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Esta evaluación de riesgos se realiza para identificar los peligros relacionados a los
trabajos de PMO que afecten al medio ambiente. Se implementará controles operacionales
Antecedentes para eliminar, sustituir, controlar los peligros y evitar incidentes ambientales asi como
sensibilizar en temas ambientales a todos los involucrados en las tareas a realizar
Este FRA abarca todas las actividades del área de PMO de MBM y Contratistas, asi como
Alcance todas la areas dentro de mina donde se desarrollan las actividades
Umbral de Riesgo
Inherente
Límite de tolerancia
Riesgo Residual
Nombre Rol
Juan Manuel del Aguila Gerente Senior PMO
Humberto Nuñez F. Supervisor Senior Medio Ambiente
Juan Carlos Carranza B. Supervisor Medio Ambiente PMO
Equipo Evaluador
Fecha de 5/7/2018
Evaluación y Hora
B4: La persona para quien se realiza la evaluación de riesgos. Esta persona debe tener la suficiente autoridad de
aprobar recursos para la evaluación y los controles de riesgo y mitigación posteriores.
B5: Se refiere al objetivo general que necesita ser protegido. Poe ejemplo: Completar el proyecto dentro del presupuesto y
plan ;
Transportar cianuro de una manera segura y responsable;
Cumplir con los objetivos del sitio de producción
B6: Los antecedentes relevantes deben abordar por qué la evaluación se está realizando y los tipos de riesgos que
deberán ser evaluados. Aquí se puede incluir también otra información pertinente, tal como restricciones,
factores externos, etc, que pueden ser útiles para el equipo de evaluación.
B8: Este establece los criterios para consideraciones adicionales basado en la calificación de riesgo inherente (por
ejemplo, eventos no deseados con una calificación de riesgo inherente de L18 a L25 no serán considerados para
su posterior análisis; Sólo los eventos no deseados con un índice de severidad inherente de 4 o 5 serán
considerados para análisis adicional
B9: Este establece el límite de tolerancia para acciones recomendadas basadas en la calificación de riesgo residual
(por ejemplo: todos los eventos no deseados con una calificación de riesgo residual de H1 a M15 necesitan
acciones recomendadas para reducir el nivel de riesgo). Cabe señalar que, incluso si el nivel de riesgo residual
está por debajo del límite de tolerancia indicado, pueden ser necesarias acciones adicionales para monitorear
los controles existentes.
B24: La fecha en la que la evaluación debe ser completada completa y se debe presentar al patrocinador un resumen
de las acciones recomendadas
Ranking (1 to 25)
Ranking (1 a 25)
Ranking (1 a 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Emergencia
Severidad
Severidad
Severidad
Controles actuales
Anormal
Normal
Acciones recomendadas
(Listar los controles existentes para hacer
Impacto Ambientales (Mejorar o monitorear los controles existentes /
frente a las amenazas que causan el
implementar nuevos controles)
impacto)
Emisión de gases y humos Impacto sobre la calidad del * Mantenimiento preventivo de equipos.
Y A 1 #N/A #N/A B 1 #N/A #N/A
metalios aire * Verificación del check list de equipos.
Ranking (1 to 25)
Ranking (1 a 25)
Ranking (1 a 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Emergencia
Severidad
Severidad
Severidad
Controles actuales
Anormal
Normal
Acciones recomendadas
(Listar los controles existentes para hacer
Impacto Ambientales (Mejorar o monitorear los controles existentes /
frente a las amenazas que causan el
implementar nuevos controles)
impacto)
Desplazamiento de
Generación de ruido Y C 1 #N/A #N/A * Mantenimiento preventivo de equipos D 1 #N/A #N/A
PINTADO DE FACHADA DE especies
LOCAL DE TIENDAS "EL" -
HUARAZ Agotamiento del recurso * Supervision en el adecuado llenado del
Consumo de agua Y B 1 #N/A #N/A D 1 #N/A #N/A
natural. recurso en los almacenes
* Capacitaciones en Procedimiento de
Generación de residuos no Impacto sobre la calidad de manejo de residuos
Y C 1 #N/A #N/A E 1 #N/A #N/A
peligrosos suelo * Implementación de contenedores para
residuos.
* Capacitaciones en Procedimiento de
Potencial generación de Impacto sobre la calidad de manejo de residuos.
Y C 1 #N/A #N/A E 1 #N/A #N/A
residuos peligrosos suelo * Implementación de contenedores para
residuos
Desplazamiento de
Generación de ruido Y C 1 #N/A #N/A * Mantenimiento preventivo de equipos D 1 #N/A #N/A
CAMBIO Y ACABADO DE especies
PLANCHAS MDF DE LOCAL
DE TIENDAS "EL" - HUARAZ Agotamiento del recurso * Supervision en el adecuado llenado del
Consumo de agua Y B 1 #N/A #N/A D 1 #N/A #N/A
natural. recurso en los almacenes
* Capacitaciones en Procedimiento de
Generación de residuos no Impacto sobre la calidad de manejo de residuos
Y C 1 #N/A #N/A E 1 #N/A #N/A
peligrosos suelo * Implementación de contenedores para
residuos.
* Capacitaciones en Procedimiento de
Potencial generación de Impacto sobre la calidad de manejo de residuos.
Y C 1 #N/A #N/A E 1 #N/A #N/A
residuos peligrosos suelo * Implementación de contenedores para
residuos
Emisión de gases y humos Impacto sobre la calidad del * Mantenimiento preventivo de equipos.
Y A 1 #N/A #N/A B 1 #N/A #N/A
metalios aire * Verificación del check list de equipos.
Ranking (1 to 25)
Ranking (1 a 25)
Ranking (1 a 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Emergencia
Severidad
Severidad
Severidad
Controles actuales
Anormal
Normal
Acciones recomendadas
(Listar los controles existentes para hacer
Impacto Ambientales (Mejorar o monitorear los controles existentes /
frente a las amenazas que causan el
implementar nuevos controles)
impacto)
CAMBIO DE LETREROS EN
LOCAL DE TIENDAS "EL" Desplazamiento de
Generación de ruido Y C 1 #N/A #N/A * Mantenimiento preventivo de equipos D 1 #N/A #N/A
especies
* Capacitaciones en Procedimiento de
Generación de residuos no Impacto sobre la calidad de manejo de residuos
Y C 1 #N/A #N/A E 1 #N/A #N/A
peligrosos suelo * Implementación de contenedores para
residuos.
Emisión de gases y humos Impacto sobre la calidad del * Mantenimiento preventivo de equipos.
Y A 1 #N/A #N/A B 1 #N/A #N/A
metalios aire * Verificación del check list de equipos.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE SISTEMA
ELECTRICO Desplazamiento de
Generación de ruido Y C 1 #N/A #N/A * Mantenimiento preventivo de equipos D 1 #N/A #N/A
especies
* Capacitaciones en Procedimiento de
Generación de residuos no Impacto sobre la calidad de manejo de residuos
Y C 1 #N/A #N/A E 1 #N/A #N/A
peligrosos suelo * Implementación de contenedores para
residuos.
Magnitud (1 to 25)
Nivel (H, M, L)
TRASLAD
O DE
MATERIA
LES Y Evento no
Emisión
PERSON
Actividad deseado Acciones Recomendadas
de gases
AL HASTA
de ### ### 0
LA ZONA Emisión
0 combustió ### ### 0
DE de
#REF! n polvo
#REF! ### ### #REF!
TRABAJO Generació
Generació
TENDAS 0 n
n de
de ruido
### ### 0
"EL" - 0 residuos ### ### 0
HUARAZ
#REF! no #REF! ### ### #REF!
#REF! #REF!
peligrosos ### ### #REF!
#REF! #REF! ### ### #REF!
#REF! #REF! ### ### #REF!
#REF! #REF! ### ### #REF!
#REF! #REF! ### ### #REF!
ACCIONES ESPECIFICAS
PERSONAL
ACCIONES ACORDADAS RESPONSABLE FECHA LÍMITE
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Registro de Riesgos
Controles actuales Nivel de Calificación
Acciones recomendadas
(Listar los controles existentes para Riesgo de Riesgo Estado
Evento no Categoría (Mejorar o monitorear los controles Fecha de
Actividad hacer frente a las amenazas, los el Residual Residual Responsable actual de
deseado del Impacto existentes / implementar nuevos actualización
evento no deseado o a los (H, (1 a las acciones
controles /afrontar los factores de
impactos ) M, L) 25)
fracaso)
Relación entre Actividad, Evento No Deseado, Amenaza, Impacto y Control Riesgos
01. Caída de Altura
02. Energía Almacenad
03.Riesgos Eléctricos
04.Grúas/ Equipos de L
05. Caída/ Desprendim
06.Operación de Vehíc
07. Espacios confinado
Actividad 09. Rayos
10. Incendio (Fijos y M
I 11. Excavaciones y zan
M 12. Protecciones / Barr
13. Manejo de Explosiv
P 14. Materiales Peligros
15. Falla o colapso de i
A 16. Trabajos en condic
C
T
O
Amenaza Evento
Riesgos Críticos
01. Caída de Altura
02. Energía Almacenada
03.Riesgos Eléctricos
04.Grúas/ Equipos de Levante
05. Caída/ Desprendimiento de Terreno
06.Operación de Vehículos (pesados y Livianos)
07. Espacios confinados
Esperado - El evento
L20 M14 M10 H4 H2
PROBABILIDAD
55%-90%
probablemente ocurrirá en
muchas circunstancias Probability B
Probable - El evento puede
ocurrir en algún tiempo 30 %-55%
Probability C L22 L19 M12 H7 H5
Improbable - El evento
podría ocurrir en algún
tiempo
5 - 30%
Probability D L24 L21 M15 M13 H8
Raro - El evento podría
ocurrir solo en < 5%
circunstancias excepcionales Probability
E L25 L23 M17 M16 H9
CLASIFICACION DE SEVERIDAD 1 2 3 4 5
Impacto ambiental
Impacto ambiental moderado /extensión Impactos ambientales
Impactos limitados Impactos serios al medio
menor en el más allá de los límites severos de largo plazo /
ambientales (dentro ambiente de mediano
emplazamiento del emplazamiento faltas severas a las
de un área) / sin plazo / violaciones
(dentro de la mina) / (fuera de mina) / regulaciones con
Medio Ambiente reportes mayores a
reportable a los violaciones al operaciones
regulatorios / regulaciones / impactos
reguladores / regulaciones con suspendidas / proceso
demoras en cierre de largo plazo en cierre
demoras en cierre de multas / demoras de cierre impactado
menor de 1-2 años. de >10 años.
3-6 años. significativas en cierre severamente .
de 6-10 años.
Sin impacto en la Impacto limitado en
Impacto medio en la Impacto alto en la Pérdida de la confianza
confianza de las la confianza de las
confianza de las partes confianza de las partes de las partes interesadas
Relaciones Partes Interesadas & Reputación partes interesadas partes interesadas
interesadas en el manejo interesadas en el manejo en el manejo de la
en el manejo de la en el manejo de la
de la empresa de la empresa empresa
empresa empresa
Categoría de la
Consecuencia:
Ingreso SubCategorías Producción / Ingreso
Variación en la Consumo
Producción Consumo Anual Neto de
Variación
(con el Neto Anual Recursos
Medidas de la Variación Rendimiento/ Margen
presupuesto de Recursos (Corporativo) Demoras
Consecuencia: Tonelaje Throughput (Ganancia) Ventas
( AU -oz (Site) (relativo a sus Programadas
(Minado) (Procesamient ventas-costo
CU/NI - lb, (variación con pares en la
o) en efectivo
etc.) el plan LOM) industria)
2 1 - 2% 1 - 2% 1 - 2% 1 - 2% 1 - 2% 1 - 2% up to 2 weeks 1 - 2%
3 2 - 5% 2 - 5% 2 - 5% 2 - 5% 2 - 5% 2 - 3% up to 1 month 2 - 3%
A B C D E F G
Categoría de la
Consecuencia:
COSTOS SubCategorías Costos
Medidas de la Incremento IncrementoCapEx /
Variación en el Costo Costos de Producción
Consecuencia: CapEx / Gastos Capital Gastos Capita
(con presupuesto) (variación costo efectivo)
(Fase Estudio) (Fase Ejecución)
2 1 - 2% 1 - 2% 5 - 10% 1 - 2%
3 2 - 5% 2 - 5% 10 - 25% 2 - 5%
A B C
ostos
Seguros - Pérdida
máxima previsible
S
<$100,000
$100,000 to $1 Million
$1 to $5 Million
$5 to $25 Million
>$25 Million
D
Categoría de la
Consecuencia:
SEGURIDAD Y SALUD SubCategoría Seguridad y Salud
Consecuencia:
Integridad del Sistema de Seguridad y Salud
preocupantes reversibles a la salud sin Importancia minima para la integridad del Sistema de Seguridad &
2
discapacidad Salud
Limited environmental
Impacto limitado a un área de Tema o inquietud anotada Renuncia completa de la
impact / no regulatory
pequeña importancia. Fácil de y monitoreada por la Sin preocupación para la responsabilidad asegurada, con
1 reporting / minor
remediar. Sin requerimiento administración del integridad del EMS retrasos de 1-2 años posteriores
closure delays of 1-2
de informe reglamentario. emplazamiento. al calendario previsto
years.
Renuncia completa de la
Minor on-site Impacto menor al medio Incidentes reportables al
responsabilidad asegurada, con
environmental ambiente. Daño está regulador. Cumplimiento
Preocupación mínima por retrasos de 1-2 años posteriores
2 impact / reportable to confinado y es reversible en monitoreado o
la integridas del EMS al calendario previsto,
regulators / closure el emplazamiento.Mortalidad supervisado por un
remediación de reclamación
delays of 3-6 years. menor de la fauna. tercero.
menor
Moderate
Calificación de la Severidad (1 - 5)
Renuncia completa de la
environmental
Moderado, corto plazo (1-3 Violación a regulaciones , responsabilidad asegurada, con
impacts / extends
años) impacto ambiental. incidente reportable, retrasos de 6-10 años posteriores
beyond site boundary / Preocupación menor por la
3 Daño es reversible. Se temas legales con posibles al calendario previsto,
regulatory violations integridad del EMS
extiende más allá del límite multas. Temas potenciales remediación de reclamación
with fines / significant
del emplazamiento. de permisos. significativa incluyendo rediseño
closure delays of 6-10
y retrabajo
years.
A B C D
Relaciones con
Categoría de la
Consecuencia:
Partes Interesadas
& Reputación
SubCategorías Relaciones con Partes Interesadas & Reputación
Medidas de la Reporte Atracción & Riesgo
Los Medios/
Consecuencia: Confianza Gestión Financiera Estado Retención del Político/Cumplimiento Comunidad
ONGs
Financiero Empleado Regulatorio
Sin impacto en la
confianza de las partes
Menor o sin
Sin impacto en la interesadas en la
< 0.1% de los Tema o preocupación inconveniencia a la
confianza de la administración como Neglibile or
ingresos antes Sin atención de anotada y monitoreada por comunidad en el área
1 parte interesada en resultado de las isolated
de impuesto a la los medios la gerencia local. No hay afectada.
el manejo de la Actividades Financieras dissatisfaction
renta monitoreo externo. Sin impacto negativo
empresa (reporte, manejo de flujo
socio-económico.
de caja, libro de
cobertura, etc.)
Impacto medio en la
Impacto medio en 0.75% - 1.5% Pobre reputación Atención de los Cuestiones legales con Alteración pública
confianza de las partes
la confianza de la de los ingresos como empleador, medios locales posible multas/daños; limitada en la
interesadas en la
3 parte interesada en antes del problemas de limitada Temas de permisos comunidad afectada.
administración como
el manejo de la impuesto a la actitud Consultas de Potenciales / cuestiones de Impacto socio-
resultado de las
empresa renta generalizados ONGs permisos. económico limitado.
Actividades Financieras
Superisión por equipo
Corporativo Barrick
Violación de los
Impacto alto en la reglamentos, sanción con
Algunos gerentes
confianza de las partes penalidades (incl. La cárcel)
senior o personal Impacto serio en las
Impacto alto en la interesadas en la 1.5% - 5% de Incumplimiento del código
experimentado Titulares relaciones
confianza de la administración como los ingresos de ética; Cuestionesde
renuncian, alta nacionales, alto comunitarias.
4 parte interesada en resultado de las antes del Permisos posiblemente
rotación, no se nivel de atención
el manejo de la Actividades Financieras impuesto a la impacten el negocio,
percibe como una de las ONGs Impacto socio-
empresa (reporte, manejo de flujo renta Supervisión por la Junta de
elección del económico significativo
de caja, libro de Barrick
empleado
cobertura, etc.)
Revocación de los
Titulares Relaciones
permisos/licencias/registros
Pérdida de la Pérdida en la confianza Un gran número internacionales, comunitarias
> 5% de los y/o
confianza de la de las partes interesadas de gerentes Niveles desastrozas.
ingresos antes multas/penalidades/carcelerí
5 parte interesada en en la administración senior o personal significativos de
de impuesto a la a que impactará
el manejo de la como resultado de las experimentado atención de las Pérdida de la licencia
renta materialemnet al negocio;
empresa Actividades Financieras se retira ONGs. social para operar
Supervisión por la Junta de
Barrick
A B C D E F