PROYECCIÓN DE LA

Enero Febrero Marzo

Proyeccion de la Demanda 500 600 600
Numero de Dias de Trabajo 22 19 21

Costos
Materiales por Unidad S/. 100.00 Unidad
Costo de Mantenimiento Inv. S/. 10.00 Unidad/Mes
Costo marginal Agotamiento de Reservas S/. 20.00 Unidad/Mes
Costo Marginal de la Subcontratacion S/. 100.00 Unidad
Costo de Contratacion y Capacitacion S/. 50.00 Trabajador
Costo de Despido S/. 100.00 Trabajador
Horas de Trabajo Requeridad por Unidad 4 Unidad
Costo Horas Normales S/. 12.50 Hora
Costo del Tiempo Extra S/. 18.75 Hora

Inventario
Inventario Inicial 200 Unidades
Reserva de Seguridad Requerida 0 de la demanda mensual

Trabajadores
Numero de Inicial de Trabajadores 12 Trabajadores
Horas Laborales sin Recargo 8 Horas/Dias

Estrategia 1

PRODUCCION EXACTA. FUERZ

Enero Febrero Marzo
Proyeccion de Demanda 500 600 600
Inventario Inicial 200 0 0
Reserva de Seguridad 0 0 0
Requerimiento de Produccion 300 600 600
 Inventario Final 0 0 0
Horas de Produccion Req 1200 2400 2400
Dias de Trabajo por Mes 22 19 21
Hora por Mes por Trabajador 176 152 168
Trabajadores Requeridos 12 16 14
Nuevos Trabajadores Contratados 0 4 0
Costo de Contratacion $ - $ 200.00 $ -
Trabajadores Despedidos 0 0 0
Costo de los Despedidos $ - $ - $ -
Costo de Horas Laboradas $ 15,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Costo Total Mes $ 15,000.00 $ 30,200.00 $ 30,000.00

Estrategia 2

FUERZA LABORAL CONSTANTE. IN

Enero Febrero Marzo
Proyeccion de la Demanda 500 600 600
Inventario Inicial 200 0 0
Reserva de Seguridad 0 0 0
Produccion Real 528 600 600
Inventario Final 0 0 0
Horas de Produccion Dis 2112 2400 2400
Dias de Trabajador por Mes 22 19 21
Hora por Mes por Trabajador 176 152 168
Numero de Trabajadores 12 15.7894736842 14.2857142857
Unidades Faltantes 0 0 0
Costo de Faltantes 0 0 0
Unidades Sobrantes 0 0 0
Costo del Inventario $ - $ - $ -
Costo Horas Laboradas $ 26,400.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Costo Total Mes $ 26,400.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

Estrategia 3

FUERZA LABORAL CONSTANTE

Enero Febrero Marzo
Proyeccion de Demanda 500 600 600
Inventario Inicial 200 0 0
Reserva de Seguridad 0 0 0
Requerimiento de la Produccion 300 600 600
Inventario Final 0 0 0
 Horas de Produccion Dis. 2112 2400 2400
Dias de Trabajador por Mes 22 19 21
Hora por Mes por Trabajador 176 152 168
Numero de Trabajadores 12 15.7894736842 14.2857142857
Produccion Real 528 600 600
Unidades Subcontratadas 228 0 0
Costo de Subcontratacion $ 22,800.00 $ - $ -
Costo del Inventario $ - $ - $ -
Costo Horas Laboradas $ 26,400.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Costo Total Mes $ 49,200.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

COSTO TOTAL
PRODUCCION EXACTA. FUERZA LABORAL VARIABLE. $ 400,500
FUERZA LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE. $ 422,800
FUERZA LABORAL CONSTANTE. SUBCONTRATACION. $ 468,400

COSTO TOTAL
PRODUCCION EXACTA. FUERZA LABORAL VARIABLE. $ 400,500
FUERZA LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE. $ 422,800
FUERZA LABORAL CONSTANTE. SUBCONTRATACION. $ 468,400
FUERZA LABORAL CONSTANTE. TIEMP EXTRA $ 428,500

Estrategia 4

FUERZA LABORAL. CONSTAN

Enero Febrero Marzo
Proyeccion de Demanda 500 600 600
Inventario Inicial 200 0 0
Reserva de Seguridad 0 0 0
Prod.con Variacion Regular 528 600 600
Horas de Produccion Disp. 2112 2400 2400
Dias de Trabajador por Mes 22 19 21
Trabajadores Requeridos 12 15.7894736842 14.2857142857
Unid. Disp. sin Tiempo Extra 228 0 0
Unidades del Tiempo Extra -228 0 0
Costo Tiempo Extra -$ 17,100.00 $ - $ -
Unidades Sobrantes $ - $ - $ -
Costo del Inventario $ - $ - $ -
Costo Horas Laboradas $ 26,400.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Costo Total Mes $ 49,200.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
OYECCIÓN DE LA DEMANDA

Abril Mayo Junio TOTAL

800 900 800 4200
21 22 20 125

Unidad
Unidad/Mes
Unidad/Mes
Unidad
Trabajador
Trabajador
Unidad
Hora
Hora

o
Unidades
de la demanda mensual

res
Trabajadores
Horas/Dias

ON EXACTA. FUERZA LABORAL VARIABLE.

Abril Mayo Junio TOTAL
800 900 800 4200
0 0 0 200
0 0 0 0
800 900 800 4000
 0 0 0 0
3200 3600 3200 16000
21 22 20 125
168 176 160 1000
19 20 20 101.57735247
4 1 0 9
$ - $ 50.00 $ - $ 250.00
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 200,000.00
$ 40,000.00 $ 45,050.00 $ 40,000.00 $ 200,250.00
TOTAL $ 400,500.00

Estrategia 2

ZA LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE

Abril Mayo Junio TOTAL
800 900 800 4200
0 0 0 200
0 0 0 0
800 900 800 4228
0 0 0 0
3200 3600 3200 16912
21 22 20 125
168 176 160 1000
19.0476190476 20.4545454545 20 101.57735247
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 211,400.00
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 211,400.00
TOTAL $ 422,800.00

Estrategia 3

RZA LABORAL CONSTANTE SUBCONTRATACION

Abril Mayo Junio TOTAL
800 900 800 4200
0 0 0 200
0 0 0 0
800 900 800 4000
0 0 0 0
 3200 3600 3200 16912
21 22 20 125
168 176 160 1000
19.0476190476 20.4545454545 20 101.57735247
800 900 800 4228
0 0 0 228
$ - $ - $ - $ 22,800.00
$ - $ - $ - $ -
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 211,400.00
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 234,200.00
TOTAL $ 468,400.00

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

400,500.00 $ 200,250.00
422,800.00 $ 211,400.00
468,400.00 $ 234,200.00

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

400,500.00 $ 200,250.00
422,800.00 $ 211,400.00
468,400.00 $ 234,200.00
428,500.00 $ 234,200.00

Estrategia 4

UERZA LABORAL. CONSTANTE TIEMPO EXTRA

Abril Mayo Junio TOTAL
800 900 800 4200
0 0 0 200
0 0 0 0
800 900 800 4228
3200 3600 3200 16912
21 22 20 125
19.0476190476 20.4545454545 20 101.57735
0 0 0 228
0 0 0 -228
$ - $ - $ - -$ 17,100.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 211,400.00
$ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 234,200.00
TOTAL $ 428,500.00