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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

A NIVEL DE PERFIL:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y


RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA
11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,
LIMA-LIMA”

SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2016


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO Pag.4


1.1. Información General

1.2. Planteamiento del Proyecto

1.3. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

1.4. Análisis Técnico del PIP

1.5. Costos del PIP

1.6. Evaluación Social

1.7. Sostenibilidad del PIP

1.8. Impacto Ambiental

1.9. Gestión del Proyecto

1.10. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES Pag.23


2.1. Nombre del Proyecto y Localización
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de referencia
3. IDENTIFICACION Pag.35
3.1. Diagnóstico
3.2. Definición del problema y sus causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de solución
4. FORMULACIÓN Pag.89
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Determinación de la brecha oferta -demanda
4.2.1. Análisis de la Demanda
4.2.2. Análisis de la Oferta
4.2.3. Balance Oferta – Demanda
4.3. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversión
4.4.2. Costos de Operación y mantenimiento.

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4.4.3. Costos Incrementales
5. EVALUACION Pag.108
5.1. Evaluación Social
5.2. Análisis de Sostenibilidad
5.3. Impacto Ambiental
5.4. Plan de Implementación
5.5. Gestión de Proyecto
5.6. Matriz de marco lógico de alternativa seleccionada.
6. RECOMENDACIÓNES Y CONCLUSIÓNES Pag.130
7. ANEXOS
 PRESUPUESTOS
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 ACTA DE COMPROMISO
 PLANOS

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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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Capítulo I: RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL

 NOMBRE DEL PIP

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE


CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”.

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Región : Lima

Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito : San Juan de Lurigancho.

Comuna : 11

Localidad : ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR

El presente proyecto se desarrolla sobre un terreno de 2,578.5 m2 cuyo uso de suelo está

destinado a un parque y que se encuentra comprendido entre las Calles E, G, Las Mellas de

la zona de la asociación de vivienda el Porvenir, en el Distrito de San Juan de Lurigancho,

Provincia y Departamento de Lima.

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Imagen 01: Localización del área del proyecto

Imagen 02: Imagen satelital de la Ubicación del parque


AREA DEL
PROYECTO

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INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de


Lurigancho
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano

Teléfono 458-1711

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsible de la Unidad Formuladora David Antonio Mendoza Saldarriaga

Cargo Gerente de Desarrollo Urbano.

Unidad Ejecutora

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de


Lurigancho
Nombre Sub gerencia de obras publicas

Teléfono 458-0509 / 458-3380

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsible de la Unidad Ejecutora Jose Ismael, Cespedes Cayaca.

Cargo Sub Gerente de Obras publicas.

Órgano Técnico Responsable

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de

Nombre Lurigancho
Sub gerencia de obras publicas

Teléfono 458-0509 / 458-3380

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsable de la Unidad Técnica Jose Ismael, Cespedes Cayaca.

Cargo Sub Gerente de Obras publicas.

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Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de


Lurigancho
Nombre Sub gerencia de medio ambiente, parques y
jardines
Teléfono 458-0509 / 458-3380

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsable de la
Wilson Menacho Laurencio.
Unidad Operadora
Cargo Sub gerente de medio ambiente, parques y
jardines

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

 OBJETIVO CENTRAL

“Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y recreación

de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de San Juan de Lurigancho-

Lima-Lima.”

 MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

 Suficiente y adecuada infraestructura recreativa.

 Se cuenta con equipamiento.

C. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 01:

COMPONENTE 1: Infraestructura
 Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=

175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2 de veredas internas.

 Construcción de 88.2 de veredas de adoquines de concreto e=4cm.

 Construcción de 52 ml de sardineles.

 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

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 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y

de 15 m2 de flores.

 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

 Resane de tribunas de concreto.

 Sistema eléctrico.

COMPONENTE 2: Equipamiento

 Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

 Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

 Suministros para área deportiva.

ALTERNATIVA 02:

COMPONENTE 1: Infraestructura
 Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=

175kg/cm2 e=10 cm.

 Construcción de 372.92 m2 de veredas interiores de adoquines de concreto e=4cm.

 Construcción de 448.9 ml de sardineles.

 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y de 15

m2 de flores.

 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

 Resane de tribunas de concreto.

 Sistema eléctrico.

COMPONENTE 2: Equipamiento

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 Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

 Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

 Suministros para área deportiva.

D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el parque de

la asociación de vivienda el Porvenir, existe un déficit de áreas de senderos peatonal y de

recreación.

CARACTERISTICAS SIN PROYECTO CONN PROYECTO


INFRAESTRUCTURA Unidad Cantida CARACTERISTICA Cantidad CARACTERISTICA
Veredas de concreto premezclado de m2 0d Carece totalmente. 674.46 Infraestructura adecuada.
175kg/cm2

Veredas de adoquín de concreto m2 0 Carece totalmente. 88.2 Infraestructura adecuada.


e=4cm
Losa deportiva de concreto und 1 En regular estado. 1 En buen estado.

Tribunas de concreto armado und 0 En mal estado. 4 Infraestructura adecuada.


Cerco metálico perimétrico del área m 0 Carece totalmente. 123 Infraestructura adecuada.
deportiva.
Áreas verdes. m2 0 Carece totalmente. 772.84 Infraestructura adecuada.
Área deportivo con confitillo m2 0 Carece totalmente. 302 Infraestructura adecuada.
Sistema eléctrico GLB 0 Carece totalmente. 1 Infraestructura adecuada.
EQUIPAMIENTO
Basureros und 0 Carece totalmente. 9 Equipamiento adecuado.
Bancas de concreto und 0 Carece totalmente. 19 Equipamiento adecuado.

E. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

 ASPECTO TÉCNICO

El planteamiento a nivel técnico de la Alternativa 01 y Alternativa 02 ha comprendido

el análisis de los aspectos siguientes:

a. Localización

Ya que se trata de un proyecto de infraestructura recreativa el cual ya existe, la

localización del mismo ha estado ya predeterminada, sin embargo se ha tomado en

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cuenta la localización al hacer la evaluación de riesgo de desastres del proyecto,

tomando en consideración los peligros y amenazas comunes en la zona de estudio.

b. Tecnología de producción o construcción

El tipo de diseño o tecnología aplicada en la estructura planteada está de acuerdo

a la alternativa propuesta, la misma que está en función al tipo de suelo existe en la

zona en mención. Tanto el proceso constructivo como la alternativa seleccionada

guardan estrecha relación con las normas constructivas correspondientes indicadas

en el Reglamento Nacional de Edificaciones, además de guardar relación con los

impactos negativos que se puedan suscitar, como son las inclemencias del tiempo,

movimientos telúricos, entre otros; presentará una combinación de factores a fin

de palear o superar cualquier acontecimiento, reduciendo al mínimo los riesgos o daños

a las estructuras.

c. Tamaño

El tamaño del proyecto ya se encuentra predeterminado, mejorara las condiciones

actuales con las que cuenta el parque de la asociacion de vivienda el Porvenir.

F. COSTOS DEL PIP

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 - PRECIOS DE MERCADO

COSTO DE INVERSION( PRECIOS PRIVADOS)

1 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA S/. 206,655.83
EQUIPAMIENTO S/. 29,503.26
GASTOSGENERALES 10% S/. 23,615.91
UTILIDAD 10% S/. 23,615.91
2 INTANGIBLES
SUPERVISION 5.0% S/. 11,807.95
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% S/. 7,084.77
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 30 2,283.63

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO ALTERNATIVA 01 RUTINARIO

Mantenimiento Rutinario
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12 S/. 750.00 S/. 9,000.00 S/. 10,620.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 0 S/. 65.00 S/. 0.00 S/. 0.00
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 4.4 S/. 70.88 S/. 311.87 S/. 368.01
concreto

2.03 Reparación de bancas und 0 S/. 47.23 S/. 0.00 S/. 0.00

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 2 S/. 455.00 S/. 910.00 S/. 1,073.80

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 39 S/. 10.69 S/. 416.91 S/. 491.95

COSTO DIRECTO S/. 12,553.76

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO - ALTERNATIVA 01 PERIODICO
Mantenimiento Periodico
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12 S/. 750.00 S/. 9,000.00 S/. 10,620.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 68.50 S/. 65.00 S/. 4,452.50 S/. 5,253.95
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 8.80 S/. 70.88 S/. 623.74 S/. 736.02
concreto
2.03 Reparación de bancas und 9.00 S/. 47.23 S/. 425.07 S/. 501.58

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 9.00 S/. 455.00 S/. 4,095.00 S/. 4,832.10

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 77.20 S/. 10.69 S/. 825.27 S/. 973.82

COSTO DIRECTO S/. 22,917.47

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

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PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO


PRE
INVERSION POST INVERSION
INVERSION
ITEM ACTIVIDAD
Meses Meses AÑOS

1 1 2 3 4 5 1 2-9 10
1 Pre Inversión
1.1 Perfil Técnico
2 Inversión

2.1 Elaboración del Expediente Tecnico

2.2 Licitaciones contratista y supervisión

2.3 Ejecución del Proyecto (3 meses)


3 Post Inversión

3.1 Operación y mantenimiento

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - ALTERNATIVA 01

MESES CALENDARIO
Item Descripción Costo S/. Total
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

01 EXPEDIENTE 7,084.77 100.00% 100.00%


C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
02 100.00% 100.00%
C ONTRATO
C omponente 1
03 206,655.83 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%
INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
04 29,503.26 50.00% 50.00% 100.00%
EQUIPAMIENTO

05 GASTOS GENERALES 23,615.91 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%


06 UTILIDAD 23,615.91 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%
07 SUPERVISION 11,807.95 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

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CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS - ALTERNATIVA 01

MESES CALENDARIO Total


Item Descripción
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

01 EXPEDIENTE 7,084.77 7,084.77


C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
02 0.00
C ONTRATO
C omponente 1
72,329.54 72,329.54 61,996.75 206,655.83
03 INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
14,751.63 14,751.63 29,503.26
05 EQUIPAMIENTO

06 GASTOS GENERALES 8,265.57 8,265.57 7,084.77 23,615.91


07 UTILIDAD 8,265.57 8,265.57 7,084.77 23,615.91
08 SUPERVISION 4,132.78 4,132.78 3,542.39 11,807.95
TOTAL 7,084.77 92,993.46 107,745.09 94,460.31 302,283.63

G. EVALUACION SOCIAL

 BENEFICIOS SOCIALES SIN PROYECTO


Si no existe intervención para el mejoramiento de la infraestructura recreativa en el

parque, la población seguirá percibiendo los mismos efectos de la situación actual,

que implica no contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de sus actividades

recreativas y de esparcimiento, así como con problemas de contaminación ambiental

y deterioro urbano en la zona; por lo tanto, los beneficios en la situación sin proyecto

son, en términos cualitativos, iguales que en la situación actual.

 BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO

Existen beneficios no cuantificables monetariamente, que se producen como

consecuencia del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento recreativo del

parque. Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del

proyecto, tenemos:

 Mejor calidad y capacidad del servicio de recreación pública para el

desarrollo de las actividades de esparcimiento y relajación.

 Promover la práctica de actividades recreativas en espacios públicos

en la población.

 Mejores condiciones para la interacción social y familiar.

 Reducción de los índices de estrés en la población de la zona.

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 Mejor conservación ambiental del área.

 Mayores posibilidades para el desarrollo socio-cultural.

 Mejora de la salud de la población.


 Mejoramiento de ornato público y la imagen urbanística del distrito.

 Mejora de la calidad de vida de la población de la zona.

 COSTOS SOCIALES

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 - PRECIO SOCIAL


Alternativa Nº 0 1
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION FR PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
01 INFRAESTRUCTURA 20 6,655.83 177,620 .69

Insumo Origen Nacional 144,659.08 0.85 122,960.22

M.O.C. (mano de obra calificada) 26,865.26 0.91 24,447.38


M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 35,131.49 0.86 30,213.08
02 EQUIPAMIENTO 29,50 3.26 25,358.0 5

Insumo Origen Nacional 20,652.28 0.85 17,554.44

M.O.C. (mano de obra calificada) 3,835.42 0.91 3,490.24

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 5,015.55 0.86 4,313.38

COSTO DIRECTO 236,159.0 9 20 2,978.74

Gastos Generales 10% 23,615.91 0.85 20,073.52

Utilidad 10% 23,615.91 0.85 20,073.52


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 283,390 .91 243,125.78

Supervisión 5.0% 11,807.95 0.91 10,745.24

Expediente Técnico 3.0% 7,084.77 0.91 6,447.14

N TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 30 2,283.63 260 ,318.16

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO


SOCIAL ALTERNATIVA 01 – RUTINARIO.
Mantenimiento Rutinario
PRECIO DE
ITEM ACTIVIDAD M ERCADO (INC. FR PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00 OPERACION S/. 10,620.00 S/. 9,127.89

Insumo Origen Nacional S/. 7,434.00 0.85 S/. 6,318.90

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,380.60 0.91 S/. 1,256.35

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 1,805.40 0.86 S/. 1,552.64


2.00 M ANTENIM IENTO S/. 1,933.76 S/. 1,662.07

Insumo Origen Nacional S/. 1,353.63 0.85 S/. 1,150.59

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 251.39 0.91 S/. 228.76

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 328.74 0.86 S/. 282.72

COSTO DIRECTO S/ . 12,553. 76 S/ . 10 ,789. 96

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL


ALTERNATIVA 01 – PERIÓDICO

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Mantenimiento Periodico
PRECIO DE
ITEM ACTIVIDAD M ERCADO (INC. FR PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00 OPERACION S/. 10,620.00 S/. 9,127.89

Insumo Origen Nacional S/. 7,434.00 0.85 S/. 6,318.90

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,380.60 0.91 S/. 1,256.35

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 1,805.40 0.86 S/. 1,552.64


2.00 M ANTENIM IENTO S/. 12,297.47 S/. 10,569.67

Insumo Origen Nacional S/. 8,608.23 0.85 S/. 7,316.99

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,598.67 0.91 S/. 1,454.79

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 2,090.57 0.86 S/. 1,797.89


COSTO DIRECTO S/ . 22,917. 47 S/ . 19,697. 56

 METODOLOGIA DE EVALUACION SOCIAL

Dado el tipo de intervención a efectuarse, la creación de la infraestructura y

equipamiento recreativo, con fines de mejorar las condiciones para el desarrollo de

las prácticas recreativas y de esparcimiento en la población de la zona, el beneficio

por ahorro monetario es difícil de calcular y nimio frente a la inversión realizada. El

beneficio se da más bien por el lado de su bienestar, característica que es difícil de

medir monetariamente, por lo que se optará por la Metodología de Evaluación

Costo/Efectividad, donde se expresa el costo por unidad de servicio generada:


Año
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) ESTUDIOS 6,447.14
Expediente Técnico 6,447.14
(B) INVERSION 253,871.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 1
INFRAESTRUCTURA 177,620.69
Componente 2
EQUIPAMIENTO 25,358.05
Gastos Generales 10% 10% 20,073.52
Utilidad 10% 20,073.52
Supervisión 10,745.24
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A)+(B)+(C) 260,318.16 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D) - (E) 260,318.16 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56
Tasa social del descuento 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC 339,116.43 260,318.16 9,899.05 9,081.69 8,331.83 7,643.88 12,802.06 6,433.70 5,902.48 5,415.12 4,968.00 8,320.46

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

 ARREGLOS PARA LA FASE DE PRE-OPERACIÓN, OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO SE TIENE PREVISTO LO SIGUIENTE:

Respecto a los arreglos para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento se

tiene previsto lo siguiente:

 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho asumirá el financiamiento del

proyecto durante la etapa de inversión, ya que se trata de un proyecto de carácter

local.

 Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el

compromiso de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quien asumirá

los costos en esta etapa, a través de su órgano técnico correspondiente, la Gerencia

de Desarrollo Ambiental mediante su Sub gerencia de medio ambiente, parques y

jardines, la cual dispondrá recursos (humanos y materiales) para mantener

operativo el servicio.

 Los beneficiarios se encuentran de acuerdo con las medidas y procedimientos a

tomar por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para lo

cual se adjuntan las actas de conformidad de la población, no existiendo así

conflictos al respecto. Se compromete además, a realizar los trámites necesarios

para crear un Comité de Vigilancia del parque central en el Porvenir, a fin de crear

un nexo formal con el Gobierno Local y colaborar con la gestión y preservación del

servicio.

FASE DEL PIP RESPONSABLE FUENTE DE


Fase de Inversión Municipalidad Distrital de San FONCOMUN
Juan de Lurigancho
Fase de Post Inversión Municipalidad Distrital de San Recursos Ordinarios
Operación y mantenimiento Juan de Lurigancho

 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN


DE LURIGANCHO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub

Gerencia de Obras Pública, cuenta con experiencia para la ejecución de este tipo

de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de

mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las

inversiones del presente proyecto. De acuerdo a la normatividad vigente, expreso

en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V,

CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la

ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables

para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el

transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,

puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras

similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub gerencia

de medio ambiente, parques y jardines, cuenta con disponibilidad de financiamiento

para la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.

 MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, que esencialmente es la construcción de

infraestructura, la evaluación de las variables de prevención y mitigación, de preparación

y gestión de los riesgos resulta de suma importancia. No obstante, la zona donde se

ubicará la infraestructura del proyecto no presenta ocurrencia de desastres naturales

o emergencias severas. Esto es corroborado por los antecedentes históricos, que no

muestran ningún evento previo de ocurrencia de desastres que puedan alterar el normal

funcionamiento de las actividades socioeconómicas, por lo que se puede considerar como

un área de ubicación segura con ausencia de posibles peligros. En este sentido, no

se requerirá el establecimiento de medidas extraordinarias para atenuar la

vulnerabilidad del proyecto más que las ya existentes, las cuales son:

 Implementar las recomendaciones de Defensa Civil respecto a la prevención de

desastres naturales.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Para el caso de prevenir fenómenos geológicos (sismos) se utilizará diseño sísmico

resistente.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El costo total de la mitigación del impacto ambiental es de S/. 13,466.10, incluido IGV

y está considerado dentro del presupuesto del costo total de la inversión de la

Alternativa 01, en la Partida 01.07. :

COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL


01.07 IMPACTO AMBIENTAL 11,411.95 13,466.10
01.07.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 2,503.02 2.24 5,606.76 6,615.98
01.07.02 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 1,770.00
01.07.03 MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO MEDIANTE RIEGO CON AGUA m2 2,503.02 1.72 4,305.19 5,080.12

J. GESTIÓN DEL PROYECTO

 PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, gestiona y ejecuta diversos tipos

de proyectos de inversión pública, a través de empresas contratistas (Por Contrata) y

bajo la modalidad de Administración Directa, así como por convenio con las diferentes

entidades públicas, privadas y organizaciones sociales del distrito.

 PARA LA FASE DE POST-INVERSION DEL PROYECTO-OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO
Según Ley Orgánica de Municipalidades son las municipalidades locales encargadas de la

operación y mantenimiento del área que están en su jurisdicción. En este caso la

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho tiene como órgano técnico a la

Gerencia de Desarrollo Ambiental, para ejecutar e inspeccionar los servicios de

mantenimiento, reparación y refacción de aceras, parques áreas deportivas, etc., en

espacios de infraestructura que demanden costos menores.

 FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto está asegurado por la Municipalidad Distrital de San

Juan de Lurigancho, ya que cuenta con suficientes recursos para financiar este tipo

y magnitud de proyectos como obra por gestión y por ser el proyecto de carácter

local.

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K. MARCO LOGICO

Componente o
Nivel de la Resumen de objetivos Medios de
Índices Objetivamente Verificables Supuestos
Lógica Vertical Verificación

La Municipalidad
El 100% de los
Distrital de San
beneficiarios tienen mejores Reportes
Juan de Lurigancho
Mejora de la calidad de condiciones para el desarrollo de sus estadísticos del
dispone de los
vida de la población de la actividades recreativas al primer INEI.
recursos
Asociación de viviendas año de iniciada la operación del Reportes
FIN económicos
del Porvenir del distrito proyecto. estadísticos de
suficientes y del
de San Juan de Incremento de los niveles de la Municipalidad
apoyo del gobierno
Lurigancho-Lima-Lima desarrollo e integración socio- de San Juan de
nacional para el
cultural del área después de 05 años Lurigancho.
financiamiento de
de iniciada la operación del proyecto.
sus obras.
Los esfuerzos del
Municipio tienen
Adecuadas condiciones que ser
para el desarrollo de las compartidos con los
actividades de Resultado de beneficiarios
esparcimiento y encuestas que (pobladores de la
Cobertura del servicio de recreación
PROPÓSTICO recreación de la debe realizar zona) para
para el 90% de la población actual.
Asociación de viviendas la conseguir el
del Porvenir del distrito Municipalidad. mantenimiento y el
de San Juan de cuidado permanente
Lurigancho-Lima-Lima de la
infraestructura
recreativa.

 Construcción de 389.56 m2 de
veredas perimetrales de
concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2
de veredas internas.
 Construcción de 88.2 de veredas
de adoquines de concreto e=4cm.
Disposición
 Construcción de 52 ml de
Información de favorable de la
El proyecto contempla sardineles.
seguimiento de la Municipalidad
2 componentes:  Construcción de 13 ml de
elaboración del Distrital de San
jardinera tipo banca.
COMPONENTES Expediente Juan de Lurigancho
Infraestructura.  Sembrado de 772.84 m2 de grass
técnico a través a destinar sus
Equipamiento. natural, de 20 unidades de
de mesa de recursos para la
plantones de ficus y de 15 m2 de
partes de la elaboración del
flores.
Municipalidad. expediente técnico.
 Construcción de 125m de cerco
perimétrico del área deportiva
h=2.70 m.
 Confitillo en 302 m2 en área
deportiva.
 Resane de tribunas de concreto.

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Se cuenta con


Presupuesto del financiamiento
Expediente oportuno para la
Construcción de la Técnico de la implementación del
infraestructura al Obra. proyecto en su
Costo Directo de Obra (inc.
100%. Informes de totalidad.
IGV): S/.236,159.09
Gastos Generales. Valorizaciones de Culminación de los
Gastos Generales: S/. 23,615.91
Utilidades. Contratistas. trabajos al 100% en
Utilidades: S/. 23,615.91
Elaboración de Informes de el tiempo
Expediente Técnico: S/.7,084.77
ACCIONES Expediente Técnico. Supervisión. determinado.
Supervisión: S/. 11,807.95
Supervisión. Contrato con No hay incrementos
Contratista de la sustanciales de los
 Obra. precios.
Liquidación de Se cuenta con el
obra. personal capacitado
adecuado.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.1.1.NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL


PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR,
COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”.

2.1.2.LOCALIZACION DEL PROYECTO

Región : Lima

Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito : San Juan de Lurigancho.

Comuna : 11

Localidad : ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR

El presente proyecto se desarrolla sobre un terreno de 2,578.5 m2 cuyo uso de suelo

está destinado a un parque y que se encuentra comprendido entre las Calles E, G, Las

Mellas de la zona de la asociación de vivienda el Porvenir, en el Distrito de San Juan

de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

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Imagen 01: Localización del área del proyecto

Imagen 02: Imagen satelital de la Ubicación del parque

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AREA DEL
PROYECTO

2.2. INSTITUCIONALIDAD

2.2.1.Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano

Teléfono 458-1711

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsible de la Unidad
Formuladora David Antonio Mendoza Saldarriaga

Cargo Gerente de Desarrollo Urbano.

2.2.2.Unidad Ejecutora

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Nombre Sub gerencia de obras publicas

Teléfono 458-0509 / 458-3380

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora Jose Ismael, Cespedes Cayaca.

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Cargo Sub Gerente de Obras publicas.

2.2.3.Órgano Técnico Responsable

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Nombre Sub gerencia de obras publicas

Teléfono 458-0509 / 458-3380

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsible de la Unidad
Tecnica Jose Ismael, Cespedes Cayaca.

Cargo Sub Gerente de Obras publicas.

2.2.4.Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Nombre Sub gerencia de medio ambiente, parques y jardines

Teléfono 458-0509 / 458-3380

Dirección Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate


Persona Responsable de la
Wilson Menacho Laurencio.
Unidad Operadora
Cargo Sub gerente de medio ambiente, parques y jardines

2.3. MARCO DE REFERENCIA

2.3.1.ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio nace dentro del contexto de atención a las necesidades prioritarias

expresadas por la población organizada de la zona de la asociación de vivienda el Porvenir,

ante la negativa de no contar con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades

de esparcimiento y recreación, contando para ello con el apoyo de la Municipalidad

Distrital de San Juan de Lurigancho.

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 En el 2016 mediante ordenanza N°289 y de acuerdo al informe Nº 003-2016-

A/MDSJL de la Gerencia de Planificación, se consideró en el Presupuesto Participativo

2017 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el proyecto “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA

ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN

DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”.

 En el mandato de Ricardo Belmont Cassinelli alcalde de la Municipalidad de Lima por los

90, se construyó en el área del proyecto una losa deportiva, la cual se mantiene en buen

estado a la fecha.

 El área del parque en la actualidad se encuentra en estado de abandono, existe área

infraestructura para recreación activa, más no pasiva, no existe equipamiento, en

general toda el área del proyecto necesita una intervención, para mejorar las

condiciones actuales.

2.3.2.LA PERTINENCIA DEL PIP

El presente proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de la política

nacional, sectorial y funcional, Planes de Desarrollo Concertado y Programa Multianual

de Inversión Pública:

2.3.2.1. Lineamiento de Política Sectorial-Funcional


 Plan Bicentenario: EL PERU HACIA EL 2021

Es un Plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que

debe estar orientado a seguir en los próximos años. Contiene metas de fin de

periodo con el ideal nacional a mejorar la calidad de vida para toda la ciudadanía;

la misma contempla programas estratégicos de largo plazo constituyendo una

guía para la toma de decisiones públicas y privadas. Se ha definido seis ejes

estratégicos:

1. Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas


2. Oportunidades y Acceso a los Servicios
3. Estado y Gobernabilidad

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4. Economía, Competitividad y Empleo
5. Desarrollo Regional e Infraestructura
6. Recursos Naturales y Ambiente
2.3.2.2. Planes de Desarrollo Concertado
• Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima 2008 - 2021

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los objetivos estratégicos

del Gobierno Regional de Lima 2008 al 2021, que en su Capítulo IX – Estrategia de

Desarrollo, establece como objetivo: “Mejorar la calidad del gasto público y la gestión

de las políticas públicas priorizando las actividades y proyectos que tengan mayor

rentabilidad social y cuyo objetivo central sea mejorar la calidad de vida de los más

pobres en tanto estos consigan su total inclusión en la dinámica regular del crecimiento

económico deberá ser una estrategia continua y sostenida”

Y entre las Líneas de Acción del Eje Desarrollo Humano:

- “Promover en las instituciones de educación superior la investigación, el desarrollo

humanístico, el científico y el tecnológico acorde a las necesidades y demandas de la

región, e impulsar los programas de difusión cultural y expansión de los servicios a la

comunidad”.

También entre las Líneas de Acción del Eje Medio Ambiente Y Recursos Naturales

se define el siguiente objetivo: “Fortalecer los programas de participación,

difusión y educación de la población con respecto al cuidado y preservación del medio

ambiente, incorporando a los medios de comunicación y al sector educativo”.

o Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho 2015 – 2021

En el Eje Estratégico N° 2 – DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA,

un objetivo específico dice “Desarrollo de la planificación territorial descentralizada

y la creación de un sistema sostenible de infraestructura y equipamiento urbano”.

Contiene el programa de Infraestructura y Equipamiento, el cual a su vez tiene

proyectos de Esparcimiento y Áreas de Recreación.

•Programa Multianual de Inversión Pública

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• Presupuesto Multianual de Inversión Pública 2014-2016 – Ministerio de

Economía y Finanzas

En el número 4 menciona:

“La inversión pública del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal

2014 asciende a la suma de S/. 17 634 millones. Cabe indicar que dicha inversión se

ha formulado sobre la base de la información registrada en el proceso de

programación presupuestal multianual del gasto público.

La inversión en el Gobierno Nacional para el año 2014 asciende a S/. 13 005 millones,

y se destinan principalmente a las funciones de Transportes con S/. 6 746 millones;

Educación con S/. 1 994 millones; Salud con S/. 904 millones; Vivienda y Desarrollo

Urbano con S/. 604 millones; Saneamiento con S/. 501 millones; Justicia con S/. 489

millones; Defensa y Seguridad Nacional con S/. 375 millones; Agricultura con S/. 328

millones; Energía con S/. 274 millones; entre los principales, que representa el 94%

de la inversión destinada a este nivel de gobierno.

Cabe señalar que dentro del presupuesto del Gobierno Nacional existen recursos que

se destinarán a apoyar al financiamiento de proyectos de inversión pública a cargo de

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (…)”.

2.3.2.3. Marco Normativo


El presente proyecto se enmarca dentro de la siguiente normatividad vigente:

• Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 - Directiva del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

El Marco de referencia en el que se desarrolla el presente proyecto a nivel de Perfil

es la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su

Reglamento y sus Normas vigentes y modificatorias, en la que se obliga la observancia

del ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Público.

Las pautas para la formulación del proyecto se amparan en el nuevo Anexo SNIP 05 –

Contenido Mínimo General del Estudio De Pre Inversión a Nivel de Perfil de un

Proyecto de Inversión Pública– de la Directiva, modificado por R.D. N° 008-2013-

EF/63.01, del 31 de Octubre del 2013.

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El SNIP, es un instrumento del Estado para asignar recursos públicos destinados a

la inversión. Para tal efecto, el SNIP aplica un conjunto de principios, normas técnicas,

métodos y procedimientos para la formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de

Inversión Pública contemplados en la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 (norma

vigente), aprobada mediante la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 y

modificada por Resoluciones Directorales 008-2012-EF/68.01, 003-2013-EF/68.01,

004-2013-EF/68.01, 005-2013-EF/68.01, 008-2013-EF/68.01 y 005-2014-

EF/68.01. El SNIP precisa que es función del gobierno local aprobar con acuerdo

del Consejo Municipal, el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) que forma

parte del Plan de Desarrollo Local Concertado, y formular y declarar la viabilidad en

los márgenes en que dicha facultad le ha sido delegada.

Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública son:

a. Propiciar la aplicación del Ciclo de Proyectos de Inversión Pública.

b. Fortalecer la capacidad de Planeación del Sector Público y,

c. Crear condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por Periodos

Multianuales.

Los objetivos principales de estos planes de inversión son obtener un mayor impacto

en el crecimiento económico y en el bienestar de la población, de tal modo que se

justifique dicha inversión, planteando alternativas que beneficien a mayor número de

usuarios teniendo como líneas de base la viabilidad técnica, ambiental, sociocultural e

institucional que deben garantizar la sostenibilidad en el tiempo de duración del

proyecto.

• Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado

y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos jurídicos, que

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las

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correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local el

territorio, la población y la organización.

La Ley Nº 27972 menciona en su artículo 79, inciso 4.1 que las Municipalidades

Distritales tienen como función específica “Ejecutar directamente o proveer de

ejecución de las obras de infraestructura urbana que sean indispensables para el

desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y

la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,

mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación

con la municipalidad provincial respectiva”.

• Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente

Que en su Artículo 23 – Del Ordenamiento Urbano y Rural menciona lo siguiente:

- 23.1 “Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y

atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural,

en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas

nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los

diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente,

los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales”.

- 23.2 “Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por

razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes

dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación

de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población”.

• Ley N° 26664 – Disposiciones Referidas a la Administración de las Áreas

Verdes de Uso Público

Este dispositivo legal que establece en su Artículo 1°: “Los parques metropolitanos y

zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo

administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de

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reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su

promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento es competencia

exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial, en el ámbito de su

circunscripción…”.

• DS-004-2011-Vivienda - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y

Desarrollo Urbano

Se establece en su Artículo 32.- Clasificación de las zonas de uso del suelo, que son

Zonas de Recreación Pública (ZRP) aquellas “áreas que se encuentran ubicadas en

zonas urbanas o de expansión urbana destinadas fundamentalmente a la realización

de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: Plazas, Parques, Campos

Deportivos, Juegos Infantiles y similares”.

• El Reglamento Nacional de Edificaciones

El cual establece en la Norma A.100 – Recreación y Deportes, las características de

la infraestructura requerida para la construcción de las edificaciones para la

recreación y deportes.

• Ordenanza 525-2003-MML

Que en su Artículo 5° señala: “Las áreas verdes de uso público existentes o que se

generan en el área urbana de Lima Metropolitana, constituyen áreas de naturaleza

intangible, inalienable e imprescriptible. Su conservación, defensa y mantenimiento

son acciones que por razones de equilibrio ecológico, bienestar colectivo y calidad de

vida, forman parte de la política municipal ambiental. La Municipalidad Metropolitana

de Lima y las Municipalidades Distritales, están obligadas a conservar, defender,

proteger y mantener las áreas verdes de uso público de su localidad, sea de manera

directa o a través de convenios de cooperación con entidades públicas o privadas o la

sociedad civil organizada, impulsando las medidas necesarias para evitar su deterioro”.

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2.3.2.4. Base Legal
• Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2014.

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las

Leyes Nº 28032 y 28187.

• Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública, y modificatorias.

• Ley Nº 28294 -que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación

con el Registro de Predios.

• D.S Nº 027-2003-MTC y modificatoria que aprueba el Reglamento de

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

• Reglamento Nacional de Construcciones.

• Ley N° 29873 – Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 y que aprueba la

Ley de Contrataciones del Estado.

2.3.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

De acuerdo al Anexo SNIP – 01, Clasificador Funcional Programático, el proyecto se

enmarca en:

 Función 21 - Cultura y Deporte: Corresponde al nivel máximo de agregación

para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y

recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del

individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

 División Funcional 046 – Deportes: Conjunto de acciones que promueven el

desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

 Grupo funcional 0102 - Infraestructura deportiva y recreativa; comprende

las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la

infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de

carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

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CAPITULO III

IDENTIFICACION

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CAPITULO III - IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO

3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

3.1.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra comprendido en el sector 1(comuna 1) del distrito de San Juan

de Lurigancho.

Mediante Ordenanza N°280-MDSJL en su artículo primero se aprueba la sectorización del

distrito de San Juan de Lurigancho y en el segundo se aprueba el Plano de Sectorización, donde

se divide en 18 sectores y una de ellas es el sector o comuna 11.

Imagen 3.01 Sectorización del distrito de San Juan de Lurigancho

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a. UBICACIÓN Y LÍMITES GEOGRÁFICOS

Nuestra área de estudio se encuentra ubicada en la Comuna 11 del distrito de San Juan de

Lurigancho, a la altura de la cuadra 2 del Jr. Circunvalación. Presenta los siguientes límites

geográficos:

 Por el Norte: con la Comuna 9.

 Por el Sur: con la Comuna 13.

 Por el Este: con el distrito de Lurigancho.

 Por el Oeste: con la Comuna 12.

Imagen 3.02: Localización del Área de estudio

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b. POBLACIÓN ACTUAL

Según datos facilitados por la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro de la MDSJL,

la comuna 11 tiene 415 manzanas con 7,114 lotes, considerando 5 habitantes por lote, entonces

existen 35,570 habitantes en la comuna 11.

Cuadro 3.01. N° de lotes por zona

Con respecto a la población actual del distrito de San Juan de Lurigancho realizando la

proyección de la población para el año 2016, considerando una tasa de crecimiento de 3.14%,

se obtiene una población de 1,186,683 habitantes, por lo tanto la población de la comuna 11

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es el 2,99% de la población total del distrito.

Cuadro 3.02. Proyecciones de la población

c. Aspectos socio – económicos

Se utilizara información del distrito ya que son semejantes a los de la comuna 1, en

general para los datos brindados a continuación se realizaron proyecciones a partir de los

datos del Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007-INEI, tomando

en cuenta el índice de crecimiento poblacional anual del Distrito de San Juan de

Lurigancho (3.14%), a partir de la cual se obtuvo información que nos ha permitido conocer

la realidad social y económica de la población del área de estudio.

Población Económicamente Activa (PEA)

El porcentaje de la población económicamente activa de hombres en el distrito de San Juan

de Lurigancho supera a la de mujeres en un 26.8% resultando que, la cantidad mayor de

población de la PEA del distrito (hombres) es aquella que se encuentra desempeñando una

actividad económica o está en busca de un empleo. Es, entonces que la cantidad del PEA de

hombres representa el 72.5% y de mujeres el 45.7%.

Cuadro 3.03. Población Económicamente activa, según sexo

FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado San Juan de Lurigancho

Educación

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Podemos afirmar que la asistencia al sistema educativo de niños entre 6 a 11

representa son 90,728. De las personas que cuentan con educación superior que son

mayores de 15 años, 127,193 son varones. De un total de 13,997 que es la población

analfabeta con 15 años a más; 11,584 son mujeres y 2,413 son varones.

Adicionalmente, el Distrito cuenta con 375 colegios de inicial, 413 colegios primarios de

menores y 21 colegios primarios de adultos, 210 colegios secundarios de menores, 34

colegios secundarios de adultos, 2 colegios para personas especiales; 33 centros

ocupacionales y 388 colegios no escolarizados de los cuales 263 colegios son de nivel inicial,

7 colegios son de nivel primario para adultos, 17 colegios de adultos, 05 colegios especiales,

01 centro ocupacional e Institutos, pero solo existen seis colegios registrados en el

municipio con sus papeles en regla.

En cuanto a infraestructura educativa, las Instituciones Educativas actualmente se

encuentran en una situación precaria, muchas de ellas han sido consideradas por defensa

civil como lugares de alto riesgo.

Cuadro 3.04: Variables Educativas


Distrito SAN JUAN DE
VARIABLE / INDICADOR LURIGANCHO
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas %
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 228017 67.4
De 6 a 11 años 90728 96.5
De 12 a 16 años 77329 91.6
De 17 a 24 años 59960 37.5
Pobl.con educ. superior (15 y más años) 249252 38
Hombre 127193 39
Mujer 122059 37
Pobl.analfabeta (15 y más años) 13997 2.1
Hombre 2413 0.7
Mujer 11584 3.5
Urbana 13997 2.1
Rural Fuente: Censo 2007 INEI

Vivienda

Con respecto al tipo de vivienda podemos decir que 174,075 viven en casa independiente;

dentro de las viviendas con ocupantes presentes el régimen de tenencia indica que el 56.8%

son viviendas propias totalmente pagadas y en segundo lugar con 17.8% son las viviendas

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alquiladas; el material predominante 148,977 respondieron que el material en sus

paredes es de Ladrillo o bloque de cemento; seguido de 27,385 que su pared es de madera;

sobre el abastecimiento de agua indicaron 137,070 son de red pública de desagüe dentro

de la vivienda; y sobre las viviendas con alumbrado eléctrico son 173,838 viviendas.

Cuadro 3.05: Variables de Vivienda

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO


VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas %
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/ 202436 99.9
Viviendas particulares con ocupantes presentes 189671 93.7
Tipo de vivienda
Casa independiente 174075 86
Departamento en edificio 12289 6.1
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 107707 56.8
Propias pagándolas a plazos 9352 4.9
Alquiladas 33841 17.8
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 148977 78.5
Con paredes de Adobe o tapia 1651 0.9
Con paredes de Madera 27385 14.4
Con paredes de Quincha 231 0.1
Con paredes de Estera 6551 3.5
Con paredes de Piedra con barro 103 0.1
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 269 0.1
Otro 4504 2.4
Material predominante en pisos
Tierra 41838 22.1
Cemento 112996 59.6
Losetas, terrazos 29490 15.5
Parquet o madera pulida 3449 1.8
Madera, entablados 390 0.2
Laminas asfálticas 597 0.3
Otro 911 0.5
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 137070 72.3
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 10472 5.5
Pilón de uso público 17566 9.3
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 140090 73.9
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 11363 6
Pozo ciego o negro / letrina 17950 9.5
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública 173838 91.7
7/ Excluye las viviendas colectivas. Fuente: Censo 2007 INEI

Saneamiento

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En el distrito de San Juan de Lurigancho el 72.27% de las viviendas cuenta con red

pública de agua potable dentro de la misma vivienda, seguida de un 9.36% se abastece de

camión cisterna, el 9.26% se abastece de pilón de uso público, mientras que el 5.52% se

abastece con red pública fuera de la vivienda (agua potable), un 0.60% se abastece de pozo,

un 0.03% se bastece de rio, 2.41% de acequia y 0.56% de otros.

Cuadro 3.06. Tipo de suministro en las viviendas

FUENTE: Censo Nacional 2007-INEI

En el Distrito, el 73.86% de viviendas cuentan con red pública de desagüe (dentro de la

vivienda) y 5.99% (fuera de la vivienda); por otro lado, el 9.46% de viviendas cuentan con

pozo ciego o negro/letrina, mientras que el 5.43% de viviendas no tienen desagüe y el 5.15%

de viviendas cuentan con pozo séptico. Su distribución se realiza en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.07. Tipo de desagüe en las viviendas.

FUENTE: Censo Nacional 2007-INEI

Alumbrado y Energía Eléctrica

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El servicio de alumbrado en el distrito de San Juan de Lurigancho, 173,838 viviendas

cuentan con alumbrado eléctrico, que representa el 91.65% y 15,833 viviendas no cuentan

con alumbrado eléctrico, que representa el 8.35% del total de viviendas con alumbrado.

CUADRO Nº 3.08. Alumbrado público

CUADRO Nº 3.09. Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de


alumbrado eléctrico

Salud

El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra comprendido en la Red de salud San

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Juan de Lurigancho, que además cuenta con cinco micro regiones (Piedra Lisa, San

Fernando, Ganimedes, Jaime Zubieta y José Carlos Mariátegui), estando la comuna 11 en la

jurisdicción de la Micro Región Ganimedes.

En el distrito también se presta servicios de salud por ESSAUD, Hospital de la Solidaridad,

hospital de la Universidad Alas Peruanas y diversas clínicas privadas como, las que se

enumeran a continuación.

Imagen 3.03: Ubicación de centros de salud

Hospitales:

• Hospital General de Canto Grande (Ministerio de Salud - MINSA) NIVEL II


• Hospital Marco Aurelio Díaz Ufano (Seguro Social de Salud - ESSALUD NIVEL II-1
• Hospital de la Solidaridad (Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL)
• Hospital Municipal de San Juan de Lurigancho
• Hospital Universitario de la Universidad Alas Peruanas (2015)
Clínicas:

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• Clínica San Juan Bautista (Complejo Hospitalario San Pablo)
• Clínica Limatambo
• Clínica San Miguel Arcángel
• Clínica San Marcos
• Clínica Oftalmosalud (2015)

Centros de Salud (Ministerio de Salud)

• Centro de Salud San Juan


• Centro de Salud Mangomarca
• Centro de Salud Campoy
• Centro de Salud San Fernando
• Centro de Salud San Hilarión
• Centro de Salud La Huayrona
• Centro de Salud La Libertad
• Centro de Salud Ganímedes
• Centro de Salud Huáscar II
• Centro de Salud Huáscar XV
• Centro de Salud Bayovar
• Centro de Salud Cruz de Motupe

Puestos de Salud (Ministerio de Salud)

• Puesto de Salud Caja de Agua


• Puesto de Salud Ascarrunz Alto
• Puesto de Salud Zárate
• Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión
• Puesto de Salud. 15 de Enero
• Puesto de Salud Santa Rosa de Lima
• Puesto de Salud Santa Fe de Totorita
• Puesto de Salud. Medalla Milagrosa
• Puesto de Salud. Ayacucho
• Puesto de Salud. Jaime Zubieta
• Puesto de Salud Santa María
• Puesto de Salud Túpac Amaru II
• Puesto de Salud Proyectos Especiales
• Puesto de Salud Sagrada Familia
• Puesto de Salud José Carlos Mariátegui
• Puesto de Salud E. Montenegro
• Puesto de Salud 10 de Octubre
• Puesto de Salud Juan Pablo II
• Puesto de Salud José Carlos Mariátegui V Etapa
• Puesto de Salud. Mariscal Cáceres
• Puesto de Salud. Cesar Vallejo

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Específicamente la Asociación el porvenir, se encuentra en la jurisdicción del Puesto

de salud Medalla Milagrosa, que tiene una población de influencia de 40,489 habitantes de

donde 24,338 son varones y 24,316 son mujeres.

Imagen 3.04. Ubicación de Centros de Salud

Este Centro de Salud tiene una categoría I-2, se encuentra ubicada en Av. Del Parque S/N,

presta los servicios de:

• Medicina general.
• Enfermería.
• Obstetricia.
• Odontología.
• Urgencias.
• Nutrición.
• Psicología.
• Laboratorio.

Cuadro 3.10.

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Mortalidad General

No se ha encontrado estadística reciente de la mortalidad en el distrito de San Juan de

Lurigancho, pero tenemos a disposición datos estadísticos del 2012, elaborados por la oficina de

epidemiología – red de salud SJL.

En el año 2012 fallecieron cerca de 5027 personas en el ámbito jurisdiccional correspondiente a

la Red de Salud San Juan de Lurigancho, la mortalidad general tuvo una tasa bruta de 4.9 x 1,000

hab., observándose que mueren más varones que mujeres. La primera causa de muerte en la

población en general son los tumores (neoplasias) malignos con 25% (1255 casos) y una tasa de

mortalidad de 1.21 x 1,000 hab. La segunda causa más importante es la influenza (gripe y neumonía

con 19.7% (988 casos), ambas causas acumulan el 44.6%del total de muertes. Las demás causas

que ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar son las enfermedades isquémicas del corazón,

cerebrovasculares y Diabetes Mellitus con5.7% (285), 4.7% (236) y 4.6% (233) de casos

respectivamente, y en las tres causas la proporción de muertes es mayor en el sexo masculino.

Otras causas importantes y en menor porcentaje se encuentran las enfermedades del hígado, la

tuberculosis y los eventos de intención no determinada, accidentes de transporte, otras

enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio. La Tuberculosis es la 10ma

causa de muerte en el distrito

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Cuadro 3.11

3.1.1.2. AREA DE INFLUENCIA

Según los parámetros del sector, el área de influencia del proyecto estaría constituida por todo

el espacio ubicado en torno al parque a intervenir, en un radio de 1 kilómetro; sin embargo,

nosotros consideramos que nuestra área de influencia del proyecto está constituida por toda la

zona de la asociación de vivienda el Porvenir del Distrito de San Juan de Lurigancho.

A. SUPERFICIE Y LIMITES GEOGRAFICOS

Nuestra área de influencia tiene un área total de 68,528.34 m2, de los cuales el área para

de recreación publica es de 4,161.80m2. Presenta los siguientes límites geográficos:

 Por el Norte: con la Asociación de Viviendas Daniel Alcides Carrión y A.H. Sargento

Lores.

 Por el Sur: con la Asociación de propietarios Canto Grande 5ta etapa y Cooperativa

Sagrada Familia.

 Por el Este: con la Asociación de Viviendas Israel.

 Por el Oeste: con la Asociación de propietarios Canto Grande 4ta etapa.

B. DISTRIBUCION FISICA

La zona de el porvenir del Distrito de San Juan de Lurigancho cuenta actualmente con
aproximadamente con 9 manzanas, 224 viviendas.

Cuadro 3.12 Distribución de Manzanas y lotes el Porvenir

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EL PORVENIR-SAN JUAN DE LURIGANCHO

Manzana N° de Lotes
Manzana A 37
Manzana B 32
Manzana C 33
Manzana D 35
Manzana E 35
Manzana F 20
Manzana F’ 8
Manzana F” 2
Manzana J 22
TOTAL 224

Imagen 3.05: Localización del área de influencia

C. POBLACIÓN ACTUAL

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Actualmente existen 224 lotes de vivienda en el área de estudio, de los cuales el

todas se encuentran habitados, considerando 5 habitantes por lote, tendríamos 1120

habitantes de la zona de el Porvenir.

Cuadro 3.13 Habitantes de la zona de Influencia

EL PORVENIR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO


Habitantes por
Manzana Nº Lotes habitantes
manzana
prom./ lote

Manzana A 37 5 185
Manzana B 32 5 160
Manzana C 33 5 165
Manzana D 35 5 175
Manzana E 35 5 175
Manzana F 20 5 100
Manzana F’ 8 5 40
Manzana F” 2 5 10
Manzana J 22 5 110
TOTAL 1020

D. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

Educación

Cerca de la zona de Influencia se cuenta con varios centros educativos públicos y privados,

como por ejemplo el colegio Noriega Jiménez, el Colegio Marantha Divina Providencia y el

colegio el Porvenir.

Vivienda

Las viviendas en la zona son de diferente tipo, predominando en su mayoría el material noble

de 3 a 2 pisos y con algunas viviendas de material de adobe.

Agua potable:

La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con las instalaciones de agua con

conexiones domiciliarias a la red pública.

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Alcantarillado

La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta los servicios de desagüe, con

conexiones domiciliarias a la red pública.

Cuentan con las instalaciones de agua matriz que conforman la red pública de abastecimiento

y deriva el servicio por medio de instalaciones internas desde la red de la vía pública hacia

los medidores, ubicada en el límite de las viviendas de los pobladores.

Energía eléctrica

La zona del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con energía eléctrica, en su mayor

parte.

Salud

La población del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con el Centro de Salud cerca de

la zona, además de clínicas privadas fuera de la zona de influencia.

E. ANALISIS DEL SERVICIO EN EL AREA DE INFLUENCIA

Como se ha determinado el área de influencia la zona del Porvenir, en este zona existen 3

áreas para parques incluido el parque a intervenir, sin embargo los otras áreas no existe

infraestructura para la recreación. A continuación se muestra las vistas de las áreas de los

otros parques que existe en el área de influencia.

Imagen 3.06. Vista del área del parque 1.

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Imagen 3.07. Vista del área del parque 2.

Como se observan en las imágenes 3.06 y 3.07 no existen ningún tipo de infraestructura para la

recreación, tan solo existe el área del parque central como área de recreación de la zona de El

porvenir.

3.1.1.3. GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

Es conocido que la mayoría de la población mundial se encuentra expuesta a peligros naturales,

como puede observarse en la estimación del riesgo latente, teniendo en cuenta la vulnerabilidad

detectada. Esto será tomado en cuenta para el presente proyecto. El análisis de riesgo o

peligros de desastre permitirá la detección y evaluación de los posibles daños y/o pérdidas

generados por el impacto de un peligro sobre el proyecto, debiéndose incluir medidas que

corrijan las vulnerabilidades existentes y eviten la generación de nuevas; tal que, se reduzca el

riesgo en la alternativa planteada como solución, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto.

A. Análisis de riesgo en el área de influencia

En este punto es importante determinar si en la zona de influencia de nuestro estudio existían

riesgos o peligros naturales que en la ejecución u operación pudiesen dañar el proyecto. Los

peligros naturales encontrados van de acuerdo con las características geomorfológicas y sismo

tectónicas del Distrito o región del país. Entre ellos encontramos principalmente los

siguientes:

 Deslizamientos
Corresponde al movimiento lento de masas de tierra o de rocas por la pérdida de

estabilidad debido a la gravedad, la saturación de agua, por la presencia de materiales

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arcillosos y la ocurrencia de movimientos sísmicos. El peligro se localiza en las laderas

de pendiente mediana y afecta espacios físicos de una extensión que no supera la decena

de metros. Además, produce una modificación de la ladera por el desplazamiento de masas

de suelo y gravas debido a la gravedad, a la escorrentía de las aguas superficiales, a la

acción del viento que impacta y logra aflojar las gravas.

 Sismicidad
La severidad de los movimientos sísmicos dependerá de la calidad del basamento rocoso y

del material de cobertura. Es decir, en las condiciones del material que están

representadas por las discontinuidades de las rocas como las fracturas, en el tipo material

de cobertura como los depósitos de marinos y eólicos, y en la elevación de la napa freática.

Además, la zona urbana se expone a una severidad mayor de los sismos respecto a la zona

de expansión urbana y área rural. De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del

Perú, según la nueva Norma Sismo Resistente (NTE E-030) y del Mapa de Distribución de

Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú, presentado por Alva Hurtado

(1984), el cual se basó en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales

de sismos históricos y sismos recientes; se concluye que el área en estudio se encuentra

dentro de la Zona de Sismicidad III.

Imagen 3.06. Zonificación Sísmico-Geotécnica del Perú por Intensidad

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. Sistema de Información Geográfica –Intensidades Sísmicas a Nivel
Nacional.

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En general, la zona de estudio se encuentra en una región de elevada actividad sísmica

la cual se encuentra relacionada al proceso de subducción de la placa de Nazca que se hunde

bajo la placa Sudamericana, en el segmento litoral comprendido entre los 2º y 18º de latitud

Sur. Esta subducción se realiza con un desplazamiento del orden de diez centímetros por

año, ocasionando intensas fricciones y acumulación de energía en la zona de contacto por

el roce de las dos placas; la liberación de esta energía da lugar a fuertes sismos en el margen

litoral peruano, siendo los más destructivos los superficiales, es decir aquellos cuyos focos

se localizan a menos de 30 km de profundidad; tornando a esta región desde el punto de

vista sísmico, como el más activo del ante arco a lo largo del frente occidental andino.

La gradiente de subducción de 5° a 10° de la Placa de Nazca y su velocidad de

desplazamiento, mantiene la actividad tectónica de la costa peruana donde las fuerzas

de comprensión son eficazmente transportadas a la corteza. Según el Instituto Nacional

de Defensa Civil (INDECI), el área litoral que corresponde a parte del ámbito de estudio

se encuentra en la zona de intensidades VIII y IX del Mapa de Intensidades Sísmicas del

Perú, el mismo que toma como base la escala modificada de Mercalli. A lo largo de casi 450

años, la zona central del Perú ha sufrido 30 sismos con intensidades comprendidas entre el

grado VI y el grado IX en la Escala Modificada de Mercalli. En esta región, el último sismo

de gran magnitud fue el que ocurrió el 15 de agosto de 2007 frente a las costas de Pisco,

con una intensidad de VIII y que fue sentido en gran parte del país, generando destrucción

y muerte en las localidades de Pisco, Chincha y Cañete.

 Erosión fluvial

Consiste en la acción erosiva lateral de las aguas superficiales sobre el relieve que limitan

el talveg del río, debilitamiento el relieve y produciendo la ampliación de la zona de

escurrimiento de dichas aguas.

 Inundaciones y desbordes por precipitación y aguas de regadío

Comprende el lento escurrimiento de aguas de precipitación pluvial y las aguas de regadío

en un relieve de forma ondulado a través de antiguos espacios donde el agua ubico el

equilibrio dinámico del mismo.

 Análisis de peligros en el área de estudio

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El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. Este es un evento físico

que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a una unidad social o

económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una cierta

intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido

en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración y

período de recurrencia. Los peligros se pueden clasificar como:

- Naturales: son peligros asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos,

geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal.

- Socio-naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relación hombre

naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la intervención humana sobre

los ecosistemas.

- Antrópicos: son peligros generados por los procesos de modernización, industrialización,

desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. La

introducción de tecnología nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la

disminución de la vulnerabilidad de algún grupo social frente a la ocurrencia de un peligro

natural.

 Identificación de peligros o amenazas en el área de estudio

Durante los trabajos de campo se pudo determinar los riesgos o peligros naturales que en

la ejecución u operación pudiesen perjudicar el proyecto. Obtuvimos los siguientes

resultados:

Cuadro 3.14.Peligros en el Área del Proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?
Peligros Si No Comentario Peligros Si No Comentario
NATURALES
De alta, media y De alta y
baja intensidad moderada
Sismos X Sismos X intensidad
Tsunami X Tsunami X
Heladas X Heladas X
Erupciones volcánicas X Erupciones volcánicas X
Sequías X Sequías X
Granizadas X Granizadas X
Precipitaciones pluviales X Precipitaciones pluviales X

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SOCIO-CULTURALES
Inundaciones x Inundaciones X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Huaycos X Huaycos X
Desertificación X Desertificación X
Salinización de suelos X Salinización de suelos X
ANTROPICOS
Contaminación ambiental X Contaminación ambiental X Moderados
Incendios urbanos X Incendios urbanos X niveles

Explosiones X Explosiones X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida
útil del proyecto?
Si No Comentarios
Sismos: dado el silencio sísmico en la capital es posible que dentro del tiempo de vida útil del proyecto
ocurra un gran sismo en la ciudad capital, afectando las obras de infraestructura de nuestra ciudad,
implicando al área de estudio.
Contaminación ambiental: originada principalmente por las emisiones de particulares suspendidas
(PM10), que al ser inhaladas y al ingresar con facilidad al sistema respiratorio humano, causan efectos
X adversos, como disminución en la capacidad respiratoria y problemas cardiovasculares. A esto se suma la
presencia de desechos orgánicos e inorgánicos presente en el área, que son causa de enfermedades
estomacales y de la piel.

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para
la formulación y evaluación de proyectos?
Si No Comentarios
Pues la magnitud de los peligros es impredecible (movimientos sísmicos) o combatibles (contaminación
ambiental) y el proyecto contempla una infraestructura acorde a los estándares de calidad del sector, así
X
como mecanismos para revertir la situación actual.

A continuación pasamos a pasamos a determinar el nivel o grado de los peligros identificados a


partir variables como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia:

Cuadro 3.15. Grado o Nivel del peligro en el Área del Proyecto


VARIABLES GRADO
PELIGRO DE
Frecuencia Localización Área de Impacto Intensidad Duración
PELIGRO
Litoral central del Departamento de moderada a más de 1
Sismos Media MEDIO
Perú Lima intensa minuto
Contaminación Zona de el Parque central de
Ambiental Media Porvenir el Porvenir. Moderada Constante MEDIO

3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE

INTERVENDRA EL PIP

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La unidad productora del servicio es el parque central del Porvenir, ubicada en la

Comuna 11 zona de la asociación del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Lima.

El proyecto interviene sobre el servicio público de recreación, tanto activa como pasiva, ya que

contempla ambas.

Imagen 3.07: Imagen satelital del parque a intervenir

3.1.2.1. Principales indicadores de la situación actual

Se puede considerar como indicadores el nivel de actividad delictiva en la zona correlacionada

con el déficit de áreas para recreación activa, en mayor parte en los grupos etarios de jóvenes y

adolescentes, que según proyecciones obtenidas del INEI son los siguientes:

Distribución de grupos según las edades en el Asoc. de vivienda el Porvenir

DSITRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES


EDAD TOTAL INFANTIL(0-10) NIÑOS(7-12) ADOLESCENTES(13-17) JOVENES(18-24) ADULTA(25-59) ADULTO MAYOR(60 A MAS)
DISTRITO DE San Juan de 898443 118172 124564 285602 197778 113957 58370
Lurigancho 100% 13.2% 13.9% 31.8% 22.0% 12.7% 6.5%
FUENTE: INEI CENSO 2007
Asoc. de vivienda el Porvenir 1020 134 141 324 225 129 66
TRABAJO ELABORADO SEGÚN PROYECCIONES DE INEI

Este grupo forman el 34.7% del total de personas que conforman la Asoc. de vivienda el Porvenir,

los cuales son más propensos a incurrir en la delincuencia a falta de infraestructura adecuada

para recrearse.

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3.1.2.2. Los procesos y factores de producción

Entre los factores de producción del servicio tenemos los siguientes:

A. Terreno del parque a intervenir

El parque central del Porvenir se encuentra ubicado entre las Calles Circunvalación, Las Mellas,

G y cuenta con un área total de 2578.50m2 y un perímetro de 222.04 ml. tal como se indica en el

Plano de COFOPRI. Dada su gran dimensión, este parque se constituye como el principal de la

zona del Porvenir, además es el único parque en el cual existe infraestructura para la recreación.

El terreno del parque presentando una topografía nivelada, con ciertos desniveles en algunos

tramos. En cuanto al aspecto legal, el área del parque se encuentra saneada y entregada a la

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quien la administra.

Imagen 3.08: Terreno del parque a intervenir

En cuanto a los componentes de infraestructura y equipamiento, los analizamos a continuación.

B. Infraestructura
Infraestructura peatonal
El parque central de la asociación el Porvenir no cuenta con infraestructura peatonal, no existe

veredas perimetrales ni interiores y las personas cruzan por medio del parque por una superficie

inadecuada, haciendo peligroso el tránsito por estas.

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En las vista se aprecia que no existen


veredas perimetrales

Imagen 3.09. Vistas del parque de la calle G. No existe veredas.

En las vista se aprecia que no existen


veredas perimetrales ni interiores.

Imagen 3.10. Vista del parque tramo de la calle circunvalación. No existe veredas

Área verde

No existe áreas verdes en el parque a intervenir, tan solo existen pequeños arbustos los

cuales han sido plantados por la población de la zona.

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En las vista se aprecia que no existen


grass natural, tan solo pequeños arbustos.

Imagen 3.12. No existe Áreas verdes.

Infraestructura de recreación activa

Existe en el área del proyecto una losa deportiva la cual sirve para la recreación de adultos

y de niños ya que en existen varios colegios los cuales hacen uso de la losa para realizar sus

actividades de educación física.

Imagen 3.13. Vista de losa existente.

Es importante mencionar que actualmente la losa solo se hace uso para jugar fulbito, sin

embargo no se brindan otros tipos de uso como básquet y voleibol.

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A pesar de que la losa ya cumplió con el tiempo de vida para el cual fue construido, se

encuentra en buen estado, sin embargo los arcos se encuentran en mal estado.

En las vista se aprecia que los arcos


existentes están oxidados.

Imagen 3.14. Vista de los arcos existentes.

En el área deportiva también existe una tribuna la cual se encuentra en mal estado, ya que el

recubrimiento se está descascarando, al igual que su estructura.

En las vista se aprecia el mal estado de las


tribunas de concreto.

Imagen 3.15. Vista de las tribunas.

Infraestructura de recreación pasiva

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No existe ningún tipo de infraestructura para recreación pasiva, el área se encuentra

en terreno natural.

Imagen 3.16. Área para recreación pasiva.

C. Equipamiento

De la misma forma que la infraestructura para recreación pasiva no existe ningún tipo de
equipamiento como: bancas, tachos, pérgolas. Tan solo existen postes de iluminación los
cuales son los de la vía pública y 2 en el área del parque los cuales sirven para la iluminación
del área.

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CUADRO DE RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EXISTENTE EN EL PARQUE CENTRAL EL PORVENIR
ITEM INFRAESTRUCTURA CROQUIS EQUIPAMIENTO ITEM

1 7

ARBOLES: 5
ARBUSTOS
PAPELERAS: SE
PEQUEÑOS.
CARECE TOTALMENTE

2 8

ILUMINACION: 2
AREAS VERDES: NO POSTES OPERAN.
EXISTE .

3 9

VEREDAS PERGOLAS Y
ROTONDAS: SE
PERIMETRALES:
CARECE TOTALMENTE
VEREDAS DE
CONCRETO.

EL PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS EL PORVENIR CUENTA


CON INFRATESTRUCTURA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DEPORTIVOS LOS
CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, SIN EMBARGO SE NECESITA
MEJORAR, PARA EL SERVICIO DE RECREACION PASIVA NO EXISTE NINGUN TIPO
4 VEREDAS INTERNAS: DE INFRAESTRUCTURA AL IGUAL QUE EL EQUIPAMIENTO. 10
NO EXISTE VEREDAS DE BANCAS: SE CARECE
INTERNAS. TOTALMENTE

D. Recursos Humanos

Hablar de la unidad productora de servicios implica hablar también de los recursos humanos

disponibles con los que ésta cuenta para mantener operativo el servicio.

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Gobierno Local

Dentro del Organigrama del Distrito de San Juan de Lurigancho podemos encontrar

organismos encargados, entre otras funciones, de mantener operativos los servicios de

recreación en el distrito. Estos organismos trabajan de manera conjunta para perseguir tal

fin y garantizan los recursos humanos y técnicos para el desarrollo. A continuación los

presentamos resaltados en rojo:

Imagen 3.09: Organismos locales implicados

Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea que tiene como objetivo orientar

la transformación, ocupación y utilización del territorio organizando el espacio físico y

los usos de suelo de acuerdo a las estrategias de desarrollo social, económico y cultural con

la finalidad de dotar a la población de adecuadas condiciones del hábitat, de ordenamiento y

desarrollo del distrito.

Asimismo orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos para la ejecución

de obras públicas, obras privadas, nomenclatura y catastro; autorizaciones, certificaciones

y elaborando los planes urbanos, las habilitaciones y renovación urbana.

 Gerencia de Desarrollo Urbano: o Unidad Formuladora de los proyectos. Vela por el

proceso de formulación de estudios de pre inversión y estudios definitivos los proyectos

de inversión pública en el distrito.

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 Sub Gerencia de Obras Publica: o Unidad Ejecutora de proyectos. Debe velar por

la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública.

Gerencia de Desarrollo Social

La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea que tiene como objetivo crear las

condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo

sostenible y sustentable del distrito de San Juan de Lurigancho, asimismo es responsable de

planificar y dirigir la ejecución de actividades sociales que tengan por fin mejorar la calidad de

vida de la población vulnerable del distrito. Para ello cuenta con:

 Sub gerencia de participación vecinal: que tiene como función básica planificar,

organizar, ejecutar y controlar las actividades de promoción de la participación de la

población en espacios y mecanismos de participación vecinal como parte del proceso del

desarrollo local del distrito.

Gerencia de Desarrollo Ambiental


La Gerencia de Desarrollo Ambiental es un órgano de línea dependiente de la Gerencia Municipal.

Tiene como objetivo brindar los servicios públicos locales de limpieza pública en sus diferentes

fases, el mantenimiento y la conservación de las áreas verdes: parques y jardines, el saneamiento

ambiental del Distrito y la seguridad ciudadana, gestionando los procesos operativos en la

atención de dichos servicios a la población en el distrito, el saneamiento público, contribuye a

mejorar la calidad de vida de la población, asegurando un hábitat saludable y seguro para la

realización de las actividades diarias de la población.

 Sub gerencia de medio ambiente, parques y jardines: tiene por objetivo asegurar los

servicios públicos de ampliación y mantenimiento de áreas verdes, saneamiento ambiental

y mantenimiento del mobiliario urbano y ornato de la ciudad, así como la gestión de los

procesos operativos de la prestación de los servicios públicos de parques y jardines dentro

de la jurisdicción del distrito, manteniendo los parques y jardines en buen estado de

conservación como garantía para ofrecer a la población un mejor paisaje urbano y una

mejor calidad del aire.

Población Beneficiaria

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Por el lado de los beneficiarios, tenemos que la Asociación de vivienda del Porvenir,

no cuentan con Comité, al menos reconocidos mediante resolución del organismo competente en

la Municipalidad Distrital. La Asociación solo cuenta con un comité conformado por voluntad de

ella misma, que planifica y dirige trabajos comunales a través de los cuales realizan actividades

de mantenimiento básico al parque a intervenir.

E. PROCESOS

Cuando se tienen los factores de producción tales como el área disponible, infraestructura,

equipamiento y recursos humanos y materiales, ya se puede hablar de los procesos productivos o

procedimientos que se llevan a cabo para combinar estos factores productivos con la finalidad de

generar un producto o, en este caso, el mejoramiento del servicio. Tratándose de nuestro

proyecto, el proceso productivo sería el siguiente:

EL Gobierno Local, en coordinación con los beneficiarios, realiza las siguientes acciones:

 Inversión: mediante la implementación de la infraestructura y el equipamiento por medio

de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

 Operación y mantenimiento: a través de la Sub gerencia de medio ambiente, parques y

jardines de la Gerencia de Desarrollo Ambiental.

 Promoción de la participación ciudadana: a través de creación de un comité de vigilancia

del parque por parte de la Sub Gerencia de Participación Vecinal de la Gerencia de

Desarrollo Social, en coordinación con los propios beneficiarios Mediante estas tres

acciones se produce la creación del servicio, y se asegura su operación y mantenimiento

durante su horizonte de evaluación.

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Imagen 3.10: Procedo Productivo

3.1.2.3. Los niveles de producción

Dada la situación actual del parque, los niveles de producción del servicio son bajos, es decir, la

carencia de una adecuada infraestructura y equipamiento mínimo necesario hace imposible que

en el parque se pueda brindar el servicio de recreación (tanto activa como pasiva). Ciertamente

la población hace uso del área del parque para desarrollar sus diferentes actividades recreativas,

para lo cual se adecúa los espacios haciendo uso de recursos improvisados, pero en sentido

técnico, esas no representan maneras adecuadas de desarrollar tales actividades.

3.1.2.4. La percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben

Dadas las condiciones actuales del parque a intervenir, la población manifiesta un descontento

general ante el abandono de sus autoridades, ya que no cuentan con espacios adecuados para el

desarrollo de sus actividades de recreación. Este descontento es generado por una serie de

consecuencias negativas para los pobladores, surgidas precisamente de la falta de atención al

servicio en mención. Para conocer más de cerca la percepción que la población tiene del servicio,

se realizó reuniones en las cuales la gente manifestó los problemas del parque central y fueron

las siguientes:

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 La contaminación ambiental: originada principalmente por las emisiones de

particulares suspendidas (PM10), que al ser inhaladas y al ingresar con facilidad al sistema

respiratorio humano, causan efectos adversos, como disminución en la capacidad respiratoria

y problemas cardiovasculares. A esto se suma la presencia de desechos orgánicos e inorgánicos

encontrados en el área, que son causa de enfermedades estomacales y de la piel; La falta de

mantenimiento de los árboles y las áreas verdes existentes, que pese a su importancia para el

medio ambiente, ya que oxigenen al aire, no son irrigadas debidamente, por lo que se

encuentran marchitas y secas en ciertos puntos, siendo necesario además su podado.

Imagen 3.11. Existen áreas donde la gente lo utiliza como punto de acopio de basura.

 Limitadas posibilidades de interacción social y cultural: pues la deficiente infraestructura

pública en materia de recreación no permite que se cuente con áreas adecuadas que sirvan de

foco para la práctica de actividades cívicas y culturales en las cuales los diferentes miembros

de la familia encuentren un espacio para desarrollar su talento, intercambiar ideas y formar

grupos. Al mejorar estos espacios permitiría a las familias y personas de la zona tener una

mejor interacción social, y con ello, la organización social a tendría una mayor cohesión y

capacidad para adoptar acciones conjuntas.

 Deterioro de la salud: pues el no contar con espacios adecuados para la recreación y el

esparcimiento en la población va en desmedro de su desarrollo social, salud física y mental, y

en definitiva, de su calidad de vida. De hecho, muchos de los habitantes tienen que acudir a

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lugares más lejanos para recrearse. Por estas razones se incrementan los niveles de

estrés en la población.

 Inseguridad: pues al ser una zona en estado de abandono, se convierte en un lugar inseguro ya

que ahí concurren personas para delinquir, esto hace que no sea un lugar seguro para recrearse.

3.1.2.5. La exposición, vulnerabilidad y riesgo de la UP frente a los peligros

identificados en el diagnóstico del área de estudio.

A. Vulnerabilidad del proyecto

El análisis de vulnerabilidad se centra en la evaluación de los niveles de exposición, fragilidad

y resiliencia con la que cuenta una unidad social para anticiparse, resistir y/o recuperarse de

los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza.

Vulnerabilidad = f (Exposición, Fragilidad, Resiliencia).

 Por Exposición: se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura

en las zonas de influencia de un peligro.

 Fragilidad: se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro

amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas

constructivas inadecuadas.

 Resiliencia: está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda

tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro o

amenaza.

El cuadro desarrollado a continuación nos permite afirmar que las propuestas técnicas citadas

anteriormente contemplan el desarrollo de acciones que busquen frenar la vulnerabilidad del

proyecto.

Cuadro 3.15. Análisis de vulnerabilidad del proyecto.


A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
SI NO COMENTARIOS
(Localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su No se considera a un
exposición a peligros? X sismo severo pues
afectaría de la misma
manera a la ciudad.

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2.- ¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de Ya que el parque cuenta
peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una X con un área ya establecida.
zona menos expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
SI NO
(tamaño, tecnología)
1.- ¿La implementación del proyecto sigue la normativa vigente de acuerdo
X Reglamento Nacional de
con el tipo de proyecto de que se trate?
Edificaciones
2.- ¿El equipamiento a adquirirse está considerando las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: Si se va utilizar equipos electrónicos en el proyecto, ¿Se ha X
considerado el uso aisladores para evitar el daño posible?

3.- ¿El diseño toma en cuenta las características X


geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4.- ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera


las características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología a implementarse
considera que la zona es alto andina?
6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿se ha tomado en cuenta X
que en la época de lluvias es mucho más difícil?

C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia (asimilación o


SI NO
capacidad de recuperación)
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen La comunidad y el
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión) X Municipio se encuentran
para hacer frente a la ocurrencia de peligros? organizados
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen La Municipalidad y la
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de X población cuentan con
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia limitados recursos
de
3.- peligros?
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen económicos a
La Municipalidad
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X través de Defensa Civil se
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? organiza con la Población
D.- Las tres preguntas anteriores sobre Resilencia se
refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el
PIP, de manera específica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente SI NO
una situación de riesgo.
El gobierno local
1.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos
X brindará ayuda oportuna
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
ante la ocurrencia de
eventos
2.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
X Se encuentran
potenciales daños que se generaran si el proyecto se ve afectado por una
informados y alertas.
situación de peligro?

A partir de éste análisis podemos calcular los niveles de vulnerabilidad del área de estudio

frente a la ocurrencia de los peligros identificados con anterioridad:

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Cuadro 3.16. Vulnerabilidad Física

NIVEL DE VULNERABILIDAD
VALOR
PELIGROS VARIABLE
VB VM VA VMA (%)
>25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Presencia de Constante presencia
Contaminación desechos de desechos
30
Ambiental orgánicos e orgánicos e
inorgánicos inorgánicos

El Departamento de
Ubicación del Lima se encuentra en
Sismos área de una zona de 40
estudio confluencia de placas
tectónicas.
35
VULNERABILIDAD TOTAL

Fuente: Trabajo de campo.

Cuadro 3.17. Vulnerabilidad Social


NIVEL DE VULNERABILIDAD
VALOR (%)
PELIGROS VARIABLE
VB VM VA VMA
>25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
La población se
Nivel de encuentra
25
Organización organizada,
informada y alerta
Sismos La mayoría son de
Tipo de
material noble, pero han sido
construcción
construidas por albañiles y no 40
de las
por ingenieros civiles
viviendas
Los niños no tienen
cuidado de toparse
Generación con elementos
Contaminación
de focos infecciosos y los 60
Ambiental
infecciosos padres no ejercen
adecuado control de TOTAL
VULNERABILIDAD 41.6
sus actividades
Fuente: Trabajo de campo

El cálculo de la de la vulnerabilidad total para los diferentes peligros identificados arroja los

siguientes resultados:

Cuadro 3.18
NIVEL DE VULNERABILIDAD
PELIGROS VULNERABILIDAD VB VM VA VMA VALOR (%)
>25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Física 25
Sismos 32.5
Social 40
Contaminación Física 30
45
Ambiental Social 60

 Ante peligro por sismo : 32.5% – Vulnerabilidad Media

 Ante peligro por Contaminación Ambiental : 45% – Vulnerabilidad Media

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B. Matriz de evaluación de riesgo del proyecto

La matriz de evaluación de riesgo de desastres es una herramienta que nos permite identificar

el grado de riesgo frente a un desastre, a partir de la combinación del grado de frecuencia o

probabilidad de ocurrencia del peligro identificado y el grado de vulnerabilidad frente a la

ocurrencia del mismo. El objetivo es servir de guía para la toma de acciones de gestión al

respecto durante la realización del proyecto. Para el cálculo del riesgo tendremos en cuenta la

siguiente matriz de doble entrada PELIGRO VS. VULNERABILIDAD:

Cuadro 3.19 Matriz Peligro Vs Vulnerabilidad

Cuadro 3.20 Matriz de Evaluación de Riesgo de Desastres del Proyecto

GRADO VULNERABILIDAD
NIVEL DE
PELIGROS Muy Muy RANGO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto RIESGO
Alto Alto

Sismos X X Medio 26% - 50%

Contaminación
X X Medio 26% - 50%
Ambiental

Los resultados muestran que, tomando en consideración los análisis de peligros y vulnerabilidad

del proyecto, el indicador de riesgo del proyecto es MEDIO para cada uno de los peligros

identificados, pero éstos se verán neutralizados con las gestiones correctivas de riesgo

adoptados en el diseño del mismo.

C. Medidas de reducción de riesgo de desastres en el área de estudio

El Análisis de Riesgos (ADR) es una herramienta que permite la identificación y evaluación de los

probables daños y/o pérdidas ocasionados por el impacto de un peligro sobre un proyecto o

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elementos de este. Así, se identifican e incluyen medidas que eviten la generación de

vulnerabilidades o corrijan las existentes de tal manera que se reduzca el riesgo en las

alternativas de solución al problema planteado. El objetivo final es que la alternativa priorizada

para la ejecución del PIP incluya mecanismos para reducir el riesgo cuando sea necesario, de tal

manera que se contribuya a la sostenibilidad del proyecto.

Para el presente estudio se realizará una gestión correctiva del riesgo, es decir se adoptarán e

implementarán medidas para reducir la vulnerabilidad existente. Dado que el proyecto tiene un

nivel de riesgo MEDIO, en el diseño del proyecto se han incluido las siguientes medidas

estructurales para la reducción del riesgo.

Cuadro 3.21

FUENTE DE MEDIDA
UBICACIÓN PELIGRO EVALUACIÓN CAUSAS
INFORMACIÓN ADOPTADA
Cumplimiento del
Estudios Departamento de El Departamento se Reglamento Nacional
sismológicos a Lima, Distrito de Movimientos encuentra en una de Edificaciones y
Sensible
nivel San Juan de Sísmicos zona de confluencia Diseño Sismo
Departamental Lurigancho y área de placas tectónicas. resistente MTC.
de Influencia
Campañas de
Sensibilización
Constante presencia
ambiental y
Trabajos de Contaminación de desechos
Área del parque de Sensible creación de un
campo Ambiental orgánicos e
el Porvenir. Comité de Vigilancia
inorgánicos
del parque

3.1.2.6. Los impactos ambientales que se generan.

La carencia de una adecuada infraestructura y equipamiento del parque, acompañada del el

abandono por parte de las autoridades locales, genera que el principal impacto ambiental sea el

deterioro y la contaminación. En efecto, en el área se pueden apreciar con frecuencia la presencia

de desechos orgánicos e inorgánicos, surgidos del arrojo de desmonte y basura en ciertos

sectores. En otras ocasiones suelen encontrarse también residuos de estupefacientes usados por

personas de mal vivir que frecuentan el área de noche. Además, existen focos infecciosos a

consecuencia de la acumulación de excremento de canes por los rincones del área, situaciones

que conllevan a la aparición de enfermedades tanto respiratorias, de la piel, alérgicas, de la vista,

etc. perjudicando así la calidad de vida de los pobladores.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP

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La identificación, selección y elaboración del proyecto cuenta con la participación

activa de la población beneficiaria y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO: Siendo tarea de los

gobiernos locales la ejecución de proyectos de servicio público de acuerdo a la ley

Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) y de acuerdo a lo establecido en su plan

estratégico distrital, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se encuentra

comprometida directamente con el desarrollo del Distrito a través de políticas

enmarcadas dentro del plan de desarrollo Urbano a la formulación y declaración de

viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión pública,

así como al financiamiento respectivo de la obra al 100% y su posterior ejecución,

garantizando el cumplimiento de las metas del proyecto así como realizando el monitoreo

y evaluación del mismo.

 POBLACIÓN BENEFICIARIA: constituidos por todos aquellos pobladores que habitan

dentro del ámbito de intervención del proyecto (Asociación de Vivienda el Porvenir),

quienes son conscientes de la importancia de su participación en velar por el cuidado,

conservación y mantenimiento de la infraestructura que el Estado, a través del Gobierno

Local, entrega a la comunidad en su conjunto. En efecto, el proyecto ha generado una

respuesta favorable y positiva por parte de los residentes del ámbito de intervención del

mismo, debido a que éste brindará una infraestructura recreativa integral adecuada para

el desarrollo de sus actividades de esparcimiento y recreación, contribuyendo así a la

mejora de su calidad de vida.

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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo de
Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Involucrados Acuerdos y Compromisos

 Ofrecer a la población espacio


 Reclamo contante de los vecinos de la
físico adecuado para la
Asociación de vivienda el Porvenir, por  La municipalidad se
recreación, generar valores
carecer de adecuada infraestructura compromete gestionar
de convivencia ciudadana, vida
recreativa y áreas verdes para el adecuado la formulación,
saludable, con jornadas de  Funcionamiento de mesas de
desarrollo de sus actividades de viabilidad,
Municipalidad actividades recreativas y concertación para el desarrollo
esparcimiento y recreación. financiamiento y
Distrital de culturales, a fin de mejorar del proyecto.
oportuna ejecución del
San Juan de su calidad de vida y desarrollo
 Situación de abandono y contaminación PIP y ser luego
Lurigancho socio-económico  Declarar la viabilidad del
ambiental e inseguridad de los espacios responsable de la
presente PIP.
públicos destinados para áreas de Operación y
 Mejora, modernización y
recreación y deficientes condiciones de la Mantenimiento del
conservación del ornato
infraestructura urbana existente en proyecto
público y la imagen
materia de recreación pública.
urbanística del distrito.

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 Limitada infraestructura pública en para el  Trabajar en equipo con la


desarrollo adecuado de las actividades de Municipalidad a fin brindar
esparcimiento y recreación.  Contar con espacios físicos toda la ayuda disponible.
 Espacios públicos destinados a la adecuados para la recreación
Población recreación en estado de contaminación y esparcimiento.  Seguimiento organizado de las
Beneficiaria  Apoyar en la
ambiental y abandono por parte de las gestiones en los diferentes
(Asociación de preservación del
autoridades locales.  Contar con áreas que sirvan procesos de desarrollo del PIP,
Vivienda el Porvenir proyecto, cuidando y
 Riesgos para salud, sobre todo en los niños, de foco para la interacción desde la formulación del mismo
) haciendo un uso
por exceso de presencia de elementos social y cultural, así como hasta su ejecución.
adecuado de la
contaminantes sobre las áreas de para mejorar y conservar la
infraestructura.
recreación pública. salud física y mental.  Fortalecimiento de sus
 La población percibe inseguridad al acudir organizaciones de base y
al parque central del Porvenir.  Mejorar su calidad de vida. promover el desarrollo de
capacidades de los
beneficiarios.

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3.1.3.1. Población Beneficiaria

La población beneficiaria es la Asociación de Vivienda el Porvenir, que cuenta con más de 40

años de existencia y según el Plano de Lotización nuestra área de influencia tiene un área total

de 68,528.34 m2, de los cuales el área para de recreación publica es de 4,161.80m2. Está

situada a la altura del cuadra 2 de Circunvalación, altura del paradero Santa Rosa del metro

de Lima, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

A. Límites Geográficos

Presenta los siguientes límites geográficos:

 Por el Norte: con la Asociación de Viviendas Daniel Alcides Carrión y A.H. Sargento

Lores.

 Por el Sur: con la Asociación de propietarios Canto Grande 5ta etapa y Cooperativa

Sagrada Familia.

 Por el Este: con la Asociación de Viviendas Israel.

 Por el Oeste: con la Asociación de propietarios Canto Grande 4ta etapa.

Imagen 3.13. Imagen satelital de la población beneficiaria

B. DISTRIBUCION FISICA

La zona del porvenir del Distrito de San Juan de Lurigancho cuenta actualmente con

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aproximadamente con 9 manzanas, 224 viviendas.

Cuadro 3.12 Distribución de Manzanas y lotes el Porvenir

EL PORVENIR-SAN JUAN DE LURIGANCHO

Manzana N° de Lotes
Manzana A 37
Manzana B 32
Manzana C 33
Manzana D 35
Manzana E 35
Manzana F 20
Manzana F’ 8
Manzana F” 2
Manzana J 22
TOTAL 224

A. POBLACIÓN ACTUAL
Actualmente existen 224 lotes de vivienda en el área de estudio, de los cuales el todas se

encuentran habitados, considerando 5 habitantes por lote, tendríamos 1120 habitantes de la

zona de el Porvenir.

Cuadro 3.13 Habitantes de la zona de Influencia

EL PORVENIR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO


Habitantes por
Manzana Nº Lotes habitantes
manzana
prom./ lote

Manzana A 37 5 185
Manzana B 32 5 160
Manzana C 33 5 165
Manzana D 35 5 175
Manzana E 35 5 175
Manzana F 20 5 100
Manzana F’ 8 5 40
Manzana F” 2 5 10
Manzana J 22 5 110
TOTAL 1020

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B. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

Educación

Cerca de la zona de Influencia se cuenta con varios centros educativos públicos y privados,

como por ejemplo el colegio Noriega Jiménez, el Colegio Marantha Divina Providencia y el

colegio el Porvenir.

Vivienda

Las viviendas en la zona son de diferente tipo, predominando en su mayoría el material noble

de 3 a 2 pisos y con algunas viviendas de material de adobe.

Agua potable:

La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con las instalaciones de agua con

conexiones domiciliarias a la red pública.

Alcantarillado

La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta los servicios de desagüe, con

conexiones domiciliarias a la red pública.

Cuentan con las instalaciones de agua matriz que conforman la red pública de abastecimiento

y deriva el servicio por medio de instalaciones internas desde la red de la vía pública hacia

los medidores, ubicada en el límite de las viviendas de los pobladores.

Energía eléctrica

La zona del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con energía eléctrica, en su mayor

parte.

Salud

La población del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con el Centro de Salud Medalla

Milagrosa cerca de la zona, además de clínicas privadas fuera de la zona de influencia.

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3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Problema Central


El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran

parte la condición y estado actual, ha permitido establecer el problema central:

“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y


recreación en el parque central de la asociación de vivienda el Porvenir, distrito
de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”

3.2.2. Identificación de las causas y efectos del problema central

a) Causas Directas

 Limitada infraestructura y equipamiento para la recreación.

b) Causas Indirectas

 Limitada e inadecuada infraestructura recreativa.

 No se cuenta con equipamiento.

c) Efectos Directos:

 Limitados interacción social y familiar.

 Incremento de los niveles de contaminación.

 Aumento del estrés y enfermedades infecto-respiratorias.

d) Efectos Indirectos:

 Limitadas posibilidades de desarrollo e integración socio-cultural.

 Deterioro de la salud de las personas.

e) Efecto Final:

 Deterioro de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del Porvenir

del Distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.

GRAFICO Nº 1

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del
Porvenir del distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Limitadas posibilidades de Deterioro de la salud de las
desarrollo e integración personas.
socio- cultural.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Limitada interacción Incremento de los Aumento del estrés y
social y familiar. niveles de enfermedades infecto-
contaminación. respiratorias.

PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de
San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.

CAUSA DIRECTA
Limitada infraestructura
y equipamiento para la
recreación.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Limitada e inadecuada No cuenta con
infraestructura equipamiento.
recreativa.

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Problema y Efectos Sustento (Evidencias)

Problema Principal: El parque central de la asociación El porvenir, carece


de adecuada infraestructura y equipamiento mínimo
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las necesario para la recreación de la población. En
actividades de esparcimiento y recreación de la efecto, el área del parque se encuentra en estado
población de Asociación de viviendas del Porvenir, de abandono y deterioro ambiental. Por otro lado, la
distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”. población carece de educación ambiental y nexos con
el Gobierno Local.

CI: Limitada e Inadecuada infraestructura recreativa. El 100% del área del parque carece de adecuada
infraestructura recreativa. No existe veredas
internas y perimetrales, de la misma forma la
infraestructura del área deportiva, lo que provoca un
inadecuado desarrollo de actividades de
esparcimiento y relajación.

CI: No se cuenta con equipamiento. El 100% del área del parque carece de
equipamiento recreativo. No existen tachos para
la basura, ni pérgolas, ni rotondas, ni bancas ni
ningún otro elemento semejante..

CD: Limitada infraestructura y equipamiento para la A causa de la carencia de una adecuada


Recreación. infraestructura y equipamiento, la población no
cuenta con espacios para el desarrollo de sus
actividades de esparcimiento y recreación, por lo
que el servicio no está en un correcto funcionamiento.

Problema y Efectos Sustento (Evidencias)


ED: Limitada interacción social y familiar. Al no contar con espacios adecuados, se debilita
la relación entre los miembros de la familia, así como
entre las familias, lo que debilita la capacidad de
cohesión social. Los beneficiarios consideran que es
importante contar con un espacio para el desarrollo
de actividades de integración familiar.

ED: Incremento de los niveles de contaminación La falta de educación ambiental de la población


conlleva a un uso inadecuado e irresponsable de las
áreas reservadas para la recreación, donde suele
encontrarse acumulación de desechos orgánicos e
inorgánicos. A ello se suma la presencia de
partículas suspendidas en el aire (PS10).

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ED: Aumento del estrés y enfermedades infecto- Entre las enfermedades más atendidas en el
respiratorias. distrito corresponden a las infecciones
respiratorias agudas (IRA), seguidas de la
incidencia de enfermedades diarreicas (EDA). Por
otra parte, los beneficiarios opinan que aliviar el
estrés es una necesidad que el proyecto permitiría
apalear.

EI: Limitadas posibilidades de desarrollo e La falta de espacios para la interacción social y


integración socio-cultural. familiar genera la disociación entre la población y
debilita el vínculo en las mismas familias, lo que
conlleva a la poca capacidad de participación
conjunta en actividades cívicas y culturales. La
carencia de un comité de vigilancia del parque es
clara muestra de ello.

EI: Deterioro de la salud de las personas. Cada vez va en aumento los problemas de salud en la
población, lo cual empeora con una escasa cobertura
de centros de atención médica. Los beneficiarios
consideran que una de las necesidades que el parque
suplirá es el ayudar a conservar, mejorar la salud
mental; y a aliviar el estrés.

Efecto Final: Como consecuencia de la situación actual del parque


central del Provenir, la población no cuenta con
“Deterioro de la calidad de vida de la población de buenas posibilidades para su integración social y
la Asociación de viviendas del Porvenir del distrito cultural e incurre en mayores gastos en la salud,
de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”.
todo lo cual conlleva al desmedro de su calidad de
vida.

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL

Después de definir el problema central, podemos identificar el objetivo central, asociado a la

solución del problema:

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y recreación


de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima-Lima.

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Problema Central Objetivo Central

Inadecuadas condiciones para el Adecuadas condiciones para el


desarrollo de las actividades de desarrollo de las actividades de
esparcimiento y recreación de la esparcimiento y recreación de la
población de Asociación de viviendas población de Asociación de viviendas
del Porvenir, distrito de San Juan de del Porvenir, distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima-Lima. Lurigancho-Lima-Lima.

3.3.2. IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS Y FINES

a) Medios de Primer Nivel

 Suficiente infraestructura y equipamiento para la recreación.

b) Medios Fundamentales

 Suficiente y adecuada infraestructura recreativa.


 Se cuenta con equipamiento.

c) Fines Directos:

 Mayor interacción social y familiar.


 Reducción de los niveles de contaminación.
 Disminución del estrés y enfermedades infecto-respiratorias.

d) Fines Indirectos:

 Mayores posibilidades de desarrollo e integración socio-cultural.


 Mejora de la salud de las personas.

e) Fin Final:

 Mejora de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del Porvenir


del distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”.

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GRAFICO N° 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO
“Mejora de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del
Porvenir del distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Mayores posibilidades de Mejora de la salud de las
desarrollo e integración personas.
socio- cultural.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Mayor interacción Reducción de los Disminución del estrés
social y familiar. niveles de y enfermedades
contaminación. infecto-respiratorias.

OBJETIVO CENTRAL:
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de
San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.

MEDIO DE PRIMER NIVEL


Suficiente infraestructura y
equipamiento para la
recreación.

MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Suficiente y adecuada Se cuenta con
infraestructura equipamiento.
recreativa.

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3.3.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO


Suficiente y adecuada infraestructura recreativa. FUNDAMENTAL
Se cuenta con
equipamiento.

ACCIONES 1A
 Construcción de 389.56 m2 de veredas ACCIONES 2
 Suministro e Instalación
perimetrales de concreto premezclado f´c=
de 09 de módulos de
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2 de veredas internas. basureros ecológicos d e
 Construcción de 88.2 de veredas de adoquines de una unidad.
concreto e=4cm.  Instalación de 19
 Construcción de 52 ml de sardineles. bancas de concreto con
 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca. acabado de granito
 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 lavado.
unidades de plantones de ficus y de 15 m2 de flores.  Suministros para área
 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva.
deportiva h=2.70 m.
 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.
 Resane de tribunas de concreto.

ACCIONES 1B
 Construcción de 389.56 m2 de veredas
perimetrales de concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm.
 Construcción de 372.92 m2 de veredas interiores de
adoquines de concreto e=4cm.
 Construcción de 448.9 ml de sardineles.
 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.
 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20
unidades de plantones de ficus y de 15 m2 de flores.
 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área
deportiva h=2.70 m.
 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.
 Resane de tribunas de concreto.

La diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2, es que para la 1era alternativa se propone

veredas perimetrales e interiores de concreto premezclado f´c= 175kg/cm2 e=10 cm, a

diferencia de la 2da alternativa se propone veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=

175kg/cm2 e=10 cm y veredas interiores de adoquines de concreto.

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CAPITULO IV

FORMULACION

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CAPITULO IV – FORMULACION

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones siguientes: la fase de inversión

se ejecutará en el año 2016, la operatividad del proyecto se prolongará por un periodo de 10 años

(2017-2026) que es el horizonte de evaluación del proyecto.

El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil, que

a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que conforman la razón de ser del

proyecto.

Se considera un horizonte de formulación y evaluación del proyecto de 10 años, en razón de que

el Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01-

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece que el período de

evaluación de un PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un

año) más un máximo de diez 3(10) años de generación de beneficios. Dicho período deberá

definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. Además se

establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan

terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso

alternativo el valor de recuperación de dicha inversión será cero.

Cuadro Nº 4.01 CICLO DEL PROYECTO


PRE POST
FASE INVERSION
INVERSION INVERSION
4 Meses
DURACION 1mes 1 mes 10 años
1 mes 3 meses

Elaboración Proceso de
Elaboración Ejecución de Programas de
ACTIVIDAD expediente selección
de perfil obra Mantenimiento.
técnico

Los criterios tomados en cuenta obedecen a aspectos técnicos relacionados con la

infraestructura propuesta y experiencia en casos similares.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

3
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluación no debe ser mayor de 10 años para
fines de evaluación de cada Alternativa de Solución. Sin embargo, la DGPM puede aceptar
períodos mayores, con el debido sustento técnico del caso.

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1.1. Focalización de la población demandante

A. Poblacion de referencia

La población de referencia es aquella parte de la población beneficiaria que practica actividades

de recreación, cualesquiera que sean éstas (tanto activa como pasiva), y sin importar en donde

las realicen. Cuando nos referimos a la práctica de actividades recreativas nos referimos a una

práctica rutinaria o con cierta regularidad de las mismas, dejando de lado las que se realizan de

manera esporádica o de vez en cuando. En este sentido, los resultados de las encuestas indican

que el 83.17% de la población beneficiaria practica actividades recreativas, lo que equivale a un

total de 849 personas:

Gráfico

B. Población Demandante potencial

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La población demandante potencial es aquella parte de la población que requiere o requeriría de

los servicios que el proyecto pretende brindar o mejorar. En este caso, nuestra población

demandante potencial es aquella parte de nuestra población de referencia que realiza actividades

de recreación activa como futsal, básquet, vóley, gimnasia, uso de juegos infantiles o juegos de

mesa; y de recreación pasiva como el esparcimiento en parques, alamedas, otros. No importa si

el lugar en donde realizan estas actividades es el área en donde el proyecto pretende intervenir

o no. En este sentido, los resultados de las encuestas indican:

Que el 90.19% de la población de referencia realiza actividades recreativas que el proyecto

ofrece, entre las que figuran las prácticas deportivas como el futsal, vóley y básquet

(50.32%), las visitas a los parques (39.87%). Existe también un 9.81% de la población de

referencia que prefiere satisfacer sus necesidades recreativas realizando actividades

culturales, tales como ir al cine, ir al gimnasio, la práctica de técnicas de meditación,

encuentros sociales, juegos diversos (juegos de mesa y juegos infantiles), etc, pero el

proyecto no sirve a estos fines, por lo que este grupo queda fuera de nuestra población

demandante potencial. Esto quiere decir que en total, la población demandante potencial es

el 75.09% de la población actual de área de estudio, lo que equivale a 766 personas.

C. Población demandante efectiva

La población demandante efectiva o población objetivo es aquella parte de la población

demandante potencial que hace uso efectivo de los servicios que el proyecto pretende

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brindar o mejorar, es decir, de los servicios que se brindan en el área donde el proyecto

pretende intervenir (Asociación de vivienda el Porvenir), pero en las condiciones en que estos

se encuentra actualmente; por ello, también se le conoce como población demandante actual

o sin proyecto. Ésta población la analizaremos en el siguiente punto.

4.2.1.2. Demanda sin proyecto

A. Población demandante sin proyecto

La población demandante sin proyecto o población demandante actual está constituida por

aquella parte de la población beneficiaria que requiere de los servicios que la unidad

productora de servicios a intervenir brinda o pretende brindar; en este caso, el servicio de

recreación, tanto activa (orientada a la práctica de actividades deportivas y competitivas)

como pasiva (orientada a la práctica de actividades de esparcimiento). Se ha determinado la

población demandante sin proyecto multiplicando el número de habitantes por grupo etario

por un porcentaje, de acuerdo a los datos obtenidos en campo. Los resultados indican que la

población demandante sin proyecto es de 690 personas, que representan el 67.64% de la

población beneficiaria.

B. Demanda sin proyecto

La demanda está dividida en dos servicios: recreación activa (orientado a las actividades

deportivas) y recreación pasiva (orientado a las actividades de esparcimiento), ya que el

parque ofrece ambas. Debido a que en su condición actual el área del proyecto no permite

determinar la demanda del servicio mediante la simple observación de la concurrencia de

visitantes, hemos preferido respaldarnos en los resultados de las encuestas para lograr este

objetivo.

El cálculo de la demanda del servicio en la situación sin proyecto se ha ceñido estrictamente

a la demanda de los principales servicios que brindará el servicio: el orientado a las prácticas

deportivas de futsal, vóley y básquet en el caso de la recreación activa; y el orientado a las

visitas a las áreas de esparcimiento en el caso de la recreación pasiva. Esto se debe a que los

demás servicios que el proyecto brindará, de esparcimiento se ha tomado en cuenta de

acuerdo a los resultados de las encuestas y a un diseño de que pretende dar un espacio a

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cada uno de los miembros del hogar, a fin de contribuir también a lograr una mayor

integración familiar e interacción social en la zona.

En el caso de la recreación activa, se calculó la demanda actual o sin proyecto sobre la base

de la cantidad de partidos que se demandan jugar a la semana; mientras que en el caso de la

recreación pasiva, se calculó sobre la base de la cantidad de visitas que debiera recibir el

área del proyecto a la semana. Esta información fue procesada a partir de los resultados de

las encuestas y los hábitos de los encuestados. A partir de ello se realizaron los cálculos

mensuales y anuales.

DEMANDA SIN PROYECTO


PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 0 1 1 2 3 3 3 13 52 624
FULBITO PARTIDOS TARDE 1 1 1 2 2 4 3 3 14 56 672
NOCHE
0 0 0 0 1 1 2 8 96
MAÑANA
0 0 0 0 0 1 1 2 8 96
VOLEY PARTIDOS
TARDE
2
0 2 2 2 2 2 2 12 48 576
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAÑANA 0 1 1 1 1 0 1 5 20 240
BASQUET PARTIDOS TARDE 0 1 1 1 1 1 1 2 6 24 288
NOCHE 0 0 0 0 1 1 2 4 16 192
TOTAL 6 58 232 2784

PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y


ADULTOS,ANCIANOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 14 25 21 32 32 35 36 195 780 9360
RECREACION
PASIVA
VISITAS TARDE 24 31 24 25 22 38 41 63 205 820 9840
NOCHE 14 16 19 16 25 30 32 152 608 7296
TOTAL 63 552 2208 26496

Los resultados muestran que se demanda un promedio de 6 partidos diarios, entre futsal,

vóley y básquet, y un promedio diario de 63 visitas. Realizando los cálculos semanales y

anuales, podemos decir que en total se demandan 29,280 unidades productivas de servicios

recreativos (tanto de recreación activa como pasiva) anualmente en la situación sin proyecto.

A continuación se realizan las proyecciones correspondientes:

PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE RECREACION SIN PROYECTO

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UNIDAD DE
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
RECREACION
PARTIDOS 2784 2871 2962 3055 3150 3249 3351 3457 3565 3677
ACTIVA
RECREACION
VISITAS 26496 27328 28186 29071 29984 30925 31897 32898 33931 34996
PASIVA

Se ha supuesto que el incremento de la demanda de unidades productivas de servicios

recreativos irá creciendo de acuerdo al incremento de la población del área de estudios, es

decir, a la tasa de crecimiento poblacional del distrito.

4.2.1.3. DEMANDA CON PROYECTO

A. Población demandante con proyecto

La población objetivo o demandante con proyecto o demandante efectiva es de 766 personas,

que representa el 79.08% de la población del área de estudio lo que equivale a decir que iguala

en número a la población demandante potencial. Este incremento de la población demandante

con proyecto se supone a partir de los resultados de las encuestas, en donde el total de la

población demandante potencial (población que realiza actividades recreativas relacionadas a

los servicios que el proyecto pretende brindar) afirmó que si su área recreativa contara con los

componentes que consideran más necesarios, elegirían visitar el parque en lugar de realizar

algunas de sus otras actividades usuales para satisfacer sus necesidades de esparcimiento y

recreación.

Preferencias de la Población Demandante Potencial

Por otra parte, el proyecto no sólo pretende la apertura de un servicio recreativo que cuente con

esos componentes, sino que la capacidad y la calidad misma del servicio es lo que atraerá a los

demandantes potenciales, que en este caso vienen a ser un total de 766 personas.

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A continuación pasamos a proyectar la población demandante con proyecto de acuerdo al

Horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO Nº 4.02. PROYECCIÓN DE LA POBLACION


CANTIDAD
AÑO DEMANDADA
3.14%
BASE 766
1 790
2 815
3 840
4 867
5 894
6 922
7 951
8 981
9 1012
10 1044

PROMEDIO 912
Fuente: Elaboración Propia.

Fuente INEI: Tasa de Crecimiento inter censal (2007) 3.14%

B. Demanda con proyecto

La demanda con proyecto sube considerablemente respecto de la demanda sin proyecto, tal como

se aprecia en el siguiente cuadro:

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DEMANDA CON PROYECTO

PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y


ADULTOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 1 3 3 3 4 4 4 22 88 1056
FULBITO PARTIDOS TARDE 1 1 1 2 2 4 4 6 15 60 720
NOCHE
1 2 1 2 2 3 3 14 56 672
MAÑANA
1 2 1 4 16 192
VOLEY PARTIDOS TARDE 3
2 2 2 2 2 2 12 48 576
NOCHE 1 1 1 1 2 1 7 28 336
MAÑANA 1 1 1 1 4 16 192
BASQUET PARTIDOS TARDE 1 2 2 1 2 1 2 9 36 432
NOCHE 1 1 1 1 1 1 1 7 28 336
TOTAL 11 94 376 4512

PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y


ADULTOS,ANCIANOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 19 25 21 24 23 35 39 186 744 8928
RECREACION
PASIVA
VISITAS TARDE 36 31 37 38 34 38 43 81 257 1028 12336
NOCHE 34 34 26 30 37 43 41 245 980 11760
TOTAL 81 688 2752 33024

Los resultados muestran que en la situación con proyecto se demandan un promedio de 11

partidos diarios, entre futsal, vóley y básquet, y un promedio diario de 81 visitas. Este

incremento de la demanda no solo tiene que ver con el incremento de la población

demandante, sino también con el incremento en la frecuencia con que se demandarán estos

servicios. Realizando los cálculos semanales y anuales, podemos decir que en total se

demandan 37,536 unidades productivas de servicios recreativos (tanto de recreación

activa como pasiva) anualmente en la situación sin proyecto. A continuación se realizan las

proyecciones correspondientes:

PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE RECREACION CON

PROYECTO

UNIDAD DE
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
RECREACION
PARTIDOS 4512 4654 4800 4951 5106 5266 5432 5602 5778 5960
ACTIVA
RECREACION
VISITAS 33024 34061 35130 36234 37371 38545 39755 41003 42291 43619
PASIVA

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4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

A. Oferta sin Proyecto

La oferta sin proyecto está determinada por condiciones actuales de infraestructura recreativa

(tanto de recreación activa como pasiva) del área del proyecto. En este sentido, la oferta actual

es de cero (0), en el caso de la infraestructura para recreación pasiva pues no existe

infraestructura alguna que permita brindar algún servicio recreativo. A diferencia de la

recreación activa que si bien es cierto existe una losa, pero aun así brinda un servicio inadecuado,

ya que solo se puede jugar futbol. Para estimar la oferta se utiliza como unidades de medida las

mismas que se usaron para estimar la demanda, teniendo los cálculos la misma lógica.

OFERTA SIN PROYECTO


PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 3 3 3 3 3 3 3 21 84 1008
FULBITO PARTIDOS TARDE 3 3 3 3 3 3 3 8 21 84 1008
NOCHE 3 3 3 3 3 3 3 21 84 1008
MAÑANA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLEY PARTIDOS
TARDE
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAÑANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASQUET PARTIDOS TARDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 63 252 3024

PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y


ADULTOS,ANCIANOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECREACION
PASIVA
VISITAS TARDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0

Los resultados muestran que en total se ofertan 3024 unidades productivas de servicios

recreativos (de recreación activa) anuales en la situación sin proyecto. A continuación se realizan

las proyecciones correspondientes:

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UNIDAD DE
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
RECREACION
PARTIDOS 3024 3119 3217 3318 3422 3530 3640 3755 3873 3994
ACTIVA
RECREACION
VISITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVA

B. Oferta Optimizada

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con

los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del

proyecto que se evalúa). Es decir, se debe calcular cuál es el volumen de servicios que es posible

ofrecer con los actuales proveedores si éstos mejoran la distribución y utilización de sus

recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus actividades, gracias a

intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos. En este

sentido, la oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto, ya que no hay manera de mejorar

la calidad y la capacidad del servicio en las actuales condiciones.

OFERTA OPTIMIZADA
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 3 3 3 3 3 3 3 21 84 1008
FULBITO PARTIDOS TARDE 3 3 3 3 3 3 3 8 21 84 1008
NOCHE 3 3 3 3 3 3 3 21 84 1008
MAÑANA 0 0 0 0 0 0
VOLEY PARTIDOS TARDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAÑANA 0 0 0 0 0 0
BASQUET PARTIDOS TARDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 63 252 3024

PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y


ADULTOS,ANCIANOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECREACION
PASIVA
VISITAS TARDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0

En consecuencia, la oferta optimizada no supera las 3,024 unidades productivas de

servicios recreativos (tanto de recreación activa como pasiva) ya ofertados en la situación

sin proyecto. A continuación se realizan las proyecciones correspondientes:

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UNIDAD DE
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
RECREACION
PARTIDOS 3024 3119 3217 3318 3422 3530 3640 3755 3873 3994
ACTIVA
RECREACION
VISITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVA

4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA

La comparación de la oferta optimizada y la demanda proyectada nos da el Balance Oferta –

Demanda nos muestra que en el área de creación de la Asociación de vivienda del Porvenir de San

Juan de Lurigancho, existe un déficit de áreas de senderos peatonales y de recreación, como se

muestra a continuación:

BALANCE OFERTA-DEMANDA
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA 2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -4 -48
FULBITO PARTIDOS TARDE 2 2 2 1 1 -1 -1 2 6 24 288
NOCHE
2 1 2 1 1 0 0 7 28 336
MAÑANA
0 0 0 0 -1 -2 -1 -4 -16 -192
VOLEY PARTIDOS
TARDE -3
0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -12 -48 -576
NOCHE 0 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -7 -28 -336
MAÑANA 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -4 -16 -192
BASQUET PARTIDOS TARDE 0 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -9 -36 -432
NOCHE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7 -28 -336
TOTAL -3 -31 -124 -1488

PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y


ADULTOS,ANCIANOS
UNIDAD
PROMEDIO
SERVICIO DE TURNOS L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANUAL
DIARIO
MEDIDA
MAÑANA -19 -25 -21 -24 -23 -35 -39 -186 -744 -8928
RECREACION
PASIVA
VISITAS TARDE -36 -31 -37 -38 -34 -38 -43 -81 -257 -1028 -12336
NOCHE -34 -34 -26 -30 -37 -43 -41 -245 -980 -11760
TOTAL -81 -688 -2752 -33024

De los resultados se puede concluir que existe un déficit en el servicio de recreación activa ya

que existe una demanda con respecto a partidos de vóley y de básquet, los cuales con la

infraestructura actual no se pueden satisfacer, con respecto a la infraestructura pasiva existe

un déficit total ya que no existe infraestructura alguna para satisfacerla.

La proyección del Balance Oferta-Demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto para

cada año es la siguiente:

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BALANCE OFERTA-DEMANDA
UNIDAD DE
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
RECREACION
PARTIDOS -1488 -1535 -1583 -1633 -1684 -1737 -1791 -1848 -1906 -1965
ACTIVA
RECREACION
VISITAS -33024 -34061 -35130 -36234 -37371 -38545 -39755 -41003 -42291 -43619
PASIVA

A continuación se presenta también un cuadro comparando las características técnicas en la

situación sin proyecto y con proyecto de las áreas a intervenir, para mostrar la brecha e

infraestructura y equipamiento.

CUADRO Nº 4.03. CARACTERISTICAS TECNICAS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO


CARACTERISTICAS SIN PROYECTO CONN PROYECTO
INFRAESTRUCTURA Unidad Cantida CARACTERISTICA Cantidad CARACTERISTICA
Veredas de concreto premezclado de m2 0d Carece totalmente. 674.46 Infraestructura adecuada.
175kg/cm2

Veredas de adoquín de concreto m2 0 Carece totalmente. 88.2 Infraestructura adecuada.


e=4cm
Losa deportiva de concreto und 1 En regular estado. 1 En buen estado.

Tribunas de concreto armado und 0 En mal estado. 4 Infraestructura adecuada.


Cerco metálico perimétrico del área m 0 Carece totalmente. 123 Infraestructura adecuada.
deportiva.
Áreas verdes. m2 0 Carece totalmente. 772.84 Infraestructura adecuada.
Área deportiva con confitillo m2 0 Carece totalmente. 302 Infraestructura adecuada.
Sistema eléctrico GLB 0 Carece totalmente. 1 Infraestructura adecuada.
EQUIPAMIENTO
Basureros und 0 Carece totalmente. 9 Equipamiento adecuado.
Bancas de concreto und 0 Carece totalmente. 19 Equipamiento adecuado.

4.3. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.3.1. ASPECTO TECNICO

El planteamiento a nivel técnico de la Alternativa 01 y Alternativa 02 ha comprendido el análisis

de los aspectos siguientes:

4.3.1.1. Localización

Ya que se trata de un proyecto de infraestructura recreativa, la localización del mismo ha estado

ya predeterminada. En efecto, el proyecto se ubica en la Asociación de vivienda el Porvenir; sin

embargo se ha tomado en cuenta la localización al hacer la evaluación de riesgo de desastres del

proyecto, tomando en consideración los peligros y amenazas comunes en la zona de estudio.

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4.3.1.2. Tecnología de producción o construcción

El tipo de diseño o tecnología aplicada en la estructura planteada está de acuerdo a la alternativa

propuesta, la misma que está en función al tipo de suelo existe en la zona en mención. Tanto el

proceso constructivo como la alternativa seleccionada guardan estrecha relación con las normas

constructivas correspondientes indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, además de

guardar relación con los impactos negativos que se puedan suscitar, como son las inclemencias del

tiempo, movimientos telúricos, entre otros; presentará una combinación de factores a fin de

palear o superar cualquier acontecimiento, reduciendo al mínimo los riesgos o daños a las

estructuras.

4.3.1.3. Tamaño

El tamaño del proyecto se ha ceñido estrictamente al grado de necesidad del bien y/o servicio.

Se han considerado las áreas que carecen de una adecuada infraestructura y equipamiento, a fin

de implementarla y/o complementarla, para mejorar la calidad y capacidad del servicio.

4.3.2. METAS DE PRODUCTOS

A continuación se precisan las metas de productos que el proyecto brindará para el servicio a
atender en cada una de las alternativas de solución:

A. Alternativa 1:

COMPONENTE 1: Infraestructura
 Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=

175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2 de veredas internas.

 Construcción de 88.2 de veredas de adoquines de concreto e=4cm.

 Construcción de 52 ml de sardineles.

 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y de 15

m2 de flores.

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 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

 Resane de tribunas de concreto.

 Sistema eléctrico.

COMPONENTE 2: Equipamiento

 Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

 Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

 Suministros para área deportiva.

B. Alternativa 2:

COMPONENTE 1: Infraestructura
 Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=

175kg/cm2 e=10 cm.

 Construcción de 372.92 m2 de veredas interiores de adoquines de concreto e=4cm.

 Construcción de 448.9 ml de sardineles.

 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y de 15

m2 de flores.

 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

 Resane de tribunas de concreto.

 Sistema eléctrico.

COMPONENTE 2: Equipamiento

 Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

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 Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

 Suministros para área deportiva.

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

A. Fase de Inversión

Para alcanzar las metas propuestas en el estudio, se requerirá realizar cierta cantidad de

recursos por cada actividad de cada meta; es por ello que a continuación se presenta la relación

de recursos requeridos por tipo para cada alternativa de solución

Imagen 4.01.TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 01


Recurso Unidad Cantidad
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO hh 16.7702
CAPATAZ hh 229.4478
OPERARIO hh 702.0491
OFICIAL hh 623.4335
PEON hh 2,122.2073
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 14.9010
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.6120
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 26.4012
BANCA CUADRADA DE CONCRETO INC. ACABADO GLB 19.0000
BANNER E IMPRESION GLB 1.0000
ARENA FINA m3 3.3075
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 85.0080
GRAS EN CHAMPA m2 788.2968
ARBOL-FICUS H=2.00M und 20.0000
FLORES ORNAMENTALES PERMANENTES m2 15.7500
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 4.0880
AFIRMADO m3 101.7051
ARENA GRUESA m3 12.6318
CONFITILLO m3 45.3000
ASFALTO RC-250 gln 17.6608
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 43.3589
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175kg/cm2 m3 72.1749
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210kg/cm2 m3 1.6800
PELOTA DE BASKET N° 7 und 1.0000
PELOTA DE FUTBOL N° 5 und 1.0000
PELOTA DE VOLEY N° 3 und 1.0000
NET DE VOLEY PROF. C/CABLE NYLON ALQUIT N72 und 1.0000
RED DE FULBITO ALQUITTRANADO NYLOM N72 und 2.0000
RED PARA ARO DE BASQUET NYLON TRENSADO und 2.0000
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GLB 1.0000
SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPO DE PROTECCION DE SALUD und 30.0000
SEÑLIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.0000
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.0000

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RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.0000


SALUD DURANTE EL TRABAJO
CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 20.0242
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 5.0000
SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" kg 109.4700
WINCHA und 2.7533
HORMIGON m3 0.3300
AGUA m3 328.5080
MOV. Y DESMOV. DE EQUIPO GLB 1.0000
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 152.1204
CLAVO PARA MADERA C/c 2" kg 14.2837
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 25.4610
MADERA TORNILLO p2 123.6000
MALLA ALAMBRE GALVANIZADO # 10 DE 2" X 2" m2 278.7180
ANGULO 1"x1"x3/16" m 84.3780
TEE 1"x1"x3/16" pza 19.8399
THINER gln 0.2470
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.9878
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE gln 0.6174
PINTURA ANTICORROSIVA gln 11.8125
WASH PRIMMER gln 0.6174
DISOLVENTE PARA WASH PRIMMER gln 0.0309
CATALIZADOR PARA WASH PRIMMER gln 0.1441
DISOLVENTE XILOL gln 0.7431
PINTURA TRANSITO gln 3.2201
PLANCHA ACERO .15X.15X5/16" INC. ANCLAJES und 8.0000
ARCOS METALICO F°G° CON TABLERO P/ BASQUET und 2.0000
PUERTA METALICA DE 2.00 DE ANCHO, CON TUBO REDONDO DE 4" Y und 1.0000
MALLA METALICA TEJIDA DE 2", H=3.00 m, INC. INST.
TUBO Fo.GALV. DE 2 1/2"X3mm m 1.2000
TAPA Y ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY und 4.0000
PLATINA 6"X12"X3/16" pza 51.6600
TUBO Fo.GALV. DE 3" pza 41.8077
CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 212.0000
ALMACEN Y OFICINA DE OBRA GLB 3.0000
ADOQUIN DE CONCRETO 20x10.0x6 CM COLOR ROJO und 4,498.2000
JARDINERA TIPO BANCA m 13.0000
TACHO DE BASURA, INC. INSTALACION Y PINTADO und 9.0000
EQUIPOS
TEODOLITO HE 16.7702
NIVEL TOPOGRAFICO HE 16.7702
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. hm 250.0000
CORTADORA DE PAVIMENTO hm 7.0560
VOLQUETE DE 10 M3 hm 8.7737
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. hm 42.8711
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5" hm 57.4252
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8HP hm 137.3713
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 1.7546
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 3.6628
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 3.4068

Imagen 4.02.TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 02


Recurso Unidad Cantidad
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO hh 16.7702
CAPATAZ hh 291.0355

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OPERARIO hh 1,016.5432
OFICIAL hh 709.7817
PEON hh 2,905.4138
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 82.7690
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.6120
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 90.0769
BANCA CUADRADA DE CONCRETO INC. ACABADO GLB 19.0000
BANNER E IMPRESION GLB 1.0000
ARENA FINA m3 13.9864
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 85.0080
GRAS EN CHAMPA m2 788.2968
ARBOL-FICUS H=2.00M und 20.0000
FLORES ORNAMENTALES PERMANENTES m2 15.7500
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 4.0880
AFIRMADO m3 148.7502
ARENA GRUESA m3 31.2610
CONFITILLO m3 45.3000
ASFALTO RC-250 gln 23.1856
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 43.3589
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175kg/cm2 m3 106.9565
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210kg/cm2 m3 1.6800
PELOTA DE BASKET N° 7 und 1.0000
PELOTA DE FUTBOL N° 5 und 1.0000
PELOTA DE VOLEY N° 3 und 1.0000
NET DE VOLEY PROF. C/CABLE NYLON ALQUIT N72 und 1.0000
RED DE FULBITO ALQUITTRANADO NYLOM N72 und 2.0000
RED PARA ARO DE BASQUET NYLON TRENSADO und 2.0000
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y GLB 1.0000
SALUD
EQUIPO DE PROTECCION DE SALUD und 30.0000
SEÑLIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.0000
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.0000
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.0000
DURANTE EL TRABAJO
CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 20.0242
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 5.0000
SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" kg 109.4700
WINCHA und 2.7533
HORMIGON m3 0.3300
AGUA m3 342.5387
MOV. Y DESMOV. DE EQUIPO GLB 1.0000
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 481.1764
CLAVO PARA MADERA C/c 2" kg 16.0450
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 25.4610
MADERA TORNILLO p2 123.6000
MALLA ALAMBRE GALVANIZADO # 10 DE 2" X 2" m2 278.7180
ANGULO 1"x1"x3/16" m 84.3780
TEE 1"x1"x3/16" pza 19.8399
THINER gln 0.2470
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.9878
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE gln 0.6174
PINTURA ANTICORROSIVA gln 11.8125
WASH PRIMMER gln 0.6174
DISOLVENTE PARA WASH PRIMMER gln 0.0309
CATALIZADOR PARA WASH PRIMMER gln 0.1441
DISOLVENTE XILOL gln 0.7431
PINTURA TRANSITO gln 3.2201
PLANCHA ACERO .15X.15X5/16" INC. ANCLAJES und 8.0000
ARCOS METALICO F°G° CON TABLERO P/ BASQUET und 2.0000

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PUERTA METALICA DE 2.00 DE ANCHO, CON TUBO REDONDO DE 4" Y MALLA und 1.0000
METALICA TEJIDA DE 2", H=3.00 m, INC. INST.
TUBO Fo.GALV. DE 2 1/2"X3mm m 1.2000
TAPA Y ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY und 4.0000
PLATINA 6"X12"X3/16" pza 51.6600
TUBO Fo.GALV. DE 3" pza 41.8077
CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 212.0000
ALMACEN Y OFICINA DE OBRA GLB 3.0000
ADOQUIN DE CONCRETO 20x10.0x6 CM COLOR ROJO und 19,021.4700
JARDINERA TIPO BANCA m 13.0000
TACHO DE BASURA, INC. INSTALACION Y PINTADO und 9.0000
EQUIPOS
TEODOLITO HE 16.7702
NIVEL TOPOGRAFICO HE 16.7702
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. hm 250.0000
CORTADORA DE PAVIMENTO hm 29.8376
VOLQUETE DE 10 M3 hm 15.4520
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. hm 44.0424
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5" hm 90.9440
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8HP hm 212.1235
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 3.0903
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 3.6628
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 3.4068

B. Fase de Operación y Mantenimiento

A continuación se tiene la relación de actividades que se requerirán para la etapa de

mantenimiento rutinario y periódico.

Cuadro 4.06 ALTERNATIVA 1


Mantenimiento Rutinario
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 0
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 4.4
concreto

2.03 Reparación de bancas und 0

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 2

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 39

Cuadro 4.07 ALTERNATIVA 1

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Mantenimiento Periodico
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 68.5
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 8.8
concreto
2.03 Reparación de bancas und 9
2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 9
2.05 Remocion y sembrado de grass m2 77.2

Cuadro 4.08 ALTERNATIVA 2


Mantenimiento Rutinario
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 0
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 18.6
concreto

2.03 Reparación de bancas und 0

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 2

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 39

Cuadro 4.09 ALTERNATIVA 2


Mantenimiento Periodico
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 38.96
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 37.2
concreto
2.03 Reparación de bancas und 9
2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 9
2.05 Remocion y sembrado de grass m2 77.2

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los costos de inversión del proyecto están divididos en dos (02) grandes rubros:

OBRAS CIVILES: que a su vez consta de:

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 Dos (02) componentes: infraestructura y equipamiento, con precios que incluyen IGV.

 Gastos Generales (10% del Costo Directo), con precios que incluyen IGV.

 Utilidades (10% del Costo Directo), con precios que incluyen IGV.

INTANGIBLES: que a su vez consta de:

 Expediente Técnico.

 Supervisión.

 Organización y Gestión.

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de los componentes principales del proyecto,

y corresponden a los rubros siguientes:

 Maquinarias y Equipos.

 Servicios profesionales.

 Mano de Obra Calificada y No Calificada.

 Otros.

En el caso de la Alternativa 01 tenemos los siguientes costos a precios de mercado:

Cuadro 4.10 ALTERNATIVA 1

COSTO DE INVERSION( PRECIOS PRIVADOS)

1 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA S/. 206,655.83
EQUIPAMIENTO S/. 29,503.26
GASTOSGENERALES 10% S/. 23,615.91
UTILIDAD 10% S/. 23,615.91
2 INTANGIBLES
SUPERVISION 5.0% S/. 11,807.95
EXPEDIENTE TECNICO 3.0% S/. 7,084.77
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 30 2,283.63

En el caso de la Alternativa 02 tenemos los siguientes costos a precios de mercado:

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Cuadro 4.11 ALTERNATIVA 2

COSTO DE INVERSION( PRECIOS PRIVADOS)

1 OBRAS CIVILES

INFRAESTRUCTURA S/. 258,159.01


EQUIPAMIENTO S/. 29,503.26
GASTOSGENERALES 10% S/. 28,766.23
UTILIDAD 10% S/. 28,766.23
2 INTANGIBLES
SUPERVISION 5.0% S/. 14,383.11

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% S/. 8,629.87

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 368,20 7.70

4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.4.2.1. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Dadas las condiciones actuales de infraestructura y equipamiento en el parque, descritas en el

diagnóstico de la situación actual, los costos de operación y mantenimiento en la situación sin

proyecto son como se muestran a continuación:

Cuadro 4.12 Costos de Operación y mantenimiento sin Proyecto.

SIN PROYECTO
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 0 S/. 750.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 0 S/. 65.00 S/. 0.00 S/. 0.00
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 0 S/. 70.88 S/. 0.00 S/. 0.00
concreto
2.03 Reparación de bancas und 0 S/. 47.23 S/. 0.00 S/. 0.00
2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 0 S/. 455.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.05 Remocion y sembrado de grass m2 0 S/. 10.69 S/. 0.00 S/. 0.00

COSTO DIRECTO S/. 0.00

4.4.2.2. Costos de operación y mantenimiento con proyecto

En la situación con proyecto se ha contemplado costos de operación y mantenimiento rutinario y

periódico para ambas alternativas de solución. El rutinario se realizará cada año, mientras el

periódico cada 5 años.

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A. Operación y mantenimiento rutinario

Para la Alternativa 01 el costo de operación está compuesto del pago de un (01) personal de

mantenimiento, de la misma forma para la alternativa 02.

El costo de mantenimiento rutinario de cada una de las alternativas se estima en función de los

precios unitarios y de un porcentaje de los metrados las partidas presupuestales. En general, se

trata de la renovación de 02 unidades de tachos de reciclaje ecológicos cada año, la remoción y

reparación de veredas de adoquines de concreto y el sembrado de grass natural.

Los costos unitarios de cada partida considerada en el mantenimiento se incluirán en los anexos.

Cuadro 4.13.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 RUTINARIO

Mantenimiento Rutinario
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12 S/. 750.00 S/. 9,000.00 S/. 10,620.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 0 S/. 65.00 S/. 0.00 S/. 0.00
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 4.4 S/. 70.88 S/. 311.87 S/. 368.01
concreto

2.03 Reparación de bancas und 0 S/. 47.23 S/. 0.00 S/. 0.00

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 2 S/. 455.00 S/. 910.00 S/. 1,073.80

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 39 S/. 10.69 S/. 416.91 S/. 491.95

COSTO DIRECTO S/. 12,553.76

Cuadro 4.14.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

DE MERCADO - ALTERNATIVA 02 RUTINARIO

Mantenimiento Rutinario
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12 S/. 750.00 S/. 9,000.00 S/. 10,620.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 0.00 S/. 65.00 S/. 0.00 S/. 0.00
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 18.60 S/. 70.88 S/. 1,318.37 S/. 1,555.67
concreto

2.03 Reparación de bancas und 0.00 S/. 47.23 S/. 0.00 S/. 0.00

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 2.00 S/. 455.00 S/. 910.00 S/. 1,073.80

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 39.00 S/. 10.69 S/. 416.91 S/. 491.95

COSTO DIRECTO S/. 13,741.43

ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 108
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B. Operación y mantenimiento periódico

Para cada una de las alternativas el costo de operación mantiene la misma lógica y valor que en

el rutinario.

El costo de mantenimiento rutinario de cada una de las alternativas se estima en función de los

precios unitarios y de un porcentaje de los metrados las partidas presupuestales. En general, se

trata de la renovación de 02 unidades de tachos de reciclaje ecológicos y la reracion de bancas

cada año, la remoción y reparación de veredas de adoquines de concreto y el sembrado de grass

natural.

Cuadro 4.15.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS


DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 PERIODICO
Mantenimiento Periodico
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12 S/. 750.00 S/. 9,000.00 S/. 10,620.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 68.50 S/. 65.00 S/. 4,452.50 S/. 5,253.95
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 8.80 S/. 70.88 S/. 623.74 S/. 736.02
concreto
2.03 Reparación de bancas und 9.00 S/. 47.23 S/. 425.07 S/. 501.58

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 9.00 S/. 455.00 S/. 4,095.00 S/. 4,832.10

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 77.20 S/. 10.69 S/. 825.27 S/. 973.82

COSTO DIRECTO S/. 22,917.47

Cuadro 4.16.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS


DE MERCADO - ALTERNATIVA 02 PERIODICO
Mantenimiento Periodico
COSTOS PARCIAL(Inc.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL IGV)
1.00 OPERACION
1.01 Personal mes 12 S/. 750.00 S/. 9,000.00 S/. 10,620.00
2.00 M ANTENIM IENTO
Reparación de veredas de concreto premezclado
2.01 m2 38.96 S/. 65.00 S/. 2,532.40 S/. 2,988.23
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
2.02 m2 37.20 S/. 70.88 S/. 2,636.74 S/. 3,111.35
concreto
2.03 Reparación de bancas und 9.00 S/. 47.23 S/. 425.07 S/. 501.58

2.04 Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos und 9.00 S/. 455.00 S/. 4,095.00 S/. 4,832.10

2.05 Remocion y sembrado de grass m2 77.20 S/. 10.69 S/. 825.27 S/. 973.82

COSTO DIRECTO S/. 23,027.08

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A continuación presentamos un cuadro de que resume los costos de operación y mantenimiento

en la situación sin proyecto y con proyecto para cada alternativa de solución:

Cuadro 4.17 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS


PRIVADOS RUTINARIO Y PERIODICO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RUTINARIO 0.00 0.00 1,933.76 3,121.43
COSTOSDE MANTENIMIENTO
PERIODICO 0.00 0.00 12,297.47 12,407.08
RUTINARIO 0.00 0.00 10,620.00 10,620.00
COSTOSDE OPERACIÓN
PERIODICO 0.00 0.00 10,620.00 10,620.00

4.4.3. COSTOS POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO

Los costos por habitante directamente beneficiado será el resultado entre el valor actual

de los costos totales y el número de personas directamente beneficiadas con la ejecución

del proyecto.

COSTOS POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL 302,283.63 368,207.70
Promedio población beneficiaria 912 912
(S/. Por poblador beneficiario) 331.61 403.93

4.4.4. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se definen como la diferencia entre los costos en la situación “sin

proyecto” y la “situación con proyecto”. De los siguientes cuadros de costos incrementales a

precios de mercado se puede señalar que la Alternativa 02 tiene un flujo de costos con un mayor

valor en los montos respecto de la Alternativa 01.

Cuadro 4.18 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 01

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Año
Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) ESTUDIOS 7,084.77
Expediente Técnico 7,084.77
(B) INVERSION 295,198.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 1
INFRAESTRUCTURA 206,655.83
Componente 2
EQUIPAMIENTO 29,503.26
Gastos Generales 10% 10% 23,615.91
Utilidad 10% 23,615.91
Supervisión 11,807.95
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO 12,553.76 12,553.76 12,553.76 12,553.76 22,917.47 12,553.76 12,553.76 12,553.76 12,553.76 22,917.47
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A)+(B)+(C) 302,283.63 12,553.76 12,553.76 12,553.76 12,553.76 22,917.47 12,553.76 12,553.76 12,553.76 12,553.76 22,917.47
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D) - (E) 302,283.63 12,553.76 12,553.76 12,553.76 12,553.76 22,917.47 12,553.76 12,553.76 12,553.76 12,553.76 22,917.47
Tasa social del descuento 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PM 393,962.82 302,283.63 11,517.21 10,566.25 9,693.81 8,893.40 14,894.78 7,485.40 6,867.34 6,300.31 5,780.10 9,680.59

Cuadro 4.19 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 02
Año
Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) ESTUDIOS 8,629.87
Expediente Técnico 8,629.87
(B) INVERSION 359,577.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 1
INFRAESTRUCTURA 258,159.01
Componente 2
EQUIPAMIENTO 29,503.26
Gastos Generales 10% 10% 28,766.23
Utilidad 10% 28,766.23
Supervisión 14,383.11
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO 13,741.43 13,741.43 13,741.43 13,741.43 23,027.08 13,741.43 13,741.43 13,741.43 13,741.43 23,027.08
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A)+(B)+(C) 368,207.70 13,741.43 13,741.43 13,741.43 13,741.43 23,027.08 13,741.43 13,741.43 13,741.43 13,741.43 23,027.08
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D) - (E) 368,207.70 13,741.43 13,741.43 13,741.43 13,741.43 23,027.08 13,741.43 13,741.43 13,741.43 13,741.43 23,027.08
Tasa social del descuento 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PM 466,352.88 368,207.70 12,606.81 11,565.89 10,610.90 9,734.77 14,966.02 8,193.56 7,517.03 6,896.36 6,326.94 9,726.89

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CAPITULO V

EVALUACION

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Módulo V Evaluación

5.1. EVALUACION SOCIAL

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

5.1.1.1. Beneficios “Sin Proyecto”

Si no existe intervención para el mejoramiento de la infraestructura recreativa en el parque a

intervenir, la población seguirá percibiendo los mismos efectos de la situación actual, que implica

no contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de sus actividades recreativas y de

esparcimiento, así como con problemas de contaminación ambiental y deterioro urbano en la zona;

por lo tanto, los beneficios en la situación sin proyecto son, en términos cualitativos, iguales que

en la situación actual.

5.1.1.2. Beneficios “Con Proyecto”

Existen beneficios no cuantificables monetariamente, que se producen como consecuencia del

mejoramiento e implementación de la infraestructura y equipamiento recreativo del parque.

Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto, tenemos:

 Mejor calidad y capacidad del servicio de recreación pública para el desarrollo de las
actividades de esparcimiento y relajación.
 Mejores condiciones para la interacción social y familiar.
 Reducción de los índices de estrés en la población de la zona.
 Mejor conservación ambiental del área.
 Mayores posibilidades para el desarrollo socio-cultural.
 Mejora de la salud de la población.
 Mejoramiento de ornato público y la imagen urbanística del distrito.
 Mejora de la calidad de vida de la población de la zona.

5.1.2. COSTOS SOCIALES

5.1.2.1. Costos de inversión a precio social

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se de aplicar un factor

de corrección de la siguiente manera:

Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costo a precio social

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Para obtener estos precios nos hemos basado en lo estipulado en el Anexo SNIP 10 de la Directiva

General del SNIP vigente, para obtener los factores de corrección:

 Costo directo: 0.85 para el insumo de origen nacional, 0.87 para el insumo de origen
importado (aunque el proyecto ciertamente no requerirá insumos de este tipo), 0.91 para la
mano de obra calificada y 0.86 para la mano de obra no calificada.

 Gastos Generales: 0.85.

 Utilidades: 0.85

 Expediente Técnico: 0.91

 Supervisión: 0.91

 Organización y gestión : 0.91

Los siguientes cuadros aplican tales factores de para cada rubro de cada componente de la

Alternativa 01, dejando así explicado el cuadro anterior:

Cuadro 5.01. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 - PRECIO SOCIAL

Alternativa Nº 0 1
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION FR PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
01 INFRAESTRUCTURA 20 6,655.83 177,620 .69

Insumo Origen Nacional 144,659.08 0.85 122,960.22

M.O.C. (mano de obra calificada) 26,865.26 0.91 24,447.38


M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 35,131.49 0.86 30,213.08
02 EQUIPAMIENTO 29,50 3.26 25,358.0 5

Insumo Origen Nacional 20,652.28 0.85 17,554.44

M.O.C. (mano de obra calificada) 3,835.42 0.91 3,490.24

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 5,015.55 0.86 4,313.38

COSTO DIRECTO 236,159.0 9 20 2,978.74

Gastos Generales 10% 23,615.91 0.85 20,073.52

Utilidad 10% 23,615.91 0.85 20,073.52


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 283,390 .91 243,125.78

Supervisión 5.0% 11,807.95 0.91 10,745.24

Expediente Técnico 3.0% 7,084.77 0.91 6,447.14


TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 30 2,283.63 260 ,318.16

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Cuadro 5.02. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 - PRECIO SOCIAL

Alternativa Nº 0 2
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION FR PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
01 INFRAESTRUCTURA 258,159.0 1 20 8,265.0 8

Insumo Origen Nacional 180,711.31 0.85 153,604.61

M.O.C. (mano de obra calificada) 26,865.26 0.91 24,447.38

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 35,131.49 0.86 30,213.08


02 EQUIPAMIENTO 29,50 3.26 25,358.0 5

Insumo Origen Nacional 20,652.28 0.85 17,554.44

M.O.C. (mano de obra calificada) 3,835.42 0.91 3,490.24

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 5,015.55 0.86 4,313.38

COSTO DIRECTO 287,662.26 233,623.13

Gastos Generales 10% 28,766.23 0.85 24,451.29

Utilidad 10% 28,766.23 0.85 24,451.29


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 345,194.72 282,525.71
Supervisión 5.0% 14,383.11 0.91 13,088.63
Expediente Técnico 3.0% 8,629.87 0.91 7,853.18
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 368,20 7.70 30 3,467.52

5.1.2.2. Costos de operación y mantenimiento a precio social

Para el desarrollo de los costos de operación y mantenimiento rutinario y periódico para cada

alternativa de solución hemos aplicado los mismos factores de corrección a cada rubro de cada

componente:

Cuadro 5.03. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO


SOCIAL ALTERNATIVA 01 - RUTINARIO
Mantenimiento Rutinario
PRECIO DE
ITEM ACTIVIDAD M ERCADO (INC. FR PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00 OPERACION S/. 10,620.00 S/. 9,127.89

Insumo Origen Nacional S/. 7,434.00 0.85 S/. 6,318.90

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,380.60 0.91 S/. 1,256.35

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 1,805.40 0.86 S/. 1,552.64


2.00 M ANTENIM IENTO S/. 1,933.76 S/. 1,662.07

Insumo Origen Nacional S/. 1,353.63 0.85 S/. 1,150.59

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 251.39 0.91 S/. 228.76

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 328.74 0.86 S/. 282.72

COSTO DIRECTO S/ . 12,553. 76 S/ . 10 ,789. 96

Cuadro 5.04. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO


SOCIAL ALTERNATIVA 02 - RUTINARIO

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Mantenimiento Periodico
PRECIO DE
ITEM ACTIVIDAD M ERCADO (INC. FR PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00 OPERACION S/. 10,620.00 S/. 9,127.89

Insumo Origen Nacional S/. 7,434.00 0.85 S/. 6,318.90

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,380.60 0.91 S/. 1,256.35

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 1,805.40 0.86 S/. 1,552.64


2.00 M ANTENIM IENTO S/. 12,297.47 S/. 10,569.67

Insumo Origen Nacional S/. 8,608.23 0.85 S/. 7,316.99

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,598.67 0.91 S/. 1,454.79

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 2,090.57 0.86 S/. 1,797.89


COSTO DIRECTO S/ . 22,917. 47 S/ . 19,697. 56

Cuadro 5.05. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO


SOCIAL ALTERNATIVA 01 - PERIODICO
Mantenimiento Rutinario
PRECIO DE
ITEM ACTIVIDAD M ERCADO (INC. FR PRECIO SOCIAL
IGV)
1 OPERACION S/. 10,620.00 S/. 9,127.89

Insumo Origen Nacional S/. 7,434.00 0.85 S/. 6,318.90

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,380.60 0.91 S/. 1,256.35

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 1,805.40 0.86 S/. 1,552.64


2 M ANTENIM IENTO S/. 3,121.43 S/. 2,682.87

Insumo Origen Nacional S/. 2,185.00 0.85 S/. 1,857.25

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 405.79 0.91 S/. 369.26

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 530.64 0.86 S/. 456.35

COSTO DIRECTO S/ . 13,741. 43 S/ . 11,810 . 76

Cuadro 5.06. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO


SOCIAL ALTERNATIVA 02 - PERIODICO
Mantenimiento Periodico
PRECIO DE
ITEM ACTIVIDAD M ERCADO (INC. FR PRECIO SOCIAL
IGV)
1 OPERACION S/. 10,620.00 S/. 9,127.89

Insumo Origen Nacional S/. 7,434.00 0.85 S/. 6,318.90

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,380.60 0.91 S/. 1,256.35

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 1,805.40 0.86 S/. 1,552.64


2 M ANTENIM IENTO S/. 12,407.08 S/. 10,663.88

Insumo Origen Nacional S/. 8,684.96 0.85 S/. 7,382.21

M.O.C. (mano de obra calificada) S/. 1,612.92 0.91 S/. 1,467.76

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) S/. 2,109.20 0.86 S/. 1,813.91


COSTO DIRECTO S/ . 23,0 27. 0 8 S/ . 19,791. 77

5.1.2.3. Costos incrementales a precio social

ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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Se sigue la misma lógica que en el caso de los precios privados o de mercado, pero con costos

sociales.

Cuadro 5.07. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Año
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) ESTUDIOS 6,447.14
Expediente Técnico 6,447.14
(B) INVERSION 253,871.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 1
INFRAESTRUCTURA 177,620.69
Componente 2
EQUIPAMIENTO 25,358.05
Gastos Generales 10% 10% 20,073.52
Utilidad 10% 20,073.52
Supervisión 10,745.24
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A)+(B)+(C) 260,318.16 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D) - (E) 260,318.16 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56 10,789.96 10,789.96 10,789.96 10,789.96 19,697.56
Tasa social del descuento 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC 339,116.43 260,318.16 9,899.05 9,081.69 8,331.83 7,643.88 12,802.06 6,433.70 5,902.48 5,415.12 4,968.00 8,320.46

Cuadro 5.08. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

Año
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) ESTUDIOS 7,853.18
Expediente Técnico 7,853.18
(B) INVERSION 295,614.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente 1
INFRAESTRUCTURA 208,265.08
Componente 2
EQUIPAMIENTO 25,358.05
Gastos Generales 10% 10% 24,451.29
Utilidad 10% 24,451.29
Supervisión 13,088.63
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO 11,810.76 11,810.76 11,810.76 11,810.76 19791.77 11,810.76 11,810.76 11,810.76 11,810.76 19791.77
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A)+(B)+(C) 303,467.52 11,810.76 11,810.76 11,810.76 11,810.76 19,791.77 11,810.76 11,810.76 11,810.76 11,810.76 19,791.77
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D) - (E) 303,467.52 11,810.76 11,810.76 11,810.76 11,810.76 19,791.77 11,810.76 11,810.76 11,810.76 11,810.76 19,791.77
Tasa social del descuento 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC 387,823.30 303,467.52 10,835.56 9,940.88 9,120.07 8,367.04 12,863.30 7,042.37 6,460.89 5,927.42 5,438.00 8,360.26

5.1.3. RENTABILIDAD SOCIAL

Dado el tipo de intervención a efectuarse, el mejoramiento e implementación de la

infraestructura y equipamiento recreativo, con fines de mejorar las condiciones para el

desarrollo de las prácticas recreativas y de esparcimiento en la población de la zona, el beneficio

por ahorro monetario es difícil de calcular y nimio frente a la inversión realizada. El beneficio se

da más bien por el lado de su bienestar, característica que es difícil de medir monetariamente,

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por lo que se optará por la Metodología de Evaluación Costo/Efectividad, donde se expresa el

costo por unidad de servicio generada:

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACS / número de personas beneficiadas promedio

Donde VACS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales. Se estima el valor actual

de los costos sociales (VACS) con la siguiente ecuación:

n
FCS t
VACS  
t 1 (1  TSD)
t

Dónde:
FCSt: Es el flujo de costos sociales netos del período t (incluyendo la liquidación).
n: Es el horizonte de evaluación del proyecto de 10 años.
TSD: Es la tasa social de descuento de 9%

a. Indicadores de rentabilidad social del proyecto


Alternativa 1:

El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales, en el

horizonte de 10 años y la tasa de descuento del 9% es de S/ 339,116.43

CUADRO 5.09 Costo efectividad de la alternativa 1

INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


VACS 339,116.43 370,621.60
Promedio población beneficiaria 912 912
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 372.01 406.58

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 372.01 nuevos soles por cada uno

de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las

alternativas.

Alternativa 2:

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El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales en el

horizonte de 10 años y la tasa de descuento del 9% es de S/ 387,823.30

CUADRO 5.10 Costo efectividad de la alternativa 2

INDICADOR ALTERNATIVA 2
VACS 387,823.30
Promedio población beneficiaria 912
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 425.45

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 425.45 nuevos soles por cada uno

de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 5.10 y 5.09

que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por

lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los

indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable

más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que

puede ocurrir en los costos de inversión con la finalidad de obtener resultados positivos para el

VACT y saber su ICE correspondiente para ambas alternativas. Los resultados obtenidos de la

sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:

Cuadro 5.11.Analisis de Sensibilidad

Var. % Alternativa 1 Alternativa 2


Invesión VACT ICE Variación VACT ICE Variación
-17.00% 294,862.34 323 -13% 336,233.82 369 -13%
- 16. 0 0 % 297,465.52 326 -12% 339,268.50 372 -13%
-11.00% 310,481.43 341 -8% 354,441.88 389 -9%
-9.00% 315,687.79 346 -7% 360,511.23 395 -7%
-6.00% 323,497.34 355 -5% 369,615.25 405 -5%
-3.00% 331,306.88 363 -2% 378,719.28 415 -2%
0.00% 339,116.43 372 0% 387,823.30 425 0%
3.00% 346,925.97 381 2% 396,927.33 435 2%
6.00% 354,735.52 389 5% 406,031.35 445 5%
9.00% 362,545.06 398 7% 415,135.38 455 7%
12.00% 370,354.60 406 9% 424,239.41 465 9%
18. 50 % 387,275. 29 425 14% 443,964.80 487 14%
20.00% 391,180.06 429 15% 448,516.81 492 16%
% Variación Max. De la inversión Alternativa 1 - 16. 0 0 %
% Variación Max. De la inversión Alternativa 2 18. 50 %

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GRAFICO 5.01

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de

la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está asociada a la capacidad del proyecto para generar los

beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación y de esta manera asegurar la

conservación de su infraestructura. Dado que es un bien público, la sostenibilidad del proyecto

estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. En este sentido, la

sostenibilidad del proyecto se ha evaluado teniendo en cuenta los arreglos institucionales para

las fases pre-operacionales y operacionales, así como desde el punto de vista del marco legal

aplicable, la capacidad de gestión, la capacidad de financiamiento de la Municipalidad Distrital de

San Juan de Lurigancho, la participación de los beneficiarios y la vulnerabilidades.

5.2.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA PRE-OPERACIÓN, OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO
Respecto a los arreglos para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento se tiene

previsto lo siguiente:

 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho asumirá el financiamiento del

proyecto durante la etapa de inversión, ya que se trata de un proyecto de carácter local.

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 Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el compromiso de

la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quien asumirá los costos en esta

etapa, a través de su órgano técnico correspondiente, la Gerencia de Desarrollo Ambiental

mediante su Sub gerencia de medio ambiente, parques y jardines, la cual dispondrá

recursos (humanos y materiales) para mantener operativo el servicio.

 Los beneficiarios se encuentran de acuerdo con las medidas y procedimientos a tomar por

parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para lo cual se adjuntan

las actas de conformidad de la población, no existiendo así conflictos al respecto. Se

compromete además, a realizar los trámites necesarios para crear un Comité de Vigilancia

del parque, a fin de crear un nexo formal con el Gobierno Local y colaborar con la gestión

y preservación del servicio.

Cuadro 5.12

FASE DEL PIP RESPONSABLE FUENTE DE


Fase de Inversión Municipalidad Distrital de San FONCOMUN
Juan de Lurigancho
Fase de Post Inversión Municipalidad Distrital de San Recursos Ordinarios
Operación y mantenimiento Juan de Lurigancho

5.2.2. CAPACIDAD DE GESTION EN SU ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y


MANTENIMIENO
En cuanto a la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho:

 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub Gerencia de

Obras Públicas, cuenta con experiencia para la ejecución de este tipo de proyectos, así

mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con

capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

De acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades

y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece:

“Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o

rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la

producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas

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o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y

obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub gerencia de

medio ambiente, parques y jardines, cuenta con disponibilidad de financiamiento para la

operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.

5.2.3. MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, que esencialmente el mejoramiento y implementación

de la infraestructura, la evaluación de las variables de prevención y mitigación, de preparación y

gestión de los riesgos resulta de suma importancia. No obstante, la zona donde se ubicará la

infraestructura del proyecto no presenta ocurrencia de desastres naturales o emergencias

severas. Esto es corroborado por los antecedentes históricos, que no muestran ningún evento

previo de ocurrencia de desastres que puedan alterar el normal funcionamiento de las actividades

socioeconómicas, por lo que se puede considerar como un área de ubicación segura con ausencia

de posibles peligros. En este sentido, no se requerirá el establecimiento de medidas

extraordinarias para atenuar la vulnerabilidad del proyecto más que las ya existentes, las cuales

son:

 Implementar las recomendaciones de Defensa Civil respecto a la prevención de desastres

naturales.

 Para el caso de prevenir fenómenos geológicos (sismos) se utilizará diseño sísmico

resistente.

5.3. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto se ubica sobre un espacio urbano y comprende un conjunto de

intervenciones que se realizarán y que podrían afectar el medio ambiente en la etapa de ejecución

y operación del proyecto. El objetivo de la presente evaluación es identificar los posibles

impactos negativos y positivos del proyecto, para tomar medidas y acciones concernientes a

mitigarlos en caso de ser negativos y potenciarlos en caso de ser positivos.

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5.3.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En el cuadro siguiente se identifica las variables ambientales afectadas según las categorías,

según el tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud, teniendo en cuéntalas etapas de

ejecución y operación del proyecto:

5.3.1.1. Impactos sobre el Medio Físico

Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el desarrollo

de actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación han sido identificados

considerando las actividades que se desarrollan y las condiciones actuales del área donde éste se

implementará.

A. Etapa de Ejecución de Obras:


i. Aire
 Aumento de emisión de material en partículas: con la generación de polvo producido

fundamentalmente por los trabajos de excavaciones y transporte de tierra, debido al

tránsito de los vehículos relacionados con la construcción, así como por la manipulación de

los materiales de construcción y el desplazamiento de las maquinarias, generando un

incremento de emisión de partículas suspendías y gases contaminantes, los mismos que

pueden afectar a la población asentada en el entorno.

 Generación de ruidos: las actividades de construcción generan emisiones de ruidos, como

consecuencia del empleo y movimiento de maquinarias, procesos de transporte, carga y

descarga de materiales, etc. Cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 75

decibeles, se comienza a generar traumas acústicos, siendo el personal de la obra el más

perjudicado, por ser el más expuesto.

 En consecuencia, se tendrá un impacto con efecto negativo de corta temporalidad, alcance

local y de magnitud leve.

ii. Agua
 Contaminación del nivel freático: no tiene impacto sobre este recurso, puesto que las

aguas residuales que genere el proceso constructivo de la obra no presentan grandes

volúmenes. Además, en la zona no existen cuerpos de agua naturales, canales y/o

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reservorios que puedan ser afectados. Y aunque en la zona urbana consolidada, se advierte

que existen redes de agua y alcantarillado, así como conexiones domiciliarias con cajas de

agua y buzones de desagüe, se estima que por las características de la vía, el proyecto no

interferirá con estas redes. En general el impacto presenta un efecto neutro, de corta

temporalidad y magnitud leve.

iii. Suelo
 Generación de residuos sólidos (grasas y aceites) y desmontes: no tiene impacto sobre

este recurso, puesto que los generados del proceso constructivo de la obra no presentan

grandes volúmenes. No se advierte, pues, impacto y debido a lo focalizado de la

intervención el efecto es neutro, de corta temporalidad y magnitud leve.

iv. Paisaje
 Se ha estimado que durante la fase de ejecución del proyecto, se generará se un impacto

con efecto negativo de corta temporalidad y de magnitud leve, debido a las actividades

de obra como el acopio de materiales y del desmonte, el paisaje urbano se vería afectado

por corto tiempo.

B. Etapa de Operación y Mantenimiento

i. Aire

No se prevén alternaciones sobre este medio.

ii. Suelo

No se prevén alteraciones sobre este medio.

iii. Paisaje

No se prevén alteraciones sobre este medio.

5.3.1.2. Impactos sobre el Medio Biológico

A continuación se describen los impactos potenciales que podrían producirse en el medio biológico

por el desarrollo de actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación.

A. Etapa de Ejecución de Obras:


i. Flora

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La cobertura vegetal natural existente en el área del proyecto se verá afectada por las

actividades de obras preliminares y moviendo de tierras. Se ha estimado que este impacto

presenta un efecto negativo de corta temporalidad y de magnitud leve.

ii. Fauna

Se ha estimado que la perturbación y el desplazamiento de la escasa fauna existente en la zona,

representada por algunas aves (palomas y otras) visitantes eventuales el área de influencia del

proyecto, será causada por las actividades de obras. Debido a lo focalizado y a las dimensiones

del proyecto, se considera que tendrá un impacto de efecto negativo, de corta temporalidad y

magnitud leve.

B. Etapa de Operación y Mantenimiento:

i. Flora

No se prevén alternaciones sobre este medio.

ii. Fauna

No se prevén alternaciones sobre este medio.

5.3.1.3. Impactos sobre el Medio Socioeconómico

Los impactos potenciales que podrían producirse en el medio físico socioeconómico y cultural por

el desarrollo de actividades del proyecto tanto durante la etapa de ejecución de las obras como

en la operación de los componentes del sistema implantado, serían:

A. Etapa de Ejecución de Obras:


i. Economía

En todas las fases del proyecto se ha estimado que se producirá un impacto con efecto

neutro, primero sobre el empleo que presenta corta temporalidad en la etapa de ejecución,

por cuanto los puestos de trabajo generados por las obras son escasos y de carácter

temporal.

ii. Seguridad y Salud

Se ha estimado que en las fase de inversión (ejecución de obras), se producirán impactos

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negativos sobre la seguridad de los trabajadores, aumento de los niveles de partículas

suspendidas en el aire por el uso de maquinaria y actividades de obras y de generación de

focos contaminantes a causa de las necesidades biológicas que deben satisfacerse, tal como

orinar. Estos impactos por la corta temporalidad y focalización del proyecto, presentan una

magnitud leve.

B. Etapa de Operación y Mantenimiento:


i. Economía

Con el proyecto se incrementará el valor de los predios ubicados en torno al área a

intervenir y mejorarán las actividades económicas en los negocios cercanos. Estos impactos

son positivos, de larga temporalidad, locales y de una magnitud leve.

ii. Seguridad y Salud

No se prevén alternaciones sobre este medio.


Cuadro 5.13

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITIUD


Transitorios
Permanente

Moderado
Negativo

FACTOR AMBIENTAL
Nacional
Regional
Neutro
Positivo

Fuerte
Local

Leve
Mediano

Largo
Corto

Aire X X X X

Medio Físico Agua X X X X


Natural
Suelo X X X X

Paisaje X X X X

Flora X X X X
Medio Biológico
Fauna X X X X

Economía X X X X
Medio
Socioeconómico
Salud X X X X

5.3.2. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

Las medidas de mitigación para los impactos negativos se consideran en el siguiente cuadro:
Cuadro 5.14

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COMPONENTE IMPACTOS ACTIVIDAD LUGAR DE


MEDIOS AMBIENTAL AMBIENTALES CAUSANTE MEDIDAS DE APLICACIÓN
MITIGACION

Obras preliminares, Limpieza general de


Alteración del movimiento de obra: El material
paisaje por tierras y trabajos excedente deberá ser En todas las áreas de
MEDIO FISICO PAISAJE acumulación de acopio contempladas en
preliminares, acopio dispuesto temporalmente
material excedente. de materiales y del en áreas asignadas para el proyecto y durante
desmonte. este fin y luego todas las fases.
trasladado hacia algún
relleno sanitario.

Deterioro de la
Movimiento de
calidad del aire por Humedecer la superficie En todos los frentes de
MEDIO tierras, transporte
AIRE emisión de del suelo, mediante el trabajo, durante la fase
BIOLÓGICO de herramientas y
partículas servicio de camión de obras preliminares y
de material
suspendidas (polvo) cisterna de agua para movimiento de tierras.
excedente
y gases reducir el polvo

Empleo y Señalización en obra


movimiento de durante la ejecución: Las
maquinarias, áreas de trabajo serán
Riesgo de procesos de debidamente aisladas y En todos los frentes de
MEDIO SOCIO- SEGURIDAD Y accidentes y transporte, carga y señalizadas para evitar el trabajo, durante la fase
ECONOMICO SALUD obstrucción del descarga de ingreso de personas de obras preliminares y
paso a los peatones materiales ajenas. Señalar las rutas movimiento de tierras.
alternas a las necesarias
para facilitar el paso de
los transeúntes mientras
duren las obras civiles.

Se considera que la categoría del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental es CATEGORÍA I, por

no originar impactos ambientales negativos de carácter significativo. El impacto ambiental se

presenta durante la ejecución del proyecto, por lo cual es de corta duración, los cuales son:

 Alteración del paisaje por acumulación de material excedente.

 Deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas suspendidas (polvo) y gases.

 Riesgo de accidentes y obstrucción del paso a los peatones

A las cuales se les ha asignado las siguientes medidas de mitigación como son:

 Limpieza general de obra.

 Servicio de camión cisterna de agua para reducir el polvo.

 Señalización en obra durante la ejecución.

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El costo total de la mitigación del impacto ambiental es de S/. 13,466.10, incluido IGV y está

considerado dentro del presupuesto del costo total de la inversión de la Alternativa 01, en la

Partida 01.07.

Cuadro 5.15
01.07 IMPACTO AMBIENTAL 11,411.95 13,466.10
01.07.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 2,503.02 2.24 5,606.76 6,615.98
01.07.02 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 1,770.00
01.07.03 MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO MEDIANTE RIEGO CON AGUA m2 2,503.02 1.72 4,305.19 5,080.12

5.4. PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementación se refiere a la ejecución de las actividades del proyecto, considerando

el tiempo de ejecución de cada actividad y diferenciando la etapa pre-operativa de la operativa.

Para la elaboración del Plan de Implementación, se ha identificado el tiempo de duración de cada

actividad. La ejecución del presente proyecto se sustenta en una sóla etapa. No obstante, será

necesario programar su ejecución haciéndola compatible con la disponibilidad de recursos de la

Unidad Ejecutora. A continuación se presenta el Plan de Implementación del Proyecto y los

respectivos cronogramas físicos y financieros:

Cuadro. 5.16 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y

ALTERNATIVA 02

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO


PRE
INVERSION POST INVERSION
INVERSION
ITEM ACTIVIDAD
Meses Meses AÑOS

1 1 2 3 4 5 1 2-9 10
1 Pre Inversión
1.1 Perfil Técnico
2 Inversión

2.1 Elaboración del Expediente Tecnico

2.2 Licitaciones contratista y supervisión

2.3 Ejecución del Proyecto (3 meses)


3 Post Inversión

3.1 Operación y mantenimiento

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Cuadro. 5.17 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02


CRONOGRAMA EJECUCION FISICA-ALTERNATIVA 1 Y 2

MESES CALENDARIO
Item Descripción Total
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

01 EXPEDIENTE 100.00% 100.00%


C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y
02 100.00% 100.00%
FIRMA DE C ONTRATO
C omponente 1
03 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%
INFRESTRUC TURA
C omponente 2
04 50.00% 50.00% 100.00%
EQUIPAMIENTO

05 GASTOS GENERALES 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%


06 UTILIDAD 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%
07 SUPERVISION 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

08 C APAC ITAC ION 100.00% 100.00%


Cuadro. 5.18 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS-ALTERNATIVA 01

MESES CALENDARIO Total


Item Descripción
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

01 EXPEDIENTE 7,084.77 7,084.77


C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
02 0.00
C ONTRATO
C omponente 1
72,329.54 72,329.54 61,996.75 206,655.83
03 INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
14,751.63 14,751.63 29,503.26
05 EQUIPAMIENTO

06 GASTOS GENERALES 8,265.57 8,265.57 7,084.77 23,615.91


07 UTILIDAD 8,265.57 8,265.57 7,084.77 23,615.91
08 SUPERVISION 4,132.78 4,132.78 3,542.39 11,807.95
TOTAL 7,084.77 92,993.46 107,745.09 94,460.31 302,283.63

Cuadro. 5.19 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS-ALTERNATIVA 02

MESES CALENDARIO Total


Item Descripción
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

01 EXPEDIENTE 8,629.87 8,629.87


C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
02 0.00
C ONTRATO
C omponente 1
90,355.65 90,355.65 77,447.70 258,159.01
03 INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
14,751.63 14,751.63 29,503.26
05 EQUIPAMIENTO
07 GASTOS GENERALES 10,068.18 10,068.18 8,629.87 28,766.23
08 UTILIDAD 10,068.18 10,068.18 8,629.87 28,766.23
09 SUPERVISION 5,034.09 5,034.09 4,314.93 14,383.11
TOTAL 8,629.87 115,526.10 130,277.73 113,774.00 368,207.70

5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO

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Corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho llevar a cabo la

implementación del proyecto; y respecto a los costos inherentes al funcionamiento del proyecto

(costos de Operación y Mantenimiento), serán financiados con los recursos presupuestales de la

gestión.

5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, gestiona y ejecuta diversos tipos de

proyectos de inversión pública, a través de empresas contratistas (Por Contrata) y bajo la

modalidad de Administración Indirecta, así como por convenio con las diferentes entidades

públicas, privadas y organizaciones sociales del distrito.

5.5.1.1. Procedimientos Administrativos

En este proceso intervienen las diferentes unidades orgánicas como son: la Gerencia de

Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Planeamiento y presupuesto y la Gerencia de Planificación,

que prestan el soporte logístico y financiero para la organización y gestión del proyecto. En todos

los casos, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho ha demostrado capacidad técnica,

administrativa y financiera para el desarrollo de estas tareas y ejecución del proyecto. El costo

de la Organización y Gestión del proyecto son asumidos por las diferentes unidades orgánicas de

la entidad municipal; por lo que no se considera como costos del proyecto.

En este sentido, se deberá realizar las siguientes funciones:

 Convocar el concurso para la elaboración del Expediente Técnico.

 Convocar el concurso para la ejecución y supervisión de la obra.

 Programar y ejecutar el cronograma de pago según la valorización de la obra.

 Supervisar los avances de la obra.

 Convocar el concurso para la adquisición de equipos y mobiliarios requeridos.

 Ejecutar la recepción y liquidación de la obra.

5.5.1.2. Modalidad de Ejecución

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Se recomienda que la Ejecución de la Obra sea bajo la modalidad de Administración Indirecta

(Por Contrata), teniendo en consideración los siguientes criterios:

 La magnitud del proyecto.

 El trabajo especializado en temas tecnológicos que se requiere implementar.

 Las facilidades logísticas que se requieren para la ejecución del proyecto.

 El cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación.

 La experiencia en la realización de proyectos en materia de infraestructura vial

Por consiguiente, las características del proyecto exigen contratar una empresa para la ejecución

de las obras civiles.

Las funciones a desarrollar serán las propias que se establezcan en el contrato, según el

cronograma de ejecución de la obra y de acuerdo a la normatividad vigente. Además se deberán

presentar los informes de forma oportuna a la alta dirección de la municipalidad, así como publicar

en la página web toda la información del proyecto, a fin de tener transparencia en el desarrollo

de las actividades.

5.5.2. PARA LA FASE DE POST-INVERSION DEL PROYECTO

Según Ley Orgánica de Municipalidades son las municipalidades locales encargadas de la

operación y mantenimiento del área que están en su jurisdicción. En este caso la Municipalidad

Distrital de San Juan de Lurigancho tiene como órgano técnico a la Gerencia de Desarrollo

Ambiental, para ejecutar e inspeccionar los servicios de mantenimiento, reparación y refacción

de aceras, parques áreas deportivas, etc., en espacios de infraestructura que demanden costos

menores.

5.5.3. FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto está asegurado por la Municipalidad Distrital de San Juan de

Lurigancho, ya que cuenta con suficientes recursos para financiar este tipo y magnitud de

proyectos como obra por gestión y por ser el proyecto de carácter local.

5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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Componente o
Nivel de la Resumen de objetivos Medios de
Índices Objetivamente Verificables Supuestos
Lógica Vertical Verificación

La Municipalidad
El 100% de los
Distrital de San
beneficiarios tienen mejores Reportes
Juan de Lurigancho
Mejora de la calidad de condiciones para el desarrollo de sus estadísticos del
dispone de los
vida de la población de la actividades recreativas al primer INEI.
recursos
Asociación de viviendas año de iniciada la operación del Reportes
FIN económicos
del Porvenir del distrito proyecto. estadísticos de
suficientes y del
de San Juan de Incremento de los niveles de la Municipalidad
apoyo del gobierno
Lurigancho-Lima-Lima desarrollo e integración socio- de San Juan de
nacional para el
cultural del área después de 05 años Lurigancho.
financiamiento de
de iniciada la operación del proyecto.
sus obras.
Los esfuerzos del
Municipio tienen
Adecuadas condiciones que ser
para el desarrollo de las compartidos con los
actividades de Resultado de beneficiarios
esparcimiento y encuestas que (pobladores de la
Cobertura del servicio de recreación
PROPÓSTICO recreación de la debe realizar zona) para
para el 90% de la población actual.
Asociación de viviendas la conseguir el
del Porvenir del distrito Municipalidad. mantenimiento y el
de San Juan de cuidado permanente
Lurigancho-Lima-Lima de la
infraestructura
recreativa.

 Construcción de 389.56 m2 de
veredas perimetrales de
concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2
de veredas internas.
 Construcción de 88.2 de veredas
de adoquines de concreto e=4cm.
Disposición
 Construcción de 52 ml de
Información de favorable de la
El proyecto contempla sardineles.
seguimiento de la Municipalidad
2 componentes:  Construcción de 13 ml de
elaboración del Distrital de San
jardinera tipo banca.
COMPONENTES Expediente Juan de Lurigancho
Infraestructura.  Sembrado de 772.84 m2 de grass
técnico a través a destinar sus
Equipamiento. natural, de 20 unidades de
de mesa de recursos para la
plantones de ficus y de 15 m2 de
partes de la elaboración del
flores.
Municipalidad. expediente técnico.
 Construcción de 125m de cerco
perimétrico del área deportiva
h=2.70 m.
 Confitillo en 302 m2 en área
deportiva.
 Resane de tribunas de concreto.

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Se cuenta con


Presupuesto del financiamiento
Expediente oportuno para la
Construcción de la Técnico de la implementación del
infraestructura al Obra. proyecto en su
Costo Directo de Obra (inc.
100%. Informes de totalidad.
IGV): S/.236,159.09
Gastos Generales. Valorizaciones de Culminación de los
Gastos Generales: S/. 23,615.91
Utilidades. Contratistas. trabajos al 100% en
Utilidades: S/. 23,615.91
Elaboración de Informes de el tiempo
Expediente Técnico: S/.7,084.77
ACCIONES Expediente Técnico. Supervisión. determinado.
Supervisión: S/. 11,807.95
Supervisión. Contrato con No hay incrementos
Contratista de la sustanciales de los
 Obra. precios.
Liquidación de Se cuenta con el
obra. personal capacitado
adecuado.

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CAPITULO VI

RECOMENDACIONES
Y CONCLUSIONES

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Módulo VI Conclusiones y Recomendaciones

6. CONCLUSIONES

 El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL

PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”, tiene como objetivo

brindar “,adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y

recreación de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de San Juan de

Lurigancho-Lima-Lima.

 El proyecto a nivel de Perfil, responde a la demanda Institucional y a criterios como

alternativa de propuesta para la solución de la situación negativa que se pretende modificar.

 La población total beneficiaria actual se estima en 766 habitantes, los mismos que están

comprendidos en promedio dentro del grupo socioeconómico medio-bajo.

 Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista

tecnológico son apropiadas para la zona acorde con los requerimientos específicos propios

del proyecto y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento

Nacional de Edificaciones.

 El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1

(seleccionada) es: S/. 302,283.63 y S/. 260,318.16 respectivamente.

 Como problema principal se identificó: “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las

actividades de esparcimiento y recreación de la población de Asociación de viviendas

del Porvenir, distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”, planteándose como

propósito u objetivo central: “Adecuadas condiciones para el desarrollo de las

actividades de esparcimiento y recreación de la población de Asociación de viviendas

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del Porvenir, distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”, con lo que mejorarían las

condiciones de recreación y esparcimiento en la zona.

 El método de evaluación utilizado en este estudio, ha sido el de costo efectividad. El Valor

actual del flujo de costos sociales de la Alternativa 1: (VACS) es de S/. 339,116.45, para

un Horizonte de evaluación de 10 años, obteniéndose un ratio costo efectividad “Global” por

beneficiario de S/. 372.01 y es la alternativa a implementar.

 La selección de esta alternativa se debió a que es más rentable socialmente y menos sensible

ante variaciones, por tener un impacto social favorable en beneficio de la población

afectada.

 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y

ambiental.

 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación

conjunta de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y los Beneficiarios, en

todo el ciclo del proyecto.

 Se recomienda la implementación de la primera alternativa y tomar las medidas oportunas

para la etapa de elaboración del expediente técnico.

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