Requisitos para Homologação do Plano do Projeto

Adequado?

Sim Não
Requisitos Observações
x x
1.1 A unidade utilizou o formulário padrão x 1.1

1.2 Apresenta todos os campo do formulário padrão x 1.2

1.3 O campo versão do documento está preenchido x 1.3

1.4 A identificação do projeto está correta x 1.4

x
1. Geral

1.5 Todos os campos do formulário foram preenchidos 1.5

O plano do projeto está devidamente assinado pelo x

1.6 Patrocinador do Projeto 1.6

O escopo descrito no plano é compatível com a x

1.7 proposta aprovada 1.7

1.8

2.1 As unidades envolvidas constam do plano do projeto x 2.1

2.2 As responsabilidades e atribuições estão descritas x 2.2
2. Áreas envolvidas

Consta assinatura dos responsáveis das x

2.3 unidades envolvidas 2.3 Não consta assinatura do PGE e do coordenador do GENAFE.

Os marcos do cronograma são compatíveis com a x

3.1 proposta do projeto aprovada 3.1

O cronograma apresenta estrutura no nível de atividade x O cronograma deve apresentar as atividades que serão realizadas
3.2 (3ª nível) 3.2 no marco.

x
3. Cronograma

O cronograma apresenta datas de início e término

3.3 para cada atividade 3.3 Atividades não especificadas.
3. Cronograma
O cronograma apresenta datas de início e término compatíveis com o termo x
3.4 de abertura 3.4

x
3.5 A estimativa de prazo das atividades é coerente 3.5

x
3.6 Foi especificada a periodicidade do relatório de acompanhamento 3.6 Sugerimos uma periodicidade bimestral

A equipe do projeto está compatível com a portaria x

4.1 de aprovação do projeto 4.1 Não consta o servidor Gilberto Guimarães Mendes

4.2 Todos os servidores estão alocados em atividades x 4.2 O cronograma não especifica atividades
4. Equipe do Projeto

Consta o período de alocação com datas de início e x

4.3 término para cada servidor 4.3

Consta indicação dos servidores que receberão x

4.4 gratificação de projeto 4.4

Há indicação do grau de relevância do servidor para x

4.5 o sucesso do projeto 4.5

5.1 Há indicadores de resultado do projeto x 5.1

5. Indicadores

O indicador de resultado do projeto está vinculado a x

5.2 realização dos benefícios do projeto 5.2 O indicador 2 está incompleto
5.3 A meta do indicador está especificada x 5.3 Não está expresso
5.4 O prazo de medição do indicador está estabelecido x 5.4

6.1 Há previsão orçamento para o projeto x 6.1

6.2 O valor total previsto é compatível com o valor autorizado x 6.2
x
6. Orçamento

6.3 Para cada natureza de despesa há descrição do item 6.3

6.4 Para cada natureza de despesa há o quantitativo físico x 6.4
6.5 O orçamento está detalhado por execício x 6.5
6.6 As totalizações estão corretas x 6.6
 7.1 Há especificação dos produtos, serviços ou resultados x 7.1
7.2 Há especificação dos critérios de aceite para cada entrega x 7.2

Os produtos, serviços ou resultados estão descritos de x

7. Produtos

7.3 forma adequada 7.3 Não está claro se á um sistema ou um relatório.

7.4 Os critérios de aceite estão descritos de forma adequada x
7.5 Há especificação da data de entrega x 7.3
7.6 A unidade demandante consta como aprovadora x 7.4 O patrocinador do projeto deve aprovar as entregas

8.1 Há previsão de riscos no projeto x 8.1

8.2 Os riscos identificados estão compatíveis com o plano x 8.2
8. Riscos

8.3 Há ações de respostas aos ricos x 8.3

8.4 Há um responsável da equipe para tratar o risco x 8.4 Deve ser especificado um responsável que conste na equipe

9.1 Foram especificadas ações de comunicação x 9.1

9.2 Foi especificada ação para divulgação do projeto (início) x 9.2 É importante divulgar o projeto na intranet
9.3 Foi especificada ação para divulgação dos produtos x 9.3 É relevante divulgar as entregas do projeto
9. Comunicação

9.4 Há especificação das datas de comunicação x 9.4

9.5 Há especificação dos meios de comunicação x 9.5
9.6 Há especificação do responsável pela comunicação x 9.6

Foi especificada ação para divulgação dos resultados do x

9.7 projeto (término) 9.7

10.1 Há especificação de aquisições x 10.1 Não há aquisições

10.2 O item a ser contratado foi especificado x 10.2
10.3 A forma de aquisição/contratação foi especificada x 10.3
10. Aquisições

10.4 A modalidade foi especificada x 10.4

10.5 O responsável da equipe do projeto foi especificado x 10.5
10.6 A data de aquisição foi especificada x 10.6
10.7 Há previsão no cronograma do projeto da contratação x 10.7