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Registro Fecha: 3-01-2018
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Auditoría a Sabrochef
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
DATOS DE CONTACTO
INFORMACIÓN DE LA REVISION
03/01/2018
ANTECEDENTES
PERSONAL DE LA PLANTA
CERTIFICACIONES
LÍNEA DE PRODUCTOS
PROCESOS SUBCONTRATADOS
Se subcontratan actividades/procesos? Si No
PROCESOS SUBCONTRATADOS
Se subcontratan actividades/procesos? Si No
En caso positivo indique
HACCP
Año implementación NA
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Registro Fecha: 3-01-2018
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Auditoría a Sabrochef
OBSERVACIONES
De las fortalezas de la organización: Se evidencia interés por parte de ambas empresas proporcionar los recursos necesarios para mantener el sistema de
inocuidad alimentaria.
De las debilidades de la organización: El equipo HACCP ambas empresas deben capacitarse en la materia a fin de estar preparados y actualizados en la
materia.
Se tiene que determinar horarios de producción para ambas empresas con el fin de evitar contaminación cruzada
Cumplimiento HACCP
Se debe mantener evidencia tangible de la revisión de la gerencia.
El equipo HACCP y todos quienes tengan relación con la manipulación de alimentes, deben tener capacitaciones sobre la materia.
Los registros deben estar actualizados, es importante que se codifiquen para tener certeza que se esta utilizando la última versión.
Sabrochef no cuenta diagrama de flujo HACCP
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Auditoría a Sabrochef
CHECK LIST PRE REQUISITOS
2
2 .
Existe un sistema de tratamiento de efluentes (RILES)
funcionando correctamente.
No genera riesgo de impacto a la comunidad. 2
2
Materiales que constituyen la planta ad hoc a los fines de 1 Falta: 1 Falta:
producción y de carácter no inflamable; cuenta con extintores señalitica de extintor señalitica de extintor
vigentes y bien ubicados. Señalitica de via de Señalitica de via de Evacuacion
Evacuacion Señaliitica de prohibido fumar
Señaliitica de prohibido
fumar
.
Se adoptan las medidas para evitar la contaminación de los 0 FALTA MEDIDAS EMPRESA JOSE PABLO
1 Faltan registros
equipos y utensilios después de la limpieza.
Los empleados que realizan la limpieza y sanitización han sido 2 0 FALTA CAPACITAZION EMPRESA Jose pablo
entrenados en sus funciones, y realizan limpieza de
acuerdo a lo especificado en procedimiento.
Se realiza un monitoreo (check list) de limpieza de las 2 0 FALTA CHEQUEO EMPRESA JOSE PABLO
ENCARGADO : JOSE PABLO
instalaciones y equipos registrando resultados, los cuales
están de acuerdo a lo observado al momento de la visita.
Las piezas de las maquinarias y otros ítems que contactan 1 Cajas de embalaje se encuentran en el suelo de oficina y sala de
2 producción
con alimentos no son apoyados en el piso.
Puntaje Máximo 12 12
Puntaje Cumple: 2 ptos 10 0 00
El aseo personal esta en excelentes condiciones, hombres PERSONAL TIENE QUE NO USAR JOYAS NI UÑAS PINTADAS
bien afeitados, y cabello corto; manos limpias, uñas cortas
ENCARGADO JOSE PABLO
sin barniz en mujeres, tampoco ingresan con joyas, adornos,
heridas abiertas, perfumes persistentes, etc.
El personal utiliza correctamente la mascarilla, cofia y
CUMPLE .
guantes (si aplica) durante el proceso.
Se utilizan pediluvios u otras barreras sanitarias eficientes. El FALTA TAPON EN PEDILUVIO
personal higieniza sus manos y/o botas antes de entrar al NO CUMPLE ENCARGADO: VICTOR ESCOBEDO
área de producción.
Se provee a los visitantes de uniformes para dar FALTA UNIVORME PARA VISITAS
NO CUMPLE ENCARGADO: VICTOR ESCOBEDO
cumplimiento a las buenas prácticas de higiene.
La empresa toma las medidas necesarias para evitar que
personal trabaje en producción si representa un riesgo de
CUMPLE Existe alcance en procedimiento.
transmitir enfermedades a través de los alimentos (enferme
medad, heridas, infecciones, diarrea, etc.).
Cuenta con botiquín de primeros auxilios o paramédico, y es
NO CUMPLE Falta capacitación Y NO SE CUENTA CON BOTIQUIN
administrado por personal calificado.
ENCARGADO DE COMPRA: VICTOR ESCOBEDO
Puntaje Máximo
Puntaje Cumple: 2 ptos
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto
Puntaje No Cumple: 0 pto
Puntaje No Aplica: NA
Puntaje No evaluado: NE
% conformidad
Materias primas
Ítem Evaluación Comentario
Las materias primas utilizadas en la producción provienen
VERIFICAR LISTA DE PROVEEDORES
de establecimientos autorizados, y se encuentran PENDIENTE
adecuadamente rotuladas. ENCARGADO PATRICIO FRIAS.
Las materias primas se almacenan según sus
especificaciones, se depositan a 14 cm o más del piso CUMPLE
haciendo posible circular en dicha área.
El depósito de materias primas esta limpio, ordenado, en CAMARA DE CONGELADO ESTA DESORDENADO, HAY QUE EMBALAR
buen estado de conservación (art 62) y son almacenadas en NO CUMPLE EN CAJAS LAS CROQUETAS
ENCARGADO : PATRICIO FRIAS
base de FIFO o FEFO.
FA.LTA PROVEEDORES
Existen especificaciones de la materias primas utilizadas NO CUMPLE
ENCARGADOS PATRICIO FRIAS Y JOSE PABLO
Existen controles documentados de la inspección de las FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
CUMPLE ENCARGADO: JOSE PABLO
materias primas durante la recepción, el cual incluya
parámetros organolépticos, físicos, legales, etc. SABROCHEF
Cuentan con procedimiento de evaluación de proveedores. FALTA INFORMACION EMPRESA RGADO: JOSE PABLO
CUMPLE ENCARGADO: JOSE PABLO
SABROCHEF
FALTA PROVEEDOR ESTABLE SABROCHEF
Las materias primas son recibidas con certificado de calidad. NO CUMPLE ENCARGADO : PATRICIO FRIAS
FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
ENCARGADO: JOSE PABLO
Puntaje Máximo
Puntaje Cumple: 2 ptos
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto
Puntaje No Cumple: 0 pto
Puntaje No Aplica: NA
Puntaje No evaluado: NE
% conformidad
Vestuarios y Sanitarios
Ítem Evaluación Comentario
Los vestuarios están separados de los sanitarios. CUMPLE
PERSONAL EMPRESA JOSE PABLO TIENE QUE DEJAR SUS ARTICULO
Los vestuarios están limpios, ordenados y bien mantenidos. CUMPLE PERSONALES EN LOS CASILLEROS METALICOS UBICADOS FUERA DE
SABROCHEF BAÑOS
Hay duchas provistas de agua caliente. NO CUMPLE FALTA PILAS PARA CELEFONT
Existen armarios en cantidad suficiente y en buen estado
CUMPLE
para guardar la ropa individualmente.
Los empleados cumplen con la norma de no ingerir
CUMPLE
alimentos, no fuman en los vestuarios.
La ubicación de los sanitarios impide su comunicación
CUMPLE
directa con la zona de producción.
Existen sanitarios separados para cada sexo. CUMPLE
El número de sanitarios cumple con las exigencias del
CUMPLE
Decreto Supremo 594.
Los cestos se vacían con una frecuencia conveniente (o una FALTA PERSONAL PARA ESTE EFECTO
NO CUMPLE
vez al día, como mínimo).
Existe papel higiénico disponible. CUMPLE
Los sanitarios están limpios y bien mantenidos (pisos,
puertas, paredes, WC, lavamanos, urinarios etc.) y no se
CUMPLE
comunican directamente con la zona de producción de
alimentos.
En los sanitarios y vestuarios , el olor es normal y con
CUMPLE
ventilación adecuada.
La obligación de lavarse las manos luego de usar el sanitario
CUMPLE
se recuerda mediante carteles.
Hay lavamanos provistos de agua caliente para el lavado de FALTA PILAS PARA CALEFONT
NO CUMPLE ENCARGADO: VICTOR ESCOBEDO
manos (art 32).
Hay jabón desinfectante para la higiene de las manos y esta
CUMPLE
debidamente rotulado.
Cuenta con equipamiento higiénico para el secado de manos
CUMPLE
(papel, aire).
Puntaje Máximo 0
Puntaje Cumple: 2 ptos 0
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto 0
Puntaje No Cumple: 0 pto 0
Puntaje No Aplica: NA 0
Puntaje No evaluado: NE
% conformidad
Durante el almacenamiento los productos que contienen FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
CUMPLE ENCARGADO: JOSE PABLO
alérgenos se mantienen segregados.
SABROCHEF
Durante el proceso las formulaciones que contienen FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
CUMPLE ENCARGADO: JOSE PABLO
sustancias alérgenos se mantienen identificadas.
SABROCHEF
En las programaciones de limpieza se consideran los
NO CUMPLE FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
alérgenos.
SABROCHEF ENCARGADO: JOSE PABLO
ENCARGADA:
ANA
ANDRADE
Existe procedimiento para el control de materias extrañas el
FALTA PROCEDIMIENTO EMPRESA JOSE PABLO
cual incluya controles eficientes para minimizar el riesgo de NO CUMPLE
contaminación. FALTA ENCARGADO: JOSE PABLO
REGISTROS A
SABROCHEF
ENCARGADO:
ANA
ANDRADE
Las áreas de proceso y almacenamiento de productos
NA
cuentan con protecciones anti quiebres en los vidrios.
Existe detector de metales, el cual es chequeado en forma
FALTA NO HAY PROCEDIMIENTO DETECTOR METALES EMPRESA
constante durante la producción, y queda registro de ello. PROCEDIMIENT JOSE PABLO
O DETECTOR
METALES ENCARGADO: JOSE PABLO.
SABROCHEF
ENCARGADA :
ANA ANDRADE
Puntaje Máximo
Puntaje Cumple: 2 ptos
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto
Puntaje No Cumple: 0 pto
Puntaje No Aplica: NA
Puntaje No evaluado: NE
% conformidad
Transporte
Ítem Evaluación Comentario
El sistema de transporte utilizado se encuentra autorizado .SIN INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
BUSCAR
por el servicio de salud. ENCRGADO: JOSE PABLO
TRANSPORTE
ADECUADO
PARA
SABROCHEF
ENCARGADO:
PATRICIO
FRIAS
Disponen de sistema de transporte cerrado y/o transporte de
frío (según requerimiento del producto). Además se
encuentran limpios y en buen estado.
Transporte libre de contaminación, es utilizado
exclusivamente para transportar alimentos.
Puntaje Máximo
Puntaje Cumple: 2 ptos
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto 0
Puntaje No Cumple: 0 pto 0
Puntaje No Aplica: NA 0
Puntaje No evaluado: NE 0
% conformidad
Aseguramiento y control de calidad
Ítem Evaluación Comentario
Existe un grupo dedicado al control de calidad exclusivo para
CUMPLE .FALTA INFORMACION EMPRES JOSE PABLO
este fin.
SABROCHEF
ENCARGADO: JOSE PABLO
Disponen de sistema de control de calidad para productos
elaborados y/o terminados y estos son analizados antes de CUMPLE .FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
ser despachados. SABROCHEF ENCARGADO: JOSE PABLO
Disponen de Laboratorio de Control de Calidad interno y/o
CUMPLE FALTA INFORMACION JOSE PABLO.
Externo.
ENCARGADO: JOSE PABLO
Disponen de certificados de origen, fitosanitarios, y de FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
CUMPLE ENCARGADO : JOSE PABLO
internación SAG para productos importados.
Realizan controles microbiológicos a los productos
FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
terminados de acuerdo lo establece el Reglamento sanitario NO CUMPLE
de los Alimentos. SABROCHEF ENCARGADO: JOSE PABLO.
Cuenta con sistema de Recall para recuperar alimentos FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
CUMPLE
defectuosos del mercado.
SABROCHEF
Puntaje Máximo
Puntaje Cumple: 2 ptos
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto 0
Puntaje No Cumple: 0 pto 0
Puntaje No Aplica: NA 0
Puntaje No evaluado: NE 0
% conformidad
Control de envases
Ítem Evaluación Comentario
Los envases, embalajes y envoltorios de los productos y/o
CUMPLE EMPRESA JOSE PABLO.
Materias primas son resistentes al producto mismo y no
CUMPLE
ceden sustancias tóxicas o contaminantes que pudiesen
SABROCHEF
alterar el producto (organolépticamente, nutricionalmente).
No se utilizan envases que en su origen o en alguna CUMPLE EMPRESA JOSE PABLO
oportunidad hayan estado en contacto con productos no CUMPLE
alimenticios. SABROCHEF
Auditoría a Proveedores
CHECK LIST HACCP
Compromiso de la gerencia
La gerencia proporciona los recursos para asegurar la
efectividad de los programas de calidad implementados en la
empresa.
Disponen de procedimiento documentado para la revisión de
la gerencia con el fin de evaluar la efectividad del programa
de calidad implementado.
Análisis de peligros
SE DESCONOCE INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
Existe un análisis de peligros en cada etapa productiva ENCARGADO: JOSE PABLO
que identifique todos los posibles peligros químicos,
CUMPLE
físicos y biológicos los cuales son indispensables eliminar SABRO
o reducir a niveles aceptables, con el fin de producir un CHEF
alimento inocuo.
Se han determinado las medidas de control que aplican SE DESCONOCE INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
en NO CUMPLE
ENCARGADO JOSE PABLO
SABRO
relación a los peligros detectados.
CHEF
ENCARGAD
A: ANA
ANDRADE
Validación
Se puede demostrar recolección, gestión y evaluación de
información (técnica, científica, experiencia) que determina si
las medidas de control logran su objetivo.
Capacitación
FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
Esta dOcumentado la descripción de cargos. No cumple
sabrochef
ENCARGADO JOSE PABLO
Existe evidencia de capacitación sobre HACCP. No cumple FALTA INFORMACION EMPRESA JOSE PABLO
sabrochef ENCARGADO JOSE PABLO
Encargada:
ana andrade
Puntaje Máximo
Puntaje Cumple: 2 ptos
Puntaje Cumple Parcial: 1 pto
Puntaje No Cumple: 0 pto 0
Puntaje No Aplica: NA 0
Puntaje No evaluado: NE 0
% conformidad
Escala de Aceptación:
iterios de evaluación De 0 a 64,9 Crítica (Categor
Cumple 2
De 65 a 74,9 Regular
Cumple(Catego
parcialmente 1
De 75Noa cumple
89,9 Bueno (Categor De 90 a 1000Muy Bueno (Cat
Item Porcentaje
Infraestructura Física de las instalaciones (Interna y externa) 97,50
Equipos y materiales utilizados en el proceso 85,71
Limpieza y sanitización de las dependencias 100,00
Higiene del personal (Manipuladores) 88,89
Vestuarios y Sanitarios 100,00
Materias primas 92,86
Elaboración de procesos y productos terminados 100,00
Control de alérgenos y materias extrañas 71,43
Capacitación del personal 100,00
Control Integrado de plagas 100,00
Transporte 100,00
Aseguramiento y control de calidad: 86,67
Trazabilidad, gestión de reclamos y recall 100,00
Control de envases 100,00
Control Productos Químicos 100,00
Total Cumplimiento de pre-requisitos
Item Porcentaje
Total Cumplimiento Haccp 91,67