTADO ALT. 2

VAN a precios sociales (S/.) 301,534 298,398

Pob. Promedio 397 habitantes 397 habitantes

5.1.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.2. EVALUACIÓN PRIVADA

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se

5.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

5.4.1. Fase de ejecución.

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Baños del

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

15 CAPACITACION O &M + EDUSA+FLETE glb 1.00 100,434 100,434 100%

SUB TOTAL 1,329,758 0 0 158,725 0 158,725 0 455,937 0 556,371 0