Página 1 de 2

Proceso Gestión de la Calidad

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Código:
Versión: 01

Proceso: Proceso de evaluación del plan organizacional de Líder del Proceso: Abogada
la Biblioteca Universitaria (UNCP), para satisfacer las Carmen Morales Carrión
necesidades expresadas o implícitas de los usuarios.
Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normativa ISO 9001aplicado a bibliotecas según la ley
Nº 28086: Ley de democratización del libro y de fomento de la lectura.
Alcance:
Ubicación:
PRIMER Y QUINTO PISO: Tesis e informes
SEGUNDO PISO: Serie 000-300
TERCER PISO: Serie 400-500, Serie 700-800 y 900
CUARTO PISO: Serie 600, Hemeroteca
Tiempo: (3dias)
Criterios:
• ISO 9001 aplicado a bibliotecas.
• Ley Nº 28086 del Congreso de la Republica
• ISO 19011 Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión

Auditor Líder:
• PAUCAR PUENTE Nieves del Rosario
Auditores Acompañantes:
• CHAMORRO QUISPE Indira Antuane
• SOLIS SANTIAGO Jasmin Yanina
• ZEGARRA YARINGAÑO Gianela Madyori
Requisitos aplicables de la Norma: El Proceso de evaluación de la capacidad de la biblioteca
universitaria, para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. UNCP, se
realiza de acuerdo a la normativa ISO 19011 (para el equipo auditor) y Norma ISO 9001
AGENDA DE
ACTIVIDADES

Hora Hora
Actividad Auditado Auditor Fecha Lugar
Inicio Fin
Jefa de la Líder
Apertura de la Biblioteca Central Auditor 18/09/18 01:00 01:30 Biblioteca
Auditoria Abogada Carmen Nieves del pm pm Universitaria
Interna Morales Carrión Rosario de la UNCP
Paucar
Puente

Aprobación del Líder 18/09/18 09:30 10:00 Biblioteca

plan de Jefa de la Auditor am am Universitaria
Auditoría Biblioteca Central Nieves del de la UNCP
Interna Abogada Carmen Rosario
Morales Carrión Paucar
Puente
Elaboración y Líder 5:30 6:00 Biblioteca
Aprobación del Jefa de la Auditor 21/09/18 pm pm Universitaria
Programa de Biblioteca Central Nieves del de la UNCP
Auditoría interna de Abogada Carmen Rosario
Seguimiento Morales Carrión Paucar
Puente
 Página 1 de 2
Proceso Gestión de la Calidad
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Código: MC-F07
Versión: 01

Ejecución del PRIMER Y 21/09/18 12:30 05:30 Biblioteca

Programa de QUINTO PISO: am pm Universitaria
Auditoría Interna Tesis e informes de la UNCP
de Seguimiento. SEGUNDO PISO:
Serie 000-300
TERCER PISO:
Serie 400-500,
Serie 700-800 y
900
CUARTO PISO:
Serie 600
Hemeroteca
Informe de Jefa de la Equipo Biblioteca
evaluación del Biblioteca Central Auditor. 21/09/18 05:30 06:00 Universitaria
Programa Abogada Carmen pm pm de la UNCP
Morales Carrión
Cierre de la Jefa de la Equipo Biblioteca
auditoría Biblioteca Central Auditor. 21/09/18 05:30 06:00 Universitaria
Abogada Carmen pm pm de la UNCP
Morales Carrión
Observaciones: Se recomienda a Coordinación Técnica revisar la planificación para asegurar la
ejecución del análisis y revisión general de la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad