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BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO
TÍTULO DO TRABALHO
PORTIFÓLIO VI
Subtítulo do Trabalho (Se Houver)
Cidade
Ano de entrega
Itaperuna
2018
WELLINGTON GALONI MEDEIROS
PORTIFÓLIO VI
Estudo sobre o caso da empresa BLUE JEANS
Itaperuna
2018
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 3
2 DESENVOLVIMENTO ......................................................................................... 4
2.1 PREVISÃO DE VENDAS ............................................................................................. 4
2.2 RECEITAS PROJETADAS .......................................................................................... 5
2.3 ORÇAMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA ............................................................... 5
2.4 GASTOS VARIÁVEIS ................................................................................................ 6
2.5 GASTOS FIXOS ....................................................................................................... 7
2.6 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADA.................................... 8
3. ABERTURA DE CAPITAL ....................................................................................... 9
4 CONCLUSÃO .................................................................................................... 13
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 14
3
1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
GASTOS VARIÁVIES
Calça Loose Out Nov Dez
Matéria-prima Unidade Custo Consumo Sub.Total Quant. Custo Quant. Custo Quant. Custo
Tecido Metro² 2,50 1,90 4,75 3.500 R$ 16.625,00 3.850 R$ 18.287,50 4.235 R$ 20.116,25
Zíper Metro 1,68 0,18 0,3024 3.500 R$ 1.058,40 3.850 R$ 1.164,24 4.235 R$ 1.280,66
Entretela Metro² 1,82 0,06 0,1092 3.500 R$ 382,20 3.850 R$ 420,42 4.235 R$ 462,46
Outros aviamentos Conjunto 0,70 1 0,7 3.500 R$ 2.450,00 3.850 R$ 2.695,00 4.235 R$ 2.964,50
Total MP - - - - R$ 20.515,60 - R$ 22.567,16 - R$ 24.823,87
Embalagens Unidade 1,30 1 1,3 3.500 R$ 4.550,00 3.850 R$ 5.005,00 4.235 R$ 5.505,50
Custo HM - - - - - R$ 4.471,25 R$ 5.014,56 R$ 5.705,70
Custo HH - - - - - R$ 7.796,25 - R$ 8.803,64 - R$ 10.902,32
Despesas variáveis - - - - - 2.120,00 - 2.132,72 - 2.145,52
Gastos variáveis - - - - R$ 39.453,10 - R$ 43.523,08 - R$ 49.082,91
Gastos variáveis (unitário) - - - - R$ 11,27 - R$ 11,30 - R$ 11,59
GASTOS VARIÁVIES
Calça Slim Out Nov Dez
Matéria-prima Unidade Custo Consumo Sub.Total Quant. Custo Quant. Custo Quant. Custo
Tecido Metro² 2,60 1,90 4,94 4.800 R$ 23.712,00 5.280 R$ 26.083,20 5.808 R$ 28.691,52
Zíper Metro 1,82 0,18 0,3276 4.800 R$ 1.572,48 5.280 R$ 1.729,73 5.808 R$ 1.902,70
Entretela Metro² 1,88 0,06 0,1128 4.800 R$ 541,44 5.280 R$ 595,58 5.808 R$ 655,14
Outros aviamentos Conjunto 1,58 1 1,58 4.800 R$ 7.584,00 5.280 R$ 8.342,40 5.808 R$ 9.176,64
Total MP - - - - R$ 33.409,92 - R$ 36.750,91 - R$ 40.426,00
Embalagens Unidade 0,80 1 0,8 4.800 R$ 3.840,00 5.280 R$ 4.224,00 5.808 R$ 4.646,40
Custo HM - - - - - R$ 7.358,40 R$ 8.250,96 R$ 9.390,15
Custo HH - - - - - R$ 12.355,20 - R$ 13.949,68 - R$ 17.274,40
Despesas variáveis - - - - - 2.098,00 - 2.110,59 - 2.123,25
Gastos variáveis - - - - R$ 59.061,52 - R$ 65.286,14 - R$ 73.860,20
Gastos variáveis (unitário) - - - - R$ 12,30 - R$ 12,36 - R$ 12,72
4
GASTOS VARIÁVIES
Calça Skinny Out Nov Dez
Matéria-prima Unidade Custo Consumo Sub.Total Quant. Custo Quant. Custo Quant. Custo
Tecido Metro² 2,42 1,88 4,5496 2.350 R$ 10.691,56 2.585 R$ 11.760,72 2.844 R$ 12.939,06
Zíper Metro 1,68 0,15 0,252 2.350 R$ 592,20 2.585 R$ 651,42 2.844 R$ 716,69
Entretela Metro² 1,81 0,06 0,1086 2.350 R$ 255,21 2.585 R$ 280,73 2.844 R$ 308,86
Outros aviamentos Conjunto 0,75 1 0,75 2.350 R$ 1.762,50 2.585 R$ 1.938,75 2.844 R$ 2.133,00
Total MP - - - - R$ 13.301,47 - R$ 14.631,62 - R$ 16.097,61
Embalagens Unidade 1,38 1 1,38 2.350 R$ 3.243,00 2.585 R$ 3.567,30 2.844 R$ 3.924,72
Custo HM - - - - - R$ 4.117,20 R$ 4.616,52 R$ 5.255,25
Custo HH - - - - - R$ 6.746,85 - R$ 7.614,92 - R$ 9.438,00
Despesas variáveis - - - - - 3.012,00 - 3.030,07 - 3.048,25
Gastos variáveis - - - - R$ 30.420,52 - R$ 33.460,43 - R$ 37.763,83
Gastos variáveis (unitário) - - - - R$ 12,94 - R$ 12,94 - R$ 13,28
DESPESAS FIXAS
Despesas Fixo Out Nov Dez Total
Sálarios ADM 3.300,00 3.319,80 3.339,72 R$ 9.959,52
Fretes e Carretos 1.200,00 1.207,20 1.214,44 R$ 3.621,64
Prólabores 3.220,00 3.239,32 3.258,76 R$ 9.718,08
Segurança e Monitoramento 1.060,00 1.066,36 1.072,76 R$ 3.199,12
Telefone e Internet 530,00 533,18 536,38 R$ 1.599,56
Água e Esgoto 432,00 434,59 437,20 R$ 1.303,79
Materiais Diversos 1.080,00 1.086,48 1.093,00 R$ 3.259,48
Energia Elétrica - ADM 2.040,00 2.052,24 2.064,55 R$ 6.156,79
Total Despesas Fixo 12.862,00 12.939,17 13.016,81 R$ 38.817,98
8
3. ABERTURA DE CAPITAL
4 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS