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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES POR MEDIO DE MAQUINAS


DISPENSADORAS A LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO DAVIVIENDA DE
DIRECCIÓN GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Profesor: JORGE A. ORTEGA CERÓN

INTEGRANTES:
ERIKA BALLESTEROS
SINDY CAMACHO
YENI GARAY
DAVID GARCIA

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO


BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE DE 2013
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
SALUDABLES POR MEDIO DE MAQUINAS
DISPENSADORAS A LOS FUNCIONARIOS DEL
BANCO DAVIVIENDA EN DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ
INTRODUCCIÓN

Los alimentos son la fuente vital para la generación de energía y para el correcto
desarrollo en los seres vivos, puesto que nos proporciona los nutrientes y calorías
que nuestro cuerpo necesita para estar activo. Sin embargo, es la correcta
alimentación la que logra brindarnos estos componentes básicos para tener una
vida saludable, a pesar de que a nivel mundial la comida rápida a cogido un auge
especial por ser sinónimo de practicidad y prontitud cuando no se cuenta con
mucho tiempo.

La población mundial es cada vez más consciente de que una buena alimentación
combinada con ejercicio físico regular ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar
tanto el bienestar físico como el mental. Sin embargo, en la actualidad el ritmo de
vida de las personas es más acelerado, por lo que se busca optimizar el tiempo
para realizar todas sus actividades sin descuidar sus necesidades básicas. Es en
ese momento cuando muchas personas optan por comer alimentos muy poco
nutritivos, que no les aporta los nutrientes necesarios para un buen desarrollo
físico y mental, acompañado de una vida sedentaria que incurre a enfermedades
cardiovasculares, obesidad y mal nutrición.

Colombia, país rico en alimentos naturales y con excelentes aporten en nutrición


no se queda atrás. Debido a las tendencias que le ha proporcionado las culturas
internacionales, la comida rápida se encuentra dentro de su menú, adicional a que
ahora a muchos colombianos les gusta comer fuera de su casa y el mercado de
comidas rápidas se encuentra saturado por ello. Y es en las principales ciudades
del país en donde se promueve más ésta tendencia, como Bogotá que está
saturada de centros comerciales y zonas comunes en donde se reúne a la gente
con tendencia a consumo permanente. Los expertos en salud afirman que la
comida rápida no es muy saludable porque pequeñas cantidades de comida
concentran muchas calorías, es decir, si se comieran de forma esporádica no
producirían riesgo para la salud. Sin embargo, las condiciones laborales, así como
la falta de tiempo, hacen que la comida rápida sea la elección de muchas
personas para poder comer rápidamente y con bajo coste de forma habitual.

En Bogotá muchas de las personas que laboran en grandes entidades, la falta de


tiempo es común entre ellos y tienen la necesidad de querer consumir cualquier
alimento entre comidas durante su jornada laboral. Por tal razón quisimos conocer
las insatisfacciones de los funcionarios de dirección general del Banco Davivienda
en esta ciudad, los cuales presentan insatisfacciones al momento de tratar de
conseguir algo de comer en las tiendas cercanas a su lugar de trabajo, tales como:

 Demora al desplazarse a comprar alimentos


 No se encuentran alimentos a toda hora
 Comida poco saludable
 Falta de variedad de los productos
 Alimentos muy caros

Debido a esta tendencia de consumo, la comida rápida se encuentra en cualquier


sitio como en zonas de comida, en tiendas cercanas o en minimercados. Incluso
hoy en día el mercado de máquinas dispensadoras de comida rápida es muy
común, ya sea en colegios, universidades, hospitales o hasta en estadios
deportivos, la cual nació para satisfacer la necesidad del hombre de adquirir todo
tipo de artículos en las mejores condiciones de higiene y calidad, en cualquier
horario y lo más pronto posible. La función de estas máquinas es proporcionar a
las personas de alimentos rápidos como snacks o todo tipo de bebidas para
calmar la sensación de querer comer algo entre comidas, aun teniendo en cuenta
que este tipo de comidas no son las más saludables.

Gracias al resultado de las insatisfacciones mencionadas, de acuerdo a la


encuesta realizada a 30 funcionarios del Banco Davivienda de Dirección General
en Bogotá, los cuales se encuentran entre 20 a 45 años y su salario va desde
$1.150.000 a $2.800.000, con una misma proporción de hombres como mujeres,
nace la idea de proporcionar a dichos funcionarios de máquinas dispensadoras de
comida con el plus de que dicha comida va a ser saludable. De esta forma se
solucionaran gran parte de las insatisfacciones presentadas por dichos
funcionarios.

Este proyecto estará divido en diferentes capítulos que mostrarán paso a paso la
viabilidad del mismo con el fin de ejecutarse y de esta manera satisfacer las
principales insatisfacciones encontradas gracias a los métodos de encuestas y
muestreo. En el primer capítulo se hará la identificación del proyecto de inversión
haciendo un análisis exhaustivo de las principales insatisfacciones encontradas
junto con sus causas, que dará vía libre a la mejor alternativa de solución.
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1.1. Situación Sin Proyecto (SSP)

Una vez realizada la investigación a los funcionarios de Dirección General del Banco
Davivienda en Bogotá, la cual se realizó a través de encuestas de insatisfacción el día 9
de agosto de 2013 a 30 funcionarios de dicha entidad, revelaron las siguientes
insatisfacciones, las cuales se derivan de la necesidad de consumir alimentos entre
comidas durante su jornada laboral. A dichas insatisfacciones se les asigno un nivel
jerárquico en donde el número uno (1) es la que más insatisface:

1 2 3
Demora al No se encuentran Comida poco
desplazarse a alimentos a toda
saludable
comprar hora
alimentos

4 5
Falta de variedad Alimentos muy
de los productos caros

1. Demora al desplazarse a comprar

El factor que más insatisfacción causa a los funcionarios encuestados es el tiempo


que gastan desplazándose a la tienda más cercana, la cual oscila entre 10 a 20
minutos, debido a que los tiempos de desplazamiento pueden llegar a ser de 200
metros desde el puesto de trabajo hasta el sitio de conveniencia. El 80% de los
empleados prefiere lugares cercanos para evitar demoras que obstaculicen sus
funciones diarias. Algunas de las causas de las que se deriva esta insatisfacción son:

 El tiempo de recorrido a la tienda más cercana puede tardar más de 10


minutos
 La ubicación de la tiendas es lejana al edificio, puesto que las zonas en donde
están ubicados no son residenciales y esta saturadas de otros edificios
vecinos.
 Las tiendas buscan reducir costos fijos como lo son el arrendamiento y
servicios públicos, por lo tanto se ubican en zonas que son aledañas a las del
edificio pero que son más económicas de costear, esto causa que las tiendas
se ubiquen en lugares alejados.
 No hay sitios centralizados por tipo de productos, lo que incide a mayores
desplazamientos.
 Las personas generalmente consumen alimentos al mismo tiempo
congestionando las salidas y los ascensores, aumentado el tiempo empleado
para desplazarse hasta los sitios de consumo.

2. No se encuentran alimentos a toda hora

El 63% de los encuestados se sienten insatisfechos porque no encuentran


oportunamente el producto que quieren consumir, debido a que hay funcionarios que
trabajan en jornada nocturna que es el horario en donde las tiendas cercanas ya no
ofrecen servicios. Algunas de las causas de las que se deriva esta insatisfacción son:

 Tiendas no abiertas las 24 horas


 En ocasiones no hay suficiente producto.
 El estar abierto las 24 horas del día expone a las personas que atienden a un
peligro mayor, sobretodo en la noche, adicional un turno de noche aumenta los
costos ya que son más caras las horas laborales nocturnos
 No todas las empresas del sector manejan turnos de 24 horas, por tanto si se
implementara una tienda el volumen de clientes en las noches no sería igual al
del día, esto podría causar que la empresa incurriera en costos que no podría
cubrir con los ingresos.

3. Comida poco saludable

El 56% de los encuestados no consume alimentos saludables y se sienten


insatisfechos por ello, puesto que son conscientes de que los otros alimentos que
consumen como snacks y harinas grasas, no son saludables para su bienestar.
Algunas de las causas de las que se deriva esta insatisfacción son:

 Las personas asocian la comida saludable con un precio muy alto.


 Mayor preferencia por los pasabocas, puesto que son alimentos que se
consiguen en cualquier lugar sin ningún esfuerzo.
 La comida saludable es más perecedera y requiere mayores cuidados para su
conservación.
 Al ofrecer productos perecederos o que requieren un cuidado especial se
necesita contar con mano de obra capacitada, lo que hace que los costos
incrementen.
 A muchas personas no les gusta la comida saludable, lo asocian a que su
sabor no es tan bueno como el de la comida chatarra.
4. Falta de variedad de los productos

El 37% de los encuestados dice n sentirse insatisfechos por la falta de variedad de los
productos en los puntos de venta. En ocasiones no encuentran el producto que quieren
consumir. Algunas de las causas de las que se deriva esta insatisfacción son:

 Al ser tiendas no muy grandes, en ocasiones no se puede almacenar una gran


cantidad de productos.
 Este tipo de establecimientos no han realizado un estudio que demuestre si la
variedad que se va a manejar está dentro de las preferencias de los
consumidores, para así encontrar el nivel óptimo de rotación de inventarios.
 Algunos establecimientos no surten en un tiempo prudente los productos que
ofrecen, lo que genera que no exista variedad ni cantidad de productos
disponibles.

5. Alimentos muy caros

El 27% de los encuestados se encuentran insatisfechos por el precio que pagan por los
productos que compran en los puntos de venta aledaños. Algunos de estos productos son
$300 o $600 más costosos de lo que se encuentran en los almacenes de cadena, sin
embargo no es lo que más le preocupa a nuestro grupo objetivo. Algunas de las causas
de las que se deriva esta insatisfacción son:

 Las tiendas cercanas al edificio pagan cánones de arrendamiento y servicios


públicos muy altos ya que se localizan en un sector ejecutivo, esto causa que los
precios tengan que ser altos para cubrir los costos.
 Al haber poca competencia, se dan el lujo de cobrar el precio que más les
convenga.
 El sector en donde están ubicadas las tiendas, es un sector ejecutivo, por lo que
los alimentos los venden más costosos.

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

Estudio de inversión para la comercialización de alimentos saludables por medio de máquinas


Nombre del proyecto de
dispensadoras a los funcionarios del Banco Davivienda en dirección general de la ciudad de
Investigación:
Bogotá
Firma Encuestadora: Grupo de investigación
Fecha de realización de campo: 10 de agosto de 2013. Hora: 10:00 a 11:30
Funcionarios del Banco Davivienda, que laboran en los edificios de Dirección General en la
Grupo Objetivo: ciudad de Bogotá y que se encuentran entre 20 a 45 años y su salario va desde $1.150.000 a
$2.800.000. Estos funcionarios son tanto hombres como mujeres.
Diseño Muestral: Muestreo aleatorio simple. Muestra ponderada por rango de edad y salario.
Marco Muestral: Bases de datos del directorio telefónico de Dirección General del Banco Davivienda
Tamaño de la muestra: 30 encuestas
Técnica de recolección: Bases de datos del directorio telefónico de Dirección General del Banco Davivienda
Cobertura Geográfica: Dirección General en Bogotá
Fecha de entrega del informe: 12 de agosto de 2013.
1.2. Situación del proyecto proyectada (SPP)

De no ser solucionadas las insatisfacciones anterior mente presentadas en la ciudad de


Bogotá por los funcionarios de Dirección General del Banco Davivienda se podrían
presentar las siguientes situaciones:

Se vería vulnerado el bienestar laboral en la empresa puesto que no les brindan una
solución a las necesidades de los empleados lo cual ocasionaría: Inseguridad para los
funcionarios que trabajen en el horario nocturno debido que estos tienen que salir de su
lugar de trabajo para conseguir alimento, de la misma forma algunos funcionarios
decidirían no salir por el tiempo de desplazamiento en la búsqueda de alimentos lo que
ocasionaría una mala nutrición, enfermedades futuras y desmotivación laboral. Igualmente
seguirían comiendo alimentos poco saludables, fomentando a la obesidad, enfermedades
cardiovasculares y mal nutrición que afectaría su desempeño laboral y su calidad de vida.
Continuaría la insatisfacción por no encontrar los alimentos que más les gusta los cual
generaría quejas e inconformidades.

También se verían afectados lo intereses de la empresa debido a que los funcionarios


tendrían que ausentarse de su lugar de trabajo por tiempos prolongados, lo que
ocasionaría una disminución en su productividad debido la interrupción continua de sus
funciones, haciendo que se vuelva poco competitiva en su mercado.

1.3. Insatisfacciones a solucionar con el proyecto

Después de realizar las encuestas a los funcionarios del Banco Davivienda de Dirección
General en la ciudad de Bogotá, que se encuentran entre 20 a 45 años de edad y que su
salario va desde $1.150.000 a $2.800.000, con respeto al consumo de alimentos en su
jornada laboral; se pueden dar solución a las siguientes insatisfacciones:

 Demora al desplazarse a comprar alimentos; dado que el 80% de los empleados


dijo que prefiere lugares cercanos.

Se puede solucionar porque podemos disminuir el tiempo para desplazarse a un sitio a


comprar los alimentos, debido a que incursionando con una maquina dispensadora de
alimentos, ésta estará instalada en cada uno de los pisos de Dirección General y de esta
forma los funcionarios solo se desplazarán hasta la zona de comida de cada piso. No
tendrán que salir de su piso para conseguir algo de comer sino que podrán encontrar un
expendedor de comida muy cerca a sus puestos de trabajo.
 No se encuentran alimentos a toda hora; el 63% de los encuestados dijo que
no encuentran el producto que cubra su necesidad de alimentarse.

Se solucionara por medio de las máquinas dispensadoras que estarían disponibles


las 24 horas del día, se proveerán productos alimentos variados con valor nutritivo alto
para satisfacer esta necesidad; se podrá hacer alianzas con empresas distribuidoras
de alimentos para tener proveedores y comparar al por mayor para asegurar el
margen de ganancia y poder dar un precio justo. Además se hará inventario diario en
las horas que más compran producto para poder surtir cada línea de alimentos sin que
haya faltante de producto para el cliente.

 Comida poco saludable; el 56% de los encuestados no están satisfechos con


la comida que encuentran en los puntos de venta que acostumbran a comprar.

Vamos a comercializar productos saludables como son frutas, derivados lácteos,


productos integrales y frutos secos por medio de máquinas dispensadoras de
alimentos las 24 horas del día. Las maquinas van a tener un sistema de refrigeración
continuo para conservar los frutos y lácteos frescos y atractivos para el cliente. Se
hará encuesta de satisfacción y de posibles requerimientos en cuanto más productos
que quieran encontrar en la maquinas

 Falta de variedad de los productos; el 37% de encuestado dice que están


insatisfechos por este motivo.

Vamos hacer contactos con diferentes proveedores de líneas de alimentos como son:
frutas, derivados lácteos, productos integrales y frutos secos para poder suplir las
necesidades del cliente. Los empleados tendrán dentro de su menú nueva línea de
productos ya no tendrán que alimentarse solo de productos en paquetes como son:
papas, galletas y ponqués, además van a disfrutar de productos con mayor valor
nutritivo.

 Alimentos muy caros; el 27 % de los encuestados se encuentran


insatisfechos por los precios que pagan por los productos.

Se puede solucionar porque los proveedores nos darán precios al por mayor. Vamos
hacer contactos con las principales empresas distribuidoras de alimentos de Colombia
para poder incursionar en el mercado del banco con precios justos. Los empleados
disfrutaran de productos ricos y nutritivos con una diferencia de precios al que
acostumbran a encontrar en la tienda más cercana de Banco ya que siendo el
servicio prestado por una maquina nos ayudara y permitirá dar un precio más justo.
1.4. Presentación General del Proyecto

1.4.1. ¿Qué vamos a vender?

El proyecto consiste en comercializar comida saludable en máquinas dispensadoras en


los pisos en donde laboran los funcionarios del Banco Davivienda de Dirección General
en la ciudad de Bogotá, logrando con esto superar muchas de las insatisfacciones que los
funcionarios sienten al momento de querer consumir algún alimento entre comidas
durante su jornada laboral.

El plus de este proyecto es que las maquinas expenderán comida saludable, las cuales
van a ser aprovisionadas periódicamente de acuerdo al consumo y de acuerdo a la
rotación de cada producto. Así mismo, cada cierto tiempo, se les dará a los funcionarios la
posibilidad de poder escoger el producto que quieren tener en las máquinas, y de acuerdo
a un sondeo se aprovisionará cada máquina de acuerdo al producto que hayan elegido
según el portafolio expuesto.

1.4.2. ¿Dónde y cómo lo vamos a vender?

Se distribuirán en cada piso de los edificios de Dirección General del Banco Davivienda
una maquina dispensadora de alimentos saludables, la cual proveerá alimentos de
acuerdo a un portafolio que tenemos de productos de las alianzas que hemos realizado
con empresas como: Alpina, Surtifruver de la Sabana y Zenu. Cada máquina contará con
diferentes líneas de productos como:

 Lácteos (Enteros y Deslactosados)


 Carnes frias (Jamon, salchichas, pollo)
 Frutas empacadas
 Barras y galletas de avena, integrales, ajonjolí, entre otros.
 Sándwiches
 Otras bebidas saludables

La máquina expendedora está dotada de la última tecnología en telemetría para poder


conocer en todo momento el estado de la máquina, su nivel de existencias, su
recaudación o cualquier incidencia que se produzca, emitiendo un aviso instantáneo para
que el problema pueda ser solucionado con la mayor rapidez. Además, permite saber qué
productos son los más demandados para poder satisfacer mejor las necesidades de los
clientes.

En esta máquina 24 horas con cajón de recogida del producto cuenta con una célula
fotoeléctrica con sensor de entrega, y dispone además de una bandeja elevadora o
ascensor para garantizar que el producto sea entregado en condiciones óptimas.

1.4.3. ¿Cómo vamos a cobrar?

La máquina funciona recibiendo monedas y billetes de la siguiente denominación:

Monedas: Moneda de $50, $100, $200 y $500


Billetes: $1.000, $2.000, $5.000

Cada producto esta numerado con un número y una tecla, así mismo tiene asignado un
precio. Una vez el consumidor identifica el producto de su preferencia, debe insertar el
valor del producto (ya sean monedas o billetes) y luego en la pantalla debe digitar el
código de referencia de cada producto. En caso de tener que generar cambio al cliente,
porque insertó un valor mayor que el valor del producto elegido, en una ranura se le hará
devolución de ese cambio.
2. JUSTIFICACIÓN

Al día de hoy, la mayoría de empresas con un cierto volumen de empleados, cuentan con
una zona para que el personal efectúe sus descansos sin salir del centro de trabajo,
generalmente en mucha de éstas compañías se cuenta con un servicio de cafetería o por
la cantidad de beneficios que produce, cuentan con máquinas expendedoras de
alimentos. El protagonismo de este tipo de instalaciones, ha ido en aumento en los
principales tejidos productivos del país hasta ser considerado como fundamental por la
mayoría de responsables de Recursos Humanos de las Empresas.

Por tal razón a raíz de encontrarnos con un nicho de mercado no explotado, que en este
caso son los funcionarios de Dirección General del Banco Davivienda en la ciudad de
Bogotá, quienes actualmente no disponen de dicho canal para el expendio de comidas y
sí sienten insatisfacciones por tener que recurrir a otros medios para conseguir alimentos
entre comidas y por no comer saludablemente, éste proyecto le mostrará, entre otras
cosas, que invertir en este negocio no solo genera rentabilidad sino que está
contribuyendo a que estos funcionarios mejoren su calidad de vida.

El negocio de invertir en la comercialización de comida en máquinas expendedoras ha


entrado en furor en los últimos años, puesto que dichas maquinas son bastante eficientes
cuando están ubicadas en un lugar estratégico, ya que funcionan como vendedores
silenciosos que actúan las 24 horas del día y no requieren de personal que estén
atendiendo al cliente; representan ingresos permanentes y continuos, ya que la maquina
está trabajando 24/7; otros beneficios son que no implica costos de local ni mobiliario y el
nivel de riesgo es mínimo ya que las máquinas se pueden reubicar fácilmente. Y que más
estratégico que estar ubicado dentro de un nicho no explotado y que estaría dispuesto a
consumir alimentos saludables de una manera más cómoda, esperando con esto una
demanda creciente por tratarse de un negocio cautivo en donde seríamos los únicos
atacando el mercado objetivo, con un plus que es ofrecer alimentos saludables por éste
canal.

La preocupación por consumir alimentos


saludables es cada vez más común,
dado que las cifras de mal nutrición a
nivel mundial, nos muestra una
prevalencia hacia el consumo de
comidas poco saludables, en donde la
obesidad y otras enfermedades
relacionadas afectan hoy en día tanto a
jóvenes como a adultos.
El consumo de alimentos poco saludables ha crecido según los datos estadísticos que se
muestran, en donde la comida rápida, los snacks y bebidas gaseosas tienen una
participación considerable que no se puede descuidar. Y es que este consumo va en
aumento, debido a que ahora el ritmo de vida de las personas es mucho más acelerado
que el de hace algunos años. Y al ser conscientes de esta problemática que va creciendo,
es importante estimular a las personas para que conozcan la importancia del consumo
adecuado de alimentos saludables y qué mejor que ofreciéndoles este tipo de alimentos.

Éstas cifras nos muestra que


Aproximadamente 1 de cada 4
(24,5%) colombianos entre 5 y 64
años, consume comidas rápidas
semanalmente; El 22,1%,
aproximadamente 1 de cada 5
colombianos entre 5 y 64 años,
consume gaseosas o refrescos
diariamente, y 1 de cada 2 los
consume semanalmente;
Aproximadamente 1 de cada 7
colombianos entre 5 y 64 años
consume alimentos de paquete
diariamente, y 4 de cada 9 los
consumen semanalmente. Aproximadamente 1 de cada 3 colombianos entre 5 y 64 años
consume golosinas y dulces diariamente y otro porcentaje similar los consume
semanalmente.1 Estas cifras alarman, es por eso que muchas personas están tomando
conciencia de esto y por tal razón desean cambiar sus ámbitos alimenticios.
PRECIO EN EL MERCADO (Aproximado por linea
PRODUCTOS COSTO ESTIMADO MARGEN DE RENTABILIDAD ESPERADA
de producto)
LACTEOS
Kumis - Yogurt Deslactosado 200g
Avena 200g
$ 2.200 $ 1.600 27%
Leche 200g
Queso 45g
CARNES FRÍAS
Jamon (4 tajadas)
$ 4.000 $ 3.050 24%
Salchichas de pollo (6 unidades)
PRODUCTOS INTEGRALES
Galletas 30g
$ 1.000 $ 720 28%
Barras 35g
SANDWICHES
Pollo
$ 4.000 $ 2.500 38%
Jamon Pietran
BEBIDAS SALUDABLES
Agua 420ml
Té 300ml $ 1.500 $ 900 40%
Jugos naturales
FRUTAS
Picada 30g
$ 1.800 $ 1.000 44%
Entera 30g

1
Resumen Ejecutivo de la ENSIN 2010 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia; La
encuesta es un estudio poblacional con representatividad urbana y rural, para 6 regiones, 14 subregiones y
32 departamentos del país, realizada en 3 años (2008 – 2010). Consultado el 25 de agosto de 2013.
OBJETIVOS

General

Generar la máxima rentabilidad para el inversionista que invierte para comercializar


alimentos saludables por medio de máquinas dispensadoras a los funcionarios del Banco
Davivienda en dirección general de la ciudad de Bogotá

Específicos

 Disminuir los tiempos de desplazamiento de los funcionarios del Banco, al


momento de querer consumir algún alimento entre comidas durante su jornada
laboral.
 Aumentar la satisfacción de los clientes con respecto a la variedad de productos
que quieren consumir entre comidas.
 Aumentar el consumo de comida saludable a través de máquinas expendedoras
con el fin de fomentar el hábito a consumir alimentos saludables.
 Lograr que los funcionarios de estudio del Banco Davivienda logren encontrar
alimentos para consumir entre comidas las 24 horas del día.
2. ESTUDIO DEL MERCADO
2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Este tipo de mercado se puede clasificar entre un Oligopolio y una Competencia


Monopolística.

Es Oligopolio en cuanto a que en el mercado meta hay muy pocos oferentes que logran
abastecer a los funcionarios de D.G. de Davivienda, lo que logra un alto nivel de
competitividad entre los oferentes y se ven obligados a estar al tanto de las exigencias del
mercado y a agregar un valor añadido en su negocio para lograr la preferencia por parte
de sus clientes.

De la misma manera se puede considerar como Competencia Monopolística, puesto que


en los pisos de cada edificio no existen otras máquinas dispensadoras que ofrezcan los
mismos alimentos con el mismo canal, en este caso nuestra competencia son las tiendas
cercanas al edificio. Este tipo de mercado se caracteriza porque muchos productores
venden productos en un mercado pero los productos no son idénticos (productos
heterogéneos), sino que se diferencian entre sí por la marca, la calidad o la
ubicación. Nuestro proyecto es considerado como Monopolios a corto plazo dentro de
cada piso del edificio

2.2. ESTUDIO DEL CONSUMIDOR

En este mercado son los funcionarios del Banco Davivienda de Dirección General,
quienes toman la decisión de compra, los que consumen sus productos de preferencia
entre sus jornadas laborales, y los que pagan lo que consumen.

Para poder recolectar la información acerca de sus gustos y preferencias, se le aplico a


una muestra determinada de funcionarios, una encuesta según la siguiente información:

2.2.1. Tamaño del segmento

A través de una base datos de los funcionarios de la entidad, suministrada por el Banco
Davivienda, se filtró a nuestro grupo objetivo, de acuerdo a las siguientes características:

 Solo funcionarios del Banco Davivienda que estén laborando en Dirección General
en la ciudad de Bogotá.
 Funcionarios que tengan entre 20 a 45 años de edad. Edad calculada al corte del
mes de Septiembre de 2013.
 Que se encuentran devengando un salario entre $1.150.000 a $2.800.000. En
Davivienda los categorizan por cargos: Analistas I, Analistas II, Analistas III,
Profesionales I y Profesionales II.
De acuerdo al filtro realizado, el tamaño total de nuestro marco referencial o población
(N), es igual a 1.059 funcionarios.

2.2.2. Cálculo de la muestra

El cálculo de la muestra se realizó a través de un tipo de muestreo probabilístico, con el


método de muestreo aleatorio simple, puesto que de acuerdo al filtro de la base de
datos, todas las unidades experimentales del marco de muestreo son homogéneas, luego
tienen el mismo chance de ser seleccionadas:

N= 1.059 funcionarios
Nivel de confianza= ≥95%
Nivel de Significancia= 5%
Error Estándar= ≤5%

( ) ( )( )
( ) ( )( )
( )

La muestra debe ser mayor o igual a 281 funcionarios para poder realizar el estudio.

2.2.3. Instrumento de Recolección de datos

Para la recolección de información, a la muestra seleccionada se le aplicó una


encuestada conformada por doce preguntas de selección múltiple con única y varias
respuestas, así como preguntas abiertas. Se realizó al inicio una pregunta filtro, con el fin
de descartar a las personas encuestadas que no cumplen con el requisito del grupo
objetivo.

La encuesta se realizó en internet a través de la página www.portaldeencuestas.com,


entre los días 17 al 21 de septiembre de 2013. Se tuvo en cuenta informarles a los
encuestados que la información suministrada por ellos solamente iba a ser utilizados para
fines académicos.

La encuesta realizada en la mostrada a continuación:


ENCUESTA DE GUSTOS Y PREFRENCIAS AL MOMENTO DE CONSUMIR ALIMENTOS
DURANTE SU JORNADA LABORAL

Somos estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y queremos aplicarle una encuesta
para conocer sus gustos y preferencias acerca del consumo de alimentos entre comidas durante
su jornada laboral. Esta labor de investigación, la cual solo tiene fines académicos, nos ayudara a
conocer la viabilidad de invertir en máquinas dispensadoras de alimentos saludables para los
funcionarios de Dirección General del Banco Davivienda.

Nombre:
Edad:
Teléfono:
Celular:
E-mail:
Departamento o área donde labora:

1 - ¿Usted consume alimentos entre comidas durante su jornada laboral?


(Obligatorio)
Si
No

Si su respuesta es Si en la anterior pregunta, por favor continúe con las demás preguntas. En caso
de responder No a la pregunta anterior, aquí terminan las preguntas que debe responder.

2 - ¿Qué tipo de alimentos consume entre comidas? (Puede responder las respuestas que
usted considere. En el espacio en blanco realice una breve descripción del tipo de producto
que consume)

Fruta Agua
Sándwiches Snacks
Frutos secos (mani, uvas pasas, etc.) Harinas (empanadas, arepas, pan, etc)
Otro Lácteos
Galletas Jugos

3 - ¿Que tan saludable considera son los alimentos que usted consume entre comidas?

Muy saludable
Algo saludable
Nada saludable

4 - Marque de 1 a 6 (en donde 1 es el más importante y 6 el menos importante), el motivo por


el cuál usted consume los productos que usted marcó en la pregunta 3.

Por el precio
Por la marca
Porque no hay más
Por satisfacer la necesidad de hambre
Porque es saludable
Por antojo

5 - ¿Con qué frecuencia consume este tipo de alimentos al día durante su jornada laboral?

Una vez
Dos veces
Tres veces
Más de tres veces

6 - ¿Dónde compra los productos que consume durante su jornada laboral? Escriba el
nombre del establecimiento.

Supermercados
Tiendas cerca a su lugar de trabajo
Vendedores ambulantes
Pide a domicilio

7 - ¿Cómo paga usted los productos que va a consumir en su jornada laboral?


Efectivo
Tarjetas débito/crédito
Otro

8 - Si consume lácteos (leche, yogurt, queso, avena, etc.), ¿qué marca de productos es la
que más consume?

Alqueria Alpina
Parmalat Colanta
No me fijo en la marca Otra

9 - Si consume carnes frías (salchicha, jamón, mortadela, etc.), ¿qué marca de productos es
la que más consume?

Pietran Americana
Ranchera Zenu
No me fijo en la marca Otra

10 - ¿Cuál es el presupuesto diario que usted dispone para comprar este tipo de alimentos,
de acuerdo al número de veces que consume en el día entre comidas?

Entre $1000 a $2000


Entre $2000 a $3000
Más de $4000

11 - ¿En qué presentación le gustaría consumir fruta entre comidas?

Entera
En cuadritos
En rodajas
De cualquier manera, no se fija en eso
Otro
12 - ¿De qué sabor le gustaría comprar su sándwich para comer entre comidas?

Pollo
Carne de res
Cerdo
Atún
Vegetariano
Otro

2.2.4. Prueba Piloto

Una vez realizado el diseño, se procedió a realizar una prueba piloto a 18 funcionarios del
Banco Davivienda en dirección general, los cuales evaluaron el contenido de la encuesta.
Se tuvieron en cuenta aspectos como: redacción, comprensión del tipo de preguntas y sus
respuestas, y se midió el tiempo que demoran respondiendo la encuesta.

Una vez evaluado el contenido de la encuesta, se procedió a corregir algunas preguntas


no entendibles por los funcionarios, se eliminaron preguntas repetitivas y se agregaron
otras que no se habían tenido en cuenta, pero que sí servían para la investigación. Una
vez realizada la primera corrección, se les volvió a mostrar la encuesta final, en donde por
veredicto de los participantes en la prueba piloto, fue aceptada.

2.2.5. Presentación y análisis de resultados

Pregunta 1. “Pregunta Filtro”

A través de esta pregunta, se descartaban a las personas que no consumen alimentos


entre comidas en su jornada laboral, de esta forma se seleccionaban a las personas que
podrían llegar a ser clientes potenciales del producto. Las preguntas solo fueron
realizadas a las personas que contestaran “sí” a la pregunta.
Pregunta 2.

En esta pregunta los


encuestados podían colocar
2,83%
varias opciones según sus
4,55% preferencias. Entre los
13,65%
8,41%
productos que más consumen
15,02%
se encuentran las frutas, puesto
9,53%
que el 14% de los funcionarios
9,87% consumen este tipo de
10,56%

12,96%
alimentos, destacándose frutas
12,62%
como el banano, la papaya, las
fresas, el melón, la mandarina y
la piña.

Los lácteos también son


consumidos frecuentemente,
puesto que el 15% de los funcionarios afirman esto. Dentro de los lácteos preferidos se
destacan los yogures, el queso, la avena y el kumis. Otros alimentos destacados son las
empanadas, las arepas, las tortas, galletas (13%), jugos (13%), sándwiches (10%) y
snacks (8%).

Pregunta 3.
El 64.39% de los encuestados considera
que los alimentos que consume en su
jornada laboral son algo saludables y el
13.31% 13.31% afirma que consumen alimentos
22,3%
para nada saludables. Es decir que el
77.7% de los encuestados son conscientes
64,39%
que los alimentos que consumen no son del
todo o nada saludables y que es importante
mejorar sus hábitos de alimentación.

Pregunta 4.

JERARQUIA
RAZON 1 2 3 4 5 6
Cuenta de Por el precio 41 31 20 23 31 111
Cuenta de Por la marca 17 28 37 102 47 13
Cuenta de Porque no hay más 7 11 38 51 92 46
Cuenta de Por satisfacer la necesidad de hambre 74 78 48 17 19 19
Cuenta de Porque es saludable 52 36 87 18 36 22
Cuenta de Por antojo 69 65 24 31 18 41

Jerarquización A raíz de esta pregunta se pudo


identificar las razones por las cuales
1 Por satisfacer la necesidad de hambre
2 Por antojo los encuestados eligen consumir los
3 Porque es saludable productos mencionados en la pregunta
4 Por la marca tres, lo que logro identificar en orden
5 Porque no hay más jerárquico los motivos que se
6 Por el precio destacan al momento de comprar sus
productos de preferencia para
consumir entre comidas. Entre los que se destacan, en primer lugar la gente consume por
satisfacer su necesidad de hambre con un 31.3% de participación, lo que se convierte en
una oportunidad porque los funcionarios sienten hambre entre comidas. En segundo
lugar, el 28.5% sienten antojo por consumir sus alimentos preferidos entre comidas,
satisfaciendo su necesidad de gusto. En tercer lugar, con un 33.4% en este puesto,
consumen este tipo de alimentos porque los consideran saludables.
Pregunta 5.

El 52% de los encuestados consume dos


veces al día alimentos entre comidas durante
4% su jornada laboral, y el 31% tres veces al
13,45% día, lo que permite encontrar una
%
oportunidad importante para el negocio
30,55%
% puesto que al día están usando a menudo la
52% maquina dispensadora de alimentos.

Pregunta 6

El 62% de los encuestados compra


1,81% los productos que consume entre
11,55%
comidas en tiendas cercanas a su
24,19% lugar de trabajo. Esto es debido a que
cerca al edificio se encuentra una
variedad de establecimientos
62,45% comerciales pequeños que son
frecuentados por los funcionarios
cuando desean comprar algo de
comer. El 24% de los encuestados le
compra a los vendedores ambulantes los productos que consumen entre comidas, puesto
que estas personas están ubicadas en lugares estratégicos en donde los funcionarios ven
la oportunidad de comprar algo mientras se desplazan a sus lugares de trabajo. Dentro de
los principales competidores se nombran al Éxito, El Peruano y Zarzamora.

Pregunta 7.

El 93.5% de los encuestados pagan los


0,72% productos que consumen en efectivo,
5,78%
puesto que consideran que de esta
forma pueden realizar cualquier compra
sin ninguna restricción y de manera
sencilla.
93,5%

Pregunta 8

Alpina es la marca preferida en la línea


0,36%
6,86% de lácteos por parte de los funcionarios
5,78% de D.G. de Davivienda, con el 65% de
15,16%
6,5% preferencia frente a otras marcas
reconocidas en el sector.

65,34%
Pregunta 9.

Dentro de las marcas preferidas por los


0,37% encuestados, en la línea de carnes frías
9,23% se destacan las marcas Pietran con una
6,27%
preferencia del 34%, en segundo lugar
34,32% muy cerca se encuentra Zenu con el
31,37%
31% de preferencia y Ranchera en tercer
puesto. Esta información nos sirve para
18,45%
poder identificar la marca de preferencia
por los potenciales consumidores en
esta línea de producto.

Pregunta 10.

El 73% de los encuestados dispone


3,61%
de un presupuesto que va entre
23,83% $2.000 a $3.000 diarios para
consumir alimentos entre comidas.
Este dato nos conlleva a pensar que
72,56% los productos que van a ser
ofrecidos en las maquinas deberían
ir acorde a este presupuesto, sin
embargo un 24% de clientes
potenciales, gastan más de $4.000 diarios para satisfacer su gustos, lo que nos ayuda
obtener una oportunidad importante para la venta de productos más costosos que los
demás y para la venta de varios productos en mismo día por una sola persona.

Pregunta 11.

0,37%

9,96% A los encuestados les gustaría consumir fruta


entera con un 45% de preferencia y en
12,18% cuadritas con un 33%. De acuerdo a esta
44,65% información, se podría ofrecer la fruta dentro
32,84%
de las máquinas de acuerdo a las dos
opciones planteadas, con el objetivo de darles
este tipo de alimentos con la presentación que
va más acorde con sus preferencias.

Pregunta 12.
1,44%
3,06% En definitiva el sándwich que más les
agrada para consumir es el de pollo con
15,47%
una preferencia del 51,08% y le sigue el de
51,08% atún con un 15,47% con bastante
14,39%
diferencia. Con esta información se podría
14,03% dejar al sándwich de pollo como una
opción principal para ofrecerlo en las
máquinas dispensadoras.

2.2.5.1. Análisis correlacional

 Pregunta 1 con Pregunta 2

Las personas asocian el comer saludable a través del consumo de alimentos tales como
frutas, cárnicos, lácteos, jugos y agua; debido a esto se tiene la tendencia de percibir que
comen “algo saludable” como lo manifiesta el 64% de la muestra tomada.

 Pregunta 5, Pregunta 6 y Pregunta 10

Los encuestados tienen un presupuesto de $2.000 a $3.000 pesos lo cual podría caber
que se puedan comprar de uno a dos productos, como lo muestra en la gráfica de la
pregunta cinco donde se observa que el 52 % de muestra dice que come dos veces al
día, por otra parte donde los funcionarios prefieren comprar sus alimentos son tiendas
cercanas el cual representa el 62% de la muestra junto con los vendedores ambulantes
que es el 24% de la muestra

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN


Estudio de inversión para la comercialización de alimenos saludables por medio de
Nombre del proyecto de
maquinas dispensadoras a los funcionarios del Banco Davivienda en dirección general
Investigación
de la ciudad de Bogotá.
Firma encuestadora Grupo de Investigación
Fecha de realización de campo 17 al 21 de Septiembre de 2013
Funcionarios del banco Davivienda que laboran el edificio de Dirección General en la
Grupo objetivo ciudad de Bogotá y que se encuentran entre 20 a 45 años y que su salaio se encuentra
entre $1.150.000 a 2.800.000. Estos funcionarios son tanto hombre como mujeres.
Dieño muestral Muestreo aleatorio simple. Muestra ponderada por edad y salario.
Marco muestral Según base de datos duministrada por Davivienda, un total de 1059 funcionarios.
Tamaño de la muestra 281 funcionarios.
Técnica de recolección A través de encuestas realizadas por internet.
Cobertura Geográfica Dirección General en Bogotá.
Fecha de entrega del informe 22 de Septiembre de 2013.
2.3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

2.3.1. Identificación de la competencia

DIRECTORIO COMPETENCIA DIRECTA


NOMBRE ESTABLECIMIENTO DIRECCION TELEFONO
ÉXITO PARQUE CENTRAL BABARIA 2343233
ZARZAMORA CALLE 28 No 13A 15 2554400
ZAPATOCA CALLE 28 No 7 -13 2876756
CARULLA CALLE 27 No 13A -24 2776634
TODOCHILE CALLE 28No 13A-20 2332245
EL PERUANO CALLE 28 No 13A -45 2885645
DON JUACO CALLE 28 No 13 - 13 2774563
LA RIOJA CALLE 28 No 11-02 2843553
PASTELERIA CLEMENTINA CALLE 28 No 13A -25 2674534
POMPONIO CALLE 28 No 13A - 14 2765456

DIRECTORIO COMPETENCIA INDIRECTA


NOMBRE ESTABLECIMIENTO DIRECCION TELEFONO
DUNKIN DONUTS CR 7 No 19-09 2100200
VIVE CAFÉ CALLE 28 No 13-20 2554400
OMA CR 11 No 28-09 2335000
COFFE ESPRESS CR 13 No 24 - 03 2343233

2.3.2. Caracterización de los competidores

A continuación se describen los competidores más representativos para el negocio:

CARACTERIZACION DE LA COMPETENCIA DIRECTA

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

ZONA DE ALIMENTOS
Lacteos Lacteos
Bebidas (agua, gaseosa, jugos) Frutas
Snacks Comida rapida Comida rápida: Arepas, empanadas,
QUÉ VENDEN? Dulces Bocadillos (varios) varias referencias buñuelos, pan de bono, pasteles.
Comida rapida: Empanada, pasteles, Bebidas (varios) varias referencias Jugos naturales
arepa, sandwiches, etc. Dulces Bebidas calientes
Onces: Productos ramo, galletas, etc. Snacks
Alimentos de mercado

Local comercial personalizado uno a Local comercial personalizado uno a


CANAL Local comercial autoservicio
uno uno
PRECIO
(aproximado por línea de
producto)
Unidad por vaso 200g o bolsa 200g Unidad por vaso 200g o bolsa 200g $1.820
Lacteos (yogurt, avena,
$2.000 Six pack (yogurt) $ 8.960 N.A.
leche y queso)
Quesos 45g: 1.800 Queso x3 unid.: $4.720
Carnes Frias (jamon) N.A. Jamon por 6 unid. 230g $5.392 N.A.
Sandwiches $2.500 a $4.500 depende del tamaño Unidad $5.800 $ 4.500
Agua 420ml x unidad $1.400 Agua 420ml x unidad $1.390
Bebidas (agua y jugos) Jugos vaso 300ml $1.600
Jugos 500ml $1.600 Jugos 500ml $1.170
Unidad entre $500 a $1.800
Fruta N.A. Plato de fruta picada $2.000
Sixpack$4.592 a $6.136

Bocadillos e integrales Galletas x unid. $700 a $1.300 Galletas paquete x seis $4.200
ZONA DE ALIMENTOS
Lacteos Lacteos
Bebidas (agua, gaseosa, jugos) Frutas
Snacks Comida rapida Comida rápida: Arepas, empanadas,
QUÉ VENDEN? Dulces Bocadillos (varios) varias referencias buñuelos, pan de bono, pasteles.
Comida rapida: Empanada, pasteles, Bebidas (varios) varias referencias Jugos naturales
arepa, sandwiches, etc. Dulces Bebidas calientes
Onces: Productos ramo, galletas, etc. Snacks
Alimentos de mercado

Local comercial personalizado uno a Local comercial personalizado uno a


CANAL Local comercial autoservicio
uno uno
PRECIO
(aproximado por línea de
producto)
Unidad por vaso 200g o bolsa 200g Unidad por vaso 200g o bolsa 200g $1.820
Lacteos (yogurt, avena,
$2.000 Six pack (yogurt) $ 8.960 N.A.
leche y queso)
Quesos 45g: 1.800 Queso x3 unid.: $4.720
Carnes Frias (jamon) N.A. Jamon por 6 unid. 230g $5.392 N.A.
Sandwiches $2.500 a $4.500 depende del tamaño Unidad $5.800 $ 4.500
Agua 420ml x unidad $1.400 Agua 420ml x unidad $1.390
Bebidas (agua y jugos) Jugos vaso 300ml $1.600
Jugos 500ml $1.600 Jugos 500ml $1.170
Unidad entre $500 a $1.800
Fruta N.A. Plato de fruta picada $2.000
Sixpack$4.592 a $6.136

Bocadillos e integrales Galletas x unid. $700 a $1.300 Galletas paquete x seis $4.200
N.A.
(galletas, barrras, snacks) Snacks x unid. $1.200 Snacks x doce $8.620

Unidad
PRESENTACIONES Unidad Unidad
Pack

2.3.3. Plantear Estrategias de la Competencia

ZARZAMORA

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Está ubicado un local muy cercano al  Los precios de los productos son
edificio. excesivamente costosos, puesto que el
 Goza de reconocimiento por parte de local queda a un paso de la entrada de
los funcionarios del Banco. funcionarios.
 Ofrecen una gran variedad de  Muy pocos productos saludables.
productos, según el gusto de los  No ofrecen frutas como opción de
funcionarios. refrigerio.

Estrategia:

Atacar las debilidades ofreciendo productos saludables y deliciosos para los funcionarios,
así como otras alternativas como lo es la fruta. Así mismo se deben manejar productos
competitivos y justos, de acuerdo al comportamiento del mercado. Y todo esto
acompañado de una reducción importante en el tiempo de desplazamiento, hará que el
negocio de las maquinas sea bastante llamativo para los funcionarios de Davivienda.
ÉXITO

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Supermercado con un alto nivel de  El almacén no queda muy cerca del
reconocimiento en el país. edificio de D.G.
 Ofrece gran variedad de productos y  En ocasiones hay largas filas para
precios, según las necesidades de los poder pagar los productos en caja.
clientes.  Algunos de los productos los venden
 Se reciben varias modalidades de pago por pack y no individuales.
como efectivo, tarjetas, bonos, etc.

Estrategia:

Las maquinas generalmente no generan traumatismos al momento de pagar, puesto que


por ser autoservicio, es el mismo cliente quien se atiende. Adicional las modalidades de
pago son muy sencillas (únicamente efectivo), lo que aventaja el hecho de no demorarse
entre transacción. Todos los productos vienen por unidades y existen dentro de la
maquina varias existencias por unidades, si desea más de un producto de la misma
referencia lo puede encontrar, puesto que a través de un dispositivo la maquina avisa
cuando se debe aprovisionar y el producto de más rotación.

EL CEIBO

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Productos recién horneados y muy  Falta variedad en sus productos, puesto
frescos. que siempre han sido los mismos.
 Goza de reconocimiento dentro del  El local no queda muy cerca del edificio
sector. de D.G.
 El producto siempre esta caliente y
crocante.
 Cuenta con un local agradable.
 Se puede pedir a domicilio.

Estrategia:

La maquinas tendrán una temperatura optima para que los alimentos allí conservados,
siempre estén frescos y crocantes. Así mismo habrá una gran variedad de productos,
clasificados según una línea de alimentos lo que genera que los funcionarios, con un
mínimo de desplazamiento, puedan disfrutar de un gran número de productos según su
gusto.
2.4. DISEÑO DEFINITIVO DEL BIEN

2.4.1. Bienes que se van a comercializar (por líneas de producto)

 Productos lácteos

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN

Producto obtenido a partir de la fermentación controlada, ácido láctico de la


Yogurt Alpina leche de vaca, por medio de 2 microorganismos, los cuales son:Lactobacillus
original (sabores Bulgaricus y Estreptococos Thermophilus. Vida útil: 15 días a partir del día de Envase plástico en vaso de 200g
surtidos) por 200 g. su elaboración. Consumo: Una vez abierto el empaque consumir lo más pronto
posible, dejando en condiciones de refrigeración debidamente tapado.

Producto fresco Acido cocido, no madurado de pasta hilada elaborado a partir


de la leche fresca de vaca. Tiene un textura semi blanda por su alto contenido
de grasa.

Queso Pera del


Materia prima e ingredientes: Leche fresca con una acidez menor o igual a 17º Empaque en plástico al vacío por 45g.
Vecchio por 45g.
thorner ( para queso pera preparado con cultivo láctico) y Leche acida de 80º-
110ºth y Leche fresca de 17ºth y Cultivo láctico: Normal-Kumis mesofilo o
termófilos strectococuss lactis, cremoris y Cuajo y Sal y Agua Potable Hirviendo
y Agua o suero Frio
 Bocadillos e integrales

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN

Producto obtenido a partir de la fermentación controlada, ácido láctico de la


leche de vaca, por medio de 2 microorganismos, los cuales son:Lactobacillus Presentación individual que incluye
Galletas surtidas Bulgaricus y Estreptococos Thermophilus. Vida útil: 15 días a partir del día de dos galletas por paquete. Envuelto
Tosh por 26g su elaboración. Consumo: Una vez abierto el empaque consumir lo más en lámina de aluminio OPP/CPP,
pronto posible, dejando en condiciones de refrigeración debidamente que conserva el producto fresco.
tapado.

Grupo de alimentos ricos en almidón y fibra, se dirigieren rápidamente por Presentación individual con
Barra de Cereal lo tanto aportan energía inmediata. Contiene 45% de proteína aislada de empaque plástico con
Tosh por 23g soya ; 24 gramos de proteína por unidad, 50 gramos de salvado de trigo y 50 lámina de aluminio de 23g, que
gramos de arroz inflado. conserva el producto fresco.

Surtidos La Delicioso cereal en crujientes surtidos con uvas pasas, marañones y Presentación individual con
Especial (mani, almendras, rico en ácidos grasos que por su alto contenido de fibra ayuda a empaque plástico con
uvas pasas) por que el organismo elimine de forma natural lo que no necesita. Perfecto para lámina de aluminio de 50g, que
50g sentirte bien todo el día y disfrutarlo en cualquier momento. conserva el producto fresco.

Horneadas y crujientes chips de harina de avena integral, aceite de girasol Presentación por paquete
Snacks Natuchips
alto oleico y leche y suero descremado. Contiene fibra dietética por porción individual con empaque plástico
sabores surtidos 8.9 gramos y fibra soluble 3.4. Algunos de sus sabores son: Barbacoa; con lámina de aluminio de 45g, que
por 45g Tomate, queso y orégano; queso y especias. conserva el producto fresco.
 Bebidas

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN

Bajo en sodio, rica en calcio y magnesio. Su origen es un yacimiento


Agua Brisa con gas
subterráneo con una pureza original por sus contenidos minerales, en un Envase de plástico de 500 ml en
y Agua Brisa sin ambiente limpio y lejos de cualquier fuente de contaminación natural, dando forma de botella
gas 500ml. como resultado un agua ligera

Frutto de Alpina es un néctar que contiene 18% de jugo fruta, y puede aportar
nutrientes como la vitamina C y la A, dependiendo de la fruta que contenga.
Nectar Frutto de Está endulzado con fructosa, el azúcar natural de las frutas. Frutto no requiere Envase de vidrio de 200 ml en forma
Alpina 200 ml. refrigeración porque no contiene preservantes artificiales y es una bebida con de botella de vidrio.
fruta que tiene 40% menos calorías, pues aporta tan sólo 80 calorías por
porción de 237ml. Sabores: Mango, Durazno, Manzana, Pera y Frutos Rojos.

 Carnes frías

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN


Jamón elabora con fina pechuga de pavo, 99% libre de grasa, bajo en calorías y
25% reducido en sodio. Color rosado pálido, sabor suave en especias y carne,
sabor salado suave, textura blanda compacta, forma de la tajada cuadrada, sin
Producto empacado en vacío. El
babosidades en la superficie
empaque debe ser en película de alta
Jamón Pietran – 2 barrera termo formable, rotulo con
tajadas por 45g. Vida del producto: 75 días (entre 0°C y 5°C) fecha de fabricación, número de lote,
fecha de vencimiento, ingredientes
Principales ingredientes: Jamón, agua, sal, azúcar, estabilizadores (E400i),
antioxidante (E301), conservador (E250), especias.
 Sándwiches

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN

Es un producto perecedero máximo 8 horas en refrigeración, elaborado con


pan integral y pollo a la plancha con vegetales como es cebolla y lechuga. Empaque de la viene en un
contenedor twist de 50g marca
Sándwich integral darnel , conserva el producto a baja
de pollo por 70g. 310 calorías en una porción: 6% grasa, (2g), 72% carbohidrato (52g)y 22% temperaturas
proteína(16g)

Es un producto perecedero máximo 8 horas en refrigeración, elaborado con


pan integral, con 2 tajadas de jamón de 5mm cada una con queso descremado Empaque de la viene en un
Sándwich integral y vegetales como la lechuga. contenedor twist de 50g marca
de jamón y queso darnel , conserva el producto a baja
por 70g. temperaturas
210 calorías en una porción: 6% grasa, (3g), 72% carbohidrato (54g)y 22%
proteína(13g)

 Frutas

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN

Fruta picada deshidratada empacada al vacio de 50 g con temperatura Empaque de la viene en un


Frutas ambienté, tendrá frutos como lo es el mango, ciruela, kiwi, melocotón y contenedor twist de 32 oz marca
cerezas darnel el contenedor de cristal esta
empacadas por hecho de un material transparente
50g. altamente resistente al los
Durabilidad del producto empacado es del 25 días movimientos bruscos.

Frutas Producto natural no procesada Este producto no tiene empaque,


individuales pero esta lavado y tratado
listas para Nota: estas frutas estarán debidamente refrigeradas para que su tiempo de especialmente para consumir
durabilidad en un promedio de 14 días inmediatamente.
consumir
2.4.2. Diseño del bien

El servicio que prestaremos es de comercialización de alimentos saludables a través de


una maquina dispensadora de comida saludable en los diferentes pisos del edificio de
dirección general del Banco Davivienda, el cual se encuentra ubicado en el centro
internacional de la ciudad de Bogotá. Estas máquinas contienen alimentos saludables, los
cuales motivarán a los funcionarios de Banco a dejar de consumir comida chatarra y
aprenderán a alimentarse nutritivamente, con alimentos de la mejor calidad y de una
manera cómoda.

Este servicio incluye:

 Alimentos saludables divididos por las siguiente líneas de producto: lácteos,


carnes frías, bocadillos e integrales, bebidas, sándwiches y frutas.
 Gran variedad de productos y constante rotación de los productos de acuerdo al
nivel de consumo.
 Productos de óptima calidad, los cuales cuentan con un control de calidad riguroso
para asegurarse que el producto este fresco y apto para el consumo.
 Recepción de sugerencias: Periódicamente se recibirán sugerencias de los
clientes, para que ellos tengan la opción de encontrar algún producto que les
gustaría ver en la máquina.

Obligaciones:

 El producto debe estar siempre en óptima calidad, debe llevarse un proceso de


inspección rigurosa del producto antes de colocarlo dentro de la máquina.
 Se le debe informar a los clientes las fechas de vencimiento de cada uno de los
productos. Así mismo la empresa retirará de la máquina aquellos productos que se
encuentren vencidos y se reemplazaran por otros que se encuentren frescos.

Este servicio no incluye:

 Bebidas y comidas calientes.


 Comida chatarra y nada saludable.
 Comida como: empanadas, buñuelos, hojaldres, etc.

Ubicación:

Este servicio estará ubicado en cada uno de los 27 pisos que tiene Davivienda en el
edificio de Dirección General en el centro de Bogotá. Exactamente estará ubicado en los
comedores y zona de cafetería. La distribución se representa de la siguiente manera:
Cantidad de máquinas por los pisos de Davivienda en Dirección General – Edificio
CCI
PISO CANTIDAD DE MÁQUINAS
6 1
8 2
10 1
11 2
12 2
14 1
15 2
16 2
17 1
18 1
19 2
20 1
21 2
22 2
23 1
24 1
25 1
26 2
27 1
28 2
29 2
30 1
31 2
32 2
33 2
34 2
36 1
TOTAL 42

Horarios: Las maquinas estarán disponibles las 24 horas del día 7 días a la semana.

Forma de pago:

 Monedas con denominaciones de $50, $100, $200 y $500.


 Billetes con denominaciones de $1.000, $2.000 y $5.000

2.4.3. Definición de la marca

2.4.3.1. Nombre

Nutrifast, viene de las palabras “Nutritivo”, y “fast” hace referencia a la palabra en ingles
de rápido. Esto es debido a que distribuimos y comercializamos alimentos saludables que
fomentan una dieta sana y equilibrada a través de máquinas expendedoras, lo que hace
que comprar alimentos saludables sea más fácil, rápido y cómodo.

De acuerdo a un piloto con varios funcionarios de Davivienda, en donde les preguntamos


su opinión frente al nombre de la marca, en donde ellos manifestaron que les agradaba y
que se asociaba con la función del servicio.
Este nombre fue elegido porque cumple los requisitos necesarios para una buena marca
como:

 Nombre corto
 Trasmite la idea del negocio
 Fácil de pronunciar
 Fácil de escribir
 Genera recordación

2.4.3.2. Logosimbolo

De acuerdo al análisis de la investigación realizada a los funcionarios del Banco


Davivienda, podemos inducir que las frutas son asociadas con la palabra saludable. A
través de este logosimbolo, queremos denotarles a nuestros clientes que los productos
que ofrecemos son tan saludables como las frutas.

La fruta representada, son varias rodajas de diferentes tipos de fruta. Éstas tienen en su
superficie varias gotas de agua, lo que denota frescura.

La letra que se uso es “Huxtable” tamaño 18, con bordes suaves e iluminados color verde.
El verde nos crea un sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, que nos
hace sentir equilibrados interiormente. El color verde significa vida. Abundante en la
naturaleza, el verde significa crecimiento, renovación, la salud y el medio ambiente.

La letra esta sobre otra, para que parezca en movimiento, asociándolo con la rapidez con
las que pueden llegar a adquirir nuestros productos.
2.4.3.3. Slogan

El slogan es la frase o palabra que promociona un producto y ayuda a conseguir la


diferenciación en el mercado. Expresa los sentimientos que aporta el
producto y es recomendable que sean atemporales, que
perduren en el tiempo, ya que así serán más fáciles de recordar
en el futuro. Original y que transmita un mensaje positivo, que
resulte impactante y a la vez que sea agradable al
público.2

Con la frase “Comida saludable a toda hora”,


queremos que el consumidor sepa que en cualquier
momento de su día laboral, puede encontrar comida
saludable disponible sin importar la hora. Esta frase
quiere trasmitir confianza en los consumidores, para que
puedan sentir la tranquilidad de consumir productos balanceados, bajos en grasa y con
niveles altos de nutrientes en el momento que les antojo, mientras están trabajando.

2.4.3.4. Diseño de la maquina dispensadora

La máquina dispensadora tendrá una altura de 1.80cm,


anchura de 90cm y una profundidad de 1.20cm. El peso
sin el contenido, es de 100kg. Para tener los productos
en perfecto estado, su temperatura máxima es de 25°C
y mínima de 3°C. El sistema de venta es FIFO.

La máquina está dividida en seis subdivisiones, las


cuales contienen los diferentes productos organizados
por tamaños y por líneas de producto. En la parte
posterior de la ventanilla en donde caen los productos,
se instalará un “colchón”, el cual permitirá que el
producto una vez caiga, no se estropee y no se altere su
contenido.

La máquina funciona con monedas y billetes (como se


menciona en el punto 2.4.2.), el cual activará la acción
de la máquina. Luego el cliente selecciona el producto
de su preferencia, digitando la letra y el número que
figura en frente de cada producto de la máquina. Una

2
http://www.metodomarketing.com/slogan/
vez digitado, el producto seleccionado cae en el colchón de seguridad dentro de la
ventanilla posterior de la máquina. La máquina hace devolución del cambio en monedas,
en caso que corresponda.

2.5. PRECIO DE VENTA

El precio de venta de cada producto se estableció teniendo en cuenta su costo unitario


(C.U.) y el margen de ganancia (m), tal cual lo describe la siguiente tabla:

( )
COSTO UNITARIO MARGEN DE GANANCIA PRECIO
PRODUCTO
(C.U.) (m) C.U. (1+m)
Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. $ 700 60% $ 2.300
Queso Pera del Vecchio por 45g. $ 900 34% $ 1.500
Galletas surtidas Tosh por 26g $ 580 55% $ 1.300
Barra de Cereal Tosh por 23g $ 700 43% $ 1.500
Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g $ 1.100 37% $ 1.800
Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g $ 900 45% $ 1.500
Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. $ 800 63% $ 1.400
Nectar Frutto de Alpina 200 ml. $ 900 56% $ 1.500

Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g.


$ 1.100 46% $ 2.000
Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich
integral de pollo por 70g. $ 1.400 43% $ 2.500
Frutas empacadas por 50g y listas para consumir $ 1.400 43% $ 2.500

Este precio se considera competitivo, dado que se tuvo en cuenta el precio regular en el
mercado. Adicionalmente, es considerablemente inferior al precio que ofrecen las tiendas
cercanas al edificio, puesto que se trata de un precio justo. Esto se debe al mínimo valor
de los costos fijos que incurre el negocio.

2.6. DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO

Una vez realizado el diseño del producto a ofrecer, se procedió a realizar una segunda
investigación a la muestra seleccionada, con el fin de darles a conocer el producto que
posiblemente iba a ser lanzado. Con el resultado de la encuesta, se pretendió realizar una
investigación sobre la intención de compra hacia el negocio, así como la cantidad de
veces que compraría en un lapso de tiempo determinado. Es así como se pudo obtener
los siguientes resultados, el cual aportó significativamente al desarrollo total del producto
y a realizar una proyección del negocio como tal. A la intención de compra real se le
descontó un margo de error del 5%.
INTENCIÓN DE COMPRA

Intención de Compra Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g.

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 180 64%
59,00%
No 101 36%

Intención de Compra Queso Pera del Vecchio por 45g.

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 202 72%
67,00%
No 79 28%
Intención de Compra Galletas surtidas Tosh por 26g

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 228 81%
76,00%
No 53 19%

Barra de Cereal Tosh por 23g

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 177 63%
58,00%
No 104 37%

Intención de Compra Surtidos La Especial (maní, uvas pasas) por 50g

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 214 76%
71,00%
No 67 24%
Intención de Compra Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 181 68%
63,00%
No 100 32%

Intención de Compra Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml.

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 202 72%
67,00%
No 79 28%
Intención de Compra Nectar Frutto de Alpina 200 ml.

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 239 85%
80,00%
No 42 15%

Intención de Compra Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g.

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 113 49%
44,00%
No 168 51%

Intención de Compra Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich


integral de pollo por 70g.
Respuesta Cantidad % Menos Margen de error
Si 174 62%
57,00%
No 107 38%
Intención de Compra Frutas empacadas por 50g y listas para consumir

Respuesta Cantidad % Menos Margen de error


Si 233 83%
78,00%
No 48 17%
CANTIDAD DE VECES DE COMPRA

Promedio de cantidad de veces de compra (per capita) Semanas Año


Calculado por 45 semanas al año
Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. 4 180
Queso Pera del Vecchio por 45g. 4 180
Galletas surtidas Tosh por 26g 5 225
Barra de Cereal Tosh por 23g 2 90
Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g 3 135
Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g 2 90
Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. 3 135
Nectar Frutto de Alpina 200 ml. 2 90
Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g. 1 45
Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich integral de pollo por 70g. 2 90
Frutas empacadas por 50g y listas para consumir 5 225

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se les preguntó a la muestra las veces
por semana que estarían dispuestos a consumir cada producto, para conocer el consumo
promedio per cápita. El valor mencionado, se recalculo por un año en se tomaron en
cuenta 45 semanas en total, para dar el siguiente resultado por producto:

Luego, se procedió a calcular la demanda potencial por cada producto, de acuerdo a la


siguiente ecuación, con proyección a 10 años:
Igualmente, se calculó los planes de expansión que tiene el Banco en Dirección General,
hasta el año 2023, el cual equivale a un incremento promedio anual del 3%.

Incremento funcionarios de D.G. Davivienda hasta el


2023

Año Funcionarios Incremento Proyectado


(3% anual)
2014 1059 32 1091
2015 1091 33 1123
2016 1123 34 1157
2017 1157 35 1192
2018 1192 36 1228
2019 1228 37 1265
2020 1265 38 1302
2021 1302 39 1342
2022 1342 40 1382
2023 1382 41 1423
DEMANDA POTENCIAL POR PRODUCTO

Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. Queso Pera del Vecchio por 45g.
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 59% 180 1091 115.840 2014 67% 180 1091 131.547
2015 59% 180 1123 119.315 2015 67% 180 1123 135.493
2016 59% 180 1157 122.894 2016 67% 180 1157 139.558
2017 59% 180 1192 126.581 2017 67% 180 1192 143.745
2018 59% 180 1228 130.379 2018 67% 180 1228 148.057
2019 59% 180 1265 134.290 2019 67% 180 1265 152.499
2020 59% 180 1302 138.319 2020 67% 180 1302 157.074
2021 59% 180 1342 142.468 2021 67% 180 1342 161.786
2022 59% 180 1382 146.742 2022 67% 180 1382 166.640
2023 59% 180 1423 151.145 2023 67% 180 1423 171.639

Galletas surtidas Tosh por 26g Barra de Cereal Tosh por 23g
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 76% 225 1091 186.522 2014 58% 90 1091 56.938
2015 76% 225 1123 192.117 2015 58% 90 1123 58.646
2016 76% 225 1157 197.881 2016 58% 90 1157 60.406
2017 76% 225 1192 203.817 2017 58% 90 1192 62.218
2018 76% 225 1228 209.932 2018 58% 90 1228 64.084
2019 76% 225 1265 216.230 2019 58% 90 1265 66.007
2020 76% 225 1302 222.717 2020 58% 90 1302 67.987
2021 76% 225 1342 229.398 2021 58% 90 1342 70.027
2022 76% 225 1382 236.280 2022 58% 90 1382 72.128
2023 76% 225 1423 243.368 2023 58% 90 1423 74.291
DEMANDA POTENCIAL POR PRODUCTO

Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 71% 135 1091 104.550 2014 63% 90 1091 61.847
2015 71% 135 1123 107.687 2015 63% 90 1123 63.702
2016 71% 135 1157 110.917 2016 63% 90 1157 65.613
2017 71% 135 1192 114.245 2017 63% 90 1192 67.582
2018 71% 135 1228 117.672 2018 63% 90 1228 69.609
2019 71% 135 1265 121.202 2019 63% 90 1265 71.697
2020 71% 135 1302 124.839 2020 63% 90 1302 73.848
2021 71% 135 1342 128.584 2021 63% 90 1342 76.064
2022 71% 135 1382 132.441 2022 63% 90 1382 78.345
2023 71% 135 1423 136.414 2023 63% 90 1423 80.696

Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. Nectar Frutto de Alpina 200 ml.
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 67% 135 1091 98.660 2014 80% 90 1091 78.535
2015 67% 135 1123 101.620 2015 80% 90 1123 80.892
2016 67% 135 1157 104.669 2016 80% 90 1157 83.318
2017 67% 135 1192 107.809 2017 80% 90 1192 85.818
2018 67% 135 1228 111.043 2018 80% 90 1228 88.392
2019 67% 135 1265 114.374 2019 80% 90 1265 91.044
2020 67% 135 1302 117.805 2020 80% 90 1302 93.775
2021 67% 135 1342 121.340 2021 80% 90 1342 96.589
2022 67% 135 1382 124.980 2022 80% 90 1382 99.486
2023 67% 135 1423 128.729 2023 80% 90 1423 102.471
DEMANDA POTENCIAL POR PRODUCTO

Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g. Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich integral de pollo por
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 44% 45 1091 21.597 2014 57% 90 1091 55.957
2015 44% 45 1123 22.245 2015 57% 90 1123 57.635
2016 44% 45 1157 22.913 2016 57% 90 1157 59.364
2017 44% 45 1192 23.600 2017 57% 90 1192 61.145
2018 44% 45 1228 24.308 2018 57% 90 1228 62.980
2019 44% 45 1265 25.037 2019 57% 90 1265 64.869
2020 44% 45 1302 25.788 2020 57% 90 1302 66.815
2021 44% 45 1342 26.562 2021 57% 90 1342 68.819
2022 44% 45 1382 27.359 2022 57% 90 1382 70.884
2023 44% 45 1423 28.180 2023 57% 90 1423 73.011

Frutas empacadas por 50g y listas para consumir


AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 78% 225 1091 191.430
2015 78% 225 1123 197.173
2016 78% 225 1157 203.088
2017 78% 225 1192 209.181
2018 78% 225 1228 215.456
2019 78% 225 1265 221.920
2020 78% 225 1302 228.578
2021 78% 225 1342 235.435
2022 78% 225 1382 242.498
2023 78% 225 1423 249.773
GRÁFICA DE LA DEMANDA POTENCIAL POR PRODUCTO

2.7. OFERTA DEL PROYECTO

Para poder hacer un estudio mucho más fiable debemos conocer la disponibilidad de
recursos que tenemos. En este momento necesitamos para hacer el montaje del proyecto
mediante el estudio de nuestra capacidad de inversión y definir claramente los recursos
necesarios para poder desarrollar el proyecto sin mayores dificultades

Una vez obtenida la información de la demanda para cada producto, de acuerdo al


análisis de realizado de la capacidad monetaria de los socios del negocio, se logró
determinar que por ahora solo se cubrirá el 60% del total de la demanda, calculando este
porcentaje a diez años.
OFERTA DEL PROYECTO

Yogurt Alpina original (sabores surtidos) Queso Pera del Vecchio por 45g. Galletas surtidas Tosh por 26g
por 200 g. AÑO DPPt % OPPt
AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt 2014 140.582 60% 186.522
2014 115.840 60% 69.504 2014 131.547 60% 78.928
2015 144.800 60% 192.117
2015 119.315 60% 71.589 2015 135.493 60% 81.296
2016 149.144 60% 197.881
2016 122.894 60% 73.737 2016 139.558 60% 83.735
2017 143.745 60% 86.247
2017 153.618 60% 203.817
2017 126.581 60% 75.949
2018 130.379 60% 78.227 2018 148.057 60% 88.834 2018 158.227 60% 209.932
2019 134.290 60% 80.574 2019 152.499 60% 91.499 2019 162.973 60% 216.230
2020 138.319 60% 82.991 2020 157.074 60% 94.244 2020 167.863 60% 222.717
2021 142.468 60% 85.481 2021 161.786 60% 97.072 2021 172.898 60% 229.398
2022 146.742 60% 88.045 2022 166.640 60% 99.984 2022 178.085 60% 236.280
2023 151.145 60% 90.687 2023 171.639 60% 102.983 2023 183.428 60% 243.368
Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por
Barra de Cereal Tosh por 23g Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g
50g
AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt
2014 56.938 60% 34.163 2014 104.550 60% 62.730 2014 61.847 60% 37.108
2015 58.646 60% 35.188 2015 107.687 60% 64.612 2015 63.702 60% 38.221
2016 60.406 60% 36.243 2016 110.917 60% 66.550 2016 65.613 60% 39.368
2017 62.218 60% 37.331 2017 114.245 60% 68.547 2017 67.582 60% 40.549
2018 64.084 60% 38.451 2018 117.672 60% 70.603 2018 69.609 60% 41.765
2019 66.007 60% 39.604 2019 121.202 60% 72.721 2019 71.697 60% 43.018
2020 67.987 60% 40.792 2020 124.839 60% 74.903 2020 73.848 60% 44.309
2021 70.027 60% 42.016 2021 128.584 60% 77.150 2021 76.064 60% 45.638
2022 72.128 60% 43.277 2022 132.441 60% 79.465 2022 78.345 60% 47.007
2023 74.291 60% 44.575 2023 136.414 60% 81.849 2023 80.696 60% 48.418
OFERTA DEL PROYECTO

Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas


Nectar Frutto de Alpina 200 ml. Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g.
500ml.
AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt
2014 98.660 60% 59.196 2014 78.535 60% 47.121 2014 21.597 60% 12.958
2015 101.620 60% 60.972 2015 80.892 60% 48.535 2015 22.245 60% 13.347
2016 104.669 60% 62.801 2016 83.318 60% 49.991 2016 22.913 60% 13.748
2017 107.809 60% 64.685 2017 85.818 60% 51.491 2017 23.600 60% 14.160
2018 111.043 60% 66.626 2018 88.392 60% 53.035 2018 24.308 60% 14.585
2019 114.374 60% 68.624 2019 91.044 60% 54.626 2019 25.037 60% 15.022
2020 117.805 60% 70.683 2020 93.775 60% 56.265 2020 25.788 60% 15.473
2021 121.340 60% 72.804 2021 96.589 60% 57.953 2021 26.562 60% 15.937
2022 124.980 60% 74.988 2022 99.486 60% 59.692 2022 27.359 60% 16.415
2023 128.729 60% 77.237 2023 102.471 60% 61.483 2023 28.180 60% 16.908
Sándwich integral de jamón y queso por Frutas empacadas por 50g y listas para
70g y sándwich integral de pollo por 70g. consumir
AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt
2014 55.957 60% 33.574 2014 191.430 60% 114.858
2015 57.635 60% 34.581 2015 197.173 60% 118.304
2016 59.364 60% 35.619 2016 203.088 60% 121.853
2017 61.145 60% 36.687 2017 209.181 60% 125.509
2018 62.980 60% 37.788 2018 215.456 60% 129.274
2019 64.869 60% 38.921 2019 221.920 60% 133.152
2020 66.815 60% 40.089 2020 228.578 60% 137.147
2021 68.819 60% 41.292 2021 235.435 60% 141.261
2022 70.884 60% 42.530 2022 242.498 60% 145.499
2023 73.011 60% 43.806 2023 249.773 60% 149.864
GRÁFICA DE LA OFERTA POTENCIAL POR PRODUCTO

2.8. INGRESOS OPERACIONALES

Estos ingresos fueron calculados teniendo en cuenta el resultado de la oferta que


estamos dispuestos a cubrir según la demanda y la disponibilidad de recursos por parte
de los inversionistas. Así mismo se tuvo en cuenta el precio a la venta, ya calculado por
cada producto.

Finalmente todo esto dio como resultado los ingresos totales de aquí a diez años,
teniendo en cuenta la participación de cada uno de los productos dentro del ingreso total.
Esto nos ayudará a conocer los productos Pareto para este negocio.
INGRESOS OPERACIONALES

Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. Queso Pera del Vecchio por 45g. Galletas surtidas Tosh por 26g
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 69.504 $ 2.300 $ 159.858.888 2014 78.928 $ 1.500 $ 118.392.176 2014 186.522 $ 1.300 $ 242.478.171
2015 71.589 $ 2.300 $ 164.654.655 2015 81.296 $ 1.500 $ 121.943.941 2015 192.117 $ 1.300 $ 249.752.516
2016 73.737 $ 2.300 $ 169.594.294 2016 83.735 $ 1.500 $ 125.602.259 2016 197.881 $ 1.300 $ 257.245.092
2017 75.949 $ 2.300 $ 174.682.123 2017 86.247 $ 1.500 $ 129.370.327 2017 203.817 $ 1.300 $ 264.962.444
2018 78.227 $ 2.300 $ 179.922.587 2018 88.834 $ 1.500 $ 133.251.437 2018 209.932 $ 1.300 $ 272.911.318
2019 80.574 $ 2.300 $ 185.320.265 2019 91.499 $ 1.500 $ 137.248.980 2019 216.230 $ 1.300 $ 281.098.657
2020 82.991 $ 2.300 $ 190.879.872 2020 94.244 $ 1.500 $ 141.366.449 2020 222.717 $ 1.300 $ 289.531.617
2021 85.481 $ 2.300 $ 196.606.269 2021 97.072 $ 1.500 $ 145.607.443 2021 229.398 $ 1.300 $ 298.217.565
2022 88.045 $ 2.300 $ 202.504.457 2022 99.984 $ 1.500 $ 149.975.666 2022 236.280 $ 1.300 $ 307.164.092
2023 90.687 $ 2.300 $ 208.579.590 2023 102.983 $ 1.500 $ 154.474.936 2023 243.368 $ 1.300 $ 316.379.015

Barra de Cereal Tosh por 23g Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 34.163 $ 1.500 $ 51.244.375 2014 62.730 $ 1.800 $ 112.914.329 2014 37.108 $ 1.500 $ 55.661.993
2015 35.188 $ 1.500 $ 52.781.706 2015 64.612 $ 1.800 $ 116.301.759 2015 38.221 $ 1.500 $ 57.331.853
2016 36.243 $ 1.500 $ 54.365.157 2016 66.550 $ 1.800 $ 119.790.811 2016 39.368 $ 1.500 $ 59.051.808
2017 37.331 $ 1.500 $ 55.996.112 2017 68.547 $ 1.800 $ 123.384.536 2017 40.549 $ 1.500 $ 60.823.363
2018 38.451 $ 1.500 $ 57.675.995 2018 70.603 $ 1.800 $ 127.086.072 2018 41.765 $ 1.500 $ 62.648.064
2019 39.604 $ 1.500 $ 59.406.275 2019 72.721 $ 1.800 $ 130.898.654 2019 43.018 $ 1.500 $ 64.527.506
2020 40.792 $ 1.500 $ 61.188.463 2020 74.903 $ 1.800 $ 134.825.614 2020 44.309 $ 1.500 $ 66.463.331
2021 42.016 $ 1.500 $ 63.024.117 2021 77.150 $ 1.800 $ 138.870.382 2021 45.638 $ 1.500 $ 68.457.231
2022 43.277 $ 1.500 $ 64.914.841 2022 79.465 $ 1.800 $ 143.036.494 2022 47.007 $ 1.500 $ 70.510.948
2023 44.575 $ 1.500 $ 66.862.286 2023 81.849 $ 1.800 $ 147.327.588 2023 48.418 $ 1.500 $ 72.626.276
INGRESOS OPERACIONALES
Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. Nectar Frutto de Alpina 200 ml.
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 59.196 $ 1.400 $ 82.874.523 2014 47.121 $ 1.500 $ 70.681.896
2015 60.972 $ 1.400 $ 85.360.759 2015 48.535 $ 1.500 $ 72.802.353
2016 62.801 $ 1.400 $ 87.921.582 2016 49.991 $ 1.500 $ 74.986.423
2017 64.685 $ 1.400 $ 90.559.229
2017 51.491 $ 1.500 $ 77.236.016
2018 66.626 $ 1.400 $ 93.276.006
2018 53.035 $ 1.500 $ 79.553.097
2019 68.624 $ 1.400 $ 96.074.286
2019 54.626 $ 1.500 $ 81.939.690
2020 70.683 $ 1.400 $ 98.956.515
2021 72.804 $ 1.400 $ 101.925.210
2020 56.265 $ 1.500 $ 84.397.880
2022 74.988 $ 1.400 $ 104.982.966 2021 57.953 $ 1.500 $ 86.929.817
2023 77.237 $ 1.400 $ 108.132.455 2022 59.692 $ 1.500 $ 89.537.711
2023 61.483 $ 1.500 $ 92.223.842

Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g. Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich integral de pollo por 70g.
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 12.958 $ 2.000 $ 25.916.695 2014 33.574 $ 2.500 $ 83.934.752
2015 13.347 $ 2.000 $ 26.694.196 2015 34.581 $ 2.500 $ 86.452.794
2016 13.748 $ 2.000 $ 27.495.022 2016 35.619 $ 2.500 $ 89.046.378
2017 14.160 $ 2.000 $ 28.319.873 2017 36.687 $ 2.500 $ 91.717.769
2018 14.585 $ 2.000 $ 29.169.469 2018 37.788 $ 2.500 $ 94.469.302
2019 15.022 $ 2.000 $ 30.044.553 2019 38.921 $ 2.500 $ 97.303.381
2020 15.473 $ 2.000 $ 30.945.889 2020 40.089 $ 2.500 $ 100.222.483
2021 15.937 $ 2.000 $ 31.874.266 2021 41.292 $ 2.500 $ 103.229.157
2022 16.415 $ 2.000 $ 32.830.494 2022 42.530 $ 2.500 $ 106.326.032
2023 16.908 $ 2.000 $ 33.815.409 2023 43.806 $ 2.500 $ 109.515.813

Frutas empacadas por 50g y listas para consumir


AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 114.858 $ 2.500 $ 287.145.203
2015 118.304 $ 2.500 $ 295.759.559
2016 121.853 $ 2.500 $ 304.632.345
2017 125.509 $ 2.500 $ 313.771.316
2018 129.274 $ 2.500 $ 323.184.455
2019 133.152 $ 2.500 $ 332.879.989
2020 137.147 $ 2.500 $ 342.866.388
2021 141.261 $ 2.500 $ 353.152.380
2022 145.499 $ 2.500 $ 363.746.952
2023 149.864 $ 2.500 $ 374.659.360
INGRESOS TOTALES

Yogurt Alpina original (sabores Surtidos La Especial (mani, uvas Snacks Natuchips sabores Agua Brisa con gas y Agua Br
Queso Pera del Vecchio por 45g. Galletas surtidas Tosh por 26g Barra de Cereal Tosh por 23g
surtidos) por 200 g. pasas) por 50g surtidos por 45g sin gas 500ml.
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales %
2014 159.858.888 12% 118.392.176 9% 242.478.171 19% 51.244.375 4% 112.914.329 9% 55.661.993 4% 82.874.523
2015 164.654.655 12% 121.943.941 9% 249.752.516 19% 52.781.706 4% 116.301.759 9% 57.331.853 4% 85.360.759
2016 169.594.294 12% 125.602.259 9% 257.245.092 19% 54.365.157 4% 119.790.811 9% 59.051.808 4% 87.921.582
2017 174.682.123 12% 129.370.327 9% 264.962.444 19% 55.996.112 4% 123.384.536 9% 60.823.363 4% 90.559.229
2018 179.922.587 12% 133.251.437 9% 272.911.318 19% 57.675.995 4% 127.086.072 9% 62.648.064 4% 93.276.006
2019 185.320.265 12% 137.248.980 9% 281.098.657 19% 59.406.275 4% 130.898.654 9% 64.527.506 4% 96.074.286
2020 190.879.872 12% 141.366.449 9% 289.531.617 19% 61.188.463 4% 134.825.614 9% 66.463.331 4% 98.956.515
2021 196.606.269 12% 145.607.443 9% 298.217.565 19% 63.024.117 4% 138.870.382 9% 68.457.231 4% 101.925.210
2022 202.504.457 12% 149.975.666 9% 307.164.092 19% 64.914.841 4% 143.036.494 9% 70.510.948 4% 104.982.966
2023 208.579.590 12% 154.474.936 9% 316.379.015 19% 66.862.286 4% 147.327.588 9% 72.626.276 4% 108.132.455

os La Especial (mani, uvas Snacks Natuchips sabores Agua Brisa con gas y Agua Brisa Jamón Pietran – 2 tajadas por Sándwich integral de jamón y queso por Frutas empacadas por 50g y listas
Nectar Frutto de Alpina 200 ml. 70g y sándwich integral de pollo por 70g.
pasas) por 50g surtidos por 45g sin gas 500ml. 45g. para consumir TOTAL
resos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
cionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales %
.914.329 9% 55.661.993 4% 82.874.523 6% 70.681.896 5% 25.916.695 2% 83.934.752 7% 287.145.203 22% 1.291.103.000
.301.759 9% 57.331.853 4% 85.360.759 6% 72.802.353 5% 26.694.196 2% 86.452.794 7% 295.759.559 22% 1.329.836.090
.790.811 9% 59.051.808 4% 87.921.582 6% 74.986.423 5% 27.495.022 2% 89.046.378 7% 304.632.345 22% 1.369.731.172
.384.536 9% 60.823.363 4% 90.559.229 6% 77.236.016 5% 28.319.873 2% 91.717.769 7% 313.771.316 22% 1.410.823.108
.086.072 9% 62.648.064 4% 93.276.006 6% 79.553.097 5% 29.169.469 2% 94.469.302 7% 323.184.455 22% 1.453.147.801
.898.654 9% 64.527.506 4% 96.074.286 6% 81.939.690 5% 30.044.553 2% 97.303.381 7% 332.879.989 22% 1.496.742.235
.825.614 9% 66.463.331 4% 98.956.515 6% 84.397.880 5% 30.945.889 2% 100.222.483 7% 342.866.388 22% 1.541.644.502
.870.382 9% 68.457.231 4% 101.925.210 6% 86.929.817 5% 31.874.266 2% 103.229.157 7% 353.152.380 22% 1.587.893.837
.036.494 9% 70.510.948 4% 104.982.966 6% 89.537.711 5% 32.830.494 2% 106.326.032 7% 363.746.952 22% 1.635.530.652
.327.588 9% 72.626.276 4% 108.132.455 6% 92.223.842 5% 33.815.409 2% 109.515.813 7% 374.659.360 22% 1.684.596.572
2.9. ESTUDIO DE PROVEEDORES

2.9.1. Identificación de los Proveedores

Directorio de provedores
producto nombre del provedor contacto direccion telefono email
lacteos (alpina) alpina zona industrial alberto navaro CR 85 46A-66 Piso4 423 8600 albenavarro@alpina.com.co
lacteos (alpina) distribuidora de lacteos cundinamarca y boyacaangelica montenegro cr 23 66-23 local 236 2552320 distriuidoraya@gamil.com
lacteos (alpina) distribuidora catalina sebastian guevarra cl 139 #102-09 6684949/6777339 sebastian.guevara@distribuidoracatalina.com
lacteos (alpina) distribuidora penagos agustin penagos cr 27 17-72 32658425-3110254867 penagosdistribuidora@gmail.com
lacteos (alpina) distribuidora leifor juana fonseca av (cr) 10#15-68 2811728 juana.leifor@hotmail.com
lacteos (alpina) distribuidora dannys manuela herrera cll12 # 13-69 local 33 3361301 maherrera@distribuidoradannys.com.co
lacteos (alpina) distribuidora manfel jairo villota cl 10 # 20-35 of 304 2775231 jairovillota@distribuidoradannys.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora el tren malen guerra cll 11# 11-38 2432212 marleng@distrieltren.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora oriente ricardo leon cr 12 # 11-31 local 107 2842435 rileon@eloriente.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora susan daniel rincon av (cr) 10 # 11-23 local 211 3422532 rincondaniel@gamil.com
carnes frias ( pietran) distribucion viena efrain rico cr 18 10-68 2819211 efrain@rico.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora ryan gustavo barvosa cr 71 d 50 -05 2631704 gusta.ryan@hotmail.com
carnes frias ( pietran) distribuidora chaira pedro lopez cr 23 71-19 5450004 pdro.lopez@gmail.com
carnes frias ( pietran) distribuidora florian arabi romero cr 5 21-89 3418756 arabi.florian@hotmail.com
bebidas distribuidora chapinero carlos alberto gomez cl 67 11-14 2492049/3465854/3153353231 chapineroalaorden@hotmail.com
bebidas natural drink ltd rafael moya cl 18 69b27 2929455 rafaelm@natrualdrink.com.co
bebidas romero manuel edgar romero cr21# 53-52 2497359 edgar@romeroltd.com.co
bebidas monte del rio verde jhon mora mirque cr7 10a 63 3149527658 jhonmora@laverde.com.co
bebidas import drinks gabriel ospina cr 9b 125-21 2135709 gabriel.ospina@importdrinks.com.co
bebidas bebdias express alexandra luque cl110 7d 22 2156084 bebidasexpress@gmail.com
bebidas cigarreria rapy licores david zabala cr 8 19-18 2823593 zabalarapy@hotmail.com
frutas distribuidora de frutas guillermo diaz ricardo castillo av.19 25-04 l-81786 2013498 riccastillo@distrifrutas.com.co
frutas distribuidora quintana ines a. cardona cr18 10-76 2822537 i.cardona@hotmail.com
frutas distribuidora lr ltda hernan rincon cr 25 22-35 2445648 hernan_rincon@distribuidoralr.com.co
frutas distribuidora sarita carlos j. rivera av 10 11-23 l-211 3422532 carlosrivera64@yahoo.com
frutas fabrica de frutas mario montalvo cl21 88a-39 3014036019 mario.montalvo@ffrutas.com.co
frutas distribuidora mayo diego a. vasquez dg9 48a-03 5624277 diego_vasquez13@hotmail.com
frutas distribuidora de frutas y verduras jai-mar ltda jaime guacaneme ctl de abtos bdg 16 l-11 kndy 2737678 jaime.guacanemeg@gmail.com
bocadillos e integrales distribuidora comtesa andres garzon cr7 153-35 6700897 andres.garzoncuartas@distribuidoracomtesa.com.co
bocadillos e integrales distribuidora triple a antonio hinestrosa cl 11 11-38 4514886 ahinestrosa@distriplea.com.co
bocadillos e integrales candy marketing distribuiciones daniela rivas av 19 160a-55 l -105 6745916 danielar.845@hotmail.com
bocadillos e integrales comestibles san antonio amparo mejia cr 21 1f-91 4086037 amparo_mejia@comestiblesantonio.com.co
bocadillos e integrales confitecol s.a. jesus alfonso santacruz cl 108a 16-41 of 301 6012020 jesus.santacruzg@confitecol.com.co
bocadillos e integrales configomas mauricio borja cl 19 96c-81 4219509 mauroborja1859@yahoo.com.co
bocadillos e integrales cigarreria la alhambra fredy orjuela cl 115 51-43 2156684 fredy.orjuelamontoya@gmail.com
sandwiches guipar ltda sebastian arango cr55 173-23 6007768 sebastian.arango.piñeros@guiparltda.com.co
sandwiches rgus prefabricados robert ruiz cr58 4b-51 3397569 robert_ruiz9013@yahoo.com
sandwiches mesiere sandwich javier rodriguez cl90 13a-07 4897490 javi.rodriguez1854@gmail.com
sandwiches the sandwich company carlos melan cr 11 82-01 l418 2133939 carlosmelansopelano@hotmail.com
sandwiches dagacorp armando peña cl66 17-41 4002585 armando_peñar@dagacorp.com.co
sandwiches grupo industrial zingal s.a.s felipe rondon cr 23 bus 4b-06 6004582 felipe.rondon@grupoindustrialzingal.com.co
sandwiches laulo ltda patricia porras cl 70 19-55 3113338658 pporras@lauloltda.com.co
Para la correcta selección de los proveedores de cada uno de los productos del negocio,
Nutrifast tiene en cuenta varios criterios de selección, los cuales son revisados y
evaluados minuciosamente con el fin de entregar al consumidor final un producto con
altos estándares de calidad. De acuerdo a estos criterios, se realizó el levantamiento de
un directorio con los proveedores potenciales, los cuales posteriormente fueron evaluados
y de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA EVALUAR A PROVEEDORES


Al evaluar el precio del producto, debemos tener en cuenta también los gastos que podrían adicionarse a éste, tales como los
gastos de transporte, seguros, embalaje, etc.
Precio
Asimismo, al momento de evaluar el factor precio, debemos considerar los posibles descuentos que el proveedor nos pueda
otorgar, tales como descuentos por volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc.

Proveedores que ofrezcan insumos, productos o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de éstos sea
Calidad acorde con los precios que tienen. Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en cuenta los materiales o componentes
del producto, sus características, sus atributos, su durabilidad, etc.

Evaluar formas de pago que ofrece el proveedor, por ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia
bancaria, o vía Internet.
Y también evaluamos las condiciones o el plazo del pago, por ejemplo, si nos piden pagar al contado, o nos dan la posibilidad
de pagar a 30 días, pagar un 50% a 60 días, etc.
Pago
Siempre debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el
mayor posible, sin que ello implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para nosotros.
Aunque debemos tener en cuenta que al iniciar relaciones con un proveedor, es poco probable que éste nos otorgue algún
crédito comercial, por lo que al menos debemos averiguar si existe la posibilidad de que ello pueda suceder más adelante.

Evaluar si el proveedor requiere de un pedido mínimo para poder trabajar con nosotros.
Evaluar la oportunidad de entrega, si son capaces de asegurarnos que cumplirán siempre con nuestros pedidos, que nos los
entregarán oportunamente cada vez que lo requiramos, que siempre contarán con el mismo producto, que nos podrán
Entrega
abastecer durante todo el año, etc.
Evaluar la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo que transcurre desde que hacemos el pedido hasta que nos
entregan el producto, por ejemplo, si nos hacen la entrega del producto a los 3 días, a los 30 días, etc.

En el servio de post venta evaluamos principalmente las garantías que el proveedor nos pueda brindar, qué garantías nos
otorga y cuál es el periodo de éstas.
Garantía
También evaluamos la capacitación que nos pueda brindar en el uso de sus productos, la asistencia técnica, el servicio de
mantenimiento, su política de devoluciones, la posibilidad de canjear productos de baja rotación, etc.

Experiencia A mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento.
Servicio al
Si, por ejemplo, son capaces de brindarnos rápidamente toda la información que requiramos.
cliente
Para poder realizar la respectiva evaluación de los criterios mencionados a los
proveedores seleccionados las siguientes actividades:

□ Entrevistas

Se realizaron entrevistas con los distribuidores y fabricantes como fuente valiosa de


información. Este modelo les permite hablar directamente, escuchar, preguntar
características como precio, calidad, a que otras empresas surten, etc.

□ Visita a las empresas

Un representante del departamento de compras realiza la visita al proveedor potencial


formándose una opinión mediante la observación directa, respecto al equipo y a las
personas del proveedor. La visita fue realizada con los equipos técnicos de la empresa
para hacer una evaluación más completa del proveedor y de los productos que ofrece.

De acuerdo a los criterios ya mencionados y la forma de recolectar la información, se


logró obtener los siguientes resultados, los cuales fueron calificados en porcentaje del 0%
al 100%.

En el criterio de Nutrifast, solo se eligen los proveedores con calificaciones mayores al


90% y la calidad de los productos (frescura, presentación, sabor, consistencia, protección,
etc...), tiene el porcentaje de calificación más alto, en comparación con los demás criterios
EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

LACTEOS
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS
ALPINA ZONA INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA CATALINA DISTRIBUIDORA PENAGOS DISTRIBUIDORA LEIFOR DISTRIBUIDORA DANNYS DISTRIBUIDORA MANFEL
CUNDINAMARCA Y BOYACA
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 72% 11% 65% 10% 60% 9% 80% 12% 80% 12% 90% 14% 80% 12%
2 Calidad 20% 95% 19% 90% 18% 72% 14% 90% 18% 80% 16% 90% 18% 67% 13%
3 Pago 15% 96% 14% 78% 12% 60% 9% 90% 14% 60% 9% 90% 14% 80% 12%
4 Entrega 15% 100% 15% 91% 14% 80% 12% 90% 14% 60% 9% 90% 14% 90% 14%
5 Garantía 10% 96% 10% 100% 10% 80% 8% 85% 9% 90% 9% 90% 9% 80% 8%
6 Experiencia 10% 98% 10% 69% 7% 78% 8% 90% 9% 80% 8% 85% 9% 90% 9%
7 Servicio al cliente 15% 100% 15% 89% 13% 90% 14% 90% 14% 50% 8% 60% 9% 85% 13%
CALIFICACIÓN TOTAL 94% 83% 74% 88% 71% 85% 81%

BOCADILLOS E INTEGRALES
CANDY MARKETING COMESTIBLES SAN
DISTRIBUIDORA COMTESA DISTRIBUIDORA TRIPLE A CONFITECOL S.A. CONFIGOMAS CIGARRERIA LA ALHAMBRA
DISTRIBUICIONES ANTONIO
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 95% 14% 80% 12% 75% 11% 60% 9% 68% 10% 87% 13% 78% 12%
2 Calidad 20% 100% 20% 95% 19% 75% 15% 80% 16% 95% 19% 84% 17% 68% 14%
3 Pago 15% 95% 14% 85% 13% 82% 12% 80% 12% 95% 14% 82% 12% 60% 9%
4 Entrega 15% 96% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 69% 10% 80% 12% 70% 11%
5 Garantía 10% 80% 8% 100% 10% 100% 10% 90% 9% 90% 9% 80% 8% 90% 9%
6 Experiencia 10% 80% 8% 82% 8% 82% 8% 100% 10% 100% 10% 90% 9% 90% 9%
7 Servicio al cliente 15% 100% 15% 100% 15% 95% 14% 92% 14% 70% 11% 85% 13% 90% 14%
CALIFICACIÓN TOTAL 94% 90% 85% 82% 83% 84% 76%

BEBIDAS
DISTRIBUIDORA CHAPINERO NATURAL DRINK LTD ROMERO MANUEL MONTE DEL RIO VERDE IMPORT DRINKS BEBIDAS EXPRESS CIGARRERIA RAPY LICORES
No Factores a Calificar Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 75% 11% 98% 15% 96% 14% 98% 15% 89% 13% 98% 15% 82% 12%
2 Calidad 20% 86% 17% 89% 18% 93% 19% 96% 19% 82% 16% 96% 19% 87% 17%
3 Pago 15% 92% 14% 92% 14% 94% 14% 89% 13% 78% 12% 94% 14% 83% 12%
4 Entrega 15% 90% 14% 94% 14% 94% 14% 87% 13% 79% 12% 97% 15% 89% 13%
5 Garantía 10% 89% 9% 93% 9% 92% 9% 88% 9% 83% 8% 93% 9% 90% 9%
6 Experiencia 10% 95% 10% 89% 9% 83% 8% 96% 10% 92% 9% 82% 8% 90% 9%
7 Servicio al cliente 15% 91% 14% 97% 15% 84% 13% 88% 13% 93% 14% 81% 12% 92% 14%
CALIFICACIÓN TOTAL 88% 93% 91% 92% 85% 92% 87%
CARNES FRÍAS
DISTRIBUIDORA EL TREN DISTRIBUIDORA ORIENTE DISTRIBUIDORA SUSAN DISTRIBUCION VIENA DISTRIBUIDORA RYAN DISTRIBUIDORA CHAIRA DISTRIBUIDORA FLORIAN
No Factores a Calificar Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 100% 15% 90% 14% 90% 14% 100% 15% 90% 14% 100% 15% 90% 14%
2 Calidad 20% 100% 20% 100% 20% 90% 18% 100% 20% 100% 20% 95% 19% 100% 20%
3 Pago 15% 90% 14% 80% 12% 95% 14% 90% 14% 95% 14% 85% 13% 100% 15%
4 Entrega 15% 90% 14% 95% 14% 100% 15% 95% 14% 85% 13% 90% 14% 100% 15%
5 Garantía 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 95% 10% 90% 9% 90% 9% 80% 8%
6 Experiencia 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 95% 10% 90% 9% 90% 9% 80% 8%
7 Servicio al cliente 15% 100% 15% 100% 15% 90% 14% 80% 12% 95% 14% 95% 14% 80% 12%
CALIFICACIÓN TOTAL 97% 95% 94% 94% 93% 93% 92%

SANDWICHES
GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL
GUIPAR LTDA RGUS PREFABRICADOS MESIERE SANDWICH THE SANDWICH COMPANY DAGACORP LAULO LTDA
S.A.S
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 100% 15% 95% 14% 90% 14% 95% 14% 90% 14% 100% 15% 90% 14%
2 Calidad 20% 100% 20% 95% 19% 90% 18% 95% 19% 90% 18% 80% 16% 85% 17%
3 Pago 15% 90% 14% 80% 12% 95% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 80% 12%
4 Entrega 15% 90% 14% 95% 14% 90% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 80% 12%
5 Garantía 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10%
6 Experiencia 10% 100% 10% 95% 10% 90% 9% 90% 9% 85% 9% 90% 9% 80% 8%
7 Servicio al cliente 15% 95% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 85% 13% 80% 12% 80% 12%
CALIFICACIÓN TOTAL 96% 93% 92% 91% 90% 86% 85%

FRUTAS
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
DISTRIBUIDORA QUINTANA DISTRIBUIDORA LR LTDA DISTRIBUIDORA SARITA DISTRIBUIDORA MAYO FABRICA DE FRUTAS
GUILLERMO DIAZ Y VERDURAS JAI-MAR LTDA
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 85% 13% 82% 12% 93% 14% 89% 13% 79% 12% 89% 13% 95% 14%
2 Calidad 20% 93% 19% 93% 19% 92% 18% 82% 16% 83% 17% 89% 18% 96% 19%
3 Pago 15% 74% 11% 96% 14% 89% 13% 89% 13% 84% 13% 83% 12% 94% 14%
4 Entrega 15% 95% 14% 85% 13% 92% 14% 95% 14% 90% 14% 91% 14% 90% 14%
5 Garantía 10% 75% 8% 86% 9% 88% 9% 94% 9% 93% 9% 90% 9% 95% 10%
6 Experiencia 10% 98% 10% 89% 9% 93% 9% 82% 8% 94% 9% 82% 8% 95% 10%
7 Servicio al cliente 15% 89% 13% 92% 14% 96% 14% 83% 12% 83% 12% 90% 14% 98% 15%
CALIFICACIÓN TOTAL 87% 89% 92% 87% 86% 88% 95%
2.9.2. Grado de dependencia

De los proveedores seleccionados por obtener las calificaciones más altas, se puede decir
que no existe un nivel de dependencia muy alto, teniendo en cuenta que los otros
proveedores seleccionados también tuvieron calificaciones por encima del 90%. Esto
significa que en el caso que se llegase a presentar algo con el proveedor actual,
fácilmente éste por puede ser sustituido por los otros candidatos.

Sin embargo, para el proveedor de lácteos, el proveedor sustituto tiene una calificación
del 88%, lo cual no cumple con las políticas de selección de proveedores de Nutrifast. Así
que en dado caso se presente una situación en donde el proveedor actualmente elegido,
no cumpla con las expectativas de la compañía, se tendrá que realizar nuevamente una
licitación para poder elegir un proveedor con una alta calificación y que sea mayor al 90%.

2.9.3. Manejo especial de las materias primas

Debido que nuestro proyecto no es la fabricación de las diferentes líneas de productos


que se ofrecerán en la maquina como lo son (bebidas, lácteos, carnes frías, frutas ,
sándwich y bocadillos) ;sino la comercialización de estos, que serán distribuidos atreves
de una maquina dispensadora de snack, la cual deberá cumplir con las siguientes
especificaciones para el buen funcionamiento de la máquina y la conservación de los
productos de esta de temperatura de temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad
para que el producto se conserve en perfectas condiciones .

A continuación se muestra la ficha técnica de la máquina de nutrifas

Características Técnicas:

Versión COMBINADA: doble temperatura, 3 bandejas para productos snacks, 2 bandejas


para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.

Versión SNACK: temperatura única, 6 bandejas para productos snack.

CAPACIDAD DE VENTA: versión COMBI STD: hasta 380 productos, versión SNACK
STD: hasta 476 productos. Selecciones: máximo de 48, precios de venta programables:
hasta 50.

Gran versatilidad de configuración, que permite realizar múltiples combinaciones a fin de


satisfacer las más diversas exigencias de venta para una amplia línea de productos.

Amplia vitrina iluminada, con vitro-cámara según norma antivandálica, que además
proporciona una óptima exposición de los productos en venta.

Altura de bandejas regulable.


Puerta para recoger los productos con dispositivo antivandálico.

Sensor de caída de producto.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación.

Puerta aislada.

Puerta con chapa lateral reforzada para más seguridad del distribuidor frente a posibles
actos vandálicos.

Cerradura con código programable.

Sistema de auto-diagnostico para detectar anomalías.

Alimentación switching para: estabilidad total y rigurosa seguridad eléctrica.

Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control
remoto del distribuidor.

Electrónica equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno


Windows para PC o para Palmar Top (Visual Smart Programmer).

Unidad de refrigeración: 1/4 HP con descarche automático.

Gas refrigerante ecológico tipo R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA: Temperatura interna regulable. Versión standard: hasta 6°C


con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Versión Pan programable:
hasta 3°C con una temperatura ambiente de 32°C y 65% de humedad. Equipada con un
dispositivo de seguridad que controla la temperatura en las últimas dos bandejas y la
posible inhibición de sus espirales cuando no se cumpla la normativa para productos
perecederos.

INTERFACE USUARIO: Teclado de membrana con 12 pulsadores. Display alfanumérico


de 32 caracteres.

Dimensiones y Peso:

Alto x Ancho x Fondo: 1830 x 850 x 820 mm.

Peso: 280 Kg.

Tensión de alimentación: 230Vac - 50Hz .


Potencia absorvida: 0,35 Kw.

2.10. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Nuestra empresa distribuye y comercializa alimentos saludables


que fomentan una dieta sana y equilibrada a través de máquinas
expendedoras. La oferta de productos de las máquinas
“Nutrifast” abarca desde bebidas y lácteos (yogurt y queso) o
platos preparados (ensaladas y sandwiches), hasta fruta cortada
y frutos secos ecológicos. El abanico de frutas incluye, entre
otras, coco, piña, manzana, pera, kiwi, nectarina y melocotón.

La máquina expendedora es de color verde y su logo nutrifast,


juego de palabras entre nutritivo y “rápido”, recuerda la silueta de
una manzana. Un producto a destacar, sin olvidar las ensaladas
y sándwiches, es la fruta cortada: fresca, lavada, cortada y lista
para comer en porciones de entre 100 y 150 gramos, y con una
vida útil (caducidad) de 5 a 14 días, dependiendo del tipo de
fruta. La entrega del producto se cuida al detalle gracias a un ascensor que coloca el
producto a la altura de la mano. La máquina también asegura la calidad de sus productos
al mantener la temperatura a 3ºC. Un gran número de facilidades para permitir al
funcionario de la dirección general de Davivienda alimentarse de forma fácil, tienen
acceso las 24 horas, rápida y sana.

Al tener una maquina dispensadora de comida facilita el medio de distribución del


alimento puesto, puesto que los funcionario realizan los siguientes pasos

1. Introduciendo el dinero en (monedas o billetes)


2. Introduce el código del producto
3. Obtienen el alimento deseado

Por una parte las ventajas obtenidas para la empresa es un ahorro en mano de obra ya
que no se utiliza debido que la maquina puede funcionar sin ayuda de esta. De igual
manera la maquina facilita el inventario de los productos debido a que este deja de vender
el producto cuando no hay existencias en la máquina, por otra parte recauda de manera
eficiente el dinero ya que la maquina obtiene el dinero y da vueltas de este cuando el
producto es de un mayor precio al introducido.

Ahorro por canal de distribución:


AHORRO POR USO DEL CANAL
POR CADA MÁQUINA
Gastos Valor
Arriendo 1.200.000,00
Servicios Basicos 300.000,00
Personal 900.000,00
TOTAL 2.400.000,00
Como la maquina funciona como un vendedor automático, los ahorros que nos genera por
el uso de este canal es de $2.400.000 por cada punto instalado, lo cual significa que este
ahorro puede ser usado para la inversión de otras máquinas o para cubrir otros gastos
derivados de este negocio.

2.11. ESTRATÉGIA DE PROMOCIÓN

La estrategia de promoción se realizará en el mes de Diciembre, faltando un mes para el


lanzamiento del servicio. Se realizará previamente, una campaña de expectativa a través
de los principales medios internos del Banco, con el fin de crear incertidumbre por parte
de los funcionarios de Dirección General.

Con esto buscamos que los clientes potenciales, esperen el lanzamiento del nuevo
servicio de máquinas expendedoras, sin conocer de qué se trata. Logramos captar su
atención.

Algunos de los medios que se utilizan son:

 Intranet: Medio por el cual los funcionarios del Banco se comunican entre sí, allí se
encuentra todo tipo de información como actividades de bienestar, historia de la
organización, noticias relevantes, entre otros.
 Señal Roja: Es el noticiero interno del Banco. Es allí en donde se le informan a los
funcionarios del Banco, todas las ultimas noticias de la organización y del grupo
empresarial. También se apoya a los nuevos productos y servicios que hacen parte
del bienestar de los funcionarios.
 Informador Express Especial: Es un correo informativo, en donde se le envían a
los funcionarios a través del Outlook, noticias y cambios importantes en la
organización.

INFORMADOR ESPECIAL
INTRANET

2.13. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD


Una vez inauguradas las máquinas, el primer día se contratarán a unas impulsadoras, las
cuales estarán incentivando a los funcionarios al correcto uso de la máquina y a probar
los alimentos saludables que están dentro de ellas. Se harán rifas, juegos y se les contará
cómo nos debemos alimentar para tener una dieta saludable. Por tratarse de 27 máquinas
en todo el edificio de Dirección General, se contratarán a 14 impulsadoras, para que estén
rotándose todo el día en los pisos y puntos respectivos. El costo total de esta estrategia
es de $4.200.000, incluyendo nómina, premios, degustaciones, etc.

Se van a instalar por los primeros 3 meses unos floor graphics, o publicidad en el piso.
Este tipo de material se instala en el piso como un sticker, adhiriéndose al mismo sin
dañarlo. Básicamente el diseño son unas huellas que guían a las personas que ingresan
al piso hacia el punto en donde están instaladas las máquinas dispensadoras de
alimentos saludables.

En cuanto la publicidad BTL (no convencional), solo se incurre en gastos mínimos de


materiales, para la elaboración de los bocetos:
Costo total
Medio Cantidad instalados Costo por Unidad Instalaciòn por unidad (material e
instalaciòn)
Floor Graphics 84 13.000,00 4.800,00 1.495.200,00

Se seguirá utilizando los medios de comunicación internos del Banco, como lo son la
intranet, la señal roja y el informador express.

La máquina traerá información en sus costados, las cuales se cambiarán cada mes, con
información nutricional y tips de nutrición. Esto captará la atención de los consumidores,
para poder impulsarlos a comprar alimentos saludables en las máquinas.

Para este tipo de negocio, la publicidad no es un factor crucial para el impulso de las
ventas de estos productos, Sin embargo a través de diseños llamativos en las máquinas y
rotación de productos a elección de los funcionarios periódicamente, se podrán lograr
buenos resultados.

COSTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Como la campaña de promoción y de publicidad, se va a realizar a través de los medios


internos del banco, dicha no tiene un valor específico, sino que hace parte del acuerdo de
servicios firmado entre el Banco Davivienda y Nutrifast, teniendo en cuenta lo estipulado:

El diseño de las campañas de publicidad y de promoción será diseñado por el proveedor


del servicio a cuenta propia. Para eso, el Banco prestará sus servicios de comunicación
interna, los cuales serán evaluados por el Departamento de Mercadeo y Publicidad para
luego, en caso de ser aceptados, ser publicados dentro de los mismos.

Para este caso, con el diseño de la campaña no se incurre en ningún gasto adicional,
teniendo en cuenta que hace parte del gasto de personal, puesto que quien realiza la
propuesta es un diseñador gráfico de la compañía.
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1. ESTUDIO DE INGENIERÍA

3.1.1. Tecnologías disponibles en el mercado

El mercado de alimentos a través de máquinas dispensadoras se está convirtiendo en una


tendencia importante para la distribución de productos directamente a los consumidores,
lo cual permite la facilidad de brindarle al cliente lo que necesita y en el momento justo a
un bajo costo. Es así como las máquinas dispensadoras han ido evolucionando a través
de los años, ofreciendo inicialmente productos básicos como las gaseosas en lata, y
ahora productos saludables, congelados, cigarrillos, sexuales, etc.

En Colombia, existe una variedad de máquinas de snacks, café, bebidas y helados que le
permiten al usuario calmar el hambre o un antojo con productos de fácil consumo, ligeros
y económicos.

Aunque el diseño exterior de las máquinas dispensadoras no presenta muchos cambios, a


nivel tecnológico han tenido una gran evolución, especialmente en lo que se refiere a
medios de pago.

Hoy es posible que un empleado compre en la máquina con su carné empresarial, por
medio de una recarga previa de dinero y en algunos países el consumidor tiene la
posibilidad de pagar con tarjeta debido o crédito.

La refrigeración es también un avance notorio en la tecnología para las máquinas. En


vista de que los productos lácteos y las bebidas deben mantenerse refrigerados, algunas
máquinas tienen temperatura mixta. De esta forma los alimentos de la parte superior
mantienen una temperatura ambiente y los alimentos de la parte inferior se mantienen
fríos.

La tecnología seguirá evolucionando y entre las tendencias para los próximos años, está
la propagación de máquinas con pantallas táctiles, publicidad interactiva y conexión a
redes sociales para crear vínculos entre las marcas y los usuarios.

3.1.2. Diseño del proceso productivo del proyecto

3.1.2.1. Descripción del proceso productivo

El proceso productivo del proyecto, comienza desde que se instalan las máquinas en los
puntos acordados por el cliente y hasta que se realiza el respectivo cargue de los
productos que van dentro de las máquinas y se hace la respectiva evaluación de rotación
de los productos, para realizar periódicamente la distribución de los mismos a los puntos
de Dirección General de Davivienda.
DURACIÓN (m inutos)
ID CODIGO DE DESVIACION
TAREA VARIANZA Tp Ts
AREA a m b t ESTANDAR

- Inicio - - A
A Identificación y selección de la máquina 2 3 4 3 0,04 0,2 INICIO B
Selección y clasificación de los productos que
20 25 30 25 2,78 1,7 A C
B se van a poner en la máquina
Realizar pedido al proveedor respectivo, para
12 15 18 15 1,00 1,0 B D
C que haga llegar los productos a la bodega
D Recibir pedido 1152 1440 1728 1440 9.216,00 96,0 C E
Comprobar si el pedido corresponde con la
11 14 17 14 0,87 0,9 BC F
E solicitud.
F Realizar control de calidad de los productos 144 180 216 180 144,00 12,0 DE G
Selección de los productos que van a ir dentro
24 30 36 30 4,00 2,0 F H
G de la máquina
Alistamiento de los productos que van a ir
18 22 26 22 2,15 1,5 G I
H dentro de la máquina
I Limpieza y aseo general a la máquina 28 35 42 35 5,44 2,3 H J
J Embalaje de la máquina para ser transportada 18 22 26 22 2,15 1,5 I K
Transporte y desplazamiento al edificio desde
26 32 38 32 4,55 2,1 J L
K la bodega
L Desembalaje 14 18 22 18 1,44 1,2 K M
M Instalación 10 12 14 12 0,64 0,8 L N
Carga de productos iniciales en la zona de
23 29 35 29 3,74 1,9 M Ñ
N cajones de la máquina
Ñ Configuración del expulsor de productos 6 7 8 7 0,22 0,5 N O
O Regulación de la temperatura del termostato 4 5 6 5 0,11 0,3 Ñ P
P Configuración inicial de la máquina 11 14 17 14 0,87 0,9 O Q
10 12 14 12 0,64 0,8 P R
Q Programación de los parámetros de la maquina
R Verificación final y cierre de la puerta principal 2 3 4 3 0,04 0,2 PQ S
S Prueba de funcionamiento 6 8 10 8 0,28 0,5 R T
Verificación del servidor- información sobre
14 18 22 18 1,44 1,2 S U
T consumo de productos
Evaluación del nivel de consumo y rotación de
44 55 66 55 13,44 3,7 T Fin
U los productos
V Fin 0 0 0 - 0,0 U -

3.1.1.2. Diagrama de proceso


3.1.3. Costeo

TERRENOS Y OBRAS FÍSICAS

PERIODO COSTO TOTAL


PERIODO
AREAS ESPECIFICACIONES UM CANT EN EL AÑOS DEL PROYECTO
SALIDA
ENTRA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Piso en concreto, con control de temperatura ambiente 18 a


28 grados centigrados. La zona permanece fresca, ventilada,
Bodega m2 50 0 10 1.700.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00
limpia y organizada. Repisas no profundas para favorecer la
circulación de alimentos.

Oficina Piso en ceramica, con linea telefonica e internet.


m2 30 0 10 1.700.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00
administrativa Con aire acondicionado.

Capacidad de 7.28 m cubicos, piso poliuterano de alta


Cuarto frio densidad con lamina de acero. Puerta isotermica, aisladas y m2 5 0 10 1.700.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00
permeabilizadas. Estanteria a lo largo de un lado con un ancho
de 40cm en acero inoxidable y 4 entrepaños.
Con inodoro, lavamanos y espejo. Separado el baño de los
Baños m2 10 0 10 1.700.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00
hombres y mujeres
TOTAL 95 1.700.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00

MANTENIMIENTO DE OBRAS FÍSICAS


Frecue COSTO TOTAL
% de la
AREAS ESPECIFICACIONES UM CANT Descripción ncia al AÑOS DEL PROYECTO
cantidad
año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Piso en concreto, con control de temperatura Pintura general de paredes ,
ambiente 18 a 28 grados centigrados. La zona mantenimiento preventivo
Bodega permanece fresca, ventilada, limpia y organizada. m2 50 y correctivo del sistema de 100% 1 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Repisas no profundas para favorecer la circulación de temperatura , limpieza general
alimentos. de las repisas

Mantenimiento preventivo y
Piso en ceramica, con linea telefonica e internet.
Oficina m2 30 reparaciones en las redes 100% 1 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Con aire acondicionado.
electricas de voz y datos

Capacidad de 7.28 m cubicos, piso poliuterano de Mantenimiento de la seguridad


alta densidad con lamina de acero. Puerta de la puerta y sistema de
Cuarto frio isotermica, aisladas y permeabilizadas. Estanteria a m2 5 refrigeracion. 100% 1 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
lo largo de un lado con un ancho de 40cm en acero Reparacion y limpieza de la
inoxidable y 4 entrepaños. estanteria

Reparación de redes hidraulicas


Con inodoro, lavamanos y espejo. Separado el baño y reposición de piezas en
Baños m2 10 100% 1 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
de los hombres y mujeres lavamanos y excusados en dado
caso presenten averio

TOTAL 95 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
MANO DE OBRA

Volum en de Producción año 2014

CARGO PERFIL OBJETO PRINCIPAL DEL CARGO UM % DE DEDICACION CANTI COSTO ANUAL

DAD SALARIO AUXILIO DE MESES QUE FACTOR


CT
BASICO TRANSPORTE LABORA EL AÑO PRESTACIONAL

Manipular los productos que van a hacer


Técnicos con conocimiento en manipulación de
Técnicos de distribuidos en los puntos, partipando en los
productos, con mínimo 1 año de experiencia en
procesos de empaque, organización y
manipulación del haber trabajado con productos perecederos y
distribución, así como velar para que el producto
Persona 100% 6 800.000 70.500 12 51,85% 95.173.506
orientados hacia la supervisión de calidad de los
producto quede en optimas condiciones, para de esta
mismos.
forma llevarlo a los puntos de las máquinas.

Técnicos o técnologos industriales o electrónicos


Técnico de
con experiencia mínima de 1 año en el manejo de Persona 100% 2 800.000 70.500 12 51,85% 31.724.502
máquinas máquinas y mantenimiento de las mismas.

Profesional en administración de empresas o Planeamiento estratégico de actividades, dirige


áreas afines, con experiencia mínima de dos años el correcto funcionamiento de la empresa y
Gerente general en las actividades del puesto, persona lider, aprueba los presupuestos e inversiones. Así Persona 100% 1 1.300.000 - 12 51,85% 23.688.600
proactiva con conocimientos en presupuesto y mismo se encarga de traer nuevos negocios para
proyecciones. concretar nuevos clientes.

Garantizar la calidad del producto terminado, de


Ingeniero industrial con conocimiento en calidad
acuerdo a los altos estandares de calidad.
Coordinador de de productos alimenticios. Experiencia mínima de
1 año con el manejo de productos de alimentos.
Supervisar el personal del área. Elaborar Persona 100% 1 1.300.000 - 12 51,85% 23.688.600
Calidad reportes diarios e informes de Gestión a la
Conocimiento en normas ISO de calidad.
Gerencia.

Asegura las provisiones y optimiza los stocks en


función del plan de producción, de los obstáculos
Profesional en administración o areas afines con
en las fábricas y de las previsiones de ventas, en
Coordinador de conocimietno en logistica comercial con
experiencia mínima de 1 año en logistica y
relación con el marketing. Define la política de Persona 100% 1 1.500.000 - 12 51,85% 27.333.000
Logistica transporte de la compañía entre las sedes de
transporte de alimentos
producción y/o de almacenaje y los clientes.

Buscar nuevos negocios, crear estrategias para la


Coordinador de satisfacción de los clientes actuales y calcular la
Profesional en mercadeo y ventas con
demanda y pronosticar las ventas. Así mismo es
Ventas y experiencia minima de una año en el area
quién coordina la solicitud de pedidos a los
Persona 100% 1 1.300.000 - 12 51,85% 23.688.600
comercial, con actitud dinámica y proactivo.
Compras proveedores y realiiza las compras de los
productos según la demanda.

Coordinador Dirige, coordina, actúa y participa en grupos de


Contador publico con experiencia en esta labor
trabajo y asesora en relación con la preparación,
financiero y mínima de 1 año, manejo de sofware contable,
revisión, análisis y proyección de estados
Persona 100% 1 1.400.000 - 12 51,85% 25.510.800
conocimiento sobre presupuestos e inversiones.
contable contables y presupuestos

Tecnica profesional en seretariado, con


Mano derecha del gerente comercial en lo
Secretaria experiencia minima de 1 año en cargo. Debe
caracterizarse por su lealtad, conocimiento
referente a brindar apoyo en lo referente a la Persona 100% 1 800.000 70.500 12 51,85% 15.862.251
general parte administrativa de la empresa.
básico en la herramienta de office.

Mantener aseadas las instalaciones de la


Personal de áseo Experiencia en esta labor bodega, así como todo lo concerniente en la Persona 100% 1 300.000 70.500 12 51,85% 6.751.251
misma.

Experiencia mínima de 1 año, con documentos al Conducir la camioneta que transporta los
Conductor día y con conocimientos de las vias de la ciudad. alimentos de la bodega a los puntos de venta.
Persona 100% 1 550.000 70.500 12 51,85% 11.306.751

TOTAL 16 284.727.861,00
Calculo Factor Prestacional
Salud 8,50%
Pension 12,00%
ARP 0,52%
Sena 2,00%
ICBF 3,00%
Cajas de compensación familiar 4,00%
Vacaciones 4,17%
Cesantias 8,33%
Inter Cesantias 1,00%
Prima Legal 8,33%
Total Factor
51,85%
prestacional

Costos laborales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
directos
Técnicos de
manipulación del
producto 95.173.506 98.028.711 100.969.573 103.998.660 107.118.619 110.332.178 113.642.143 117.051.408 120.562.950 124.179.838
Técnico de
máquinas 31.724.502 32.676.237 33.656.524 34.666.220 35.706.206 36.777.393 37.880.714 39.017.136 40.187.650 41.393.279
Coordinador de
Calidad 23.688.600 24.399.258 25.131.236 25.885.173 26.661.728 27.461.580 28.285.427 29.133.990 30.008.010 30.908.250
Coordinador de
Logistica 27.333.000 28.152.990 28.997.580 29.867.507 30.763.532 31.686.438 32.637.031 33.616.142 34.624.627 35.663.365
Coordinador de
Ventas y
Compras 23.688.600 24.399.258 25.131.236 25.885.173 26.661.728 27.461.580 28.285.427 29.133.990 30.008.010 30.908.250
Coordinador
financiero y
contable 25.510.800 26.276.124 27.064.408 27.876.340 28.712.630 29.574.009 30.461.229 31.375.066 32.316.318 33.285.808
TOTAL 227.119.008 233.932.578 240.950.556 248.179.072 255.624.444 263.293.178 271.191.973 279.327.732 287.707.564 296.338.791

Costos laborales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
indirectos
Secretaria
general 15.862.251 16.338.119 16.828.262 17.333.110 17.853.103 18.388.696 18.940.357 19.508.568 20.093.825 20.696.640
Personal de áseo 6.751.251 6.953.789 7.162.402 7.377.274 7.598.592 7.826.550 8.061.347 8.303.187 8.552.283 8.808.851
Conductor 11.306.751 11.645.954 11.995.332 12.355.192 12.725.848 13.107.623 13.500.852 13.905.878 14.323.054 14.752.746
Gerente general 23.688.600 24.399.258 25.131.236 25.885.173 26.661.728 27.461.580 28.285.427 29.133.990 30.008.010 30.908.250
TOTAL 57.608.853 59.337.119 61.117.232 62.950.749 64.839.272 66.784.450 68.787.983 70.851.623 72.977.171 75.166.487

COSTOS TOTALES M.O. 2013 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 284.727.861 293.269.697 302.067.788 311.129.821 320.463.716 330.077.627 339.979.956 350.179.355 360.684.736 371.505.278
MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIOD PERIO COSTO TOTAL


MAQUINARIAS Y AREA FISICA DONDE SE ESPACIO QUE OCUPA EN VUC POR O EN DO DE
ESPECIFICACIONES UM CANT CU PROVEEDOR
EQUIPOS VA INSTALAR m2 (años) (años) QUE SALID AÑOS DEL PROYECTO
ENTRA A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,


Van sobre los
Computador portatil windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 4 Oficina $ 989.000 Dell 5 5 0 5 $ 3.956.000 #
escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,
Computador portatil de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 4 Oficina $ 1.000.000 Dell 5 5 5 10 $ 4.000.000
reemplazo escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,
Computadores de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 2 Oficina $ 820.000 Dell 5 5 0 5 $ 1.640.000
escritorio escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD

Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,


Computadores de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 2 Oficina $ 930.000 Dell 5 5 5 10 $ 1.860.000
reemplazo escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
COLOMBI
Equipo para manejo de red, backup y correo Van sobre los
Servidor Unidad 1 Oficina $ 2.600.000 A 5 5 0 5 $ 2.600.000
electronico escritorios
HOSTING
COLOMBI
Equipo para manejo de red, backup y correo Van sobre los
Servidor de reemplazo Unidad 1 Oficina $ 2.650.000 A 5 5 5 10 $ 2.650.000
electronico escritorios
HOSTING
Impresora Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
Unidad 1 Oficina $ 149.000 Alkosto 5 5 0 5 $ 149.000
multifuncional escaner e impresora, para window® 8 escritorios

Impresora
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
multifuncional de Unidad 1 Oficina $ 180.000 Alkosto 5 5 5 10 $ 180.000
escaner e impresora, para window® 8 escritorios
reemplazo

Bodega u Oficinas
Maquinas dispensadoras Unidad 42 2,9 $ 11.000.000 10 10 0 10 $ 462.000.000
Davivienda
Las cargan los
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 620.415 Éxito 5 5 0 5 $ 3.102.075
máquinas
Las cargan los
Tablet de reemplazo Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 680.000 Éxito 5 5 5 10 $ 3.400.000
máquinas
SUBTOTAL EQUIPOS DE
58 $ 20.318.000 $ 473.447.075 $ 12.090.000
COMPUTO
Mesa en madera con soporte metalica, forma
Escritorios Unidad 8 Oficina 3 $ 220.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 1.760.000
cuadrada y color wengué
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda
Mesa de sala de juntas Unidad 1 Oficina 1,5 $ 230.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 230.000
y color wengué
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Oficina 4 $ 90.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 720.000
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 Oficina 1.5 $ 180.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 720.000
SUBTOTAL MUEBLES Y
21 $ 720.000 $ 3.430.000 $ -
ENCERES
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Camioneta Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 0 5 $ 23.990.000
800 kg, cabina con deformacion programada

Camioneta de Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de


Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 5 10 $ 25.000.000
reemplazo 800 kg, cabina con deformacion programada
SUBTOTAL VEHÍCULO DE
1 $ 23.990.000 $ 23.990.000 $ 25.000.000
TRANSPORTE
$ 500.867.075 $ 37.090.000
PERIOD PERIO DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA
MAQUINARIAS Y AREA FISICA DONDE SE ESPACIO QUE OCUPA EN VUC POR O EN DO DE
ESPECIFICACIONES UM CANT CU PROVEEDOR HASTA EL PERIODO DE
EQUIPOS VA INSTALAR m2 (años) (años) QUE SALID AÑOS DEL PROYECTO SALIDA
ENTRA A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,


Van sobre los
Computador portatil windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 4 Oficina $ 989.000 Dell 5 5 0 5 $ 791.200 $ 791.200 $ 791.200 $ 791.200 $ 791.200 $ 3.956.000
escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,
Computador portatil de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 4 Oficina $ 1.000.000 Dell 5 5 5 10 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 4.000.000
reemplazo escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,
Computadores de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 2 Oficina $ 820.000 Dell 5 5 0 5 $ 328.000 $ 328.000 $ 328.000 $ 328.000 $ 328.000 $ 1.640.000
escritorio escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD

Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,


Computadores de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 2 Oficina $ 930.000 Dell 5 5 5 10 $ 372.000 $ 372.000 $ 372.000 $ 372.000 $ 372.000 $ 1.860.000
reemplazo escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
COLOMBI
Equipo para manejo de red, backup y correo Van sobre los
Servidor Unidad 1 Oficina $ 2.600.000 A 5 5 0 5 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 2.600.000
electronico escritorios
HOSTING
COLOMBI
Equipo para manejo de red, backup y correo Van sobre los
Servidor de reemplazo Unidad 1 Oficina $ 2.650.000 A 5 5 5 10 $ 530.000 $ 530.000 $ 530.000 $ 530.000 $ 530.000 $ 2.650.000
electronico escritorios
HOSTING
Impresora Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
Unidad 1 Oficina $ 149.000 Alkosto 5 5 0 5 $ 29.800 $ 29.800 $ 29.800 $ 29.800 $ 29.800 $ 149.000
multifuncional escaner e impresora, para window® 8 escritorios

Impresora
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
multifuncional de Unidad 1 Oficina $ 180.000 Alkosto 5 5 5 10 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 180.000
escaner e impresora, para window® 8 escritorios
reemplazo

Bodega u Oficinas
Maquinas dispensadoras Unidad 42 2,9 $ 11.000.000 10 10 0 10 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 462.000.000
Davivienda
Las cargan los
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 620.415 Éxito 5 5 0 5 $ 620.415 $ 620.415 $ 620.415 $ 620.415 $ 620.415 $ 3.102.075
máquinas
Las cargan los
Tablet de reemplazo Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 680.000 Éxito 5 5 5 10 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 3.400.000
máquinas
SUBTOTAL EQUIPOS DE
58 $ 20.318.000 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 485.537.075
COMPUTO
Mesa en madera con soporte metalica, forma
Escritorios Unidad 8 Oficina 3 $ 220.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 1.760.000
cuadrada y color wengué
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda
Mesa de sala de juntas Unidad 1 Oficina 1,5 $ 230.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 230.000
y color wengué
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Oficina 4 $ 90.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 720.000
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 Oficina 1.5 $ 180.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 720.000
SUBTOTAL MUEBLES Y
21 $ 720.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 3.430.000
ENCERES
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Camioneta Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 0 5 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 11.995.000
800 kg, cabina con deformacion programada
Camioneta de Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 5 10 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 12.500.000
reemplazo 800 kg, cabina con deformacion programada
SUBTOTAL VEHÍCULO DE
1 $ 23.990.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 24.495.000
TRANSPORTE
PERIOD PERIO VALOR EN LIBROS AL FINAL DEL PERIODO OPTIMO DE REEEMPLAZO VALOR DE SALVAMENTO AL FINAL DEL PROYECTO
MAQUINARIAS Y AREA FISICA DONDE SE ESPACIO QUE OCUPA EN VUC POR O EN DO DE
ESPECIFICACIONES UM CANT CU PROVEEDOR
EQUIPOS VA INSTALAR m2 (años) (años) QUE SALID AÑOS DEL PROYECTO AÑOS DEL PROYECTO
ENTRA A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,


Van sobre los
Computador portatil windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 4 Oficina $ 989.000 Dell 5 5 0 5 $ - $ -
escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,
Computador portatil de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 4 Oficina $ 1.000.000 Dell 5 5 5 10 $ - $ -
reemplazo escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,
Computadores de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 2 Oficina $ 820.000 Dell 5 5 0 5 $ - $ -
escritorio escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD

Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U,


Computadores de Van sobre los
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA Unidad 2 Oficina $ 930.000 Dell 5 5 5 10 $ - $ -
reemplazo escritorios
de 500 gb, Graficos Intel®HD
COLOMBI
Equipo para manejo de red, backup y correo Van sobre los
Servidor Unidad 1 Oficina $ 2.600.000 A 5 5 0 5 $ - $ -
electronico escritorios
HOSTING
COLOMBI
Equipo para manejo de red, backup y correo Van sobre los
Servidor de reemplazo Unidad 1 Oficina $ 2.650.000 A 5 5 5 10 $ - $ -
electronico escritorios
HOSTING
Impresora Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
Unidad 1 Oficina $ 149.000 Alkosto 5 5 0 5 $ - $ -
multifuncional escaner e impresora, para window® 8 escritorios

Impresora
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
multifuncional de Unidad 1 Oficina $ 180.000 Alkosto 5 5 5 10 $ - $ -
escaner e impresora, para window® 8 escritorios
reemplazo

Bodega u Oficinas
Maquinas dispensadoras Unidad 42 2,9 $ 11.000.000 10 10 0 10 $ - $ -
Davivienda
Las cargan los
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 620.415 Éxito 5 5 0 5 $ - $ -
máquinas
Las cargan los
Tablet de reemplazo Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 680.000 Éxito 5 5 5 10 $ - $ -
máquinas
SUBTOTAL EQUIPOS DE
58 $ 20.318.000 - $ - $ -
COMPUTO
Mesa en madera con soporte metalica, forma
Escritorios Unidad 8 Oficina 3 $ 220.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
cuadrada y color wengué
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda
Mesa de sala de juntas Unidad 1 Oficina 1,5 $ 230.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
y color wengué
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Oficina 4 $ 90.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 Oficina 1.5 $ 180.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
SUBTOTAL MUEBLES Y
21 $ 720.000 $ - $ -
ENCERES
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Camioneta Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 0 5 $ 11.995.000 $ 11.995.000
800 kg, cabina con deformacion programada
Camioneta de Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 5 10 $ 12.500.000 $ 12.500.000
reemplazo 800 kg, cabina con deformacion programada
SUBTOTAL VEHÍCULO DE
1 $ 23.990.000 # 11.995.000,00 $ 12.500.000 $ 11.995.000 $ 12.500.000
TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

% de la
Costo Anual Mantenim iento Maquinaria y Equipo
cantidad
Frecue
MAQUINARIAS Y que
ESPECIFICACIONES UM CANT Descripción CU ncia
EQUIPOS necesita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
anual
m antenim
iento
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U, Mantenimien
Computador portatil windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA de Unidad 4 to general del 100.000 100% 2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
500 gb, Graficos Intel®HD hardware
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U, Mantenimien
Computadores de
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA de Unidad 2 to general del 100.000 100% 2 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
escritorio
500 gb, Graficos Intel®HD hardware
Mantenimien
Servidor Equipo para manejo de red, backup y correo electronico Unidad 1 100.000 100% 2 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
to general del
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Mantenimien
Impresora multifuncional Unidad 1 100.000 100% 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
escaner e impresora, para window® 8 to general
Mantenimien
Maquinas dispensadoras Unidad 42 to general 130.000 100% 2 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000
semestral
Mantenimien
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 to general del 100.000 100% 2 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
hardware
Mesa en madera con soporte metalica, forma cuadrada y Mantenimien
Escritorios Unidad 8 12.000 100% 1 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
color wengué to general
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda y Mantenimien
Mesa de sala de juntas Unidad 1 12.000 100% 1 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
color wengué to general
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Mantenimien 12.000 100% 1 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Mantenimien
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 12.000 100% 1 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
to general
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de 800 Mantenimien
Camioneta Unidad 1 100.000 100% 6 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
kg, cabina con deformacion programada to general
TOTAL 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00
MATERIALES DIRECTOS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2014 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2015 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2016
Proveedor UM COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT

ALPINA ZONA INDUSTRIAL Gramos 69.504 $ 1.600 111.206.183 71.589 $ 1.600 114.542.369 73.737 $ 1.600 117.978.640
ALPINA ZONA INDUSTRIAL Gramos 78.928 $ 900 71.035.305 81.296 $ 900 73.166.365 83.735 $ 900 75.361.356
DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 186.522 $ 580 108.182.569 192.117 $ 580 111.428.046 197.881 $ 580 114.770.887
DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 34.163 $ 700 23.914.041 35.188 $ 700 24.631.463 36.243 $ 700 25.370.407

DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 62.730 $ 1.100 69.003.201 64.612 $ 1.100 71.073.297 66.550 $ 1.100 73.205.496

DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 37.108 $ 900 33.397.196 38.221 $ 900 34.399.112 39.368 $ 900 35.431.085

NATURAL DRINK LTDA Mililitros 59.196 $ 800 47.356.870 60.972 $ 800 48.777.576 62.801 $ 800 50.240.904
NATURAL DRINK LTDA Mililitros 47.121 $ 900 42.409.138 48.535 $ 900 43.681.412 49.991 $ 900 44.991.854
DISTRIBUIDORA EL TREN Gramos 12.958 $ 1.100 14.254.182 13.347 $ 1.100 14.681.808 13.748 $ 1.100 15.122.262

GUIPAR LTDA Gramos 33.574 $ 1.400 47.003.461 34.581 $ 1.400 48.413.565 35.619 $ 1.400 49.865.972

JAI-MAR LTDA Gramos 114.858 $ 1.400 160.801.313 118.304 $ 1.400 165.625.353 121.853 $ 1.400 170.594.113
728.563.460 750.420.364 772.932.975

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2017 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2018 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2019 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2020
COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT

75.949 $ 1.600 121.517.999 78.227 $ 1.600 125.163.539 80.574 $ 1.600 128.918.445 82.991 $ 1.600 132.785.998
86.247 $ 900 77.622.196 88.834 $ 900 79.950.862 91.499 $ 900 82.349.388 94.244 $ 900 84.819.870
203.817 $ 580 118.214.014 209.932 $ 580 121.760.434 216.230 $ 580 125.413.247 222.717 $ 580 129.175.644
37.331 $ 700 26.131.519 38.451 $ 700 26.915.464 39.604 $ 700 27.722.928 40.792 $ 700 28.554.616

68.547 $ 1.100 75.401.661 70.603 $ 1.100 77.663.711 72.721 $ 1.100 79.993.622 74.903 $ 1.100 82.393.431

40.549 $ 900 36.494.018 41.765 $ 900 37.588.838 43.018 $ 900 38.716.503 44.309 $ 900 39.877.998

64.685 $ 800 51.748.131 66.626 $ 800 53.300.575 68.624 $ 800 54.899.592 70.683 $ 800 56.546.580
51.491 $ 900 46.341.610 53.035 $ 900 47.731.858 54.626 $ 900 49.163.814 56.265 $ 900 50.638.728
14.160 $ 1.100 15.575.930 14.585 $ 1.100 16.043.208 15.022 $ 1.100 16.524.504 15.473 $ 1.100 17.020.239

36.687 $ 1.400 51.361.951 37.788 $ 1.400 52.902.809 38.921 $ 1.400 54.489.894 40.089 $ 1.400 56.124.590

125.509 $ 1.400 175.711.937 129.274 $ 1.400 180.983.295 133.152 $ 1.400 186.412.794 137.147 $ 1.400 192.005.178
796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2021 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2022 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2023
COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT

85.481 $ 1.600 136.769.578 88.045 $ 1.600 140.872.666 90.687 $ 1.600 145.098.846


97.072 $ 900 87.364.466 99.984 $ 900 89.985.400 102.983 $ 900 92.684.962
229.398 $ 580 133.050.914 236.280 $ 580 137.042.441 243.368 $ 580 141.153.714
42.016 $ 700 29.411.255 43.277 $ 700 30.293.592 44.575 $ 700 31.202.400

77.150 $ 1.100 84.865.234 79.465 $ 1.100 87.411.191 81.849 $ 1.100 90.033.526

45.638 $ 900 41.074.338 47.007 $ 900 42.306.569 48.418 $ 900 43.575.766

72.804 $ 800 58.242.977 74.988 $ 800 59.990.266 77.237 $ 800 61.789.974


57.953 $ 900 52.157.890 59.692 $ 900 53.722.627 61.483 $ 900 55.334.305
15.937 $ 1.100 17.530.846 16.415 $ 1.100 18.056.772 16.908 $ 1.100 18.598.475

41.292 $ 1.400 57.808.328 42.530 $ 1.400 59.542.578 43.806 $ 1.400 61.328.855

141.261 $ 1.400 197.765.333 145.499 $ 1.400 203.698.293 149.864 $ 1.400 209.809.242


896.041.159 922.922.393 950.610.065

TOTAL COSTOS MATERIALES DIRECTOS


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
728.563.460 750.420.364 772.932.975 796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873 896.041.159 922.922.393 950.610.065
MATERIALES INDIRECTOS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2014 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2015

Materiales Especificaciones Proveedor UM COSTO ANUAL COSTO ANUAL


CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido
Cantidad CU CT Cantidad CU CT
cada 6 m eses) cada 6 m eses)
Archivador AZ Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780
Bisturi Grande Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200
Borrador tablero acrilico Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400
Caja de clips Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Caja 3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000
Caja de Ganchos carpeta Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Caja 10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200
Caja de Grapas Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Caja 5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600
Café Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Bolsa 10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400
Vasos Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000
Servilletas Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Paquete 5 120 600 1.200 5 120 600 1.200
Cinta adhesiva transparente 19*50 Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134
Facturas de venta (500) Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Paquete 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000
Folder carpeta economica blanca Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 1 137 137 274 1 137 137 274
Folder carpeta presentacion Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 1 344 344 688 1 344 344 688
Folder colgante marron oficio Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 1 288 288 576 1 288 288 576
Hojas membreteadas (1000) Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Resma 5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000
Lapiceros Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600
Marcador borrable Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800
Orden de pedido(500) Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Paquete 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000
Pegante pega papel 125 gr Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400
Regla Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Unidad 1 800 800 1.600 1 800 800 1.600
Resaltadores Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Caja 5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400
Hoja Carta (500) Implementos de Oficina y Papeleria Assenda Resma 10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280
Sobre de carta Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000
Sobre manila carta Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750
Sobre manila oficio Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850
Sobres Membreteados (50 u) Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000
Taco papel adhesivo Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720
Tarjetas de presentacion Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200
Tijeras Inoxidable Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200
Tinta Impresora Implementos de Oficina y Papeleria Assenda 5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000
IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 389 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00
Bomba succion sanitario Aseo y Mantenimiento Assenda 1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456
Cepillo de baño Aseo y Mantenimiento Assenda 1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240
Cepillo lava piso Aseo y Mantenimiento Assenda 1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632
Cepillo pequeño Aseo y Mantenimiento Assenda 1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896
Detergente en polvo (3kg) Aseo y Mantenimiento Assenda 5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600
Escoba Aseo y Mantenimiento Assenda 2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888
Escobillon Aseo y Mantenimiento Assenda 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200
Fabuloso Aseo y Mantenimiento Assenda 3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080
Guantes Aseo y Mantenimiento Assenda 1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120
Limpido limon Aseo y Mantenimiento Assenda 2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040
Paño multiusos Aseo y Mantenimiento Assenda 2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240
Plumero Aseo y Mantenimiento Assenda 2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400
Recogedor Aseo y Mantenimiento Assenda 1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504
Trapero Aseo y Mantenimiento Assenda 1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600
Valde Aseo y Mantenimiento Assenda 3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600
IMPLEMENTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO 28 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00
Uniforme oficios varios Dotación de trabajo Assenda 1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000
Chaquetas corporativas Dotación de trabajo Assenda 8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000
Zapato antideslizante Dotación de trabajo Assenda 9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000
Tapabocas Dotación de trabajo Assenda 20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000
Tapones de oidos Dotación de trabajo Assenda 10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000
Gafas de Proteccion Dotación de trabajo Assenda 8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000
Guantes de Carnaza Dotación de trabajo Assenda 6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000
DOTACION DE TRABAJO 62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000
TOTAL 4.319.748 4.319.748
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2016 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2017 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2018 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2019

COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL


CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT
cada 6 m eses) cada 6 m eses) cada 6 m eses) cada 6 m eses)
5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780
2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200
5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400
3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000
10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200
5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600
10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400
25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000
5 120 600 1.200 5 120 600 1.200 5 120 600 1.200 5 120 600 1.200
3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134
30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000
1 137 137 274 1 137 137 274 1 137 137 274 1 137 137 274
1 344 344 688 1 344 344 688 1 344 344 688 1 344 344 688
1 288 288 576 1 288 288 576 1 288 288 576 1 288 288 576
5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000
10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600
2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800
30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000
3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400
1 800 800 1.600 1 800 800 1.600 1 800 800 1.600 1 800 800 1.600
5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400
10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280
25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000
25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750
25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850
30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000
5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720
100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200
2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200
5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000
389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00
1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456
1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240
1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632
1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896
5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600
2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888
2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200
3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080
1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120
2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040
2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240
2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400
1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504
1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600
3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600
28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00
1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000
8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000
9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000
20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000
10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000
8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000
6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000
62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000
4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2020 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2021 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2022 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2023

COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL


CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido CT AÑO (Pedido
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT
cada 6 m eses) cada 6 m eses) cada 6 m eses) cada 6 m eses)
5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780 5 3.178 15.890 31.780
2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200 2 1.800 3.600 7.200
5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400 5 640 3.200 6.400
3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000 3 2.000 6.000 12.000
10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200 10 760 7.600 15.200
5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600 5 2.560 12.800 25.600
10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400 10 3.220 32.200 64.400
25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000 25 100 2.500 5.000
5 120 600 1.200 5 120 600 1.200 5 120 600 1.200 5 120 600 1.200
3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134 3 689 2.067 4.134
30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000
1 137 137 274 1 137 137 274 1 137 137 274 1 137 137 274
1 344 344 688 1 344 344 688 1 344 344 688 1 344 344 688
1 288 288 576 1 288 288 576 1 288 288 576 1 288 288 576
5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000 5 35.000 175.000 350.000
10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600 10 480 4.800 9.600
2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800 2 1.200 2.400 4.800
30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000 30 5.200 156.000 312.000
3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400 3 900 2.700 5.400
1 800 800 1.600 1 800 800 1.600 1 800 800 1.600 1 800 800 1.600
5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400 5 1.040 5.200 10.400
10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280 10 6.664 66.640 133.280
25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000 25 40 1.000 2.000
25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750 25 55 1.375 2.750
25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850 25 57 1.425 2.850
30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000 30 10.000 300.000 600.000
5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720 5 1.172 5.860 11.720
100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200 100 56 5.600 11.200
2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200
5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000 5 64.000 320.000 640.000
389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00 389,00 152.500,00 1.301.626,00 2.603.252,00
1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456 1 1.728 1.728 3.456
1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240 1 1.120 1.120 2.240
1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632 1 2.816 2.816 5.632
1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896 1 1.448 1.448 2.896
5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600 5 5.160 25.800 51.600
2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888 2 3.472 6.944 13.888
2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200 2 4.800 9.600 19.200
3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080 3 3.680 11.040 22.080
1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120 1 1.560 1.560 3.120
2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040 2 4.760 9.520 19.040
2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240 2 2.560 5.120 10.240
2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400 2 3.600 7.200 14.400
1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504 1 3.752 3.752 7.504
1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600 1 2.800 2.800 5.600
3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600 3 4.600 13.800 27.600
28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00 28,00 47.856,00 104.248,00 208.496,00
1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000 1 35.000 35.000 70.000
8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000 8 40.000 320.000 640.000
9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000 9 25.000 225.000 450.000
20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000 20 1.500 30.000 60.000
10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000 10 1.800 18.000 36.000
8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000 8 12.000 96.000 192.000
6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000 6 5.000 30.000 60.000
62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000 62 120.300 754.000 1.508.000
4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748
TOTAL COSTOS MATERIALES INDIRECTOS
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748

SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS VOLUMEN DE PRODUCCION 2014 VOLUMEN DE PRODUCCION 2015 VOLUMEN DE PRODUCCION 2016 VOLUMEN DE PRODUCCION 2017 VOLUMEN DE PRODUCCION 2018
PUBLICOS ESPECIFICACIONES PROVEEDOR UM COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DOMICILIARIOS CANT. CANT. CANT. CANT. CANT.
CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT
Empresa en Colombia en
generar Mecanismos de
agua , Desarrollo Limpio (MDL) para
alcantarillado reducir los gases de efecto
acueducto m3 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000
y aseo de invernadero en el planeta,
bogota mediante la producción de
energía limpia en la
hidroeléctrica de Santa Ana
Energía eléctrica en la que las
características de tensión e
Energia
intensidad están en fase y, por codensa Kv. 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000
Electrica lo tanto, se transforman en
trabajo útil.
Las comunicaciones crecen al
ritmo que lo hace su compañía
y por eso es importante contar
con las suficientes líneas
telefonia etb minutos 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000
telefónicas. La línea telefónica
ETB es el medio de acceder a
una gran cantidad de servicios
de última tecnología
incluidos los principales usos
internet claro megas 10 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000
de 10 Megas.
TOTAL $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00

VOLUMEN DE PRODUCCION 2019 VOLUMEN DE PRODUCCION 2020 VOLUMEN DE PRODUCCION 2021 VOLUMEN DE PRODUCCION 2022 VOLUMEN DE PRODUCCION 2023
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
CANT. CANT. CANT. CANT. CANT.
CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT

1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000

2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000

300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000

3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000
$ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00
INTANGIBLES
VOLUMEN DE PRODUCCION 2014:XX
UNIDADES O USUARIOS
INTANGIBLES ESPECIFICACIOENS PROVEEDOR UM
COSTO TOTAL
CANT.
CU CT
ERP(sofware sin
Software licenciado ERP(sofware sin fronteras) Unidad 1 5.000.000 5.000.000
fronteras)
Licencia de office 2013 y
Licencias window y office Macformac Unidad 750.000 750.000
Windows 8 1
Licencia Antivirus Maccaffe Maccafee Unidad 2 110.000 220.000
Eventos, celebración de
Otros gastos menores N.A. Unidad 300.000 1.800.000
cumpleaños 6

Constitución Júridica de la empresa Unidad 3.000.000 3.000.000


Según camara y comercio 1
Según proceedimiento
Estudios de Mercadeo Marketing medios Unidad 1.500.000 4.500.000
del proveedor 3
Seguro vehículo Seguro ante todo riesgo Seguros Bolivar Unidad 12 84.000 1.008.000
TOTAL 15.270.000

TOTAL INTANGIBLES
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000

OTROS INSUMOS
VOLUMEN DE PRODUCCION 2014:XX
UNIDADES O USUARIOS
OTROS ESPECIFICACIONES PROVEEDOR UM
COSTO TOTAL
CANT.
CU CT
Seguro ante todo
Poliza de seguro máquinas riesgo para las Seguros Bolivar Unidad 1 8.000.000 8.000.000
máquinas
Según camara y
Camara y comercio comercio
Unidad 1 555.000 555.000
TOTAL 8.555.000

TOTAL OTROS INSUMOS


0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000
3.2. Estudio de localización

3.2.1. Macrolocalización

Para esta instancia, se estableció al Edificio del Centro de Comercio Internacional en


donde queda ubicada la Dirección General del Banco Davivienda, en la calle 28 No 13ª –
15 en Bogotá – Colombia, debido a que es allí en donde se encuentra el mercado cautivo,
como lo son los funcionarios de Davivienda. Es de resaltar la gran importancia que tiene
las grandes vías de acceso sector como lo es la carrera 7, la calle 26, Carrera 13, la
Avenida Caracas entre otras, lo que hacen del sector un foco y un centro estratégico de la
distribución y negociación para el proyecto.

Adicional a esto, la fábrica y las oficinas se encuentran ubicadas en este sector teniendo
en cuenta que cerca, aproximadamente a 15 minutos.

Dentro del edificio hay acceso a parqueadero, lo que permite dejar al vehículo de la
compañía en estacionamiento seguro, mientras realiza el despacho y distribución de los
productos en los pisos indicados del Banco.
3.2.2. Microlocalización

El proyecto está ubicado en 27 pisos del edificio del Centro de Comercio Internacional en
la ciudad de Bogotá. Dentro del edificio cada piso tiene acceso a un ascensor de carga, el
cual permite la carga de cualquier maquinaria, implementos de trabajo, archivos, entre
otros, para no ocupar los ascensores utilizados por los edificios de Davivienda y de otras
entidades que también laboran en ese edificio, como lo es el Ministerio de Comercio
Exterior, Bancoldex y Proexport. Esto permite que los productos que se van a colocar
periódicamente en las máquinas, podrán ser transportados si complicaciones y sin
mayores retrasos.

La distribución de las máquinas dentro de cada piso del edificio se realizará de la


siguiente manera:
Las máquinas estarán instaladas en las zonas de descanso, teniendo en cuenta que en
algunos pisos están ubicadas en zonas muy cercanas a los puestos de trabajo. Por lo
general los pisos con mayor cantidad de funcionarios tienen dos zonas de descanso por
cada lateral (como lo muestra la figura), así mismo está distribuido el punto en donde
quedarán las máquinas.

Bodega

El proyecto tendrá como domicilio la


ciudad de Bogotá – Colombia, en la cual
se ubicarán en carrera 4 # 26ª - 45 y se
llevará a cabo el proceso de
comercialización y distribución de comida
saludable a través de máquinas
dispensadoras. El fin de escoger a Bogotá
como centro de operaciones y ubicación
de nuestra empresa, es que gracias a que
es la capital del país es mucho más
sencillo y viable el desarrollo de
operaciones comerciales tanto en el
momento de la compra de insumos, como
en la contratación de personal que trabaje en el área administrativo como de distribución.

En estas fotos se puede apreciar lo que sería la bodega, la cual está ubicada en el barrio
La Macarena. La bodega cuenta con los servicios públicos básicos como lo son el agua,
el gas y energía eléctrica y principalmente es un ambiente con tres baños y cocina
enchapada. La instalación de cuarto frio se hará por cuenta de los socios del negocio,
quienes instalarán un cuarto equipado con nivelador de temperatura, con el fin de
mantener frescos los alimentos que necesitan refrigeración.
Análisis del ranking para definir la ubicación

Para seleccionar el local donde estará ubicado la bodega, se han seleccionado 5 barrios
cercanos al centro internacional de Bogotá (Chapinero, Teusaquillo, La Macarena, San
Victorino, y Samper Mendoza y se evaluaron para determinar cuál es el que de acuerdo a
la puntuación de cada uno de los aspectos a evaluar, permitiría que el negocio se
desarrollara de mejor forma y facilitaría el trabajo de cada una de las personas del
negocio. Los aspectos evaluados son los siguientes:

Valor del arriendo: Se refiere al valor promedio que tiene el alquiler o arrendamiento de
locales comerciales o bodegas donde se pueda realizar el trabajo y el valor de los
servicios públicos.
Tiempo de desplazamiento: Se refiere a la cercanía de la bodega con respecto al edificio
de Davivienda del centro internacional. Entre más cercano se encuentre es mejor, puesto
que los tiempos de desplazamiento sería más cortos.

Seguridad del sector: En necesario encontrar un local ubicado en lugar no peligroso o con
altos riesgo, teniendo en cuenta que allí estarán almacenados los productos de las
máquinas, así como algunas máquinas de repuesto.

Estrato de la bodega: Para no tener que incurrir en costos altos de servicios públicos y de
arriendo, el estrato no puede ser muy alto.

Metraje del local: por la cantidad de productos que se van a almacenar permanentemente,
se necesita un espacio moderado para que los productos se mantengan frescos, así como
los funcionarios puedan trabajar sin inconvenientes.

Orden de Importancia y peso relativo de cada variable:

Variable Peso
Tiempo de desplazamiento 27%
Valor del arriendo 25%
Seguridad del sector 20%
Metraje de local /bodega 18%
Estrato del local / bodega 10%

Escala de Calificación: La escala de calificación se hizo en porcentaje, del 0% al 100%.

Chapinero Teusaquillo La Macarena San Victorino Samper Mendoza


No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Valor del arriendo 25% 70% 18% 70% 18% 100% 25% 70% 18% 80% 20%
3 Tiempo de desplazamiento 20% 65% 13% 67% 13% 95% 19% 70% 14% 50% 10%
4 Seguridad del sector 27% 70% 19% 80% 22% 80% 22% 80% 22% 70% 19%
5 Estrato del local / bodega 10% 60% 6% 80% 8% 90% 9% 85% 9% 65% 7%
6 Metraje de local /bodega 18% 50% 9% 80% 14% 100% 18% 85% 15% 65% 12%
CALIFICACIÓN TOTAL 64% 75% 93% 77% 67%

A razón de este estudio se determinó que la mejor calificación ponderada la obtuvo la


bodega ubicada en el barrio La Macarena, con un 93% sobre 100%.
3.3. Estudio del tamaño

Para tener en cuenta la capacidad de comercialización que el proyecto va a ser capaz de


ofrecer a sus clientes, se tuvo en cuenta la cantidad de máquinas que va a tener
disponible la empresa, así como la capacidad de cada una, de acuerdo a la cantidad de
argollas y productos caben que dentro de ellas.

La capacidad instalada se calcula teniendo en cuenta que se van a realizar en un año 52


aprovisionamientos de las máquinas, es decir una vez cada siete días, teniendo en cuenta
el nivel de rotación de cada producto:

CALCULO DE LA CACIDAD INSTALADA


CANTIDAD DE
CANT. DE CANT. DE ARGOLLAS CAPACIDAD DE LA
CANT. MAQUINAS UNIDADES POR CI ( 52 SEMANAS)
REFERENCIAS POR REFERENCIA ARGOLLA
PRODUCTO

YOGURT 42 11 4 12 48 104.832
JAMON PIETRAN 42 11 1 12 12 26.208
FRUTAS 42 11 6 12 72 157.248
SANDWICH 42 11 4 12 48 104.832
QUESO 42 11 5 12 60 131.040
NECTAR 42 11 4 12 48 104.832
GALLETAS 42 11 4 12 48 104.832
BARRA DE CEREAL TOSH 42 11 4 12 48 104.832
AGUA 42 11 3 12 36 78.624
SURTIDOS ESPECIALES 42 11 4 12 48 104.832
SNACKS 42 11 4 12 48 104.832

CALCULOS DE DATOS POR LOTE


Capacidad por lote de maquina
PRODUCTO CANT. DE UNIDADES CMg COSTO Img INGRESO
YOGURT 48 $ 1.600 $ 76.800 2300 $ 110.400
JAMON PIETRAN 12 $ 1.100 $ 13.200 2000 $ 24.000
FRUTAS 72 $ 1.400 $ 100.800 2500 $ 180.000
SANDWICH 48 $ 1.400 $ 67.200 2500 $ 120.000
QUESO 60 $ 900 $ 54.000 1500 $ 90.000
NECTAR 48 $ 900 $ 43.200 1500 $ 72.000
GALLETAS 48 $ 580 $ 27.840 1300 $ 62.400
BARRA DE CEREAL TOSH 48 $ 700 $ 33.600 1500 $ 72.000
AGUA 36 $ 800 $ 28.800 1400 $ 50.400
SURTIDOS ESPECIALES 48 $ 1.100 $ 52.800 1800 $ 86.400
SNACKS 48 $ 900 $ 43.200 1500 $ 72.000
TOTAL 516 $ 11.380 $ 541.440 $ 19.800 $ 939.600
A continuación se calcula la capacidad instalada, utilizada y ociosa para cada tipo de
producto, teniendo en cuenta que la demanda es constante.

TABLA DE CAPACIDADES YOGURT TABLA DE CAPACIDADES JAMON PIETRAN


Años CI CU CO Años CI CU CO
2014 104.832 69.504 35.328 2014 26.208 12.958 13.250
2015 104.832 71.589 33.243 2015 26.208 13.347 12.861
2016 104.832 73.737 31.095 2016 26.208 13.748 12.460
2017 104.832 75.949 28.883 2017 26.208 14.160 12.048
2018 104.832 78.227 26.605 2018 26.208 14.585 11.623
2019 104.832 80.574 24.258 2019 26.208 15.022 11.186
2020 104.832 82.991 21.841 2020 26.208 15.473 10.735
2021 104.832 85.481 19.351 2021 26.208 15.937 10.271
2022 104.832 88.045 16.787 2022 26.208 16.415 9.793
2023 104.832 90.687 14.145 2023 26.208 16.908 9.300

TABLA DE CAPACIDADES FRUTAS TABLA DE CAPACIDADES SANDWICH


Años CI CU CO Años CI CU CO
2014 157.248 114.858 42.390 2014 104.832 33.574 71.258
2015 157.248 118.304 38.944 2015 104.832 34.581 70.251
2016 157.248 121.853 35.395 2016 104.832 35.619 69.213
2017 157.248 125.509 31.739 2017 104.832 36.687 68.145
2018 157.248 129.274 27.974 2018 104.832 37.788 67.044
2019 157.248 133.152 24.096 2019 104.832 38.921 65.911
2020 157.248 137.147 20.101 2020 104.832 40.089 64.743
2021 157.248 141.261 15.987 2021 104.832 41.292 63.540
2022 157.248 145.499 11.749 2022 104.832 42.530 62.302
2023 157.248 149.864 7.384 2023 104.832 43.806 61.026

TABLA DE CAPACIDADES QUESO TABLA DE CAPACIDADES NECTAR


Años CI CU CO Años CI CU CO
2014 131.040 78.928 52.112 2014 104.832 47.121 57.711
2015 131.040 81.296 49.744 2015 104.832 48.535 56.297
2016 131.040 83.735 47.305 2016 104.832 49.991 54.841
2017 131.040 86.247 44.793 2017 104.832 51.491 53.341
2018 131.040 88.834 42.206 2018 104.832 53.035 51.797
2019 131.040 91.499 39.541 2019 104.832 54.626 50.206
2020 131.040 94.244 36.796 2020 104.832 56.265 48.567
2021 131.040 97.072 33.968 2021 104.832 57.953 46.879
2022 131.040 99.984 31.056 2022 104.832 59.692 45.140
2023 131.040 102.983 28.057 2023 104.832 61.483 43.349
TABLA DE CAPACIDADES GALLETAS TABLA DE CAPACIDADES BARRA DE CEREAL
Años CI CU CO Años CI CU CO
2014 104.832 186.522 (81.690) 2014 104.832 34.163 70.669
2015 104.832 192.117 (87.285) 2015 104.832 35.188 69.644
2016 104.832 197.881 (93.049) 2016 104.832 36.243 68.589
2017 104.832 203.817 (98.985) 2017 104.832 37.331 67.501
2018 104.832 209.932 (105.100) 2018 104.832 38.451 66.381
2019 104.832 216.230 (111.398) 2019 104.832 39.604 65.228
2020 104.832 222.717 (117.885) 2020 104.832 40.792 64.040
2021 104.832 229.398 (124.566) 2021 104.832 42.016 62.816
2022 104.832 236.280 (131.448) 2022 104.832 43.277 61.555
2023 104.832 243.368 (138.536) 2023 104.832 44.575 60.257

TABLA DE CAPACIDADES AGUA TABLA DE CAPACIDADES SURTIDOS LA ESPECIAL


Años CI CU CO Años CI CU CO
2014 78.624 59.196 19.428 2014 104.832 62.730 42.102
2015 78.624 60.972 17.652 2015 104.832 64.612 40.220
2016 78.624 62.801 15.823 2016 104.832 66.550 38.282
2017 78.624 64.685 13.939 2017 104.832 68.547 36.285
2018 78.624 66.626 11.998 2018 104.832 70.603 34.229
2019 78.624 68.624 10.000 2019 104.832 72.721 32.111
2020 78.624 70.683 7.941 2020 104.832 74.903 29.929
2021 78.624 72.804 5.820 2021 104.832 77.150 27.682
2022 78.624 74.988 3.636 2022 104.832 79.465 25.367
2023 78.624 77.237 1.387 2023 104.832 81.849 22.983

TABLA DE CAPACIDADES SNACKS


Años CI CU CO
2014 104.832 37.108 67.724
2015 104.832 38.221 66.611
2016 104.832 39.368 65.464
2017 104.832 40.549 64.283
2018 104.832 41.765 63.067
2019 104.832 43.018 61.814
2020 104.832 44.309 60.523
2021 104.832 45.638 59.194
2022 104.832 47.007 57.825
2023 104.832 48.418 56.414
4. ESTUDIO
ADMINISTRATIVO
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

4.1. Plataforma estratégica

4.1.1. Misión

Somos una compañía comercializadora de productos alimenticios saludables,


empacados y listos para consumir a través de máquinas dispensadoras de productos
para la sede de Dirección General de Davivienda en la ciudad de Bogotá, en donde la
calidad, la variedad y los precios competitivos en los productos son las diferencias que
nos hace únicos en el mercado.

4.1.2. Visión

Queremos ser para el año 2018 la empresa líder en el mercado del comercio de
alimentos saludables por medio de máquinas dispensadoras, ofreciendo calidad e
innovación de productos con base en las necesidades del consumidor habitual de
alimentos saludables del Banco Davivienda, no solo en la ciudad de Bogotá sino en las
sedes administrativas de las otras ciudades en donde tienen presencia.

4.1.3. Políticas institucionales

 Cumplir los procesos de almacenamiento y distribución del producto, de acuerdo


a los niveles de rotación del mismo, satisfaciendo la demanda del Banco.
 Las negociaciones con los proveedores deben ser transparentes y con ética,
demostrando los valores y principios de la organización, y según lo acordado en
los acuerdos de servicio.
 Dar a conocer e implementar las normas y lineamientos a todos los miembros de
la compañía para seguir una sola directriz.
 Dar un servicio al cliente interno y externo adecuado demostrando siempre el
principio de alta calidad.
 Comercializar los productos con base a las normas vigentes de Colombia y del
ministerio de salud.

4.1.4. Valores corporativos

Puntualidad: Como valor agregado hacia nuestros clientes, se entregaran los pedidos
solicitados en el menor tiempo posible teniendo en cuenta el volumen de cada solicitud y
la capacidad instalada de la empresa, con el fin de que en las maquinas siempre hayan
productos disponibles.

Responsabilidad: Todos los funcionarios de la empresa realizaran sus actividades


diarias según está estipulado en el contrato de trabajo, el código sustantivo del trabajo, y
el manual de funciones y perfiles de los cargos, siempre teniendo como foco a los
consumidores finales de los productos.

Equidad: Mantendremos precios que estén ni mas pero si más bajos que los de la
competencia, con el fin de atraer más clientes con un precio equilibrado y asequible.

Respeto: Escuchar las opiniones de los demás con respeto y sin denigrar a las personas,
reflejar respeto por parte de los integrantes de la empresa para con los clientes,
proveedores, entre la misma organización interna.

Compromiso: Desarrollar las labores y tareas asignadas por la empresa con entusiasmo
y convicción.

Trabajo en equipo: Apoyarse todos los empleados en cualquier circunstancia sin


importar el cargo o las funciones que se desempeñen dentro de la empresa.

4.2. PROCESOS

4.2.1. Procesos estratégicos

 Coordinación y planificación

Dentro de los planes estretegicos de la organización es importante que los funcionarios de


la compañía, esten desempeñando sus funcionaes de acuerdo al foco de la misión, visión
y politicas empresariales, siempre regidos por los valores institucionales.

De acuerdo a este primer analisis, se identificará la situación actual del objeto social de la
empresa, con el fin de encontrar procesos de los cuales necesiten de optimización y
eficiencia, una mejora, un ajuste, una nueva inversión, o cualquier otra situación que
necesite planeación, para que logre cada vez un servicio mucho más optimo para nuestro
clientes.

Se realizaran los planes de acción teniendo en cuenta los hallazgos, para que así mismo
planeación sea el encargado de realizar las proyecciones de venta respectivos, y así
identificar las ventas futuras una vez realizados los ajustes y controles.

 Gestión de calidad

Dentro de los pilares fundamentales para la compañía, la gestión de calidad es uno de los
más importantes, teniendo en cuenta que los productos y el servicios brindado a través de
la máquina es primordial para el éxito del negocio. Los procesos de gestión de calidad
estan atados a todos los procesos que realiza la compañía, desde la instalación de la
maquina y el pedido de los productos, hasta la entrega final al cliente directo, quien para
este caso son los funcionarios de Davivienda.

 Gestión comercial

Con el fin de hacer de nuestro un cliente un aliado estratégico, es importante realizar una
gestión comercial desde el momento en que se hace el acuerdo de servicios con el
cliente. En este acuerdo no solo se identifican los roles, responsabilidades y deberes de
cada una de las partes, en donde no solo la compañía debe realizar un alabor de
cumplimiento total, sino que también debe tener en cuenta el servicio postventa, a través
de seguimiento y control de stocks, mantenimiento de la máquina, nivel de rotación del
producto de acuerdo a las preferencias de los consumidores, entre otros aspectos para
abrir en un futuro campo con nuevos clientes.

4.2.2. Procesos misionales

 Solicitud de pedidos a proveedores


 Almacenamiento y stock de productos
 Mantenimiento de máquinas expendedoras
 Control de rotación de productos
 Distribución y relleno de las maquinas

4.2.3. Procesos de apoyo


 Coordinación de calidad
 Coordinación de logística
 Coordinación de ventas y compras
 Coordinación financiera y contable
 Transporte

4.2.4. Procesos de Evaluación


 Control Interno
 Mejora continua e innovación
4.2.2. Caracterización de procesos:

Nombre: Coordinación y Planificación

Clase: Estratégico

Objetivo: Realizar una planificación de metas, objetivos y estrategias para la administración del
negocio, así como la coordinación de las mismas.

Alcance: inicio- fin

Fases Flujograma

Los procesos de coordinación y


planificación iniciaran con: Inicio

1. Identificar una situación la cual 1


necesite una mejora, un ajuste,
nueva inversión, o cualquier otra
2
situación que necesite
planeación.
2. Se realizaran predicciones por 3
parte de los encargados del área
que necesita planeación.
3. Se realizara un diagnóstico más 4 Diagnosti
co
formal, donde se evaluara que es
lo más relevante a mejorar. 5
4. Se hará un paralelo con el
diagnóstico y las predicciones.
5. Se examinara el entorno interno y 6
externo de lo que se planeara, al
mismo tiempo que se compara 7
con la misión y visión de la
compañía.
6. Dado todos estos pasos se 8
analizaran las posibles
alternativas u oportunidades de la
planeación y el nivel de riesgo. 9
7. Se tendrá en cuenta el nivel de
alcance evaluando los recursos
con los que cuenta la compañía. 10
8. Posteriormente se harán
estrategias de cómo ejecutar la
planeación.
Fin
9. Se organizara una reunión con los
empleados para tener en cuenta
sus opiniones.
10. Finalmente presentarlo a los
socios y posteriormente tomar la
mejor decisión.

Nombre: Gestión de Calidad

Clase: Estratégico

Objetivo: Implementar, revisar y mantener el sistema integrado de gestión de calidad, en


función de la misión, el mejoramiento continuo y la satisfacción de los clientes.

Alcance: Desde la identificación de la necesidad de implementación hasta la toma de acciones


para el mejoramiento continuo.

Fases Flujograma

Los procesos de gestión de calidad


iniciaran con:
Inicio 1 2
1. Realizar un diagnóstico de la
situación actual de calidad de los
productos y de las máquinas
2. Programar las actividades para la
implementación del Sistema de
5 4 3
Control de Calidad, a través de
mediciones con indicadores de
gestión y sus resultados.
3. Controlar el servicio no conforme, Fin
de acuerdo a los resultados de las
visitas periódicas a los clientes y
de su evaluación aleatoria de
satisfacción.
4. Programar y ejecutar las
auditorías internas y externas de
calidad
5. Tomar acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Nombre: Gestión Comercial

Clase: Estratégico

Objetivo: Establecer los lineamientos de identificación de las necesidades del cliente a fin de
ofrecer productos y servicios que cumplan con los requerimientos exigidos.

Alcance: Aplica a todas las actividades de oferta y de mercado

Fases Flujograma

Los procesos de gestión de calidad


iniciaran con:
Inicio 1 2
1. Búsqueda de oportunidades de
negocio
2. Selecciona la mejor oferta, según
las necesidades de la empresa y 5 4 3
del cliente.
3. Aprobación para la participación
Formato
de procesos de licitación y
presentación de ofertas
mercantiles. Si
4. Adquisición de condiciones de Requiere
negociación o términos de visita?
6
referencia.
5. Identificación de requisitos del
cliente.
6. Asistencia a visita al cliente para No
conocer su razón social.
7. Análisis financiero y elaboración
de la propuesta. 7 8
8. Dar cumplimiento a los requisitos
exigidos por el cliente, se firma el
acta de inicio del contrato y este
Fin
es entregado al responsable del
proyecto.
Nombre : Solicitud de pedidos a proveedor

Clase: Proceso misional

Objetivo: aprisionar mercancías para cubrir las necesidades de las máquinas


dispensadoras de comida y de los funcionarios de Davivienda.

Alcance: desde el momento en el que se hace el pedido hasta cuando llega a la bodega /
local donde se recibe este.

Fase Flujograma

1. el técnico en su revisión semanal Inicio


observa que algunos productos
hacen falta en las maquinas
1
2. lo reporta ante el coordinador del
área en cargada
3. el coordinador identifica el 2
proveedor del producto que hace
falta ( el cual es el que tiene 3
mejores precios en el producto)
4. el coordinador verifica que las
condiciones pactadas del convenio 4
se cumplan a cabalidad
5. el coordinador hace el pedido
6. el proveedor envía el pedido al 5
local / bodega
7. el técnico verifica que el pedido 6
este completo y en buen estado la
mercancía
8. el coordinador da visto bueno para 7
que se le pague al proveedor ( en
el plazo estipulado en el convenio) 8

Final
Nombre : Almacenamiento y stock de productos
Clase: proceso misional
Objetivo: determinar las frecuencias , los niveles óptimos para cada producto, también definir la
localización apropiada de estos y minimizar el costo total de la operación, definiendo procesos
eficientes y determinando los plazos para el reabastecimiento, teniendo en cuenta puntos de orden
e inventario de seguridad
Alcance: desde el momento que llega la mercancía a la bodega / local donde se almacena y se
distribuye.
Fase Flujograma
1. tomar la mercancía del área de
recibo y transportarla al área de inicio
almacenamiento
2. se hace una clasificación de cada
1
producto
3. definir la localización apropiada de
cada producto 2
4. verificar las condiciones de tempera
para cada producto para que este 3
permanezca en buen estado
5. almacenar en el área asignada del 4
producto.
6. Maximizar el espacio de 5
almacenamiento (volumen)
7. Conocer en todo momento datos 6
100% confiable de los niveles de
disponibilidad de cada producto
7

Final

Nombre: Mantenimiento preventivo de las máquinas expendedoras


Clase: Proceso misional

Objetivo: optimizar la producción del sistema, reducir los costos por averías, disminuir el gasto por
nuevos equipos y maximizar la vida útil de las maquinas

Alcance: el día del mantenimiento se hacen diferentes pruebas para verificar que estas estén en
buen estado, si no están en buen estado se hace el reporte e inmediatamente se arreglan la
maquina
Fase Flujograma
1. El técnico se tiene que desplazar
hasta el lugar de ubicación de inicio
cada maquina
2. Hace pruebas para verificar el 1
buen o mal estado
3. Si está en buen estado el técnico
limpia
4. Si está en mal estado se evalúa 3 2 4
la falla
5. Se repara la avería en el sistema 5
6. Se hace un reporte informando
de la avería y del procedimiento
que se realizó para reparar la
6
falla Final

Nombre: control de rotación del producto


Clase: proceso misional
Objetivo: la rotación de inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que el
inventario es realizado en un periodo determinado permitiendo identificar cuantas veces el
inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar
Alcance: visita de la maquina evaluando los productos que tiene mayor acogida para los
funcionarios y de esta manera comparar inventarios con ventas o costos
Fase Flujograma
1. El técnico en manipulación de alimentos
observa que alimentos hacen fala en la
maquina
2. Hace un reporte el coordinador de Inic 1 2
logística
3. Este evalúa que productos son más
apetecidos a los funcionarios
4. Evalúa el nivel de rotación de cada Fin 4 3
producto cuando está en la maquina
Nombre: Distribución y relleno de la maquina

Clase: Proceso misional

Objetivo: Las funciones de distribución de mercancías ofrecen un alto grado de


flexibilidad, ya que se pueden almacenar las mercancías u optimizar su movimiento por el
centro de distribución utilizando el cross-docking o el reparto directo

Alcance: Al planificar la distribución de mercancías mediante tablas de asignación

Fase Flujograma

Inicio
1. El coordinador planifica mediante
una tabla de asignación o un pedido
colectivo 1
2. Las mercancías se contabilizan en
un almacén para el reparto directo
centrado en las mercancías.
2
3. se crean órdenes de distribución
4. Desplace la mercancía a la zona de
salida de mercancías
5. Contabilice la salida de mercancías
3

Final
Nombre: Dirección de tecnología y calidad

Clase: Apoyo

Objetivo: Registrar, administrar y controlar las maquinas, equipos y materiales adquiridos por
la empresa para garantizar su operación.

Alcance: Recepción de materiales, equipos y maquinas – Despacho de materiales, equipos y


maquinas

Fases Flujograma

Los procesos de tecnología y calidad:


Inicio
11. Listar los materiales, equipos o
maquinas que van ser 1
recepcionadas.

12. Verificar que los bienes 2


adquiridos por la empresa
cumplan con las especificaciones
requeridas por la misma. Si 3 No 7

13. Determinar si cumplen o no las


especificaciones. 4

14. Para los productos perecederos


5
registrar los datos del número del
lote, fecha de vencimiento e
inventariarlos. Para los equipos y 6
maquinaria registrar la fecha de
ingreso y asignar una placa de
identificación luego de 8
inventaríalo.

15. Determinar el tipo de bien al que 9


pertenece e indicar el tipo de
almacenamiento que requiere o el
lugar donde va a funcionar.
10

16. Almacenar o disponer según las


necesidades indicadas. Fin

17. Registrar la razón del


incumplimiento de las políticas de
calidad, reportar al proveedor y
devolver el bien.

18. Revisar los pedidos y maquinas a


abastecer según lo reportado por
la dirección de ventas y compras.

19. Disponer en los embalajes la


cantidad necesaria del bien
requerido

20. Despachar.
Nombre: Dirección de compras y ventas

Clase: Apoyo

Objetivo: Asegurar la presencia de los materiales necesarios para la operación del proyecto y
administrar la materia prima con el fin de garantizar la satisfacción de la demanda.

Alcance: inicio-fin

Fases Flujograma

Los procesos de compras y ventas:


Inicio
1. Consolidar los
requerimientos en cuantos
1
a materiales de todas las
áreas.
2. Evaluar la veracidad del 2
requerimiento, es decir
que la compra sea
necesaria para garantizar Si 3 No 7
la operación.

3. Determinar si el requisito 4
de compra es válido.
5
4. Consolidar todos los
requerimientos aprobados
en órdenes de compra. 6

5. Enviar la orden de
compra a cada proveedor. 8

6. Remitir una copia a la


dirección de tecnología y Fin
calidad.

7. Informar a la persona o
área que realizo el
requisito de compra que
su solicitud fue negada.

8. Remitir el informe que


contiene de la cantidad de
producto que se necesita
para las maquinas.

Nombre: Dirección de logística

Clase: Apoyo

Objetivo: Coordinar y administrar los recursos del banco para que estos estén alineados y
dispuestos para el uso del proyecto según este lo requiera.

Alcance: inicio-fin

Fases Flujograma

Los procesos de logística:


Inicio
1. Recibir los inventarios
mensuales de las áreas
1
sobre los equipos
disponibles en cada una.
2. Consolidar los 2
requerimientos de las
áreas en cuanto equipo
necesario para la 3
operación.

Si 4 No 5
3. Localizar el equipo
requerido según el paso 3
anterior.
6
4. Determinar si el bien está
disponible. Fin
5. Enviar a la dirección de
compras y ventas la
solicitud de compra del
bien.

6. Remitir una orden al ente


que hizo el requerimiento
para que este lo reclame y
disponga de él.
Nombre: Dirección de transporte

Clase: Apoyo

Objetivo: Coordinar y administrar los recursos de transporte para que los bienes estén
dispuestos en los lugares requeridos para garantizar la operación del proyecto.

Alcance: inicio-fin

Fases Flujograma

Los procesos de transporte:

1. Consolidar las
requerimientos de
transporte de las
maquinas remitidos por los
departamentos
encargados. Inicio

2. Diseñar rutas que 1


optimicen el tiempo de
implementado para
transportar los productos. 2

3. Asignar el conductor y
3
vehículo que se utilizará
para cada viaje.
4
4. Notificar a las áreas que
solicitaron el transporte un
estimado del horario en 5
que será entregado el bien
requerido.
5. Registrar los tiempos y Fin
movimientos de cada uno
de los viajes para análisis
de estos.
Nombre: Dirección de recursos humanos

Clase: Apoyo

Objetivo: Administrar el recurso humano del proyecto

Alcance: inicio-fin

Fases Flujograma

Los procesos de recursos humanos:


Inicio
1. Determinar el perfil de
cada cargo.
1
2. Realizar la búsqueda de
personas que tienen el 2
perfil.

3. Evaluar a los candidatos. 3

4. Reclutar a los opinados. 4

5. Realizar el proceso de
contratación con los 5
candidatos elegidos.
6
6. Realizar la evaluación de
los candidatos que ya
están vinculados a la 7
empresa.
Fin
7. Retirar las personas que
no tengan buen
desempeño dentro del
proyecto.
Nombre: Control interno

Clase: Evaluación

Objetivo: Evaluar las estrategias comerciales y los procesos operativos del proyecto para
alcanzar el margen de rentabilidad propuesto dentro de la planeación del negocio.
Los procesos de control interno:
Inicio
1. Identificar los objetivos de los
procesos operativos y 1
comerciales.

2. Se realizaran los indicadores 2


de los procesos de gestión.

3
3. Analizar cada proceso por
categoría y funcionalidad.
4
4. Implementar los indicadores de
gestión para evaluar cada
proceso. 5

6 Diagnostico
5. Delegar auditorias
personalizada en control
presupuestal del negocio. 7
6. Diagnosticar los puntos críticos
a mejorar.
8
7. Evaluar metas y logros
alcanzados con base en el
análisis presupuestal. 9

8. Hacer una revisión general de


la gestión comercial. 10

9. Hacer un plan de trabajo para


mejorar en los puntos críticos
de cada proceso. Fin

10. Conocer los procesos a


mejorar para obtener el punto
de equilibrio
Nombre: Mejora continua

Clase: Evaluación

Objetivo: Identificar las fuentes de oportunidad de mejora teniendo en cuenta la planeación y


ejecución de las estrategias y procesos operativos del proyecto.

Alcance: inicio- fin

Fases Flujograma

Los procesos de mejora continua:


Inicio
9. Planificar que procesos
necesitan revisión Diagnostico
1
constante.
10. Delegar responsabilidades
de cada proceso de 2
mejora.

11. Crear una herramienta de 3


priorización.
12. Implantación de plan de
mejora continua para 4
cada punto critico

13. Cumplir el tiempo 5


establecidos después que
se detecte el punto a 6
mejorar.

14. Comprobar la eficacia de 7


la herramienta para la
mejora continua.
15. Crear acciones para 8
mejorar el proceso de
mejora continua.
9
16. Solucionar el nivel de
lineamientos de
oportunidades.
17. Optimizar la disponibilidad 10
técnica y los recursos para
esas oportunidades de
mejora.
Fin
18. Generar plan de acción
para dar cumplimiento a
cada proceso de mejora
continua

4.3. Estructura Organizacional


4.3.1. Organigrama

Cargo TÉCNICOS DE MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO


Técnicos con conocimiento en manipulación de productos, con
Nivel académico y mínimo 1 año de experiencia en haber trabajado con productos
habilidades perecederos y orientados hacia la supervisión de calidad de los
mismos.
Con mínimo 1 año de experiencia en haber trabajado con productos
Experiencia
perecederos y orientados hacia la supervisión de calidad de los
laboral
mismos.
Manipular los productos que van a hacer distribuidos en los puntos,
participando en los procesos de empaque, organización y
Objetivo del distribución, así como velar para que el producto quede en óptimas
cargo condiciones, para de esta forma llevarlo a los puntos de las
máquinas.
 Tener un adecuado manejo en el empaque de las frutas y
emparedados para prevenir trasmisión de enfermedades en
los alimentos, así como empacar los demás productos para
Funciones
ser distribuidos en las máquinas.
principales
 Organizar y distribuir los alimentos en las máquinas de
manera que estos tengan una buena presentación y calidad
cuando este salga de la máquina.
Cargo TÉCNICO DE MÁQUINAS
Nivel académico y Técnicos o tecnólogos industriales o electrónicos, con habilidades en
habilidades manejo de máquinas industriales y de otros tipos.
Experiencia Mínimo 1 año de experiencia en el manejo de máquinas y
laboral mantenimiento de las mismas.
 Velar por el buen funcionamiento de las maquinas
 Realizar el mantenimiento periódico de las máquinas de
Objetivo del acuerdo al calendario previsto para el mantenimiento de las
cargo mismas.
 Controlar el buen estado de las mismas, a través de visitas
periódicas a los puntos de distribución.
 Hacer revisión de las máquinas dispensadoras de comida
cada 15 días como máximo
Funciones
 Solucionar averías en el software el cual maneja funciones
principales
como contabilidad de los productos

Cargo GERENTE GENERAL


Profesional en administración de empresas o áreas afines, con
Nivel académico y experiencia mínima de dos años en las actividades del puesto,
habilidades persona líder, proactivo con conocimientos en presupuesto y
proyecciones.
Experiencia mínima de 2 años en la administración de empresas de
Experiencia
comercialización y en ventas, así como en la formulación y
laboral
evaluación de proyectos.
Planeamiento estratégico de actividades, dirige el correcto
Objetivo del funcionamiento de la empresa y aprueba los presupuestos e
cargo inversiones. Así mismo se encarga de traer nuevos negocios para
concretar nuevos clientes.
 Levantamiento y coordinación de necesidades de
entrenamiento y capacitación del personal a cargo.
 Analizar tiempos y movimientos de toda el área de
producción, con el fin de establecer tiempos reales para la
Funciones
entrega de pedidos oportunamente optimizando los recursos.
principales
 Mantener información y estadísticas de la producción como
mecanismo de medición para la toma de decisiones, para sí
mismo y las demás áreas que lo requieran.
Cargo COORDINADOR DE CALIDAD
Nivel académico y Ingeniero industrial con conocimiento en calidad de productos
habilidades alimenticios
Experiencia Experiencia mínima de 1 año con el manejo de productos de
laboral alimentos. Conocimiento en normas ISO de calidad.
Garantizar la calidad del producto terminado, de acuerdo a los altos
Objetivo del estándares de calidad. Supervisar el personal del área. Elaborar
cargo reportes diarios e informes de Gestión a la Gerencia.

 Asegurarse de que se establecen, implementan, mantienen y


mejoran los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad, planificando,
desarrollando, coordinando los
mecanismos adecuados a implementar en los sistemas del
PMG bajo los requisitos de la norma
ISO 9001:2008.
Funciones  Informar al representante de la dirección sobre el desempeño
principales del sistema de gestión de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora.
 Comunicar y motivar al interior del servicio la
implementación y posterior mantención del
sistema de gestión de calidad de los PMG.
 Manejo administrativo de y control de la documentación del
SGC.

Cargo COORDINADOR DE LOGÍSTICA

Profesional en administración o áreas afines con conocimiento en


Nivel académico y
logística comercial
habilidades
Experiencia laboral Experiencia mínima de 1 año en logística y transporte de alimentos
Asegura las provisiones y optimiza los stocks en función del plan
de producción, de los obstáculos en las fábricas y de las
Objetivo del cargo previsiones de ventas, en relación con el marketing. Define la
política de transporte de la compañía entre las sedes de producción
y/o de almacenaje y los clientes.
 Consolidar pedidos de acuerdo a los requerimientos del
cliente para así asegurarse de que al cliente le llega el
pedido en la fecha que el solicito y en buenas condiciones
 Manejo de operaciones de cargue y descargue, para poder
verificar en qué estado se envía y se recibe la mercancía.
 Movilizar la carga según el plan de rutas y normas de
seguridad y así tener un mejor control de las cargas y evitar
Funciones
que sufran un robo.
principales
 Almacenar los productos aplicando normas, técnicas e
higiene para evitar su deterioro. Aplicar medidas de
seguridad industrial
 Identificar proveedores
 Realizar las operaciones de recibo y despacho de los
productos

Cargo COORDINADOR DE VENTAS Y COMPRAS


Profesional en mercadeo y ventas, con conocimiento en compras y
Nivel académico y
flujos de efectivo.
habilidades
Experiencia mínima de un año en el área comercial, con actitud
Experiencia
dinámica y proactivo. Experiencia en el manejo de compras e
laboral
inventarios.
Buscar nuevos negocios, crear estrategias para la satisfacción de los
Objetivo del clientes actuales y calcular la demanda y pronosticar las ventas. Así
cargo mismo es quién coordina la solicitud de pedidos a los proveedores y
realiza las compras de los productos según la demanda.
 Establecer los pronósticos de venta y crecimiento.
 Determinar el nivel de demanda del producto.
 Conocer las estrategias de producción y comercialización de
productos de la competencia.
 Conocer y administrar el sistema de venta y distribución de
Funciones los productos (venta directa, auto venta, pre venta, etc.)
principales  Establecer los estándares de servicio a ofrecer a la clientela.
 Analizar costos de producción vs cifras en ventas.
 Conocer si el producto tiene alta o baja estacionalidad.
 Determinar la estrategia publicitaria más acorde al tipo de
producto y ciclo de vida del producto.
Cargo COORDINADOR FINANCIERO Y CONTABLE
Nivel académico y Contador público, con habilidades en manejo de balances y cálculo
habilidades de proyecciones de ventas.
Experiencia Experiencia en esta labor mínima de 1 año, manejo de sofware
laboral contable, conocimiento sobre presupuestos e inversiones.
Dirige, coordina, actúa y participa en grupos de trabajo y asesora en
Objetivo del relación con la preparación, revisión, análisis y proyección de
cargo estados contables y presupuestos
 Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con
sus respectivos anexos, efectuando el análisis de los
resultados de cada uno de los estados financieros mensuales y
anuales con el fin de avaluar la razonabilidad de las cifras, la
rentabilidad del negocio y los resultados económicos de la
empresa.
 Elaborarlas las declaraciones de impuestos mensuales de
retención en la fuente, timbre, remesas, industria y comercio
y bimestrales de Iva y velar por su oportuno pago y
presentación.
 Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de
obligaciones fiscales de los pagos Declaración anual de
Renta y Complementarios, e Industria y Comercio, la
preparación de la información en medios Magnéticos, y
preparar el informe anual a la Superintendecias de
Sociedades, Registro de proponente en la Cámara de
Funciones Comercio, preparación de respuesta a la Encuesta Nacional
principales del Dane.
 Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes
necesarios a los requerimientos que las entidades de control y
vigilancia envíen .
 Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes
de la información contable y los libros auxiliares y oficiales
conforme a las normas legales vigentes.
 Velar por el registro oportuno en la Cámara de Comercio de
los Libros Oficiales y mantener al día su impresión (Mayor y
Balances, Diario e Inventarios y Balances) y los libros
auxiliares.
 Velar por el registro oportuno en la Cámara de Comercio del
Libro de Actas y el de Registro de Socios y de Junta
Directiva si la hay; mantener al día su impresión.
 Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipos a
proveedores del exterior, estando pendiente de sus fechas de
pago y evitar que se tenga que registrar como deuda externa.
 Registrar la información relacionada con activos fijos y el
funcionamiento de la interfase de ajustes integrales por
inflación y depreciaciones con Sistema de control de activos
fijos.
 La realización de arqueos a caja menor, caja principal, caja
en dólares, tarjetas de teléfonos, cheques canasta.
 Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes (Salud,
Pensión , ARP y Cajas de Compensación)
 Registrar todas las operaciones causadas en la empresa.
Llevar el control contable de los activos fijos, los cargos
diferidos y gastos pagos por anticipado, y efectuar la
conciliación bancaria de cuentas nacionales.

Cargo SECRETARIA GENERAL


Técnica profesional en secretariado, con conocimientos en servicio y
Nivel académico y
administración básica de personal, así como manejo de facturas y
habilidades
presupuestos.
Experiencia Experiencia mínima de 1 año en estas labores.
laboral
Objetivo del Mano derecha del gerente comercial en lo referente a brindar apoyo
cargo en lo referente a la parte administrativa de la empresa.
 Transcribir los diferentes documentos relacionados con la
dependencia.
 Mantener en orden el archivo de la oficina.
 Recibir, radicar y despachar oportunamente la
correspondencia y demás documentos relacionados con la
oficina y
controlar el recibo correcto por parte del destinatario.
 Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios
Funciones
que se presentan a la oficina.
principales
 Redactar la correspondencia que le indique el Secretario.

 Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina.


 Tramitar todas las cuentas pertinentes a la dependencia.
 Colabora en la elaboración y programación del presupuesto
de egresos e ingresos.
 Apoyar la implementación del sistema de Control Interno
dentro de su dependencia, fomentando la cultura del
autocontrol y participando en los programas y eventos que
coordine la unidad de control in terno.

Cargo PERSONAL DE ASEO


Nivel académico y Secundaria
habilidades
Experiencia Experiencia mínima de 6 meses en esta labor.
laboral
Mantener aseadas las instalaciones de la bodega, así como todo lo
Objetivo del
concerniente en la misma.
cargo
 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los
funcionarios y vigilar que se mantengan aseadas.
 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de
aseo y limpieza y con la dotación necesaria.
 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles
y materiales sólidos en bolsas separadas.
 Responder por los elementos a su cargo e informar sobre
Funciones
cualquier anormalidad o deterioro que ellos presenten y
principales
solicitar su reposición o reparación si es del caso.
 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y
todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.
 Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus
oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las
oficinas de su área de trabajo.

Cargo CONDUCTOR
Nivel académico y Secundaria
habilidades
Experiencia Experiencia mínima de 1 año, con documentos al día y con
laboral conocimientos de las vías de la ciudad.
Conducir la camioneta que transporta los alimentos de la bodega a
Objetivo del
los puntos de venta.
cargo
 Colaborar recogiendo y/o llevando los alimentos a la bodega
y al punto de distribución de la Dirección General de
Davivienda
 Informar oportunamente a la oficina encargada del
mantenimiento y reparación de los vehículos, todo tipo de
fallas o daños presentados en el mismo y en caso de ser
Funciones necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras,
principales deberá adjuntar toda la documentación necesaria.
 Llevar un registro mensual de la historia del vehículo.
 Informar oportunamente a la Secretaría Administrativa toda
colisión o accidente de tránsito que se presente en
cumplimiento de sus funciones.
 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes
necesarios.
5. ESTUDIO LEGAL
6. ESTUDIO LEGAL

5.1. Viabilidad jurídica

En el Banco Davivienda en la sede principal en la ciudad de Bogotá, la comercialización


de alimentos es permitido, de acuerdo al acuerdo de servicios entre el Banco y la
empresa comercializadora, cumpliendo con una normatividad legal en temas de permisos
y comercialización dentro del establecimiento en la sede de Bogotá y estas no tendrían
influencia dentro del proceso y ejecución del proyecto.

En ese acuerdo de servicios, se establecen los pactos de la negociación para ofrecer los
productos dentro de las sedes del Banco, así como el valor perteneciente a la
mensualidad que le concierne al Banco, como canal para poder llegar a los clientes.

5.2. Tipo de sociedad

Sociedad Limitada

Los pasos para construir una sociedad limitada son los siguientes:

 Deben constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 25 socios.


 Los socios responden por las obligaciones de la sociedad hasta por el monto de su
aporte.
 En materia de impuestos, actualizaciones, intereses y obligaciones laborales
insolutas, los socios responden solidariamente a prorrata de sus aportes y en
proporción al periodo por el cual se tuvo el aporte durante el año fiscal.-La
dirección y administración de la sociedad está a cargo de la junta de socios, en la
cual cada socio tiene tantos votos como cuotas tiene en la sociedad. La junta de
socios puede delegar la administración de la sociedad en un gerente.
 El capital social debe ser pagado en su totalidad en el momento de constituir la
sociedad y debe estar dividido en cuotas de igual valor cada una.
 La cesión de participación dentro del capital social, así como la inclusión de
nuevos socios deberá realizarse a través de una reforma de estatutos.
 La sociedad limitada tendrá revisoría fiscal, en caso de que así lo apruebe
cualquier número de socios excluidos de la administración que represente al
menos el20% del capital. Adicionalmente, la sociedad comercial sin importar el tipo
societario, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior sean o excedan a 5.000 salarios mínimos legales vigentes (que equivalen
a US$891.652 aproximadamente, tomando como tasa de referencia $ 2.432) y/o
cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan
a3.000 salarios mínimos legales vigentes(que equivalen a
US$534.991aproximadamente, tomando como tasa de referencia $ 2.432) estará
obligada a contar con revisor fiscal.-En lo no regulado en la ley o en los estatutos
sobre la sociedad de responsabilidad limitada, se aplicaran las normas de la
sociedad anónima.- La repartición de utilidades se rige por las normas de la
sociedad anónima.

Estará constituida bajo el tipo de sociedad limitada ya que el proceso de registro va a


estar conformado por el aporte de cuatro socios, con sus recursos monetarios y en su
debido caso apalancados financieramente por de un agente externo y este dinero hará
parte de la inversión inicial del proyecto haciendo responsable a los socios que
constituyen esta empresa así como la junta directiva para el proceso de toma de
decisiones.

Por este motivo según los aportes de cada socio para la conformación de la empresa se
ha decidido registrarla a través de esta figura legal.

5.3. Proceso de constitución de la persona jurídica

Ante cámara de comercio

1. Verificar la disponibilidad del Nombre.


2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer
en la DIAN).
4. Pagar el Valor de Registro y Matricula

Ante la notaria

1. Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el


momento del Registro)
2. Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10
trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la
constitución, no necesitan escritura pública para constituirse.

Ante la DIAN

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).


2. Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria)

Ante la secretaria de hacienda de la alcaldía

1. Registro de Industria y Comercio.


2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.
NOTA: Los trámites de DIAN y Secretaria de Hacienda, se pueden realizar en el caso de
algunas ciudades directamente en la Cámara de Comercio.

Marco jurídico

• Código de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artículo 98 y subsiguientes.


• Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°.
• Ley 222 de 1995.
• Ley 1014 del 26 de enero 2006.
• Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006.
• Estatuto Tributario artículo 79.

Costos para formar una sociedad

La inscripción en la Cámara de Comercio está sujeta al pago del impuesto de registro


equivalente al 0,7% del monto del capital de la compañía, y al pago de derechos de
matrícula mercantil por un valor de entre USD 13,5 y USD 669 dependiendo del capital.

Dicha inscripción debe renovarse anualmente ante la misma entidad, lo cual tiene un valor
de entre USD 13,5 y USD 669 dependiendo del capital.

5.4. Análisis normativo

NORMAS COLOMBIANAS

Ley 1355 de 2009 (diario oficial no. 47.502 de 14 de octubre de 2009)

ARTÍCULO 10. ETIQUETADO. Con el ánimo de mejorar el conocimiento que tiene la


población en general referente a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores
de alimentos entregarán la información en el etiquetado de acuerdo a la reglamentación
expedida por el Ministerio de la Protección Social.

ARTÍCULO 18. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Las


empresas productoras, importadoras y comercializadoras de alimentos que tengan
establecidos programas de responsabilidad social empresarial, presentarán en sus
informes periódicos aquellas actividades que hayan adelantado o promovido para
estimular en la población colombiana hábitos de alimentación balanceada y saludable,
prácticas de actividad física y prevención de las enfermedades asociadas a la obesidad.

Decreto 3075 de 1997

La resolución de ministerio de salud 604 de 1993


Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos del presente Decreto se establecen las siguientes
definiciones:

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al
organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los
procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se
conocen con el nombre genérico de especia.

Alimento adulterado: El alimento adulterado es aquel:

a. Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes,


reemplazándolos o no por otras sustancias;
b. Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas;
c. Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus
condiciones originales, y
d. Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u
ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales.

Alimento alterado: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o total, de los
constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos.

Alimento contaminado: Alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de


cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales,
o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.

Alimento de mayor riesgo en salud pública: Alimento que, en razón a sus características
de composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, Aw actividad acuosa y
pH, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su
proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización, puede
ocasionar trastornos a la salud del consumidor.

Alimento falsificado: Alimento falsificado es aquel que:

a. Se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que le


corresponde;
b. Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa
o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su
composición intrínseca y uso, y
c. No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia de
caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca
registrada, y que se denomine como este, sin serlo.
Alimento perecedero: El alimento, que en razón de su composición, características
fisicoquímicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un
tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso,
conservación, almacenamiento, transporte y expendio.

Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del
establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase,
almacenamiento y expendio de alimentos.

Autoridad sanitaria competente: Por autoridad competente se entenderá al Instituto


Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, Invima, y a las Direcciones
Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección,
vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.

Buenas prácticas de manufactura: Son los principios básicos y prácticas generales de


higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar
que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los
riesgos inherentes a la producción.

Biotecnología de tercera generación: Es la rama de la ciencia basada en la manipulación


de la información genética de las células para la obtención de alimentos.

Certificado de inspección sanitaria: Es el documento que expide la autoridad sanitaria


competente para los alimentos o materias primas importadas o de exportación, en el cual
se hace constar su aptitud para el consumo humano.

Desinfección - descontaminación: Es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a


las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células
vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública y
reducir sustancialmente el número de otros microorganismos indeseables, sin que dicho
tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento.

Diseño sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones,


equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación,
procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar
riesgos en la calidad e inocuidad de los alimentos.

Embarque: En la calidad de materia prima o alimento que se transporta en cada vehículo


en los diferentes medios de transporte, sea que, como tal, constituya un lote o
cargamento o forme parte de otro.
Equipo: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajilla y demás
accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase,
fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus
materias primas.

Expendio de alimentos: Es el establecimiento destinado a la venta de alimentos para


consumo humano.

Fábrica de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realice una o varias operaciones


tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir,
transformar o envasar alimentos para el consumo humano.

Higiene de los alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para


garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su
manejo.

Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar


los alimentos y/o materias primas.

Ingredientes primarios: Son elementos constituyentes de un alimento o materia prima para


alimentos, que una vez sustituido uno de los cuales, el producto deja de ser tal para
convertirse en otro.

Ingredientes secundarios: Son elementos constituyentes de un alimento o materia prima


para alimentos, que, de ser sustituidos, pueden determinar el cambio de las
características del producto, aunque este continúe siendo el mismo.

Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras


materias extrañas o indeseables.

Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en


forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.

Insumo: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.

Proceso tecnológico: Es la secuencia de etapas u operaciones que se aplican a las


materias primas y demás ingredientes para obtener un alimento. Esta definición incluye la
operación de envasado y embalaje del producto terminado.

Registro sanitario: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente,


mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar; e
importar un alimento con destino al consumo humano.
Restaurante o establecimiento de consumo de alimentos: Es todo establecimiento
destinado a la preparación, consumo y expendio de alimentos.

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos: Es el conjunto


de actividades que permite la recolección de información permanente y continua;
tabulación de esta misma, su análisis e interpretación; la toma de medidas conducentes a
prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por alimentos y los factores de riesgo
relacionados con las mimas, además de la divulgación y evaluación del sistema.

Reglamento sanitario de los alimentos. Decreto supremo n° 977/96

Párrafo VIII

De los requisitos de higiene en el expendio

Artículo 71.- En los establecimientos donde se expendan alimentos que necesitan

Conservarse a baja temperatura, se deberá contar con sistemas de frío que aseguren las
características propias del producto, los que deberán mantenerse de acuerdo a las
recomendaciones técnicas de los fabricantes.

Asimismo, en los establecimientos donde se expendan alimentos a granel de alto riesgo


de contaminación, tales como productos lácteos, productos cárnicos, productos
Congelados y encurtidos, entre otros, deberán contar con vitrinas que permitan que
Permitan conservar este tipo de alimentos, de acuerdo a sus características y a las
Recomendaciones del fabricante y su diseño será tal que impida el autoservicio por parte
del público.

El fraccionamiento y expendio de los alimentos señalados en el párrafo anterior, deberá


ser realizado por un manipulador de alimentos, específicamente destacado para tales
efectos.

Los productos alimenticios de venta a granel expuestos en vitrina deberán exhibir la


identificación del fabricante o productor.

(1) Artículo modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000 15

En los establecimientos deberán mantenerse los antecedentes de origen y fechas de


elaboración y vencimiento de los productos sujetos a este tipo de comercialización, de
manera tal que, estén disponibles para la autoridad sanitaria cuando esta lo requiera.
6. ESTUDIO FINANCIERO
6. Estudio Financiero

6.1. El costo de la inversión inicial es de $ 648.042.497 (año cero)

6.2. Cálculo de la TIO: Teniendo en cuenta dos escenarios en donde el primero no se


financia la inversión, y solo se hace uso de recursos propios y en el segundo escenario
una parte se financia con recursos propios y el valor restante se financia con crédito.

Primer escenario:

Primer escenario suponiendo que la inversión inicial se soporta en su totalidad con


recursos propios:

Fuentes de financiacion Descripcion del aporte Valor del aporte % Costo individual (i)
Socio 1 Erika Cruz: Efectivo 120.000.000 19%
Socio 2 Sindy Camacho: Efectivo 138.000.000 21%
RECURSOS PROPIOS
Socio 3 Yeny Garay: Efectivo 189.000.000 29% 19,71%
Socio 4 David: Efectivo 201.042.497 31%
TOTAL 648.042.497 100%

El total de los recursos propios de cada socio son efectivo, dicho aporte se deriva de
ventas realizadas de activos individuales, liquidación de las empresas en donde laboraban
y ahorros.

Segundo escenario

Se realizaron unas simulaciones con tres bancos, para financiar parte de la inversión
inicial con entidades financieras, en donde se eligió a Davivienda porque representa la
tasa más baja en el mercado. A continuación se supone que una parte de la inversión
inicial se financia con recursos propios y la otra parte con crédito.

Fuentes de financiacion Descripcion del aporte Valor del aporte % Costo individual (i) Costo ponderado (i)
Socio 1 Erika Cruz: Efectivo
Socio 2 Sindy Camacho: Efectivo
RECURSOS PROPIOS 298.042.497 46% 19,71% 9,064864794
Socio 3 Yeny Garay: Efectivo
Socio 4 David: Efectivo
Se financia con tasa comercial -
350.000.000 54% 18,49% 9,9862
CREDITO crédito Pyme
TOTAL 648.042.497 100%

El crédito sería solicitado al Banco, dejando como respaldo una garantía correspondiente
a una hipoteca de un apartamento a nombre de Yenny Garay por un valor comercial de
$600.000.000.

 Para medir el costo de oportunidad de invertir o no en el proyecto se calculó la


rentabilidad de los últimos 6 años de tres empresas colombianas que cotizan en la
Bolsa de Valores que son Ecopetrol, Grupo Sura e Isagem. Para poder
comparar si hay otra opción más rentable si no se invierte en el proyecto.
A continuación se muestra la Tabla de recursos propios y del valor del crédito que
solicita cada socio al Banco teniendo en cuenta su capacidad de endeudamiento.

Para ello fue necesario tener los valores de la inflación de los últimos 6 años para tener el
valor del dividendo por acción de cada empresa en pesos del 2013.

Años Inflacion
2006 0,05
2007 0,06
2008 0,08
2009 0,02
2010 0,03
2011 0,04
2012 0,02

A continuación se muestra el cálculo de la rentabilidad de cada empresa con los valores


de los dividendos por acción de los últimos 6 años:

ECOPETROL
Años Dividendos año t Dividendos precios 2013 Xi G g D1 PM k (TIO)
2006 117 149 - 1,118175 0,11817465 325,388823 4.125,00 19,71%
2007 115 138 0,93
2008 115 129 0,93
2009 115 126 0,98
2010 91 97 0,77
2011 145 148 1,54
2012 291 291 1,96
3

GRUPOSURA
Años Dividendos año t Dividendos precios 2013 Xi G g D1 PM k (TIO)
2006 196 249 - 1,035796 0,035796 319,025167 38.120,00 4,42%
2007 212 255 1,02
2008 232 259 1,02
2009 252 276 1,06
2010 268 285 1,03
2011 290 297 1,04
2012 308 308 1,04
4

3
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=46143&pagID=133432
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc
4
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Relacion/Dividendos.aspx
ISAGEN
Años Dividendos año t Dividendos precios 2013 Xi G g D1 PM k (TIO)
2006 - 1,00671761 0,00671761 77,5172563 2.565,00 3,69%
2007 63,34 74,47
2008 49,70 54,25 0,73
2009 54,70 58,54 1,08
2010 56,01 58,08 0,99
2011 60 60 1,03
2012 77 77 1,28
5

6.3. Flujo de Caja con y sin financiación

El flujo de caja con financiación se calculó teniendo en cuenta tres amortizaciones de los
siguientes Bancos en donde se escogió a Davivienda como el Banco que nos podría
financiar:

Ver soportes de amortización de la obligación en los anexos.

BANCO TASA E.A. PYME


DAVIVIENDA 18,49%
BANCOLOMBIA 19,70%
BANCO POPULAR 19,10%

5
http://www.isagen.com.co/comunicados/Informe_anual_2009.pdf
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/isagen_pagara_dividendo_de_$5601/isagen_pagara_
dividendo_de_$5601.asp
http://www.isagen.com.co/boletinesAccionistas/Boletin_accionistas_01.pdf
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN "NUTRIFAST"
Pesos 2013
PERIODOS (AÑOS)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Ingresos operacionales 1.291.103.000 1.329.836.090 1.369.731.172 1.410.823.108 1.453.147.801 1.496.742.235 1.541.644.502 1.587.893.837 1.635.530.652 1.684.596.572
(+) Otros ingresos - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Arrendamiento de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de maquinarias y equipos cuando salen
- - - - - - - - - -
del proyecto
Computadores - - - - - - - - - -
Otras maquinarias y equipos - - - - - - - - - -
Venta de Vehículo 11.995.000 12.500.000
(-) Egresos operacionales 1.066.769.069 1.097.167.809 1.128.478.510 1.160.728.533 1.193.946.057 1.228.160.106 1.263.400.577 1.299.698.262 1.337.084.877 1.375.593.091
Mano de obra directa 227.119.008 233.932.578 240.950.556 248.179.072 255.624.444 263.293.178 271.191.973 279.327.732 287.707.564 296.338.791
Mano de obra indirecta 57.608.853 59.337.119 61.117.232 62.950.749 64.839.272 66.784.450 68.787.983 70.851.623 72.977.171 75.166.487
Materiales directos 728.563.460 750.420.364 772.932.975 796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873 896.041.159 922.922.393 950.610.065
Materiales indirectos 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748
Mantenimiento de obras fìsicas 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Mantenimiento de maquinarias y equipos 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000
Arrendamiento de obras fìsicas 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
Renovación anual de póliza de seguros 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Renovación anual de licencias, permisos y
555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000
autorizaciones (renovación de Cámara de Cio.).
Servicios públicos domiciliarios 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000
(-) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Obras físicas iniciales - - - - - - - - - -
Obras físicas adicionales - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos iniciales 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Computadores escritorio 328.000 328.000 328.000 328.000 328.000
Computadores portatiles 791.200 791.200 791.200 791.200 791.200
Servidores 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
Impresoras 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800
Tab lets 620.415 620.415 620.415 620.415 620.415
Mueb les y enseres 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Vehículo 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000
Computadores de escritorio de reemplazo 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Computadores portatiles de reemplazo 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Servidores de reemplazo 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000
Impresoras de reemplazo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Tablets de reemplazo 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
Vehículo de Reemplazo 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
(-) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Software licenciado 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Licencias window y office 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Licencia Antivirus 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Otros gastos menores 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Constitución Júridica de la empresa 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Estudios de Mercadeo 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Seguro vehículo 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800
(-) Valor en libros de activos fijos cuando salen del proyecto - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Obras fìsicas iniciales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Obras fìsicas adicionales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Maquinarias y equipos iniciales cuando salen
- - - - -
del proyecto
Maquinarias y equipos iniciales - - - - - - - - - -
Computadores escritorio - - - - - - - - - -
Computadores portatiles - - - - - - - - - -
Servidores - - - - - - - - - -
Impresoras - - - - - - - - - -
Tab lets - - - - - - - - - -
Mueb les y enseres - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos de reemplazo cuando
- - - - - - - - - -
salen del proyecto
Vehículo de trasnporte cuando salen del
- - - - 11.995.000
proyecto - - - - 12.500.000
(-) Intereses anuales del crédito - - - - -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 220.073.716 228.408.066 236.992.447 245.834.359 254.941.529 266.239.329 275.901.125 285.852.775 296.102.975 306.660.681
(-) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (33%) 72.624.326 75.374.662 78.207.508 81.125.339 84.130.705 87.858.978 91.047.371 94.331.416 97.713.982 101.198.025
= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS O UTILIDAD NETA 147.449.390 153.033.404 158.784.940 164.709.021 170.810.824 178.380.350 184.853.754 191.521.359 198.388.993 205.462.656
(+) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
(+) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Valor en libros de activos fijos reemplazados
(+) - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
o vendidos
(-) Inversión 648.042.497 2.533.228 5.142.453 7.829.955 10.598.082 50.539.253
Activos fijos 542.867.075 - - - - 37.090.000 - - - - -
Maquinas dispensadoras 504.000.000
Computadores escritorio 1.640.000
Computadores portatiles 3.956.000
Servidores 2.600.000
Impresoras 149.000
Tab lets 3.102.075
Mueb les y enseres 3.430.000
Vehículos 23.990.000
Computadores de escritorio de 1.860.000
Computadores portatiles de reemplazo 4.000.000
Servidores de reemplazo 2.650.000
Impresoras de reemplazo 180.000
Tablets de reemplazo 3.400.000
Vehículo de Reemplazo 25.000.000
Activos intangibles 16.278.000 - - - - -
Software licenciado 5.000.000
Licencias window y office 750.000
Licencia Antivirus 220.000
Otros gastos menores 1.800.000
Constitución Júridica de la empresa 3.000.000
Estudios de Mercadeo 4.500.000
Seguro vehículo 1.008.000
Capital de trabajo inicial 88.897.422 -
Capital de trabajo adicional 2.533.228 5.142.453 7.829.955 10.598.082 13.449.253 16.385.959 19.410.766 22.526.317 25.735.335
(+) Recuperación de capital de trabajo 212.508.773
(+) Crédito
(-) Amortizaciones a capital del crédito - - - - -
(+) Valor de salvamento del proyecto 11.995.000 12.500.000
= FLUJO DE CAJA -648.042.497 149.176.376 152.151.166 155.215.199 158.371.153 148.521.786 180.723.150 187.196.554 193.864.159 200.731.793 445.314.229
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN "NUTRIFAST"
Pesos 2013
PERIODOS (AÑOS)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Ingresos operacionales 1.291.103.000 1.329.836.090 1.369.731.172 1.410.823.108 1.453.147.801 1.496.742.235 1.541.644.502 1.587.893.837 1.635.530.652 1.684.596.572
(+) Otros ingresos - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Arrendamiento de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de maquinarias y equipos cuando
- - - - - - - - - -
salen del proyecto
Computadores - - - - - - - - - -
Otras maquinarias y equipos - - - - - - - - - -
Venta de Vehículo 11.995.000 12.500.000
(-) Egresos operacionales 1.066.769.069 1.097.167.809 1.128.478.510 1.160.728.533 1.193.946.057 1.228.160.106 1.263.400.577 1.299.698.262 1.337.084.877 1.375.593.091
Mano de obra directa 227.119.008 233.932.578 240.950.556 248.179.072 255.624.444 263.293.178 271.191.973 279.327.732 287.707.564 296.338.791
Mano de obra indirecta 57.608.853 59.337.119 61.117.232 62.950.749 64.839.272 66.784.450 68.787.983 70.851.623 72.977.171 75.166.487
Materiales directos 728.563.460 750.420.364 772.932.975 796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873 896.041.159 922.922.393 950.610.065
Materiales indirectos 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748
Mantenimiento de obras fìsicas 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Mantenimiento de maquinarias y equipos 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000
Arrendamiento de obras fìsicas 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
Renovación anual de póliza de seguros 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Renovación anual de licencias, permisos y
555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000
autorizaciones (renovación de Cámara de Cio.).
Servicios públicos domiciliarios 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000
(-) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Obras físicas iniciales - - - - - - - - - -
Obras físicas adicionales - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos iniciales 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Computadores escritorio 328.000 328.000 328.000 328.000 328.000
Computadores portatiles 791.200 791.200 791.200 791.200 791.200
Servidores 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
Impresoras 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800
Tab lets 620.415 620.415 620.415 620.415 620.415
Mueb les y enseres 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Vehículo 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000
Computadores de escritorio de reemplazo 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Computadores portatiles de reemplazo 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Servidores de reemplazo 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000
Impresoras de reemplazo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Tablets de reemplazo 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
Vehículo de Reemplazo 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
(-) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Software licenciado 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Licencias window y office 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Licencia Antivirus 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Otros gastos menores 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Constitución Júridica de la empresa 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Estudios de Mercadeo 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Seguro vehículo 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800
(-) Valor en libros de activos fijos cuando salen del proyecto - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Obras fìsicas iniciales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Obras fìsicas adicionales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Maquinarias y equipos iniciales cuando
- - - - -
salen del proyecto
Maquinarias y equipos iniciales - - - - - - - - - -
Computadores escritorio - - - - - - - - - -
Computadores portatiles - - - - - - - - - -
Servidores - - - - - - - - - -
Impresoras - - - - - - - - - -
Tab lets - - - - - - - - - -
Mueb les y enseres - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos de reemplazo cuando
- - - - - - - - - -
salen del proyecto
Vehículo de trasnporte cuando salen del
- - - - 11.995.000
proyecto - - - - 12.500.000
(-) Intereses anuales del crédito 58.699.490 56.013.732 52.831.377 49.060.605 44.592.616 39.298.497 33.025.495 25.592.615 16.785.395 6.349.721
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 161.374.225 172.394.334 184.161.070 196.773.755 210.348.913 226.940.832 242.875.630 260.260.160 279.317.579 300.310.960
(-) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (33%) 53.253.494 56.890.130 60.773.153 64.935.339 69.415.141 74.890.474 80.148.958 85.885.853 92.174.801 99.102.617
= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS O UTILIDAD NETA 108.120.731 115.504.204 123.387.917 131.838.416 140.933.771 152.050.357 162.726.672 174.374.307 187.142.778 201.208.343
(+) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
(+) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Valor en libros de activos fijos reemplazados
(+) - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
o vendidos
(-) Inversión 648.042.497 2.533.228 2.609.225 2.687.502 2.768.127 42.474.399
Activos fijos 542.867.075 - - - - 37.090.000 - - - - -
Maquinas dispensadoras 504.000.000
Computadores escritorio 1.640.000
Computadores portatiles 3.956.000
Servidores 2.600.000
Impresoras 149.000
Tab lets 3.102.075
Mueb les y enseres 3.430.000
Vehículos 23.990.000
Computadores de escritorio de 1.860.000
Computadores portatiles de reemplazo 4.000.000
Servidores de reemplazo 2.650.000
Impresoras de reemplazo 180.000
Tablets de reemplazo 3.400.000
Vehículo de Reemplazo 25.000.000
Activos intangibles 16.278.000 - - - - -
Software licenciado 5.000.000
Licencias window y office 750.000
Licencia Antivirus 220.000
Otros gastos menores 1.800.000
Constitución Júridica de la empresa 3.000.000
Estudios de Mercadeo 4.500.000
Seguro vehículo 1.008.000
Capital de trabajo inicial 88.897.422 -
Capital de trabajo adicional 2.533.228 2.609.225 2.687.502 2.768.127 5.384.399 5.545.931 5.712.309 5.883.678 8.593.417
(+) Recuperación de capital de trabajo 130.615.239
(+) Crédito 350.000.000
(-) Amortizaciones a capital del crédito 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000
(+) Valor de salvamento del proyecto 11.995.000 12.500.000
= FLUJO DE CAJA -298.042.497 45.132.718 52.440.194 60.245.630 68.615.504 61.994.587 89.678.157 100.354.472 112.002.107 124.770.578 294.451.382
7. EVALUACIÓN
FINANCIERA DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN FINANCIERA

7.1. Indicadores de Rentabilidad

TABLA DE RESUMEN FINANCIERO


TIO 19,71%
Indice de rentabilidad Estudio sin financiación Estudio con financiación
VPN $ 84.709.185,95 $ 28.949.254,00
TIR 22,98% 21,80%
TIRM 21,19% 20,82%
RBC $ 1,1307 $ 1,0971
CAE $ 20.006.471,73 $ 6.837.185,66

ANALISIS FINANCIERO "Estudio sin financiación"


El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
puede generar una rentabilidad de $84.709.186 en los diez años del proyecto en valor
VPN presente, por lo tanto se debería aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
TIR puede generar una rentabilidad de 3,27% EA, por lo tanto se debería aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
TIRM puede generar una rentabilidad de 1,48% EA, por lo tanto se debería aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,por
cada peso invertido puede generar una rentabilidad de puede generar una rentabilidad
de $1,13 EAen los diez años del proyecto en valor presente, por lo tanto se debería
RBC aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
CAE puede generar una rentabilidad de $20,006,472 anual, por lo tanto se debería aceptar.

ANALISIS FINANCIERO "Estudio con financiación"


El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
puede generar una rentabilidad de $28.949.254 en los diez años del proyecto en valor
VPN presente, por lo tanto se debería aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
TIR puede generar una rentabilidad de 2,09% EA, por lo tanto se debería aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
TIRM puede generar una rentabilidad de 1,11% EA, por lo tanto se debería aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,por
cada peso invertido puede generar una rentabilidad de puede generar una rentabilidad
de $1,09 EA en los diez años del proyecto en valor presente, por lo tanto se debería
RBC aceptar.
El proyecto es rentable, porque además de una rentabilidad proyectada del 19.71% EA,
CAE puede generar una rentabilidad de $6,837,186 anual, por lo tanto se debería aceptar. 142
7.2. Análisis de sensibilidad

 Sensibilidad al precio: Los productos de consumo masivo son muy sensibles al


precio, debido que son productos que se consumen con alta frecuencia y que los
consumidores conocen muy bien el precio, teniendo en cuenta que existe gran
cantidad de competencia en el mercado.
Al reducir en un 1% el precio de los productos, en un escenario sin financiación, se
obtiene una rentabilidad adicional de la TIO (19,71%) tan solo del 1,73% y con
financiación ya no sería rentable.

TABLA DE RESUMEN FINANCIERO


TIO 19,71%
Indice de rentabilidad Estudio sin financiación Estudio con financiación
VPN $ 44.452.815,97 $ (11.307.115,98)
TIR 21,44% 18,89%
TIRM 20,51% 19,25%
RBC $ 1,0686 $ 0,9621
CAE $ 10.498.790,61 $ (2.670.495,46)

 Sensibilidad a la cantidad demandada: En caso que la demanda sufriera una


disminución para cada uno de los productos, el proyecto sería muy sensible,
puesto que debido a que algunos de estos son perecederos, se dejarían de
consumir y tocaría desecharlos.
Al reducir en un 1% la cantidad demandada de productos, en un escenario sin
financiación, se obtiene rentabilidad adicional de la TIO (19,71%) tan solo del
1,27% y con financiación ya no sería rentable.

TABLA DE RESUMEN FINANCIERO


TIO 19,71%
Indice de rentabilidad Estudio sin financiación Estudio con financiación
VPN $ 32.589.280,69 $ (23.170.651,26)
TIR 20,98% 18,03%
TIRM 20,30% 18,75%
RBC $ 1,0503 $ 0,9223
CAE $ 7.696.880,99 $ (5.472.405,08)

143
8. CONCLUSIONES

Para nuestro proyecto es más rentable el escenario sin financiación porque los
indicadores son mayores. No obstante, ambos escenarios son rentables es decir que la
TIR es mayor que la rentabilidad que nos ofrece Ecopetrol (TIO=19.71%).

Con base en el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) podemos
concluir que nuestro proyecto sin financiación va a rentar un 3,27% más que las acciones
de Ecopetrol, que se traducen en $84,709,185.95 adicionales en las utilidades; asumiendo
que todas las utilidades del proyecto se van a reinvertir y estas van a rendir a la misma
tasa interna de retorno, que es de 22.98%.

En el análisis de la tasa interna de retorno modificada (TIRM) se evidencia que NutriFast


es rentable porque supera a la TIO en un 1,48%; con el supuesto que todas las utilidades
del proyecto se reinvierten, ya no invertidas en el proyecto si no en las acciones de
Ecopetrol, es decir que en la condición más negativa renten al 19.71%(TIO).

En cuanto a la relación beneficio-costo (RBC) podemos afirmar que el proyecto de


NutriFast es rentable porque esta es mayor que 1, inclusive en ambos escenarios.

En conclusión nuestro proyecto es rentable debido a que NutriFast al final del proyecto
habrá rentado un 3,27% más que las acciones de Ecopetrol, es decir una utilidad mayor
en aproximadamente 84 millones. Además, que reinvirtiendo las utilidades anuales en las
acciones de Ecopetrol como mínimo, estas nos darán una rentabilidad mayor que la TIO
del 1.48%

144
9. RECOMENDACIONES

Se recomienda al inversionista bajar la cantidad de máquinas en el edificio de la


direcciona general de Davivienda para que tenga un margen de rentabilidad, mayor
debido a que podrá reducir costos.

Para obtener una mayor rentabilidad es importante realizar estrategias para disminuir los
costos como la reducción de personal, debido a que al tener menos maquinas no
necesitan la misma capacidad de técnico de maquinara para que estas estén revisadas,
encontrar nuevos proveedores que dejen los producto mucho más económicos u ofrecer
productos que no sean de una categoría tan alta.

Si lo que busca el inversionista es rentabilidad y liquidez inmediata, es mejor no invertir en


este proyecto, teniendo en cuenta que la inversión inicial es muy alta. Sin embargo a largo
plazo y ya conociendo muy bien el mercado, puede llegar a ser muy rentable por la
disminución medida de los costos a un mediano plazo.

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BIBLIOGRAFÍA

 Cuadernos Latinoamericanos de Administración - Vol. VI No. 11 - Julio Diciembre


de 2010 - ISSN 1900-5016

 CASTILLO Sánchez, Mauricio. Guía para la formulación de proyectos de


investigación. Coop. Editorial Magisterio, 2004 - 132 páginas

 SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y evaluación de


proyectos. McGraw-Hill Interamericana, 2003 - 439 páginas

 http://www.metodomarketing.com/slogan/
 www.portaldeencuestas.com

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