Manual Sig PDF

MANUAL Versión
Aprobado
: 2017
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Fecha : 26-12-2017
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Páginas : 1 de 44
CONTENIDO
0 PRESENTACIÓN ................................................................................................ 4
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................. 5
1.1 Objetivo ............................................................................................................... 5
1.2 Campo de aplicación ........................................................................................... 5
2 NORMAS DE REFERENCIA ............................................................................... 5
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................ 6
3.1 Términos y definiciones ....................................................................................... 6
3.2 Abreviaciones ...................................................................................................... 6
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................. 7
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ............................................... 7
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ........ 7
4.3 Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión ........................... 10
4.4 Sistema Integrado de Gestión y sus procesos ................................................... 11
5 LIDERAZGO ...................................................................................................... 14
5.1 Liderazgo y compromiso .................................................................................... 14
5.1.1 Generalidades ................................................................................................... 14
5.1.2 Enfoque del SIG ................................................................................................ 14
5.2 Política ............................................................................................................... 15
5.2.1 Establecimiento de la política integrada ............................................................. 15
5.2.2 Comunicación de la política integrada ............................................................... 15
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ............................... 16
6 PLANIFICACIÓN ............................................................................................... 19
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ................................................ 19
6.1.1 Generalidades ................................................................................................... 19
6.1.2 Aspectos Ambientales ....................................................................................... 20
6.1.3 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles . 20
6.1.4 Planificación de acciones................................................................................... 21
6.2 Objetivos integrados y planificación para lograrlos ............................................ 21
6.3 Planificación de los cambios .............................................................................. 22
7 APOYO.............................................................................................................. 22
7.1 Recursos ........................................................................................................... 22
7.1.1 Generalidades ................................................................................................... 22
7.1.2 Personas ........................................................................................................... 23
7.1.3 Infraestructura ................................................................................................... 23
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos ..................................................... 24
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición................................................................. 24
7.1.6 Conocimientos de la organización ..................................................................... 25
7.2 Competencia ..................................................................................................... 25
7.3 Toma de conciencia........................................................................................... 26
7.4 Comunicación .................................................................................................... 27
7.4.1 Comunicación Interna ........................................................................................ 27
7.4.2 Comunicación Externa ....................................................................................... 27
7.4.3 Participación y Consulta .................................................................................... 28
Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección / RD de ELSE

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7.5 Información documentada ................................................................................. 28

7.5.1 Generalidades ................................................................................................... 28
7.5.2 Creación y actualización .................................................................................... 29
7.5.3 Control de la información documentada............................................................. 29
8 OPERACIÓN ..................................................................................................... 30
8.1 Planificación y control operacional ..................................................................... 30
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias ....................................................... 31
8.3 Requisitos para los productos y servicios .......................................................... 32
8.3.1 Comunicación con el cliente .............................................................................. 32
8.3.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.......................... 32
8.3.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios ................................... 33
8.3.4 Cambios de los requisitos para los productos y servicios .................................. 33
8.4 Diseño y desarrollo de los productos y servicios ................................................ 33
8.5 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ..... 33
8.5.1 Generalidades ................................................................................................... 33
8.5.2 Tipo y alcance del control .................................................................................. 34
8.5.3 Información para los proveedores externos ....................................................... 35
8.6 Producción y provisión del servicio .................................................................... 35
8.6.1 Control de producción y de la provisión del servicio........................................... 35
8.6.2 Identificación y trazabilidad ................................................................................ 35
8.6.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ........................ 37
8.6.4 Preservación...................................................................................................... 37
8.6.5 Actividades posteriores a la entrega .................................................................. 37
8.6.6 Control de los cambios ...................................................................................... 38
8.7 Liberación de los productos y servicios .............................................................. 38
8.8 Control de las salidas no conformes .................................................................. 39
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .................................................................... 39
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................... 39
9.1.1 Generalidades ................................................................................................... 39
9.1.2 Satisfacción del cliente ...................................................................................... 40
9.1.3 Investigación de Incidentes ................................................................................ 40
9.1.4 Análisis y evaluación ......................................................................................... 41
9.2 Auditoría interna. ............................................................................................... 41
9.3 Revisión por la dirección. ................................................................................... 42
9.3.1 Generalidades ................................................................................................... 42
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección ............................................................. 42
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ................................................................ 43
10 MEJORA ........................................................................................................... 43
10.1 Generalidades ................................................................................................... 43
10.2 No conformidades y acción correctiva ............................................................... 44
10.3 Mejora continua ................................................................................................. 44

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CONTENIDO DE FIGURAS
Figura 1 - Procesos del Alcance del Sistema Integrado de Gestión ............................ 13
Figura 2 - Áreas involucradas en los servicios en la ciudad de Cusco ........................ 16
Figura 3 - Estructura de la Documentación del SIG de ELSE .................................... 29
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1 - Abreviaciones del Manual SIG ....................................................................... 6
Tabla 2 - Principales Grupos Relevantes de ELSE y sus requisitos: ............................. 8
Tabla 3 - Sistemas de Generación y Transmisión de la Zona de Concesión ............... 10
Tabla 4 - Entradas de la Revisión por la Dirección. ..................................................... 42

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0 PRESENTACIÓN
La Empresa Electro Sur Este S.A.A. (en adelante ELSE) es una Sociedad Anónima
Abierta, en los Departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios.
Es objeto de Electro Sur Este S.A.A. la distribución y comercialización de energía

eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la
generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la
autorización respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar
servicio de consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo
de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así como importar, fabricar y
comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o
distribución de energía.
Electro Sur Este S.A.A., inicia sus operaciones como tal a partir de la RM. N°. 318-83-
EM/DGE del 21 de diciembre de 1983; bajo los alcances de la Ley de Electricidad N°.
23406, y su reglamento DS.031-82-EM/V.
La promulgación del Decreto Ley N°. 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su

reglamento D.S. N°.009-93.EM, marco legal que se mantiene vigente a la fecha, originó
que los dispositivos señalados precedentemente fueran derogados. De acuerdo a lo
estipulado en la Quinta Disposición Transitoria de este dispositivo se estableció que las
Empresas de Servicio Público de Electricidad que desarrollaban actividades de
generación, transmisión y distribución, se dividieran en empresas independientes.
Es así que la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) autorizó la

división y reorganización de las Empresas de Servicio Público de Electricidad, y bajo
este marco se estableció la Empresa, procedió a la escisión de los bloques patrimoniales
y transfirió personal asociado a la generación y transmisión, creándose dos nuevas
empresas encargadas de la Generación y Transmisión Eléctrica.
En 1999, por disposición del Comité de Privatizaciones COPRI, La Junta General de

Accionistas dispuso la segregación del bloque patrimonial, conformado por los servicios
pasivos correspondientes a la Gerencia Sub Regional Puno, disponiendo además la
constitución de la nueva Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
denominada Electro Puno S.A.A. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 372 de la Ley
General de Sociedades. La nueva Empresa comenzó a funcionar legalmente a partir del
1 de noviembre del mismo año.
Su sede principal está ubicada en la Avenida Mariscal Sucre 400 Urbanización

Bancopata del Distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco.
Es un objetivo de la Dirección de Electro Sur Este S.A.A., proveer de servicios de alta

calidad que estén de acuerdo a los requerimientos del cliente. Aplicar la mejora continua
durante el desarrollo de los procesos de generación, transmisión, distribución y
comercialización, por lo que la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional se constituye en un aspecto central de nuestra empresa
manifestándose a través de:
• El compromiso personal y activo de la Dirección en todos sus niveles.

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• La promoción y desarrollo de la voluntad colectiva dentro de la compañía

mediante la capacitación, la motivación, el compromiso de todos los trabajadores
y la coordinación de esfuerzos para cumplir con las normas del Sistema
integrado de Gestión y satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
• El establecimiento de una estructura para la Gestión de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo
Presentar el Sistema Integrado de Gestión de Electro Sur Este S.A.A., que responde a
los requisitos establecidos en las Normas:
• “ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”.
• “ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con Orientación
para su Uso”.
• “OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional –
Requisitos”.
1.2 Campo de aplicación

El Sistema Integrado de Gestión de Electro Sur Este S.A.A., aplica según corresponde a
sus procesos de:
A. Procesos comerciales
B. Procesos de gestión técnica, específicamente al Proceso de supervisión de la
Operación y Mantenimiento de los sistemas de generación y transmisión.
Los cuales son detallados más adelante en la determinación del alcance del Sistema
Integrado de Gestión (Ver 4.3).
Para el SIG de ELSE, no aplica el requisito 8.3 de la Norma ISO 9001:2015, diseño y
desarrollo del servicio, debido a que el servicio que brinda Electro Sur Este S.A.A., es el
suministro de energía eléctrica y éste no está sujeto a cambios que pudieran significar
nuevos desarrollos, por lo que se considera que el presente requisito no aplica a la
realidad de Electro Sur Este S.A.A.
Respecto al Requisito 8.5.1, Control de la Producción y prestación del Servicio Electro

Sur Este S.A.A. no desarrolla procesos donde los servicios resultantes puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores razón por la cual
no aplica el presente requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
2 NORMAS DE REFERENCIA
El Sistema Integrado de Gestión de Electro Sur Este S.A.A., ha sido diseñado de
acuerdo con las Normas Internacionales:
• ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
• ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para
su uso”.
• “OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional –
Requisitos.”

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• Lineamientos de FONAFE
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Términos y definiciones
En este Manual se utilizan los términos y definiciones sobre Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional incluidos en las Normas:
• ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
• ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Ítem 3 “Términos y
Definiciones”
• OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo –
Ítem 3 “Términos y Definiciones”
En ELSE las responsabilidades del RD están fijadas únicamente en cumplimiento de la

norma OHSAS.
FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Es una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas creada por
la Ley No. 27170, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.
SEAR: Sistema Efectivo de Análisis de Riesgos
3.2 Abreviaciones
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:
Tabla 1 - Abreviaciones del Manual SIG
SIGLA NOMBRES
SIG Sistema Integrado de Gestión
SSO Seguridad y Salud Ocupacional
MA Medio Ambiente
ELSE Electro Sur Este S.A.A.
Alta dirección o Representante de la Dirección
AD / RD
(según corresponda)
G Gerencia General
C Gerencia Comercial
A Gerencia de Administración y Finanzas
E Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
O Gerente de Operaciones
RA Gerencia Regional Apurímac
RM Gerencia Regional Madre de Dios
CSIG Comité del Sistema Integrado de Gestión
CSGC Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad
Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Medio
CSMA
Ambiente

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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

ELSE determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su SIG.
A través de un diagnóstico, realizando un análisis:
• Externo: Proyecciones económicas en el Perú, principales características de las

regiones de concesión, conflictos sociales, corrupción, energía en el mundo,
Marco legal y la evolución de la demanda y producción de energía en el Perú.
• Interno: Cobertura, cadena de valor, estados financieros, grupos relevantes,
clientes, satisfacción del consumidor, recursos humanos, clima laboral, calidad
de suministro entro otros.
Esta información se encuentra detallada en el:

“Plan Estratégico Empresarial 2017-2021”
ELSE por medio del Gerente de Planeamiento y Desarrollo o Jefe de Planeamiento y

Evaluación de Gestión realiza el seguimiento y la revisión anual de la información sobre
estas cuestiones externas e internas, se realizan en cumplimiento del Lineamiento de la
Elaboración y actualización del plan estratégico de las empresas bajo el ámbito de
FONAFE.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

ELSE determina sus partes interesadas que son pertinentes al SIG, así como también
los requisitos pertinentes de estas partes interesadas y cuáles de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
Se cuenta con un estudio sobre “El Análisis de los grupos de interés de Electro Sur Este
S.A.A.” que contiene las expectativas de cada grupo y el cual es insumo para la
elaboración del Plan Estratégico 2017-2021.
Los grupos relevantes son aquellos individuos o grupos, que se encuentran a nivel
interno o externo, cuyos objetivos dependen de lo que haga la institución y de los que, a
su vez dependen de la misma y sus requisitos son:

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Tabla 2 - Principales Grupos Relevantes de ELSE y sus requisitos:
Objetivo Estratégico
que atiende el
Grupo Definición Requisitos
requisito del grupo
de interés
Sociedad OEI 6
Regiones bajo la influencia de la empresa, sean o no
Ampliar cobertura de electrificación. OEI 4
áreas Concesionadas.
OEI 7
Accionista mayoritario (FONAFE) y accionistas OEI 1
Accionistas Sostenibilidad económica.
minoritarios. OEI 2
OEI 3
Toda persona, empresa o institución que utiliza los Servicio que cumpla las normas técnicas de
Clientes OEI 5
servicios provistos por ELSE Calidad.
OEI 2
Instituciones encargadas de la regulación,
Organismos OEI 3
fiscalización, administración, seguimiento, control y Cumplir las normas técnicas y de
supervisor – OEI 8
supervisión de las actividades de la institución. regulación y fiscalización.
regulador OEI 2
(OSINERGMIN, SUNAFIL, OEFA, Etc.)
Instituciones públicas encargadas de la
Gobiernos Regional administración a nivel regional o local. Poseen OEI 6
Mayor cobertura de electrificación.
‐ Local autonomía política, económica y administrativa en los OEI 2
asuntos de su competencia.
Son las empresas que brindan el servicio de Cumplimiento en tiempo y forma de los OEI 2
Empresas asociadas
tercerización de actividades para ELSE. pagos según contratos firmados. OEI 8

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Objetivo Estratégico
que atiende el
Grupo Definición Requisitos
requisito del grupo
de interés
Medios de comunicación que informan, comunican,

de forma masiva (TV, radio, medios impresos) a
grupos sociales pequeños (periódico local o
Medios/ Líderes de institucional). Información relevante sobre las acciones
OEI 2
opinión de la Entidad para difundirlo a la sociedad.
Líder de opinión, persona o institución que ejerce
influencia sobre la actitud o conducta de la
Ciudadanía.
Organismos que tienen como objeto la defensa de la

Organismos de
legalidad, los derechos del ciudadano y los intereses OEI 2
Defensa al Atención adecuada a la sociedad.
públicos. (Defensoría del Pueblo, Frentes de Defensa, OEI 3
Ciudadano
Etc.)
OEI 9
Clima laboral optimo, mejores OEI 5
Funcionarios, trabajadores, personal contratado por la
Colaboradores remuneraciones y la implementación de OEI 8
institución bajo las diferentes modalidades.
líneas de carrera. OEI 2
Empresas o personas naturales que abastecen de Cumplimiento en tiempo y forma de los OEI 2
Proveedores
bienes a ELSE. pagos según contratos firmados. OEI 8
Fuente: Plan Estratégico 2017-2021

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4.3 Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión

ELSE ha preparado, controla y mantiene actualizado éste Manual, para dar respuesta a
los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007.
El SIG de ELSE, aplica según corresponde a sus procesos de:

El Sistema Integrado de Gestión de ELSE, aplica según corresponde a sus procesos de:
A. PROCESOS COMERCIALES, QUE INCLUYEN:

• El Servicio de Atención al Cliente
• Conexiones (La Instalación de suministros nuevos)
• La Facturación y
• Recaudación de cobranzas
• Supervisión Comercial
En las oficinas de: Cusco, Larapa, Anta, Quispicanchis, Valle Sagrado (Urubamba), Valle
Vilcanota (Sicuani), Valle de la Convención (Quillabamba), Abancay, Andahuaylas y
Puerto Maldonado.
B. PROCESOS DE GESTIÓN TÉCNICA, QUE INCLUYEN LOS SISTEMAS DE

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN:
Procesos de Supervisión de operación y mantenimiento en las Centrales, SET y LLTT de
los Sistemas de Generación y Transmisión de ELSE.
Tabla 3 - Sistemas de Generación y Transmisión de la Zona de Concesión
 LISTADO DE CENTRALES DE ELSE:

CENTRAL
Unidad Negocio
Nombre Tipo
APURIMAC Huancaray Hidráulica
APURIMAC Chumbao Hidráulica
APURIMAC Pocohuanca Hidráulica
APURIMAC Vilcabamba Hidráulica
APURIMAC Mancahuara Hidráulica
APURIMAC Matara Hidráulica
APURIMAC Tamburco Hidráulica
CUSCO Urpipata* Térmica
CUSCO Chuyapi Hidráulica
CUSCO Hercca Hidráulica
MADRE DE DIOS Iñapari Térmica
MADRE DE DIOS Iberia Térmica
(*) Unidad móvil.

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 LISTADO DE SET DE ELSE:

Unidad Negocio SET Propietario Obs
003 La Convención Santa Maria ELSE Propio
003 La Convención Urpipata ELSE Propio
003 La Convención Chahuares ELSE Propio
004 Vilcanota Sicuani ELSE Propio
004 Vilcanota Llusco ELSE Propio
006 Quispicanchis Huaro ELSE Propio
006 Quispicanchis Oropesa ELSE Propio
008 Valle Sagrado Pisac ELSE Propio
008 Valle Sagrado Urubamba ELSE Propio
100 Abancay Tamburco ELSE Propio
100 Abancay Chacapuente ELSE Propio
100 Abancay Chuquibambilla ELSE Propio
101 Andahuaylas Andahuaylas ELSE Propio
200 Madre de Dios Mazuko ELSE Propio
200 Madre de Dios Puerto Maldonado ELSE Propio
 LISTADO DE LLTT DE ELSE:

Línea Nivel Tensión
Unidad Negocio Pto. Inicio Pto. Fin
Transmisión (kV)
003 La Convención L-6002 60 SET Machupicchu SET Urpipata
003 La Convención L-6004 60 SET Urpipata SET Chahuares
004 Vilcanota L-6001 60 SET Combapata SET Sicuani
004 Vilcanota L-6019 60 SET Combapata SET Llusco
006 Quispicanchis L-3302 33 SET Quencoro SE Oropesa y SE Huaro
008 Valle Sagrado L-6006/1 60 SET Cachimayo Derivación Corimarca
008 Valle Sagrado L-6006/2 60 Derivación Corimarca SET Pisac
008 Valle Sagrado L-6006/3 60 Derivación Corimarca SET Urubamba
100 Abancay L-6005/1 60 SET Tamburco Torre 20 (Confirmar)
100 Abancay L-6005/2 60 Torre 20 (Confirmar) SET Chacapuente
100 Abancay L-6005/2 60 Torre 20 (Confirmar) SET Chuquibambilla
101 Andahuaylas L-6003 60 SET Tamburco SET Andahuaylas
200 Madre de Dios L-1014 138 SET San Gaban SET Mazuko
200 Madre de Dios L-1015 138 SET Mazuko SET Puerto Maldonado
4.4 Sistema Integrado de Gestión y sus procesos

ELSE ha establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su
SIG, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos
de las Normas Internacionales:
• ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de La Calidad
• ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente
• OHSAS 18001:2007 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

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La implementación del Sistema de Gestión de La Calidad (SGC) se inició en 18 de

Septiembre del año 2002 fecha en la que se aprobó, realizándose el lanzamiento del
mismo el 25 de Octubre del 2002.
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y

del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se inició el 14 de enero del 2010 y se retomó el
mes de junio 2016.
A fin de lograr una eficaz implementación del SIG, ELSE ha:
• Determinado los procesos necesarios para su SIG (Calidad, Medio ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional) y su aplicación a través de la organización, para
ello cuenta con el Mapa de Interacción de Procesos (ver figura 1) donde se
determina la secuencia e interacción de los mismos.
• Determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la
operación como el control de estos procesos son eficaces.
• Establecido las acciones de seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) y el
análisis estos procesos; (Ver 8.4) (ver 9.1.3)
• Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la
operación y el seguimiento de los procesos. Para ello cuentan con la
documentación del SIG: Manual, Procedimientos, Instrucciones, Métodos de
Ensayo y Especificaciones Técnicas.
• Asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos (ver 5.3).
• Abordado los riesgos y oportunidades (Ver 6.1) y están definidos en la matriz de
Riesgos según el Sistema Efectivo de Análisis de Riesgos (SEAR)
• Evaluado los procesos e implementación de cualquier cambio necesario para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos.
• Mejorado los procesos y el SIG.
• Documentado sus procesos en la medida que sea necesario, para apoyar la
operación de sus procesos y para tener confianza que realizan según lo
planificado.

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A continuación se muestra el Diagrama de Interacción de Procesos de ELSE
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión Estratégica Sistemas de Gestión

SISTEMA SISTEMA DE
PLANES SISTEMA DE BUEN GOBIERNO
PLAN ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO INTEGRADO DE SEGURIDAD DE
FUNCIONALES CONTROL INTERNO CORPORATIVO
GESTIÓN INFORMACIÓN
PROCESOS PRODUCTIVOS
Procesos de Gestión Comercial
COMPRA DE POTENCIA Y ATENCIÓN Y SERVICIO AL

CONEXIONES FACTURACIÓN COBRANZAS Y
REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS
ENERGÍA CLIENTE
RECAUDACIÓN
SATISFACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Procesos de Gestión Técnica
GESTIÓN DE
PROCESO DE PROYECTOS
OPERACIONES
GENERACIÓN TRANSMISIÓN DITRIBUCIÓN
PLANEAMIENTO
ELÉCTRICO
CONTROL DE
OPERACIONES
PRE INVERSIÓN
PROCESO DE
MANTENIMIENTO
GENERACIÓN TRANSMISIÓN DITRIBUCIÓN
INVERSIÓN
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DEL GESTIÓN DE
GESTIÓN DE GESTIÓN DE
GESTIÓN DEL GESTIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD, SALUD
GESTIÓN LOGÍSTICA FISCALIZACION Y TECNOLOGÍAS DE
TALENTO HUMANO PRESUPUESTO PÉRDIDAS DE OCUPACIONAL Y
Y ALMACENES CALIDAD LA INFORMACIÓN
ENERGÍA AMBIENTAL
GESTION DE
GESTIÓN DE LA GESTIÓN
GESTIÓN DE GESTIÓN CONTABLE GESTIÓN DEL GESTIÓN DE LAS COOPERACIÓN
REGULACIÓN DOCUMENTARIA Y
ASUNTOS LEGALES Y FINANCIERA MARKETING COMUNICACIONES TÉCNICA Y
TARIFARIA DE ARCHIVO
ECONÓMICA
GESTION DE
GESTIÓN DE GESTION DE LA
RESPONSABILIDAD
SERVIDUMBRE Y INFORMACIÓN
Y PROYECCIÓN
CONCESIONES ESTADÍSTICA
SOCIAL
Figura 1 - Procesos del Alcance del Sistema Integrado de Gestión
SGC – Procesos Comerciales

TRINORMA – Procesos de Supervisión.

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5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La Alta Dirección / RD de ELSE muestra evidencia de su liderazgo y compromiso con el
desarrollo e implementación del SIG, así como de la mejora continua de su eficacia:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a la
eficacia del SIG.
b) Estableciendo la política y objetivos SIG, de manera que estos sean compatibles
con el contexto y la dirección estratégica de ELSE
c) Asegurando la integración de los requisitos del SIG en los procesos de la
organización.
d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
e) Asegurando que los recursos necesarios estén disponibles
f) Comunicando la importancia del SIG conforme a los requisitos del SGC, SGA Y
SYSO según corresponda.
g) Asegurando que el SIG logre los resultados previstos.
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para su contribución a
la eficacia del SIG.
i) Promoviendo la mejora de SIG.
j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en
la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
5.1.2 Enfoque del SIG

La Alta Dirección / RD de ELSE asegura que:
• Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del
cliente, los legales y los reglamentarios aplicables, los cuales se encuentran
determinados en los contratos.
• Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios, y la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente.
• Mantiene el enfoque de mejorar continuamente y buscar el incremento de la
satisfacción del cliente.
• Se identifica y evalúa los aspectos ambientales con el propósito que los
elementos resultantes de nuestras actividades o servicios no impacten en el
medio ambiente o impacten lo menos posible
• Se identifica y evalúa los riesgos ocupacionales con el propósito de brindar a
nuestros trabajadores y partes externas interesadas condiciones seguras para
un mejor desempeño de sus labores.
Para esto se cuenta con: Procedimientos, instructivos y controles operacionales que

describen los mecanismo de trabajo, uso de materiales y equipos, instalaciones
adecuadas, vías de evacuación, etc.

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5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política integrada
La alta dirección / RD, a fin de establecer, implementar y mantener su compromiso por
satisfacer los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del SIG ha establecido la
siguiente Política del Sistema Integrado de Gestión:
Somos una empresa conformante de la Actividad Empresarial del Estado, que presta
servicios de distribución y comercialización de energía; así como, desarrollamos
actividades de generación y transmisión; por tal motivo, conscientes de nuestra
responsabilidad con la Calidad, el cuidado Ambiental, la Seguridad y Salud en el Trabajo,
nos comprometemos a:
• Perseverar en la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG)

revisando periódicamente los objetivos y metas de Calidad, Ambiental, Seguridad y
Salud en el Trabajo para asegurar su eficiencia.
• Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y los grupos relevantes, mediante

un servicio eficiente y de calidad.
• Proteger la Seguridad y Salud en el trabajo de todos los miembros de la organización

y contratistas, identificando los peligros, evaluando los riesgos y definiendo los
controles necesarios.
• Mantener informados a los usuarios y población en general sobre la calidad del

servicio, sobre los aspectos ambientales significativos propios del giro del negocio; y,
de los riesgos inherentes a la infraestructura eléctrica; con el fin, de prevenir y evitar
accidentes.
• Prevenir la contaminación ambiental a través de la identificación, evaluación y control

de los aspectos ambientales significativos.
• Cumplir con las normas legales vigentes relacionadas a la Calidad, Seguridad y

Salud en el Trabajo, gestión ambiental y otros compromisos que la empresa adopte
voluntariamente.
En base a la política del SIG el Comité SIG de ELSE ha establecido los objetivos de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa (ver 6.2).
La Política y los objetivos están documentados y son revisados periódicamente para su

continua adecuación y eficacia durante la revisión por la Dirección (ver 9.3)
5.2.2 Comunicación de la Política SIG

La alta dirección / RD se asegura de la correcta difusión, entendimiento, implementación
y documentación en toda la organización y partes interesadas de la Política del SIG a
través de:
• Su publicación en lugares visibles y en medios electrónicos.
• Su Página Web.
• La presentación de La Política del SIG en reuniones con los trabajadores.
• Charlas de difusión e interiorización.
• Cuadernillos, folletos, trípticos, Etc.

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• Promoviendo la Política del SIG a través de concursos internos de conocimientos

para su posterior reconocimiento a través de:
AH-IN-001 Incentivos y Reconocimientos
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La estructura organizacional de ELSE está representada en el siguiente Organigrama:
Junta General de
Accionistas
Directorio
Oficina de Control
Institucional
Gerencia General
Gerencia de
Planeamiento y Asesoría Legal
Desarrollo
Relaciones
Corporativas
Gerencia de Gerencia Gerencia de Oficina de Proyectos

Administración Comercial* Operaciones* Especiales e Inversiones
Gerencia Regional
Apurimac
Gerencia Regional
Madre de Dios
Servicios Eléctricos
Región Cusco
Figura 2 - * Estas áreas ven directamente los servicios en la ciudad de Cusco
Las responsabilidades y autoridad para la ejecución de las actividades se encuentran

detalladas en los procedimientos del SIG.

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ELSE cuenta además con la siguiente estructura Funcional del SIG:
Alta Dirección
Comite SIG
Representante de la Alta Dirección (*)

(Gerente de Planeamiento)
Coordinador SIG
(*) Valido únicamente para OHSAS 18001
Y las responsabilidades de cada nivel funcional son:
5.3.1 Alta Dirección

Integrado por:
• Gerente General
Las responsabilidades de la Alta Dirección son:

a) Formular el Plan Estratégico (PE) y el Plan Operativo (PO) de la empresa.
b) Formular el Presupuesto anual.
c) Formular las Políticas.
d) Rendir cuentas con relación a la eficacia del SIG en la reunión de Revisión por
la Dirección.
e) Definir los objetivos del SIG y que estos sean compatibles con el contexto y PE.
f) Asegurar la integración de los requisitos del SIG en los procesos de ELSE.
g) Promover el uso de enfoque a procesos y el pensamiento basado en Riesgos.
h) Gestionar la disponibilidad de los recursos esenciales para que se establezca,
implemente y mantengan los procesos necesarios para el SIG y que estén
conformes con los requisitos de las normas internacionales vigentes: ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001.
i) Comunicar la importancia de una gestión eficaz y conforme a los requisitos del
SIG, promoviendo la toma de conciencia en el cumplimiento de los requisitos
del cliente, la seguridad y salud de los trabajadores y el cuidado del medio

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ambiente mediante la prevención de la contaminación, en todos los niveles de

la organización.
j) Gestionar que los procesos están generando y proporcionando salidas
previstas.
k) Asignar responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen,
comuniquen y se entiendan en todo ELSE, para facilitar la efectividad del SIG.
l) Asegurar que la integridad del SIG se mantiene cuando se planifica e
implementan cambios en el SIG.
m) Promover actividades de mejora del SIG e informar al CSIG.
n) Aprobar el Programa de Auditorías Internas.
5.3.2 Comité del SIG (CSIG)

Integrado por:
• Gerente General
• Gerente de Planeamiento y Desarrollo (Representante de la Dirección)
• Gerente Comercial
• Gerente de Administración y Finanzas
• Gerente de Operaciones
• Gerente Regional Apurímac (*)
• Gerente Regional Madre de Dios (*)
• Jefe de Proyectos Especiales e Inversiones
• Coordinador SIG
(*) En caso se requiera
Cuando el Comité del SIG lo requiera, solicitará la participación de otros miembros de la

Empresa.
Las responsabilidades del Comité SIG, son:

• Aprobar los Procedimiento, Instructivos y sus correspondientes registros siempre
según sea la necesidad.
• Asegurar la implementación y mantenimiento del SIG.
• Identificar la necesidad de recursos del SIG
• Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades, la implantación de
Acciones Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la
mejora continua.
• Evaluar, aprobar, supervisar y proporcionar los recursos para los proyectos de
mejora propuestos.
• Promover la mejora de la Satisfacción de los Clientes, la seguridad y salud de los
trabajadores y partes externas interesadas, la prevención de la contaminación de
las actividades, productos y servicios de la organización.
• Apoyar a la Alta Dirección / RD en la ejecución de la Revisión del SIG.
5.3.3 Representante de la Alta Dirección (RD)

La Alta Dirección ha designado al Gerente de Planeamiento y Desarrollo como
Representante de la Dirección (RD) según corresponda, quién, con independencia de
otras responsabilidades, tiene autoridad definida para:

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• Asignar responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes a la SST.

• Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para que se establezca,
implemente y mantengan el SST.
• Supervisar el desempeño del SST.
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia en el cumplimiento de los
requisitos del SST.
• Proponer y administrar la ejecución de las auditorías internas y evaluar el estado
de las Acciones Correctivas y Preventivas del SST.
• Ejecutar junto con el Comité SIG la revisión del SST.
• Apoyar en las actividades de mejora del SST e informar al Comité SIG.
• Informar al Comité SIG sobre el desempeño del SGST
5.3.4 Coordinador SIG

El Coordinador SIG tiene como función básica apoyar la gestión de la Alta Dirección, a
través de las siguientes actividades:
• Actualización de documentos del SIG.
• Verificar la implementación de los documentos del SIG.
• Administrar la distribución controlada de los documentos y mantener el acceso y
la vigencia de la documentación del SIG.
• Seguimiento de las auditorías internas del SIG en lo relativo a la ejecución,
control y al levantamiento de las no conformidades encontradas.
• Actúa como secretario del CSIG.
• Seguimiento del cumplimiento de los Programas de Gestión del SIG.
• Seguimiento del cumplimiento de los planes de acción definidos en las matrices
de riesgos del SEAR.
• Seguimiento de la implementación de los controles operacionales respecto de la
seguridad, salud y medio ambiente.
Delegación de funciones en caso de ausencia

En caso de ausencia temporal de algún miembro del comité SIG, se debe designar
internamente su representante ante el Comité, mediante una comunicación escrita,
correo electrónico o vía SIELSE, la misma que será de conocimiento de los niveles
superiores.
6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
ELSE planifica el SIG considerando las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y 4.2, de
este Manual; así mismo, determina los riesgos y oportunidades relacionados con sus
procesos según lo establecido por FONAFE en el SEAR, aspectos ambientales (Ver
6.1.2), riesgos laborales (6.1.3), requisitos legales y otros requisitos (Ver 8.2.2, 4.1 y 4.2),
necesarios de abordar con el fin de:
a) Asegurar que el SIG pueda lograr sus resultados previstos.

b) Aumentar los efectos deseables
c) Prevenir o reducir efectos no deseados.
d) Lograr la mejora continua.

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6.1.2 Aspectos Ambientales

ELSE determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
pueden controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Al determinar los aspectos ambientales, ELSE tiene en cuenta:

a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados.
b) Las condiciones normales, anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.
ELSE determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental
significativo, mediante criterios establecidos en ES-PR-010 Elaboración de Matriz IEAAS,
y los comunica a los diferentes niveles y funciones de la organización.
ELSE mantiene información documentada en:

ES-PR-010 Elaboración de Matriz IEAAS
ES-RE-009 Matriz IEAAS
6.1.3 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en

materia de SST
ELSE establece, implementa y mantiene un procedimiento para la identificación continua
de los peligros, evaluación de riesgos de SST y la determinación de los controles
necesarios.
ES-PR-004 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

ES-RE-008 Matriz IPER
Este procedimiento tiene en cuenta:

a) Actividades rutinarias y no rutinarias.
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes).
c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.
d) La identificación de peligros originados fuera de trabajo, capaz de afectar
adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de ELSE
dentro del lugar de trabajo.
e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o
trabajos relacionados bajo el control de ELSE.
f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la
organización u otros.
g) Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o
materiales.
h) Modificaciones al SIG, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades.
i) Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de riesgo y a la
implementación de los controles necesarios.
j) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la
capacidad humana.

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La metodología de ELSE para la identificación de peligros y evaluación de riesgos:

a) Está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo para
asegurar que es proactiva más que reactiva.
b) Proporciona la identificación, priorización y documentación de riesgo y la
aplicación de controles apropiados.
Cuando se determinan los controles o cambios a los existentes, se considera la

reducción de los riesgos de acuerdo a la priorización: Eliminación, sustitución, controles
ingenieriles, señalización / alertas / controles administrativos y equipos de protección
personal.
6.1.4 Planificación de acciones

ELSE planifica:
a) Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al
impacto potencial en la conformidad de los servicios y en la continuidad del
Negocio y están definidas en la:
SIG-RE-024 Matriz de Riesgos - SEAR
ES-RE-008 Matriz IPER
ES-RE-009 Matriz IEAAS
b) La Gestión de Riesgos – SEAR de ELSE se encuentra definido en:

SIG-MN-003 Manual de Riesgos.
c) La manera de evaluar la eficacia, se efectúa haciéndole el seguimiento a los

planes de acción de las matrices antes mencionadas.
6.2 Objetivos integrados y planificación para lograrlos

Con el fin de cumplir con la Política del SIG, ELSE establece los siguientes Objetivos:
• Mejorar la calidad del servicio.

• Aplicar una constante innovación tecnológica para el soporte de nuestros
procesos.
• Mejorar la eficiencia operativa, cumpliendo las normas técnicas de Calidad de los
servicios eléctricos.
• Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes.
• Minimizar los riesgos que amenacen la continuidad del servicio.
• Mantener y mejorar el SIG.
• Fomentar la ampliación de cobertura de electrificación.
• Fortalecer la comunicación e imagen.
• Fortalecer las competencias del Talento Humano.
• Cumplir la legislación pertinente.
• Implementar proyectos de impacto social y ambiental.
• Fomentar la prevención de la contaminación ambiental.
• Asegurar condiciones de trabajo seguro y saludable para nuestros trabajadores y
para todos los que trabajan con nosotros y por nosotros.
• Reducir incidentes y daños a las comunidades en las que operamos.

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Los objetivos del SIG de ELSE han sido desplegados a las diferentes funciones y niveles
pertinentes a través del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo (PO) y:
• Son medibles y coherentes con la política del SIG.
• Tienen en cuenta los requisitos aplicables.
• Son pertinentes con la conformidad de los productos y servicios para el aumento
de la satisfacción del cliente.
• Son objeto de seguimiento
• Se comunican y actualizan según corresponda.
Plan Operativo es evaluado trimestralmente por la Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo, los resultados de estas evaluaciones son registrados en el Informe de
Evaluación Trimestral en donde se planifica como lograr los objetivos:
• Qué se va a hacer
• Qué recursos se requieren.
• Quién será el responsable.
• Cuándo se finalizara.
• Cómo se evaluaran los resultados.
La Evaluación Final del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Empresarial, es

realizada una vez por año, en una reunión con todos los responsables.
6.3 Planificación de los cambios

Cuando ELSE determina la necesidad de cambios en el SIG, estos cambios se llevan a
cabo de manera planificada en concordancia con los requisitos del capítulo 4.4 del
presente manual y los objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional para tal fin se han establecido los siguientes documentos:
• Plan Estratégico de la Empresa Institucional

• Plan Operativo Empresarial
• Procedimientos del SIG
El Comité SIG mantiene el SIG considerando el propósito de los cambios y sus

consecuencias potenciales, la integridad del SIG, la disponibilidad de recursos y
finalmente la asignación de responsabilidad y autoridades.
7 APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Cada área de la organización elabora una vez al año su presupuesto operativo el cual es
consolidado por la Gerencia de Administración y Finanzas, en el que considera los
recursos necesarios para la ejecución de los servicios que brinda, para:
• Implantar y mantener el SIG y para mejorar continuamente su eficacia y la de sus
procesos,
• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
• Cumplir con los controles operacionales de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional.

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• Cumplir con la normativa legal aplicable u otros que la organización haya

suscrito.
7.1.2 Personas
ELSE determina y proporciona personal necesario para la implementación de su SIG y
para la operación de sus procesos cuyo trabajo afecta la conformidad con los requisitos
de los productos y servicios, la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, de ELSE se define tomando en cuenta las necesidades de cada tipo de
tarea. Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de los puestos y
los mecanismos de selección e inducción del personal en los procedimientos:
AH-PR-001 Selección y Contratación del Personal
AH-PR-002 Inducción y re inducción de Personal.
La administración de las actividades de reclutamiento, selección, contratación e

inducción, del personal son responsabilidad de la Jefatura de RRHH.
7.1.3 Infraestructura
ELSE cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr
la conformidad del servicio, para tal fin en cada uno de sus locales cuenta con:
a) Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Edificios, Almacenes, Talleres,
laboratorios y oficinas).
b) Equipamiento, herramientas y datos (hardware y software).
c) Servicios de apoyo (Sistemas de Transporte, y soporte Informático y de
comunicación).
El mantenimiento de los equipos utilizados para los procesos comerciales se ejecuta

tomando en consideración el nivel de utilización de los mismos, las especificaciones del
fabricante y el historial de cada unidad. En la eventualidad de presentarse problemas en
la operación de algún equipo, se tienen definidas las actividades a ejecutar para realizar
el mantenimiento correctivo. Se mantienen registros de las actividades de mantenimiento.
Para el desarrollo de estas actividades se ha establecido el procedimiento:
CVI-PR-009 Mantenimiento y Verificación de Equipos de Medición
Para el Mantenimiento de los Equipos de cómputo el Encargado de Sistemas cuenta con

el registro EI-RE-001 Programa de Mantenimiento de Hardware y Software y además
cuenta con el procedimiento:
EI-PR-003 Gestión de Software Antivirus
Para el mantenimiento de los vehículos se cuenta con un responsable de Logística en

cada Gerencia Regional y es ejecutado cumpliendo el Plan anual de compras (PAC) o el
presupuesto, según sea el caso.
Para el mantenimiento de las instalaciones se cuenta con un responsable de Control

Patrimonial y es ejecutado cumpliendo el Plan anual de compras (PAC) o el presupuesto,
según sea el caso.

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7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Para lograr la conformidad de los productos y servicios que brinda, ELSE ha
determinado, proporcionado y mantenido las diferentes áreas de trabajo lo siguiente:
• Instalaciones de Subestaciones, Centrales hidráulicas y térmicas, en las
diferentes sedes de la concesión.
• Oficinas administrativas yd e atención al cliente.
• Condiciones de seguridad que incluyen la protección del personal y maquinaria
(Establecidas en las instrucciones de trabajo).
• Condiciones Ergonómicas para actividades desarrolladas en las oficinas, para
este fin se ha elaborado El Reglamento Interno de Seguridad y salud en el
Trabajo, con lo cual se pretende prevenir riesgos laborales.
• Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las actividades
que se desarrollan y que permiten la interacción del personal.
• Métodos de trabajo (Procedimientos e instructivos).
• Un Sistema de Evaluación del Desempeño, que brinde las oportunidades
necesarias para aprovechar el potencial del personal de la organización. (ver
7.2).
• Instalación de Servicios requeridos para comodidad del personal (SSHH,
comedores en las sedes donde se requiera, botiquines, etc.).
• Condiciones controladas de humedad, luz y ventilación, así como medidas para
la reducción del ruido, vibración y polución en lugares donde la falta de control
pueda afectar al personal.
• Adicionalmente se realizan reuniones de confraternidad (Aniversario,
campeonatos deportivos, etc.) que promueven las interrelaciones personales y
actividades de esparcimiento.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

A. Generalidades
ELSE determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar
la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
ELSE se asegura de que los recursos proporcionados:

a) Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición
realizadas.
b) Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
ELSE determina los procesos y actividades de medición y seguimiento que se requieran

para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio bajo la responsabilidad del
Jefe del área de Instalaciones y Mediciones, a través del procedimiento:
ELSE determina y proporciona los recursos necesarios para la organización conserva los
certificados de calibración apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento
y medición son idóneos para su propósito, los cuales se encuentran bajo la
responsabilidad del Jefe de la División de Generación y Transmisión.
GT-PG-001 Programa de Calibraciones

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B. Trazabilidad de las mediciones

La trazabilidad de las mediciones es considerada por ELSE como parte esencial para
proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición.
• De este modo asegura que sus equipos de medición son:

o Calibrados o verificados, o ambas, a intervalos específicos o antes de su
utilización, contra patrones de medición, trazables nacionales.
o Se encuentra identificado para determinar su estado.
o Son protegidos contra ajustes, daños o deterioro durante la manipulación,
mantenimiento y almacenamiento que pudieran invalidar los posteriores
resultados de medición.
• Que los servicios:

o Se ejecuten de acuerdo a los requerimientos del cliente y los
procedimientos establecidos,
o La supervisión en cada uno de los casos verifica el cumplimiento por,
muestreo o el 100% de acuerdo a lo establecido en cada caso.
El personal de Laboratorio evalúa y registra la validez de los resultados de las

mediciones anteriores, cuando se detecte que el equipo no está conforme con los
requisitos. La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre el servicio
cuando fuera posible. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la
verificación.
Los programas informáticos empleados para actividades de seguimiento y medición, son

utilizados previa confirmación de su capacidad para satisfacer la aplicación previstas.
Esta capacidad es confirmada cuando sea necesario.
7.1.6 Conocimientos de la organización

ELSE determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos se mantienen y ponen a disposición en la medida en que sea
necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, ELSE considera sus

conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas, según lo descrito en:
AH-PR-004 Capacitación, Sensibilización y Desarrollo del Personal
AH-PR-002 Inducción y Re inducción del Personal
7.2 Competencia
ELSE determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su
control, que afecte al desempeño de SIG y su capacidad para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos.
ELSE se asegura que estas personas sean competentes en función de la educación,

formación, habilidades o experiencia apropiadas.

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El Jefe de RRHH en coordinación con las Gerencias y Jefaturas de área determina las
necesidades de competencia del personal que realiza actividades que afectan la
conformidad con los requisitos del servicio, la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, a través de:
AH-RE-006 Matriz de Perfil de Puesto y Necesidades de Capacitación
Esta matriz se confecciona teniendo en cuenta los siguientes elementos:

• Demanda futura relacionada con los planes y los objetivos estratégicos y
operacionales.
• Cambios en los procesos y herramientas de gestión.
• Anticipación de las necesidades de sucesión de la dirección y de la fuerza
laboral (línea de carrera).
• Evaluación de la competencia del personal.
• Registros legales, reglamentarios y Normas relacionadas con los productos y
servicios que brinda la organización.
ELSE Cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y
evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
El registro AH-RE-006 Matriz de Perfil de Puestos y Necesidades de Capacitación se
actualiza cuando sea necesario. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
AH-PR-004 Capacitación, Sensibilización y Desarrollo del personal
7.3 Toma de conciencia

ELSE se asegura que la Jefatura de RRHH en coordinación con el Gerente de cada
área:
a) se encargue de realizar la inducción, Re inducción del personal y toma de
conciencia de la política y objetivos del SIG de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento:
AH-PR-001 Selección y contratación de Personal,
AH-PR-002 Inducción y Re inducción de Personal
b) asegure que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus

funciones y responsabilidades, de los peligros/ peligros potenciales a los cuales
está expuesto y de los aspectos ambientales significativos que sus actividades
pueden generar, y de cómo el conocimiento y cumplimiento de estas contribuyen
al logro de los objetivos del SIG y de las implicancias de su incumplimiento;
coordina la ejecución de la Evaluación de Clima Laboral de acuerdo a lo
establecido en:
AH-PR-005 Determinación del Clima Laboral
c) se asegure que el personal sea consciente de los requerimientos de preparación

y respuesta a emergencias.
En función a los resultados de esta encuesta el área de RRHH consolida las

necesidades de sensibilización y toma de conciencia del personal y coordina la ejecución
de actividades tales como:
• Reuniones dirigidas por las Gerencias o Jefaturas de área para asegurar que los
trabajadores sean conscientes de la importancia de sus funciones y

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responsabilidades, de los peligros y riesgos a los cuales está expuesto y de los

aspectos ambientales que sus actividades pueden generan.
• Envío de Mensajes de Sensibilización en temas relacionados a liderazgo, cultura
organizacional, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
establecimiento de valores, Importancia del trabajo en equipo, etc. vía e-mail,
artículos o afiches publicados en los murales de la empresa.
7.4 Comunicación
ELSE establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al SIG que incluye:
a) Que comunicar.
b) Cuando comunicar.
c) A quien comunicar.
d) Como comunicar.
e) Quien comunicar.
En el proceso de comunicación ELSE tiene en cuenta sus requisitos legales, otros

requisitos y que la información comunicada sea coherente con la información generada
dentro del SIG y que sea fiable.
ELSE responde a comunicaciones pertinentes al SIG y conserva información

documentada de la comunicación interna y externa, así como la participación de los
trabajadores en los temas de seguridad y Salud en el trabajo se realiza como lo
establecen se establece en:
ES-PR-009 Comunicación, Participación y Consulta de SST
7.4.1 Comunicación Interna

ELSE a través del CSIG propicia la comunicación interna entre los diferentes niveles de
la organización respecto del SIG, su efectividad y sus cambios.
ELSE asegura que sus procesos de comunicación permitan que las personas que
realizan trabajo bajo su control contribuyan a la mejora continua.
Esta se ejecuta a través de reuniones efectuadas por el CSIG, así como también por los
diferentes departamentos dirigidos por las gerencias o jefaturas de área según
corresponda quienes son los responsables de archivar los registros generados por la
comunicación interna. Incidiendo principalmente en los siguientes temas:
• Cumplimiento de Políticas y Objetivos;
• Estado de desempeño de los procesos,
• Satisfacción de Clientes;
• Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas;
• Resultados de la revisión por la dirección;
• Cambios y mejoras del SIG.
• Aspectos ambientales significativos.
7.4.2 Comunicación Externa

ELSE comunica externamente información pertinente al SIG según lo establece en sus
procedimientos y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos.

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La comunicación externa es propiciada a través de la información remitida vía página

web, las publicaciones en murales, revistas, redes sociales y afiches.
7.4.3 Participación y Consulta

ELSE establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de los
trabajadores:
ES-PR-009 Comunicación, Participación y Consulta de SST
a) La participación de los trabajadores es:

• Involucrada apropiadamente en la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles
• Involucrada apropiadamente en la investigación de incidentes.
• Involucrada en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos.
• Consultado donde haya cualquier cambio que afecte su seguridad y salud.
• Representado en asuntos de salud y seguridad.
Los trabajadores están informados sobre sus formas de participación, incluyendo
quien es su representante en materias de seguridad y salud en el trabajo.
b) La consulta de los contratistas cuando exista cambios que afectan su seguridad

y salud en el trabajo.
ELSE asegura, cuando sea apropiado, que las partes interesadas externas
relevantes son consultadas, sobre remas pertinentes a la seguridad y salud en el
trabajo.
7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
El SIG de ELSE incluye:
a) Información documentada que requieren las normas (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 Y OHSAS 18001:2007), que incluye:
• Alcance del SIG (Ver 4.3).
• Política del SIG (Ver 5.2.1).
• Objetivo del SIG (Ver 6.2).
• Los procesos y sus interacciones (Ver 4.4).
• Competencias del personal (Ver 7.2), entre otros.
b) Información que determina como necesaria para la eficiencia del SIG.

• El presente Manual.
• Procedimientos, instructivos, programas, planes, registros, etc.
Para documentar su SIG, ELSE ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización,

la complejidad e interacción de los procesos así como la competencia de su personal.
La estructura, el formato y el contenido mínimo de los documentos del SIG se encuentra
documentado en:
SIG-PR-001: Estructura de Documentos
La Documentación del SIG de ELSE se encuentra a disposición de su personal a través

del icono del "Sistema Integrado de Gestión SIG publicado a través de intranet (en las

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oficinas que cuentan con el servicio de Intranet) y de copias impresas controladas (Ver
7.5.3).
Los documentos del SIG están jerarquizados y clasificados según la estructura general
que se muestra en el gráfico siguiente:
Política y, Objetivos
Manual
SIG
Procedimientos
Instrucciones,
Programas y Planes
Registros, Especificaciones
Técnicas y Otros Documentos
Figura 3 - Estructura de la Documentación del SIG de ELSE
7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada ELSE para asegurar que se usen los
documentos vigentes donde corresponda, ha definido:
a) La identificación y descripción.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente.
c) El formato y los medios de soporte ya sean en físico o medio informático.
d) Revisar y aprobar los documentos con respecto a la conveniencia para asegurar
su adecuación antes de su distribución.
SIG-PR-002: Control de Documentos y Registros.
7.5.3 Control de la información documentada

ELSE para demostrar conformidad con los documentos requeridos por el SIG y las
Normas Internacionales (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007), ha
definido controles para:
a) Aprobación de los documentos con relación a su adecuación antes de su
emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente.
c) Asegurar que disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.

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d) Asegurar que esté protegida adecuadamente (contra pérdida de la

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).
e) Su distribución, acceso, recuperación y uso.
f) Su almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.
g) Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de
documentos a través de un control de cambios.
h) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren en todos los puntos de uso.
i) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y que se controle
su distribución.
j) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, e identificarlos
adecuadamente si son conservados para cualquier propósito.
k) La conservación y disposición, asegurar que los documentos permanecen
legibles y sean fácilmente identificables.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad se protege

contra modificaciones no intencionadas.
Para este fin, se han establecido estos procedimientos donde se establecen los controles
para la identificación, legibilidad, trazabilidad, almacenamiento, protección, recuperación,
definición del tiempo de conservación y eliminación de los documentos/registros del
sistema:
SIG-PR-002: Control de Documentos y Registros.
Para el control de aquellos documentos/registros que se encuentran en medios

informáticos, se ha establecido el siguiente procedimiento:
EI-PR-001: Gestión de Copias de Respaldo
8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
ELSE planifica, implementa y controla los procesos (ver 4.4) necesarios considerando
los peligros y riesgos de sus trabajadores y los aspectos ambientales de sus actividades
para satisfacer los requisitos del SIG y brindar los servicios Comerciales (Atención al
Cliente, Conexiones, Cobranza, facturación y Supervisión Comercial) y servicios de
Supervisión de los Sistemas de Generación y Transmisión (Mantenimiento y Operación
en centrales y SET), para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 del
presente manual, mediante.
a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios.

b) El establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los productos
y servicios.
c) La determinación de los recursos necesarios (ver 7.1), para lograr la conformidad
con los requisitos de los productos y servicios, a través de Planificación,
programación establecida y el presupuesto de la empresa.
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
establecidos en los procedimientos documentados y estos son coherentes con
los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada para proporcionar confianza de que los procesos y la conformidad

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en los productos y servicios con sus requisitos se han llevado a cado según lo
planificado está definido en el:
SIG-PR-001 Control de Documento y registros
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de ELSE, ya que se

elabora en coordinación con las áreas que intervienen en el proceso de planificación.
ELSE identifica aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros
identificados, donde sea necesario la implementación de controles para administrar el
riesgo. Esto incluye la gestión de cambios (Ver 6.1.3).
Para estas operaciones y actividades, ELSE implementa y mantiene:
• Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus actividades,
integrándolos en su SIG.
• Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios.
• Controles relacionados a procesos contratados externamente, por medio del
administrador del Contrato y la continua supervisión (Ver 8.4).
• Procedimientos documentados y la estipulación de criterios operacionales donde
su ausencia pueda causar desviaciones de las políticas y objetivos SIG.
• Controles relacionados con los cambios planificados y revisa las consecuencias de
los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso
una vez al año con la actualización de las matrices o cuando se considere
necesario.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

ELSE establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas (Ver 6.1).
ELSE:
• Identifica situaciones potenciales de emergencia.
• Prepara para responder mediante la planificación de acciones (teniendo en cuenta
las necesidades de las partes interesadas) para prevenir o mitigar los impactos
ambientales o consecuencias asociadas a seguridad y salud en el trabajo.
• Responde a situaciones de emergencia reales.
• Toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
potencial.
• Pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea
factible, involucrando a sus partes interesadas apropiadas.
• Evalúa, revisa periódicamente y modifica cuando sea necesario sus procesos y
las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan
ocurrido situaciones de emergencia o de que hayan realizado pruebas.
• Proporciona información y formación pertinente con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.
ELSE mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener

confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada

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8.3 Requisitos para los productos y servicios

8.3.1 Comunicación con el cliente
ELSE ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para establecer un
Sistema eficaz de Comunicación con el Cliente que abarca lo referente a:
a) Información relativa a los productos y servicios.

b) Tratar las consultas, contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.
A fin de poder atender las consultas de los clientes ELSE cuenta con una
central telefónica: Electrófono con atención las 24 horas del día, correo
electrónico, una página Web y ventanillas de atención al cliente. Los números o
referencias de dichos medios de comunicación se encuentran publicados en los
mismos recibos, pagina WEB y otros medios de difusión masiva.
• Las comunicaciones de los Clientes son tratadas de acuerdo a lo
establecido en cada uno de los procedimientos (ver 8.2.3), de acuerdo al
servicio brindado.
• Si el cliente solicita cambios a las condiciones de venta por vía electrónica
o telefónica se procede de acuerdo a lo establecido en cada uno de los
procedimientos según el servicio solicitado.
c) Obtener retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,

incluyendo las quejas de los clientes.
• Si como resultado de la comunicación con los clientes se presentara una
queja formal se procederá tal como se indica en el procedimiento:
CVA-PR-001 Atención de reclamos
d) Manipulación y control de la propiedad del cliente, cumpliendo con la normativa

vigente de protección de datos personales.
8.3.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

ELSE determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, asegurando que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen incluyendo:
• Cualquier requisito legal y reglamento aplicable, este se encuentra definido
en: GL-RE-001 Matriz de identificación de requisitos legales.
• Aquellos que considera necesarios para la organización.
ELSE establece, implementa y mantiene un procedimiento para la

identificación, acceso y evaluación de los requisitos legales y otros que la
organización haya suscrito voluntariamente para:
• Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización ha suscrito relacionados con sus peligros,
riesgos, y aspectos ambientales de sus actividades y servicios
• Determinar cómo se aplican estos requisitos a los peligros, riesgos y
aspectos ambientales de sus actividades y servicios
GL-PR-001 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales

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8.3.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

ELSE asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se ofrecen a los clientes según lo descrito en el Capítulo (6). ELSE revisa
los requerimientos antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a los
clientes, estos incluyen:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos de las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido.
c) Los requisitos especificados por ELSE
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los
expresados previamente.
ELSE se asegura que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del
servicio o los expresados previamente en la normativa vigente.
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, el

personal de ELSE confirma éstos requisitos antes de la aceptación.
Los resultados de la revisión de los contratos y sobre cualquier requisito nuevo para los
productos y servicios son registrados en los procedimientos.
8.3.4 Cambios de los requisitos para los productos y servicios

Cuando los requisitos del servicio son cambiados, ELSE se asegura que la
documentación relativa a los procesos de Operación y/o comercialización sea modificada
a través de la elaboración de nuevos contratos o adendas y que el personal involucrado
sea consciente de los cambios realizados a través de comunicados internos (correo
electrónico u otros medios).
8.4 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Debido a que el servicio que brinda ELSE es el suministro de energía eléctrica y éste no
está sujeto a cambios que pudieran significar nuevos desarrollos se considera que el
presente requisito de Norma no aplica a la realidad de ELSE
8.5 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.5.1 Generalidades
ELSE asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
son conformes a los requisitos.
ELSE determina los controles que aplica a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando:
a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinado a
incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la organización.
c) Un proceso o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor
externo como resultado de una decisión de la organización.

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Las Contrataciones que efectúa ELSE, se realizan a través de la División de Logística de

la empresa, cumpliendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
(Modificado por el D.L. 1017) y su Reglamento.
ELSE evalúa y selecciona a los proveedores en función de los requisitos
preestablecidos en las bases de los procesos de selección, para ello ha desarrollado el
procedimiento:
AL-PR-001 Contrataciones
Donde se definen los criterios para la selección y evaluación, el seguimiento del

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad
para proporcionar procesos o servicios de acuerdo con los requisitos.
ELSE a través del responsable del área de logística conserva la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones.
8.5.2 Tipo y alcance del control

ELSE verifica a través del área usuaria la calidad de los productos y servicios
suministrados externamente, mediante la comparación con las especificaciones técnicas
en las bases de los procesos de selección u otros documentos de compra. En el caso de
no encontrarlos conformes o que afectan de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus
clientes, se devolverá el producto al proveedor, o no se dará conformidad al servicio
suministrado.
ELSE:
a) Asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro
del control de su SIG.
b) Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretenden aplicar a las salidas resultantes.
El tipo y alcance de control aplicado al proveedor, al producto y servicio
adquirido, depende del efecto que tiene el producto y servicio comprado sobre la
Calidad del servicio, el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud Ocupacional.
AL-PR-001 Contrataciones
c) Tiene en consideración:
• El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
• La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.
d) Determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse que los

procesos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
Cuando ELSE o sus clientes, propongan llevar a cabo actividades de verificación
en las instalaciones del proveedor, se especificará tal requerimiento en las
especificaciones técnicas, bases administrativas o documentos de compra, a fin
de informar al cliente sobre las actividades a ejecutar. En todos los casos dichas
verificaciones se realizarán en coordinación con las áreas técnicas.

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8.5.3 Información para los proveedores externos

ELSE se asegura la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor
externo, teniendo en cuenta las normas relacionadas.
ELSE comunica a los proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar.

b) La aprobación de:
• Productos y servicios.
• Métodos, procesos y equipos.
• La liberación de productos y servicios.
c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
d) Las interacciones del proveedor externo con la organización.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por
parte de la organización.
f) Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente,
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.6 Producción y provisión del servicio

8.6.1 Control de producción y de la provisión del servicio
ELSE implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas
mediante el cumplimiento de los procedimientos comerciales (atención al cliente,
cobranzas, facturación, Instalaciones y mediciones) y los procedimientos de supervisión
de la operación y mantenimientos de los sistemas de generación y transmisión (Ver
Capítulo 1).
Las condiciones controladas de estos procedimientos incluyen:
a) Disponibilidad de información documentada que defina las características de los
productos a producir y los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar y
los resultados a alcanzar.
b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados.
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de sus
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y
servicios.
d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos.
e) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida.
f) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
g) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
8.6.2 Identificación y trazabilidad

ELSE:
• Utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario,
para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
• Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de la producción y prestación del servicio.

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• Controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un

requisito, y conserva información documentada necesaria para permitir la
trazabilidad.
Para lo cual ELSE:

• Realiza el registro de los requerimientos de los Clientes en el sistema de
información comercial, asignándole un número al expediente, de acuerdo al
requerimiento especifico de cada cliente, el mismo que sirve para efectuar el
seguimiento hasta la finalización del procedimiento.
• Asigna un código de suministro a los clientes, bajo el cual se accede a la
información comercial, solicitudes y otra información relacionada al cliente.
• Identifica los medidores de energía eléctrica a través del N° de serie y marca del
medidor; durante las etapas del servicio, este es identificado a través de los
registros de control señalados en las instrucciones y a través del código de
cliente, N° de solicitud.
• Mantiene identificado el estado de los medidores a través de los precintos de
seguridad presentes en la tapa protectora y/o tapa de bornera que son colocados
por el laboratorio de contrastaciones, luego de verificar su funcionamiento y
haber pasado las pruebas que exige la Norma DGE Nº 496-2005-MEM/DM
“Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”.
• Para el caso de la infraestructura eléctrica ELSE, tiene implementado un sistema
Informático SCADA, que permite mantener la identificación y trazabilidad de los
mismos.
• Para la transmisión y SET se tiene en cuenta el siguiente cuadro:
LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES ELECTRICAS ELSE

Número Total de Nivel de Tensión Sub-Estación de Sub-Estación de Tipo cable de seccion cable de Geografia del
Item Código de Línea UTM Este Salida UTM Norte Salida UTM Este Llegada UTM Norte Llegada Longitud (km) Tipo de conductor Sección mm2 Observaciones Acceso
Soportes (kV) Salida Llegada guarda guarda mm2 recorrido
postes Carretera Csuco -
1 L-3302 234 33 QUENCORO 185366 8500580 HUARO 215436 8484232 35 AAAC 50 --- --- Sierra
medera/concreto Sicuani
postes Carretera asfaltada
2 L-6001 111 60 COMBAPATA 237063 8439767 SICUANI 259443 8423215 29.41 AAAC 67.4 A°G° EH-S 38 Sierra
medera/concreto Cusco - Sicuani
Carreteras Cusco -
3 L-6002 87 60 MACHUPICCHU 765535 8545562 URPIPATA 750425 8574937 37.12 ACSR 78.64 A°G° EH-S 38.36 torres Sierra Quillabamba y Santa
Teresa
Carretera Aancay -
4 L-6003 121 60 ESTRUCT 16 724366 8490001 ANDAHUAYLAS 675422 8490374 52.41 AAAC 120 EHS 38.36 torres Sierra
Andahuaylas
Carretera Quillabamba
5 L-6004 72 60 URPIPATA 750425 8574937 CHAHUARES 768453 8599971 34.04 AAAC 120 A°G° EH-S 38 torres Sierra
- Chahuares
PUNTO Carretera Abancay -
6 L-6005-1 20 60 ESTRUCT 16 724366 8490001 725414 8482155 8.7 AAAC 120 EHS 38.36 torres Sierra
SECCIONAMIENTO Chalhuanca
7 L-6005-2 140 60 725414 8482155 CHACAPUENTE 682729 8435057 67.37 AAAC 120 EHS 38.36 torres Sierra
SECCIONAMIENTO Chalhuanca
8 L-6005-3 141 60 725414 8482155 CHUQUIBAMBILLA 746724 8439449 55.75 AAAC 120 EHS 38.36 torres Sierra
SECCIONAMIENTO Chuquibambilla
Carretera Abancay -
9 L-6005/6003 16 60 TAMBURCO 729544 8493077 ESTRUCT 16 724366 8490001 5.8 AAAC 120 EHS 38.36 torres / doble terna Sierra
Chalhuanca
Carretera Cusco
10 L-6006-1 8 60 CACHIMAYO 817103 8508532 DERIVACION 817572 8510254 2.6 AAAC 120 EHS 38 torres Sierra
Urubamba
Carretera Cusco-
11 L-6006-2 61 60 DERIVACION 817572 8510254 PISAC 840021 8513968 23.1 AAAC 120 EHS 38 torres Sierra
Pisac
Carretera Cusco-
12 L-6006-3 60 60 DERIVACION 817572 8510254 URUBAMBA 813087 8526203 17 AAAC 120 EHS 38 torres Sierra
Urubamba
Postes Madera y Carretera Cpmbapata -
13 L-6019 328 60 COMBAPATA 725414 8482155 LLUSCO 812340 8412977 85.6 AAAC 185 y 300 EHS + OPGW 38 + 24 FO Sierra
Torres Santo Tomas
Carretera Mazuco -
14 1014 160 138 SANGABAN 352208 8551927 MAZUCO 352262 8551882 68.8 AAAC 211 A°G° EH-S 50 torres Selva
San Gaban
PUERTO Carretera Puerto
15 1015 418 138 MAZUCO 352262 8551882 475866 8608340 152.85 AAAC 185 A°G° EH-S 50 torres Selva
MALDONADO Maldonado - Mazuco

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SUBESTACIONES DE POTENCIA ELSE

Sub-Estación de Nivel de Tensión
Item Propietario UTM Este Salida UTM Norte Salida Observacion Acceso
Transformacion (kV)
1 OROPESA 33 Electro Sur Este S.A.A. 185366 8500580 Carretera Cusco - Sicuani
2 HUARO 33 Electro Sur Este S.A.A. 215436 8484232 Carretera Cusco - Sicuani
3 COMBAPATA 60 REP 237063 8439767 Solo bahia Salida L-6019 Carretera asfaltada Cusco - Sicuani
4 SICUANI 60 Electro Sur Este S.A.A. 259443 8423215 Carretera asfaltada Cusco - Sicuani
5 MACHUPICCHU 60 EGEMSA 765535 8545562 Solo bahia Salida L-6002 Carreteras Cusco - Quillabamba y Santa Teresa
6 URPIPATA 60 Electro Sur Este S.A.A. 750425 8574937 Carreteras Cusco - Quillabamba y Santa Teresa
7 CHAHUARES 60 Electro Sur Este S.A.A. 768453 8599971 Carretera Quillabamba - Chahuares
8 TAMBURCO 60 Electro Sur Este S.A.A. 729544 8493077 Carretera Abancay - Chalhuanca
9 CHACAPUENTE 60 Electro Sur Este S.A.A. 682729 8435057 Carretera Abancay - Chalhuanca
10 CHUQUIBAMBILLA 60 Electro Sur Este S.A.A. 746724 8439449 Carretera Abancay - Chalhuanca
11 ANDAHUAYLAS 60 Electro Sur Este S.A.A. 675422 8490374 Carretera Aancay - Andahuaylas
12 PISAC 60 Electro Sur Este S.A.A. 840021 8513968 Carretera Cusco-Pisac
13 URUBAMBA 60 Electro Sur Este S.A.A. 813087 8526203 Carretera Cusco-Urubamba
14 LLUSCO 60 Electro Sur Este S.A.A. 812340 8412977 Carretera Cpmbapata - Santo Tomas
15 SANGABAN 138 SAN GABAN 352208 8551927 Solo bahia Salida L-1014 Carretera Mazuco - San Gaban
16 MAZUCO 138 Electro Sur Este S.A.A. 352262 8551882 Carretera Puerto Maldonado - Mazuco
17 PUERTO MALDONADO 138 Electro Sur Este S.A.A. 475866 8608340 Carretera Puerto Maldonado - Mazuco
8.6.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

ELSE cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras
esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma.
Los bienes suministrados por los clientes (medidores, planos u otra información técnica y
personal) y los proveedores externos son identificados, verificados, protegidos y
mantenidos para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
ELSE mantiene bajo control la propiedad de los clientes o proveedores externos

mientras se encuentren bajo su control, cumpliendo con la normativa vigente de
protección de datos personales.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de

algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización informa de esto al
cliente o proveedor externo y conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.6.4 Preservación
ELSE preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
ELSE preserva la conformidad de los materiales, equipos y repuestos durante el proceso
interno y la entrega al destino previsto. Esto incluye la identificación, manipulación,
embalaje, archivo y protección, tal como se establece en el procedimiento:
AL-PR-002 Ingreso, almacenaje y salida de materiales
Y para la preservación de la información ELSE tiene establecido el siguiente

procedimiento:
EI-PR-001 Gestión de Copias de Respaldo
8.6.5 Actividades posteriores a la entrega

ELSE cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con
los productos y servicios.

MANUAL Versión
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ELSE determina el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren,

considerando:
a) Los requisitos legales y reglamentarios.
b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.
c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
d) Los requisitos del cliente.
e) La retroalimentación del cliente.
CVA-PR-001 Atención de reclamos
Son actividades posteriores a la entrega las siguientes:

• Atención de quejas o reclamos cuando no se cumplieron los requisitos de la
prestación del servicio.
• Implementación de proyectos ambientales (como mecanismo de sensibilización
y toma de consciencia sobre el cuidado ambiental)
• Ejecución de los mantenimientos necesarios a fin de asegurar una buena
prestación del servicio. (De acuerdo al Programa de Mantenimiento)
• Medición de las características del producto y servicio de acuerdo a los
parámetros que exige la normativa del sector.
Los canales de comunicación con los clientes se encuentran disponibles y son:

• Electrófono con atención las 24 horas del día.
• Correo electrónico.
• Página Web.
• Redes social.
• Ventanillas de atención.
8.6.6 Control de los cambios

ELSE revisa y controla los cambios para la producción y prestación del servicio, según
sea la necesidad.
ELSE conserva información documentada que describe los resultados de la revisión de

los cambios, según lo descrito en:
SIG-PR-002 Control de Documentos y Registros
8.7 Liberación de los productos y servicios

ELSE implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas para verificar
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
El personal de ELSE mide y realiza el seguimiento de las características de calidad del

servicio para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas y en la NTCSE. Este seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del
proceso de realización del servicio, tal como se establece en los procedimientos e
instrucciones operativas.
La liberación de los productos y servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las inspecciones planificadas, a menos que sea probado de
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

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ELSE mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación a través de

los registros de control en cada proceso. Los registros indican la trazabilidad de las
personas que autorizan la liberación del servicio.
8.8 Control de las salidas no conformes

ELSE asegura que los productos y servicios que no sean conformes con los requisitos
especificados del servicio, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionados.
Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como las
autoridades para tratar los productos y servicios no conformes detectados durante o
después de la entrega o cuando se ha iniciado su utilización, ELSE adopta las acciones
apropiadas respecto de las consecuencias, o efectos potenciales de la no conformidad,
tal como se indica en:
SIG-PR-007 Control de Servicios No Conformes
A través de este Sistema de Control de No conformidades ELSE se asegura la:

a) Corrección, para eliminar una no conformidad detectada.
b) Suspensión de la provisión del servicio.
c) Información al cliente.
d) Solicitud de autorización bajo concesión al cliente o autoridad pertinente, en caso
de no conformidades en el servicio final.
ELSE mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido y se identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
SIG-RE-008 Solicitud de acción correctiva / preventiva (SACP)
SIG-RE-009 Seguimiento de SACPs
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificación para

demostrar su conformidad con los requisitos.
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
ELSE ha determinado:
a) Que necesita seguimiento y medición
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos.
c) Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.
d) Cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición.
ELSE establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir a intervalos

regulares el desempeño del SIG. Estos procedimientos proporcionan:

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Aprobado
: 2017
: CSIG
Fecha : 26-12-2017
a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la

organización.
b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos SIG.
c) Seguimiento de efectividad de controles (Medio ambiente, Seguridad y salud).
d) Medidas proactivas de desempeño pata monitorear el cumplimiento del
programa SSO, controles y criterios operacionales.
e) Medidas de desempeño reactivo para el seguimiento de impactos ambientales,
enfermedades, incidentes (incluyendo accidentes y cuasi-accidentes) y otras
evidencias históricas de desempeño SIG deficiente.
f) El uso y mantenimiento de equipos de seguimiento y medición calibrados o
verificados, como se encuentra definido en los siguientes documentos:
g) El seguimiento y medición de los procesos, operaciones del SIG que puedan

tener impacto significativo en la Calidad del servicio, el Medio Ambiente, la
Seguridad y Salud Ocupacional. Estos métodos permiten evaluar el
desempeño y la eficacia del SIG, registrados en:
SIG-RE-020 Tabla de Indicadores de Gestión
SIG-PG-001 Programa de Gestión de Calidad
SIG-PG-002 Programa de Gestión SSO
SIG-PG-003 Programa de Gestión MA
ES-PR-017 Medición y Monitoreo de Desempeño de Seguridad y Medio
Ambiente
Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo acciones correctivas,

según sea conveniente para la conformidad del servicio, tal como se establece en:
SIG-PR-004 Administración de Acciones Correctivas y Preventivas
La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de los

resultados para facilitar el análisis de acciones preventivas y acciones correctivas
subsecuentes.
9.1.2 Satisfacción del cliente

ELSE realiza el seguimiento de la información sobre la percepción de los clientes como
una medida del desempeño del SIG; a fin de verificar el grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
ELSE determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta
información, los cuales se encuentran establecidos en:
CM-PR-001 Determinación de la Satisfacción del Cliente
9.1.3 Investigación de Incidentes

ELSE establece, implementa y mantiene procedimientos
ES-PR-010 Investigación de Incidentes
Para registrar, investigar y analizar incidentes:

a) Determinar las deficiencias subyacentes de SSO y otros factores que puedan
causar o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes.
b) Identificar la necesidad de la acción correctiva
c) Identificar las oportunidades para la acción preventiva.

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d) Identificar las oportunidades para la mejora continua.

e) Comunicar resultados de tales investigaciones a través de:
ES-RE-029 Reporte de Investigación de Incidentes
9.1.4 Análisis y evaluación

ELSE analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el
seguimiento y medición.
ELSE analiza y evalúa los datos del SIG para demostrar su idoneidad y eficacia; e
identifica donde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye los
datos generados por las actividades de seguimiento y medición (Ver 9.1.1) por cualquier
otra fuente relevante, las cuales son procesados para su análisis por las Gerencias y/o
Jefaturas, según corresponda, de acuerdo con lo indicado en:
SIG-RE-020 Tabla de Indicadores de Gestión
SIG-PG-001 Programa de Gestión de Calidad
SIG-PG-002 Programa de Gestión SSO
SIG-PG-003 Programa de Gestión MA
Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:

f) La conformidad de los servicios.
g) El grado de satisfacción del cliente (ver 9.1.2)
h) El desempeño y la eficacia del SIG.
i) Si lo planificado se implementó de forma eficaz.
j) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
k) Desempeño de los proveedores.
l) La necesidad de mejora del SIG.
9.2 Auditoría interna.

ELSE lleva a cabo a intervalos planificados, auditorías internas para información acerca
de si el SIG:
a) Está conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del SIG establecido por la organización.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz para el logro de la política y
objetivos.
ELSE:
a) Planifica, establece, implementa y mantiene las Auditorías en el SIG-PG-010
Programa anual de Auditorías Internas y SIG-PL-013 Plan de Auditorías Internas.
Las auditorías incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación, entre otros en función al estado e importancia de las
actividades, áreas y a los resultados de auditorías previas.
b) Define los criterios y el alcance para la ejecución de las auditorías internas,
incluyendo lo relativo a la selección de auditores, a fin de asegurar la
imparcialidad de las mismas; se describe en el procedimiento:
SIG-PR-005: Auditorías Internas
c) Selecciona de los auditores y la realización de las auditorías internas aseguran la

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores de ELSE no
evalúan su propio trabajo.

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d) Asegura que los resultados de las auditorías se informen a la dirección

pertinente.
e) A través de los responsables de las áreas que son auditadas se aseguran que se
tomen las acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades o
potenciales no conformidades detectadas y sus causas en el SIG-RE-008 SAC Y
SAP. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
f) Conserva la información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de sus resultados en el SIG-RE-016 Informe de
Auditoría Interna.
9.3 Revisión por la dirección.

9.3.1 Generalidades
La Alta Dirección / RD de ELSE y el CSIG efectúan por lo menos una vez al año la
Revisión del SIG, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la dirección estratégica de la organización. La revisión debe
incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el
Sistema, incluyendo la política y los objetivos. La revisión es organizada por alta
dirección / RD en coordinación con la Gerencia General, como se describe a partir de
9.3.2.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

a) El Coordinador SIG, elabora la agenda con Gerencia General tomando en cuenta los
siguientes puntos:
Tabla 4 - Entradas de la Revisión por la Dirección.

El estado de las acciones de la revisión
Informe presentado por la Alta Dirección.
anterior
Cambios en las cuestiones internas y
Informe del área de Desarrollo y Planeamiento
externas que podrían afectar al SIG.
Cambios y cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y otros que la Informe de Asesoría Legal.
organización ha suscrito
Información sobre el desempeño del SIG
• Cambios en sus aspectos
ambientales Significativos o Informe del Jefe de OSIMA
riesgos laborales
• Cambios en los riesgos y
Informe del Coordinador SIG (SEAR)
oportunidades
Informe Presentado por la Gerencia
• Satisfacción y retroalimentación de Comercial/ Jefe de Marketing sobre el
los clientes resultado y acciones sobre las encuestas
aplicadas al cliente y la situación de reclamos
Informe del Coordinador SIG
• Grado de cumplimiento de Política
Informe de cada Gerencia sobre cumplimiento
y Objetivos SIG
del Plan Operativo Empresarial
Informe presentado por la Gerencias
• Desempeño de los procesos y
Comercial y Gerencia de Operaciones o
conformidad del servicio
Planeamiento y Desarrollo según sea el caso.

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• Seguimiento de las no
conformidades y sus acciones
Informe del Gerente Comercial
correctivas derivadas de anteriores
revisiones:
• Los resultados de seguimiento y
Informe presentado por el Coordinador SIG.
medición
• Resultados de auditorías Informe Presentado por el Coordinador SIG.
• Desempeño de los proveedores
Informe presentado por el Gerente Comercial.
externos
Informe del presupuesto ejecutado presentado
Adecuación de los recursos por la división de Planeamiento para evaluar el
nivel de ejecución.
La eficacia de las acciones tomadas para
Informe Presentado por la alta dirección
abordar los riesgos y las oportunidades
Oportunidades para la mejora Informe Presentado por la alta dirección
Estado de las investigaciones de los
Informe del Coordinador SIG cuando
incidentes, acciones correctivas y
corresponda.
preventivas.
Resultados del proceso de consulta y Informe presentado por el Coordinador SIG
participación cuando corresponda.
b) La alta dirección convoca por vía e-mail a la reunión al CSIG y profesionales que la
Gerencia disponga, remite la agenda y solicita los informes relacionados con ésta.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Durante la reunión, los participantes expondrán los puntos indicados en la agenda.
La Alta Dirección se encargaran de conducir la reunión y el Coordinador SIG de redactar

las recomendaciones, conclusiones, acuerdos y demás temas según corresponda,
incluyendo lo relacionado con:
a) Las oportunidades de mejora de la eficacia del SIG y sus procesos.

b) Cualquier necesidad de cambio del SIG.
c) Las necesidades de recursos.
EL CSIG se encarga gestionar los acuerdos efectuando seguimiento de los mismos

hasta su cumplimiento y de Informar al Gerente sobre su cumplimiento.
10 MEJORA
10.1 Generalidades
ELSE determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementar cualquier
acción necesaria para lograr los resultados previstos en el SIG. Éstas incluyen:
a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar
las necesidades y expectativas futuras.
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SIG.

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10.2 No conformidades y acción correctiva

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales,
incluyendo cualquiera originada por quejas, para evitar su repetición y asegurar que las
acciones sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, ELSE
establece, implementa y mantiene el procedimiento:
SIG-PR-004 Administración de Acciones Correctivas / Preventivas
En estos documentos se definen los requisitos para la:

a) Identificación y reacción ante la no conformidad y, cuando sea aplicable tomar
acciones para controlarla, corregirla y hacer frente a las consecuencias.
b) Evaluación de la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante:
• La revisión y el análisis de la no conformidad.
• La determinación de las causas de la no conformidad, y de ser el caso
incluir la mitigación de los impactos ambientales.
• La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir.
c) Implementación cualquier acción necesaria, para prevenir su ocurrencia.
d) Revisión la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
e) Actualización los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación,
si fuera necesario
f) Modificación del SIG, si fuera necesario
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades

encontradas.
ELSE conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no

conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier
acción correctiva, según lo descrito en:
SIG-PR-004 Administración de Acciones Correctivas / Preventivas
10.3 Mejora continua

La Alta Dirección de ELSE gestiona los procesos necesarios para mejorar continuamente
la conveniencia, adecuación y eficacia el SIG a través de los resultados del análisis y
evaluación (Ver 9.1.3), y las salidas de la revisión por la dirección (Ver 9.3), para
determinar si hay necesidad u oportunidades que deben considerarse como parte de la
mejora continua. Adicionalmente a ello ha establecido el siguiente procedimiento:
SIG-PR-006: Desarrollo y Evaluación de un Proyecto de Mejora.

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7.5 Información documentada ................................................................................. 28

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Es objeto de Electro Sur Este S.A.A. la distribución y comercialización de energía

La promulgación del Decreto Ley N°. 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su

Es así que la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) autorizó la

En 1999, por disposición del Comité de Privatizaciones COPRI, La Junta General de

Su sede principal está ubicada en la Avenida Mariscal Sucre 400 Urbanización

Es un objetivo de la Dirección de Electro Sur Este S.A.A., proveer de servicios de alta

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• La promoción y desarrollo de la voluntad colectiva dentro de la compañía

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.2 Campo de aplicación

Respecto al Requisito 8.5.1, Control de la Producción y prestación del Servicio Electro

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En ELSE las responsabilidades del RD están fijadas únicamente en cumplimiento de la

FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

SEAR: Sistema Efectivo de Análisis de Riesgos

Tabla 1 - Abreviaciones del Manual SIG

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4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

A través de un diagnóstico, realizando un análisis:

• Externo: Proyecciones económicas en el Perú, principales características de las

Esta información se encuentra detallada en el:

ELSE por medio del Gerente de Planeamiento y Desarrollo o Jefe de Planeamiento y

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

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Tabla 2 - Principales Grupos Relevantes de ELSE y sus requisitos:

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Medios de comunicación que informan, comunican,

Organismos que tienen como objeto la defensa de la

Fuente: Plan Estratégico 2017-2021

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4.3 Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión

El SIG de ELSE, aplica según corresponde a sus procesos de:

A. PROCESOS COMERCIALES, QUE INCLUYEN:

B. PROCESOS DE GESTIÓN TÉCNICA, QUE INCLUYEN LOS SISTEMAS DE

Tabla 3 - Sistemas de Generación y Transmisión de la Zona de Concesión

 LISTADO DE CENTRALES DE ELSE:

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 LISTADO DE SET DE ELSE:

 LISTADO DE LLTT DE ELSE:

4.4 Sistema Integrado de Gestión y sus procesos

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La implementación del Sistema de Gestión de La Calidad (SGC) se inició en 18 de

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y

A fin de lograr una eficaz implementación del SIG, ELSE ha:

• Determinado los procesos necesarios para su SIG (Calidad, Medio ambiente,

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A continuación se muestra el Diagrama de Interacción de Procesos de ELSE

Gestión Estratégica Sistemas de Gestión

COMPRA DE POTENCIA Y ATENCIÓN Y SERVICIO AL

SATISFACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Figura 1 - Procesos del Alcance del Sistema Integrado de Gestión

SGC – Procesos Comerciales

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5.1.2 Enfoque del SIG

Para esto se cuenta con: Procedimientos, instructivos y controles operacionales que

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección / RD de ELSE

• Perseverar en la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG)

• Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y los grupos relevantes, mediante