PENYIPANAN OBAT

No. Dokumen : SPO/PKM-W/VIII/25/2017

S
No.Revisi :0
O Tanggal Terbit :19 April 2017
P Halaman : 1 Dari 1
PEMERINTAH HIRAWATI, SKM
KABUPATEN NIP. 19801215200501015
HALMAHERA TENGAH

Pengertian  Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual

dan signifikan melalui interkasi secara sistematis,
obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
manfaat.
 Audit Internal adalah audit yang dilakukan terhadap
suatu organisasi oleh auditor internal yang merupakan
karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal
organisasi.
 Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari
beberapa karyawan puskesmas Tamalate, dibentuk untuk
mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan.
 Auditor adalah orang yang melakukan audit.
 Auditee adalah orang yang diaudit

Tujuan
Untuk mengetahui hasil capaian terhadap
sasaran mutu/indikator kegiatan dan untuk bahan
analisis upaya perbaikan.

Kebijakan
SK Kepala Puskesmas Tamalate Nomor :

445.031/SK-ADM/III/PKM-T/V/2016 Tentang Tinjauan

Manajemen.

Referensi
Manual Mutu Puskesmas Tamalate.
 PENYIPANAN OBAT
No. Dokumen : SPO/PKM-W/VIII/25/2017
S
No.Revisi :0
O Tanggal Terbit :19 April 2017
P Halaman : 1 Dari 1
PEMERINTAH HIRAWATI, SKM
KABUPATEN NIP. 19801215200501015
HALMAHERA TENGAH

Prosedur
1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit
internal dalam satu tahun.

2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :

 Membuat jadwal audit internal.

 Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan

diaudit

 Membuat perncanaan audit.

3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan

formulir persiapan audit.
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit
yang akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal.
6. Auditor mencatat temuan audit dengan
menggunakan formulir ringkasan temuan audit dan
disetujui oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal.
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan
rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan
formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke
unit terkait.
8. Setelah menerima formulir laporan
ketidaksesuaian, koordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi tim audit.
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan
formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan
 PENYIPANAN OBAT
No. Dokumen : SPO/PKM-W/VIII/25/2017
S
No.Revisi :0
O Tanggal Terbit :19 April 2017
P Halaman : 1 Dari 1
PEMERINTAH HIRAWATI, SKM
KABUPATEN NIP. 19801215200501015
HALMAHERA TENGAH

koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai
waktu yang telah ditetapkan dengan :

 Menilai tindakan perbaikan

Unit Terkait

Rekaman Historis perubahan

Tgl.Mulai
No Isi Perubahan
Diberlakukan