1 Gestión de La Integración Ok

PROCESOS DE LAS Á
Planificación
Factores Acta de Iniciador o
de los
ambientales constitución patrocinador
recursos
de la empresa del proyecto del proyecto
humanos
Planificación
del
alcance
Enunciado del
Activos de los alcance Adquirir
procesos de la del proyecto el equipo
organización preliminar del proyecto
Socialización
de la
hipótesis
Definición
del
alcance
Plan Desarrollar
Programa de gestión Definición el equipo
idóneo del proyecto de las del proyecto
actividades
Crear Planificación
el de
Dirigir y EDT calidad
Planificación
Definición gestionar la Gestionar
Idónea de las ejecución Establece de
comunicaciones la secuencia el equipo
del proyecto Control del proyecto
de las
integrado
actividades
de cambios
Verificación Realizar
del aseguramiento
Distribución
Constructibilidad alcance de calidad
de la
Supervisar y Estimación
información
controlar de recursos
el trabajo del de las
proyecto actividades
Control Realizar
Diseño idóneo del control de
alcance calidad
Informar
Estimación
rendimientos
de la duración
de las
actividades
Estimación
de
costos
Trazabilidad
Gestionar
a los
interesados Desarrollo
del Preparación
cronograma del
Cerrar presupuesto
Control del el de costos
Planos
diseño "As build" proyecto
Control
del
cronograma Control
de
Cliente costos
PROCESOS DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
Planificación
Planificar las
de la
compras y
gestión
adquisiciones
riesgo
Identificación Planificar
de la
riesgo contratación
Análisis Solicitar
cualitativo respuestas
de riesgo de
vendedores
Planificación
de Análisis
cuantitativo Selección
calidad
de riesgo de
vendedores
Realizar
aseguramiento Planificación Administración
de calidad de la respuesta del
a los riesgos contrato
Realizar
control de Seguimiento
calidad y control
de riesgos
Cierre
del
contrato
Preparación
del
presupuesto
de costos
Control
de
costos
AREA DE LA INTEGRACIÓN
FGI 1.1
Acta de Constitución del Proyec
Dearrollar el
acta de
constitución
del proyecto FGI 1.2
Matriz de Evalución Previa de Propue
FGI 2.1
Plan de Gestión del Proyecto
Desarrollar el
plan
de gestión para
el Proyecto FGI 2.2
Check list planes
Dirigir y
gestionar el FGI 4.1.1
trabajo Equipo de Trabajo
del Proyecto
FGI 5.1
Plan Correcta Ejecución Proyecto
Realizar el
FGI 5.2 control
No Conformidad integrado FGI 6.1
de cambios Cobros del Cambio
FGI 5.3
Matriz de Evaluación del Proyecto FGI 6.2
Listados de Cobros de Cambio Con
Monitorearr y
controlar
el trabajo del
FGI 6.3
Proyecto
Control de los Cambios Intern
FGI 6.4
Solicitud de Cambio Interno
FGI 7.1
Listada de Verif. Prod. Entregable
Cerrar
el FGI 7.2
Encuesta Final al Cliente
Proyecto o
Fase
FGI 7.3
Resumen Final Del Proyecto
VOLVER AL DESGLOCE POR AREA
FGI 1.1
Acta de Constitución del Proyecto
FGI 1.2
Matriz de Evalución Previa de Propuesta
FGI 2.1
Plan de Gestión del Proyecto
FGI 2.2
Check list planes
FGI 4.1.1
Equipo de Trabajo
FGI 6.1
Cobros del Cambio
FGI 6.2
Listados de Cobros de Cambio Contrato
FGI 6.3
Control de los Cambios Internos
FGI 6.4
Solicitud de Cambio Interno
FGI 7.1
Listada de Verif. Prod. Entregables
FGI 7.2
Encuesta Final al Cliente
FGI 7.3
Resumen Final Del Proyecto
Acta de Constitución del proyecto
Formulario N°: Fecha de vigencia: Modificación Nº: Página:
FGI 1.1 0 1 de 1
Nombre: Ing. Oscar Altamirano Quispe Cargo que desempeña: Gobernador Regional Am
Proyecto: MEJ. VIAS DEP. TRAYECTORIAS:AM-106, AM-110 y AM-1 N' Proyecto: AM01-2017
0.- Identificacion formal del proyecto
Titulo del proyecto MEJ. VIAS DEP. TRAYECTORIAS:AM-106, AM-110 y AM-111

Persona/rpble. Cliente GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS- PERU
Cliente / Patrocinador
Departamento GOBERNADOR REGIONAL
Director/responsable Persona ING. LEONCIO CARRASCO OLIVERA
del proyecto Departamento GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- S
1.- Descripción del proyecto

El proyecto es una carretera departamental de 174.5km de longitud, tiene su influencia en tres (3) provincias del Depar
de Amazonas: Chachapoyas, Bongará y Luya (En Amazonas hay 7 provincias), las Rutas involucradas en el Proy. son:
AM-106, AM-110 y AM-111, dicho proyecto beneficiará a 48,237 habitantes. La intervención es a nivel de pav. de soluci
básicas, con un ancho de calzada de 5.5m, bermas ambos lados de 0.50m, con intervención de obras de arte menores
cunetas, plan de manejo ambiental, señalización y seguridad vial y plan de gestión vial (conservación periodica y rutina
2.- ¿Por qué razón se creo el proyecto?

Con la finalidad de reducir la brecha existente de infraestructura vial en buenas condiciones de transitabilidad del depa
Así mismo generar la competitividad de articular la red vial departamental con la red vial nacional, acorde con las politic
pemitir mejores condiciones de transitabilidad de 48,237 habitantes de la Región Amazonas y acceso a diferentes merc
el proyecto se encuentra dentro de las prioridades del Plan de Desarrollo conseertado del Dep. de Amazonas.
3.- ¿Son satisfechas las necesidades de los clientes con la creación del proyecto?
Gobierno Regional Amazonas: Disminución de la pobreza, generación de puestos de trabajo
Mun. Prov. de Chachapoyas, Luya y Bongará: Salvaguardar y promover la actividad socioeconómica local, generados e
Autoridades, comités de transportistas y pobladores de la zona: Contar con una vía en buenas condiciones que les per
excedente
trasladar elproductor
excedentea productor
los mercados
a losde consumode
mercados enconsumo
forma permanente para mejorarpara
en forma permanente su condición
mejorar sudecondición
vida. de vida.
4.- ¿Qué beneficios traerá el proyecto?
Beneficios Descripción
Ahorro en los tiempos de viajes de almenos el 35%.
Disminución de costos de transportes de mercancías en almenos 25%.
Económico
Incremento en la valorización de sus predios urbanos y rurales
Integrar la inafrestructura vial departamental a corredores logísticos nacionales.
Acceso oportuno a mercados locales, departamentales e internacionales, reduciendo
Contar con Infraestructura Vial en buen estado con adecuada capacidad de servicio.
Sociales
Mayor seguridad en el transporte de pasajeros y carga
Acceso por parte de la población a servicios públicos de manera oportuna.
Mejora de la calidad del servicios de transporte, con parque automotor menos contam
Ambientales
FGI 1.1 0 1 de 1
Reducción de la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito
Ambientales
Comité de transportistas reducen costos de operación vehicular

Productores acceden a mercados de manera oportuna, e incrementan la produccción
Organizacionales
Acceso a recursos naturales y turísticos con que cuenta el departamento en las difere
Otros

FGI 1.1 0 2 de 4
MEJ. VIAS DEP. TRAYECTORIAS:AM-106, AM-110 y AM-111 N' Proyecto: AM01-2017
5.- ¿Qué requisitos y características tiene el producto del proyecto para satisfacer a los interesados?
Requisitos
Interesados Descripción
La carretera presente eficiencia en sistema de drenaje longitudinal y transversal
La carretera tenga una superficie de rodadura duradera y que cuenta con mantenimie
EMPRESA
Diseño geom. de la carretera adecuado con pendientes máximas de 10% y radios mí

La carretera con superficie de rodadura con niveles de servicio adecuados para la tra
EL ESTADO
Seguridad vial en la carretera con respectiva señalización y barreras de seguridad
Calidad de materiales y ejecución con normas de calidad.
Reducción de barreches en la superficie de rodadura
Reducción de interferencias de la carretera por incremento de caudal de quebradas y
USUARIOS
Características Descripción
Que los criterios de diseño de la carretera sea eficientes con cero accidentes de tráns
SEGURIDAD
La velocidad de diseño de la carretera será de 30 km/hora

RAPIDEZ
FGI 1.1 0 1 de 1
RAPIDEZ
El periodo del retorno de inversión para el estado será de 10 años

RETORNO DEL
CAPITAL
6.- ¿Quiénes son los interesados en el proyecto y qué influencia tienen en él?
Interesado positivo Descripción

Transportistas
Productores
USUARIOS
Población beneficiada
Gobierno Regional Amazonas, acceso oportuno de servicios públicos y dinamismo de

Municipalidades distritales, integración y acceso a mercados
EL ESTADO
Ministerio de Transportes y Comunicación, influencia de financiamiento del proyecto
Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de Cultura, SUNAT
Proveedores de materiales
Consutores de obras
OTROS
Ejecutores de Obras
Interesado negativo Descripción

Transportistas no reducen precios de fletes ni pasajes
Comerciantes mayoristas no reducen costos de productos
USUARIOS
Población dueña de terrenos disconforme por la efectación de terrenos, ubicados cer
Gobierno Regional Amazonas, poco interesado en el proyecto por la complejidad del

Municipalidades distritales quieren ser ejecutoras en su jurisdicción, y no brindan facil
EL ESTADO
Ministerio de Transportes y Comunicaciones no interesados en financiar el proyecto
Proveedores de materiales con precios excesivos

Consultores de obras con interes unicamente económicos
OTROS
Ejecutores de obra que generan adicionales de obra, aprovechando limitaciones de la

FGI 1.1 0 3 de 4
FGI 1.1 0 1 de 1
7.- Cronogramas de hitos
Actividad Inicio Término Entregable principal

Inicio del Proyecto 10/8/2013 11/8/2013 Acta de Constitución del Proyecto
Estudio de Perfil Técnico 12/9/2013 8/29/2014 Declaración de viabilidad del Perfil Técnico
Estudio Definitivo 11/27/2017 9/23/2018 Expediente Técnico aprobado con Resolución
Ejecución de Obra 11/22/2018 11/21/2020 Entrega de obra ejecutada al Gobierno Regional Amazonas
8.- Estimación del presupuesto y método utilizado
Actividad Precio Descripción

Inicio del Proyecto S/. 20,000.00
Estudio de Perfil Técnico S/. 33,814.00 Estudio de mercado
Estudio Definitivo S/. 3,525,800.00 Estudio de mercado
Ejecución de Obra S/. 247,790,000.00 Costo determinado a partir de proyectos similares s/.335000/km
9.- ¿Cuál será el retorno sobre la inversión del proyecto y por qué se decidió iniciar el proyecto ahora?
El retorno de la inversión se estima en 15años con un TIR de 11.07%, y un VAN 17,546,438.14, para unas tasa de des
9%
10.- Riesgos iniciales identificados
Riesgo Probabilidad Impacta sobre (plazo/costo/calidad)

Interferencias- atrazos Moderada Plazo
Expropiación de terrenos Alta Plazo
Disponibilidad canteras Alta Plazo y costo
11.- Departamentos implicados y recursos preasignados
Departamentos implicados y recursos preasignados

Departamento de Abastecimiento
Departamento de planificación y presupuesto
Departamento de Infraestructura
Departamento de Supervisión y Liquidaciones
12.- Normativa aplicable a cumplir por el proyecto

FGI 1.1 0 1 de 1
Normativa aplicable a cumplir por el proyecto
Normatividad de impacto ambiental Normatividad Diseño Geométrico Vial
Normatividad de Afectaciones Prediales Normatividad de Puentes
Normatividad de Suelos y Pavimentos Normatividad de Recurso Hidricos
Normatividad de Patrimonio y Cultura Normatividad Sísmica

FGI 1.1 0 4 de 4
13.- ¿Qué supuestos dentro o fuera de la empresa considera importante tener en cuenta para
que el proyecto sea exitoso?
Factor Descripción
Ambiental El impacto ambiental producido por el proyecto es mitigado de acuerdo a las medidas establec
Seguridad Cero accidentes de aobra mediante el plan de seguridad y salud en obra
Económicos Que la ejecución de obra no genere adicionales de obra
Recurso Humano La mano de obra calificada y no calificada es eficiente sin problemas se salud, y sin genración
Maquinarias La maquinaria tiene eficiencia superior al 80%, y en buenas condiciones sin ocurrencia de acc
(Otros)
14.- ¿Qué restricciones dentro o fuera de la empresa considera importante tener en cuenta para
que el proyecto sea exitoso?
Factor Descripción
confidencialidad de la información del proyecto
Autoridad del director de Proyecto
Plano Regulador Acciones del director del proyecto acorde con el Reglamento de Organicación y Fun
Recursos Disponibles No procedencia de adicionales de obra que superen el 15% del monto del contrato.
Entidad Fiscalizadora
Organo de Control Interno del Gobierno Regional Amazonas/Contraloría General de la Repúbl
Interesados Contribuyan a la gestión eficiente de interferencias existentes en el proyecto.
FGI 1.1 0 1 de 1
15.- ¿Cuál es la relación entre el proyecto y el plan estratégico de la empresa?
El proyecto permitirá mejorar la competitividad del departamento en infraestructura vial, respecto a los demás depart. d
Reducir brecha en infraestructura vial del departamento de Amazonas
16.- Nivel de autoridad y decision del director de proyectos
La máxima desviación del presupuesto de ejecución respecto al monto de

Maxima desviacion sobre el presupuesto técnico será del 30% superior al planificado.
Riesgo alto de interencias con la o disponibilidad de terrenos hasta intere

Umbral de riesgo aceptable de terrenos solucionables mediante el pago del área de intervención; ries
disponibilidad de canteras para cubrir el 100% de la estructura del pavime
disponibilidad de almenos una cantera para sub base, base, pavimento.
Nivel de decisión alta respecto a aspectos técnicos necesarios para el pro
Capacidad tecnica de decisión
Las contrataciones está en función de los requerimientos del área Usuari

Volumen de contratación la Gerencia Regional de Infraestructura, es por tanto que el alcance, los c
del proyecto son definicos por el director del proyecto.
Persona Ing. Ruperto Ruiz Cabrera

Nivel superior de decisión (escalabilidad)
Dto./cargo Gerencia Regional de Infraestructura/Gerente Region
17.- Aprobaciones
Firma patrocinador del proyecto Firma del director de proyecto
ING. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE ING. LEONCIO CARRASCO OLIVE

Fecha: 10/8/2013 Fecha:
FECHA
e Constitución del proyecto
Página: 3-Mar
1 de 1
Cargo que desempeña: Gobernador Regional Amazonas
N' Proyecto: AM01-2017
IAS:AM-106, AM-110 y AM-111

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS- PERU
GOBERNADOR REGIONAL
ING. LEONCIO CARRASCO OLIVERA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- SGE
de longitud, tiene su influencia en tres (3) provincias del Depart.

zonas hay 7 provincias), las Rutas involucradas en el Proy. son:
48,237 habitantes. La intervención es a nivel de pav. de soluciones
bos lados de 0.50m, con intervención de obras de arte menores
ridad vial y plan de gestión vial (conservación periodica y rutinaria)
structura vial en buenas condiciones de transitabilidad del depart.

vial departamental con la red vial nacional, acorde con las politicas de pais.
7 habitantes de la Región Amazonas y acceso a diferentes mercados
lan de Desarrollo conseertado del Dep. de Amazonas.
a creación del proyecto?

za, generación de puestos de trabajo
rdar y promover la actividad socioeconómica local, generados en la zona
la zona: Contar con una vía en buenas condiciones que les permita trasladar el
ma permanente
sumo para mejorarpara
en forma permanente su condición
mejorar sudecondición
vida. de vida.
Descripción
ajes de almenos el 35%.
ansportes de mercancías en almenos 25%.
n de sus predios urbanos y rurales
al departamental a corredores logísticos nacionales.
os locales, departamentales e internacionales, reduciendo mermas en prod.
Vial en buen estado con adecuada capacidad de servicio.
porte de pasajeros y carga
ación a servicios públicos de manera oportuna.
vicios de transporte, con parque automotor menos contaminante
FECHA
Página: 3-Mar
1 de 1
d de ocurrencia de accidentes de tránsito
ducen costos de operación vehicular

cados de manera oportuna, e incrementan la produccción agrícola
s y turísticos con que cuenta el departamento en las diferentes provincias.
FECHA
Página: 3-Mar
2 de 4
proyecto para satisfacer a los interesados?
Requisitos
Descripción
ncia en sistema de drenaje longitudinal y transversal
erficie de rodadura duradera y que cuenta con mantenimiento prev. y rut.
a adecuado con pendientes máximas de 10% y radios mínimos de 20m

de rodadura con niveles de servicio adecuados para la transitabilidad
ra con respectiva señalización y barreras de seguridad
cución con normas de calidad.
la superficie de rodadura
de la carretera por incremento de caudal de quebradas y derrumbes
Descripción
de la carretera sea eficientes con cero accidentes de tránsito
a carretera será de 30 km/hora

FECHA
Página: 3-Mar
1 de 1
versión para el estado será de 10 años
uencia tienen en él?
Descripción
as, acceso oportuno de servicios públicos y dinamismo de economía y turis

ntegración y acceso a mercados
Comunicación, influencia de financiamiento del proyecto
tituto Nacional de Cultura, SUNAT
Descripción
recios de fletes ni pasajes
o reducen costos de productos
s disconforme por la efectación de terrenos, ubicados cercanos al derecho d
as, poco interesado en el proyecto por la complejidad del mismo

quieren ser ejecutoras en su jurisdicción, y no brindan facilidades en gestión
Comunicaciones no interesados en financiar el proyecto
con precios excesivos

teres unicamente económicos
eran adicionales de obra, aprovechando limitaciones de la Entidad en plazos
FECHA
Página:
3 de 4
FECHA
Página: 3-Mar
1 de 1
Entregable principal
Acta de Constitución del Proyecto
Declaración de viabilidad del Perfil Técnico
Expediente Técnico aprobado con Resolución
Entrega de obra ejecutada al Gobierno Regional Amazonas
Descripción
mercado
mercado
rminado a partir de proyectos similares s/.335000/km
por qué se decidió iniciar el proyecto ahora?
IR de 11.07%, y un VAN 17,546,438.14, para unas tasa de descuento de
Impacta sobre (plazo/costo/calidad) Valoración

0.1
o 0.56
o y costo 0.55
os implicados y recursos preasignados

FECHA
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1 de 1
aplicable a cumplir por el proyecto
atividad Diseño Geométrico Vial
atividad de Puentes
atividad de Recurso Hidricos
atividad Sísmica
FECHA
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era importante tener en cuenta para
Descripción
oducido por el proyecto es mitigado de acuerdo a las medidas establecidas
ra mediante el plan de seguridad y salud en obra
a no genere adicionales de obra
ada y no calificada es eficiente sin problemas se salud, y sin genración de conflictos internos
iencia superior al 80%, y en buenas condiciones sin ocurrencia de accidentes
sidera importante tener en cuenta para
Descripción
a información del proyecto
del proyecto acorde con el Reglamento de Organicación y Funciones

ionales de obra que superen el 15% del monto del contrato.
no del Gobierno Regional Amazonas/Contraloría General de la República.

n eficiente de interferencias existentes en el proyecto.
FECHA
Página: 3-Mar
1 de 1
égico de la empresa?
rtamento en infraestructura vial, respecto a los demás depart. del Estado
de Amazonas
a desviación del presupuesto de ejecución respecto al monto del expediente

rá del 30% superior al planificado.
o de interencias con la o disponibilidad de terrenos hasta intereferencias medias

s solucionables mediante el pago del área de intervención; riesgo alto de no
dad de canteras para cubrir el 100% de la estructura del pavimento hasta
dad de almenos una cantera para sub base, base, pavimento.
ecisión alta respecto a aspectos técnicos necesarios para el proyecto.
ataciones está en función de los requerimientos del área Usuario en este caso de
a Regional de Infraestructura, es por tanto que el alcance, los costos, cronograma
cto son definicos por el director del proyecto.
Ing. Ruperto Ruiz Cabrera

Gerencia Regional de Infraestructura/Gerente Regional
Firma del director de proyecto

10/8/2013
FECHA
MATRIZ DE EVALUACION PREVIA DE PROPUESTA
Formulario N°: Fecha de vigencia: Modificación Nº: Página: 3/3/2019
FGI 1.2 0 1 de 1
Proyecto: Cliente:
Ponderación Puntos Puntaje
Descripción
Item 1 2 3 pond.
A 25% Generales: 0.625
A.1 Monto Estimado del Contrato es atractivo para la organización 3
A.2 Existen posibilidades de nuevos contratos durante ejecución de la obra 2
A.3 Hay posibilidades de aumentos de obras en el contrato 2
A.4 Es un proyecto que abre participación en nuevos mercados o con nuevo cliente 3
B 10% Análisis del cliente: 2.150
B.1 Tenemos buenas relaciones con este cliente 2
B.2 Hay proyecciones de relación comercial con el Cliente en el largo plazo 3
C 20% Aspectos propios del Proyecto: 0.543
C.1 Está claramente definido el alcance de los trabajos 3
C.2 Es un proyecto técnicamente atractivo 3
C.3 Son los plazos estimados, adecuados para el nivel de proyecto 3
C.4 Existe capacidad interna para ejecutar el proyecto, tanto de personal como de equipos 2
C.5 Tenemos un buen nivel de experiencia en este tipo de proyectos 3
C.6 Existe conocimiento del entorno de la obra 3
C.7 El período en que se ejecuta el proyecto es apropiado 2
D 10% Antecedentes de la Propuesta: 0.200
D.1 Hay una buena calidad técnica de los antecedentes entregados 2
D.2 Tenemos la capacidad para estudiar la propuesta, plazo y recursos 2
E 10% Condiciones y Bases Administrativas: 0.267
E.1 Es el tipo de contrato atractivo desde el punto de vista económico y técnico 3
E.2 Podemos cumplir las garantías exigidas para ejecución del contrato 3
E.3 Son las multas adecuadas para este tipo de contrato 3
E.4 Son las bases equitativas para Contratista y Cliente 3
E.5 Es la moneda de cotización segura en el tiempo 2
E.6 Hay certeza con respecto al suministro de equipos 2
F 25% Análisis de la competencia: 0.417
F.1 Está Techint más especializado que sus competidores en este tipo de proyecto 2
F.2 Es nuestra relación con el Cliente mejor que la de nuestros competidores 1
F.3 Es la cantidad y tipo de competidores atractiva 2
100% Puntaje Total de Propuesta: 4.201

(Escala de puntajes: Máximo 3 pts; Medio 2 pts; Mínimo 1 pts)
PARTICIPAR
NO PARTICIPAR
Obs: Para la empresa es muy conveniente tanto participar en la licitación como adjudicarsela y estar entre
sus grupos de empresas relacionadas al mandante y cliente debido a la potencialidad de estos.
Firma
FECHA
3/3/2019
Cliente:
Puntaje
pond.
0.625
2.150
0.543
0.200
0.267
0.417
4.201
FECHA
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Formulario N°: Fecha de vigencia:Modificación Nº: Página: 3-Mar
FGI 2.1 0 1 de 2
Nombre: Ing. Oscar Altamirano Quispe Cargo que desempeña: Gobernador Regional Amazonas
Obra: MEJ. VIAS DEP. TRAYECTORIAS:AM-106, AM-110 N' Obra: AM01-2017
1.- Ciclo de vida: Fases y procesos del proyecto
Interacción/Depende
Fase Procesos Entradas Salidas
ncias
1 Gestión de Integración .1 Documentos de negocio 4.1 Desarrollar el Acta de Interacciona con Pase de
13 Gestión de los .2 Acuerdos Constitución Planificación. Ejecución,
Interesados .3 Factores ambientales de la Registro de interesados Seguimiento y Control y
INICIO empresa Cierre
.4 Activos de los procesos de
la organización
4 Gestión de la .1 Acta de constitución del 4.2 Plan para Dirección del proyecto Interacción con Inicio,
Integración proyecto 5.1 Planicar la Gestión del Alcance ejecución, Monitoreo y
5 Gestión del Alcance .2 Salidas de otros procesos 5.2 Recopilar Requisitos Control y Cierre
6 Gestión del Cronograma .3 Factores ambientales de 5.3 Denir el Alcance
7 Gestión de los Costos la empresa 5.4 Crear la EDT/WBS
8 Gestión de la Calidad .4 Activos de los procesos de 6.1 Planicar la Gestión del
9 Gestión de los Recursos la organización Cronograma
10 Gestión de las 6.2 Denir las Actividades
Comunicaciones 6.3 Secuenciar las
11 Gestión de los Riesgos Actividades
12 Gestión de las 6.4 Estimar la Duración de las
Adquisiciones Actividades
13 Gestión de los 6.5 Desarrollar el Cronograma
Interesados 7.1 Planicar la Gestión de los
Costos
7.2 Estimar los Costos
7.3 Determinar el Presupuesto
8.1 Planicar la Gestión de la Calidad
9.1 Planicar la Gestión de Recursos
9.2 Estimar los Recursos de las
Actividades
10.1 Planicar la Gestión de las
Comunicaciones
11.1 Planicar la Gestión de los
Riesgos
PLANIFICACIÓN 11.2 Identicar los Riesgos
11.3 Realizar el
Análisis Cualitativo de Riesgos
11.4 Realizar el
Análisis Cuantitativo de Riesgos
11.5 Planicar la
Respuesta a los
Riesgos
12.1 Planicar la
Gestión de las
Adquisiciones
13.2 Planicar el
Involucramiento de
los Interesados
FECHA
FGI 2.1 0 1 de 2
4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo

del Proyecto
4 Gestión de la Integración 4.4 Gestionar el Conocimiento del
8 Gestión de la Calidad Proyecto
9 Gestión de los Recursos 8.2 Gestionar la Calidad
10 Gestión de las 9.3 Adquirir Recursos Interacción con Inicio,
Comunicaciones 9.4 Desarrollar el Equipo Planificación, ejecución,
EJECUCIÓN 11 Gestión de los Riesgos 9.5 Dirigir al Equipo Monitoreo y Control y
12 Gestión de las 10.2 Gestionar las Comunicaciones Cierre
Adquisiciones 11.6 Implementar la Respuesta a
13 Gestión de los los Riesgos
Interesados 12.2 Efectuar las Adquisiciones
13.3 Gestionar la Participación de los
Interesados
4 Gestión de la
Integración
5 Gestión del Alcance
6 Gestión del Cronograma 4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo
7 Gestión de los Costos del Proyecto
8 Gestión de la Calidad 4.6 Realizar el Control Integrado de
9 Gestión de los Recursos Cambios
10 Gestión de las 5.5 Validar el Alcance
Comunicaciones 5.6 Controlar el Alcance
6.6 Controlar el Cronograma Interacción con Inicio,
SEGUIMIENTO Y 11 Gestión de los Riesgos
12 Gestión de las 7.4 Controlar los Costos ejecución, Monitoreo y
CONTROL 8.3 Controlar la Calidad Control y Cierre
Adquisiciones
13 Gestión de los 9.6 Controlar los Recursos
Interesados 10.3 Monitorear las Comunicaciones
11.7 Monitorear los Riesgos
12.3 Controlar las Adquisiciones
13.4 Monitorear el Involucramiento
de los Interesados
4 Gestión de la
Integración
.1 Acta de constitución del
proyecto
.2 Plan para la dirección del
proyecto
.3 Documentos del proyecto Interacción con Inicio,
.4 Entregables aceptados Planificación, ejecución,
CIERRE .5 Documentos de negocio
4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
Monitoreo y Control y
.6 Acuerdos Cierre
.7 Documentación de las
adquisiciones
.8 Activos de los procesos de
la organización
FECHA
FGI 2.1 0 1 de 2
FECHA
FGI 2.1 0 2 de 2
Nombre: Ing. Oscar Altamirano Quispe Cargo que desempeña: Gobernador Regional Amazonas
Obra: MEJ. VIAS DEP. TRAYECTORIAS:AM-106, AM-110 N' Obra: AM01-2017
2.- Linea base de tiempo/ cronograma
Gestion del plazo Umbral de variacion Seguimiento y control

- Inicio del Proyecto -Inicio 08-10-2013-08-11- -Inicio, sustentar el proy. Ante el Gobernador del Gob.
- Estudio de Perfil Técnico 2013 Reg. Amazonas
- Estudio Definitivo - Perfil 09-12-2013 al 29-08- - Perfil, administración del contrato que se desarrolle
- Ejecución de Obra 2014 dentro de los plazos, aplicando penalidades cuando
- Est. Def. 27-11-2017 al 20- exista incumplimiento.
09-2019 - Est. Def. administración del contrato que se desarrolle
- Ejec. 20-12-2019 al 20-12- dentro de los plazos, aplicando penalidades cuando
2021 exista incumplimiento. Seguimiento del proyecto ante los
tramites ante el instituto Nacional de Cultura y SENACE y
DGASA
- Ejec. Cumplimiento de las partidas, evitando demoras
en las partidas de la ruta crítica.
3.- Linea base de costos
Gestion del costo Umbral de variacion Seguimiento y control

- Inicio del Proyecto -Inicio 08-10-2013-08-11- -Inicio, sustentar el presupuesto ante el MEF
- Estudio de Perfil Técnico 2013, máximo 1 dia - Perfil, administración del contrato que se desarrolle
- Estudio Definitivo - Perfil 09-12-2013 al 29-08- dentro de los costos del mercado.
- Ejecución de Obra 2014, máximo 8 meses - Est. Def. administración del contrato que se desarrolle
- Est. Def. 27-11-2017 al 20- dentro de los costos, cumpliendo las metas indicadas en
09-2019, máximo 2 años el alcance.
- Ejec. 20-12-2019 al 20-12-
2021, máximo 2 años
4.- Linea de base del alcance
Gestion del alcance Umbral de variacion Seguimiento y control

- Inicio del Proyecto - Se definirán las - Inicio del Proyecto: Cumpla los objetivos del proyecto
- Estudio de Perfil Técnico características de la carretera - Estudio de Perfil Técnico: S realizará identificacion del
- Estudio Definitivo de jerarquía departamental. problema, evaluacion económica, estimación de riesgos.
- Ejecución de Obra - En el estudio de - Estudio Definitivo: La calzada de la carretera será de
preinversión s eindicará la 6.0m, cunetas de 0.75mx0.30m
rentabilidad del proyecto - Ejecución de Obra: Se realizará la ejecución utilizando
- Estudio Definitivo, se materiales adecuados de la zona con canteras de cerro y
desarrollará como una rio y la eliminación se realizará en los depósitos de
sección vial de dos carriles, material excedentes.
sistema de drenaje horizontal
y vertical.
- En la Ejecución de obra el
alvance del proyecto será de
175.5 km de vía
- Estudio de Perfil Técnico características de la carretera - Estudio de Perfil Técnico: S realizará identificacion del
- Estudio Definitivo de jerarquía departamental. problema, evaluacion económica, estimación de riesgos.
- Ejecución de Obra - En el estudio de - Estudio Definitivo: La calzada de la carretera será de
preinversión s eindicará la 6.0m, cunetas de 0.75mx0.30m
rentabilidad del proyecto - Ejecución de Obra: Se realizará la ejecución utilizando
- Estudio Definitivo, se materiales adecuados de la zona con canterasFECHA de cerro y
PLAN
desarrollará DE GESTIÓN
como una DEL
rio yPROYECTO
la eliminación se realizará en los depósitos de
sección
Formulario N°: vial de
Fecha de dos carriles, materialNº:
vigencia:Modificación excedentes.
Página: 3-Mar
sistema de drenaje horizontal
FGI 2.1 0 1 de 2
y vertical.
- En la Ejecución de obra el
alvance del proyecto será de
175.5 km de vía
5. - Linea base de calidad
Gestion de la calidad Umbral de variacion Seguimiento y control

- Inicio del Proyecto - Inicio del Proyecto - Inicio del Proyecto: se verifica el Acta de constitución y
- Estudio de Perfil Técnico - Estudio de Perfil Técnico: políticas del Gobierno Regional Amazonas
- Estudio Definitivo Cumpla con las Normas de - Estudio de Perfil Técnico: verificación del IMD del tráfico
- Ejecución de Obra Inverte.PE del MEF que permite la estimación de oferta y demanda.
- Estudio Definitivo: Cumpla - Estudio Definitivo: La clasificación de materiales de
con las Normas del MTC corte se realizará en función al estudio geológico y
- Ejecución de Obra: geotécnico; estimación de caudales para obras de arte
Ejecución con equipos no en función de curvas IDF elaborados a partir datos del
contaminantes, materiales SEHNAMI
que cumplan ensayos de - Ejecución de Obra: Realizar el permiso de explotación
calidad, con mejoramiento de de canteras ante el INGEMET, monitoreo de aire y ruido
las caracteristicas del sin la contaminación del suelo y agua.
proyecto.
6.- Proceso de comunicación con los Stakeholders

Mediante documentos en físico, como cartas, informes
Mediante notificación electrónica, de acuerdo al correo identificados
Mediante comunicación telefónica (escrito, audio)
Difusión del proyecto por parte de la Entidad hacia la población beneficiada
Reuniones técnicas cada 30 dias para verificacion de avance
7.- Medidas de adaptación necesarias en los procesos

SE REALIZARÁ EL SEGUMIENTO Y MONITOREO DE CADA ACTIVIDAD CON MAYOR ENFASIS EN LAS QUE
SE ENCUENCUETRAN EN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO
8.- Aprobaciones
Firma director del proyecto Firma representante equipo de trabajo
ING. LEONCIO CARRASCO OLIVERA ING. LEONCIO CARRASCO OLIVERA

Fecha: 4/14/2019 Fecha:
FECHA
3-Mar

N' Obra: AM01-2017
Interacción/Depende
ncias
Interacciona con Pase de

Planificación. Ejecución,
Seguimiento y Control y
Cierre
Interacción con Inicio,

ejecución, Monitoreo y
Control y Cierre
FECHA
3-Mar

Planificación, ejecución,
Cierre

ejecución, Monitoreo y
Control y Cierre

Planificación, ejecución,
Cierre
FECHA
3-Mar
FECHA
3-Mar

N' Obra: AM01-2017
Seguimiento y control
-Inicio, sustentar el proy. Ante el Gobernador del Gob.
Reg. Amazonas
- Perfil, administración del contrato que se desarrolle
dentro de los plazos, aplicando penalidades cuando
exista incumplimiento.
- Est. Def. administración del contrato que se desarrolle
dentro de los plazos, aplicando penalidades cuando
exista incumplimiento. Seguimiento del proyecto ante los
tramites ante el instituto Nacional de Cultura y SENACE y
DGASA
- Ejec. Cumplimiento de las partidas, evitando demoras
en las partidas de la ruta crítica.
-Inicio, sustentar el presupuesto ante el MEF
- Perfil, administración del contrato que se desarrolle
dentro de los costos del mercado.
- Est. Def. administración del contrato que se desarrolle
dentro de los costos, cumpliendo las metas indicadas en
el alcance.
- Inicio del Proyecto: Cumpla los objetivos del proyecto
- Estudio de Perfil Técnico: S realizará identificacion del
problema, evaluacion económica, estimación de riesgos.
- Estudio Definitivo: La calzada de la carretera será de
6.0m, cunetas de 0.75mx0.30m
- Ejecución de Obra: Se realizará la ejecución utilizando
materiales adecuados de la zona con canteras de cerro y
rio y la eliminación se realizará en los depósitos de
material excedentes.
FECHA
3-Mar
- Inicio del Proyecto: se verifica el Acta de constitución y
políticas del Gobierno Regional Amazonas
- Estudio de Perfil Técnico: verificación del IMD del tráfico
que permite la estimación de oferta y demanda.
- Estudio Definitivo: La clasificación de materiales de
corte se realizará en función al estudio geológico y
geotécnico; estimación de caudales para obras de arte
en función de curvas IDF elaborados a partir datos del
SEHNAMI
- Ejecución de Obra: Realizar el permiso de explotación
de canteras ante el INGEMET, monitoreo de aire y ruido
sin la contaminación del suelo y agua.
l correo identificados
REO DE CADA ACTIVIDAD CON MAYOR ENFASIS EN LAS QUE

DEL PROYECTO
Firma representante equipo de trabajo

FECHA
CHECK LIST PLANES PROYECTO
Formulario N°: Fecha de vigencia:Modificación Nº: Página:
FGI 2.2 0 1 de 1
Nombre: Cargo que desempeña:
Obra: N' Obra:
1.- Marcar los procesos de dirección de proyecto que se utilizaran en este proyecto.
PROCESO - GRADO DE IMPLEMENTACIÓN - HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA IMPLEMENTACIÓN
✘ Alta.
✘ Desarrollar el acta de constitucion del proyecto. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Desarrollar el plan de gesti n del proyecto. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Planificaci n del alcance. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Definici n del alcance. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Crear EDT. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Definici n de las actividades. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Establecimiento de la secuencia de actividades. Media.
Baja.
FECHA
FGI 2.2 Baja. 0 1 de 1
FECHA
FGI 2.2 0 1 de 1
✘ Alta.
✘ Estimaci n de recursos de las actividades. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Estimaci n de la duraci n de las actividades. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Desarrollo del cronograma. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Estimaci n de costos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Preparaci n del presupuesto de costos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Plan de gesti n del alcance del proyecto. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Planificaci n de calidad. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Planificaci n de los recursos humanos. Media.
Baja.
FECHA
✘ Alta.
✘ Planificaci n de las comunicaciones. Media.
Baja.
FECHA
FGI 2.2 0 1 de 1
✘ Alta.
✘ Planificaci n de la gesti n de riesgos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Identificaci n de riesgos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ An lisis cualitativo de riesgos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ An lisis cuantitativo de riesgos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Planificaci n de la respuesta a los riesgos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Planificar las compras y adquisiciones. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Planificar la contrataci n. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Dirigir y gestionar la ejecuci n del proyecto. Media.
Baja.
FECHA
FGI 2.2 0 1 de 1
✘ Alta.
✘ Realizar aseguramientos de calidad. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Adquirir el equipo del proyecto. Media.
Baja.
FECHA
FGI 2.2 0 1 de 1
✘ Alta.
✘ Desarrollar el equipo del proyecto. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Distribuci n de la informaci n. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Solicitar respuestas de vendedores. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Selecci n de vendedores. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Control integrado de cambios. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Verificaci n del alcance. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Control del alcance. Media.
Baja.
FECHA
✘ Alta.
✘ Control del cronograma. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Control de costos. Media.
Baja.
FECHA
FGI 2.2 0 1 de 1
✘ Alta.
✘ Realizar control de calidad. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Gestionar el equipo del proyecto. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Informar el rendimiento. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Gestionar a los interesados. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Seguimiento y control de riesgos. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Administraci n del contrato. Media.
Baja.
✘ Alta.
✘ Cerrar proyecto. Media.
Baja.
Alta.
Cierre del contrato. Media.
Baja.
FECHA
2.- Flujo de los procesos de dirección de proyecto
PROCESOS
DE PROCESOS DE
INICIACIÓN PLANIFICACIÓN
PROCESOS
DE CONTROL PROCESOS DE
EJECUCIÓN
PROCESOS
DE CIERRE
3.- Planes subsidarios necesarios como complemento al plan de gestión de proyecto.
✘ Plan de gesti n del alcance del proyecto.

✘ Plan de gesti n del cronograma.
✘ Plan de gesti n de costo.
✘ Plan de gesti n de la calidad.
✘ Plan de mejoras del proceso.
✘ Plan de gesti n personal.
✘ Plan de gesti n de las comunicaciones.
✘ Plan de gesti n de riesgos.
✘ Plan de gesti n de las adquisiciones.
✘ Plan de gesti n medio ambiental.
4.- Otros pueden ser
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
FECHA
Plan FGI 2.2 0 1 de 1
FECHA
Cargo que desempeña:

N' Obra:
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
EQUIPO DE TRABAJO
N°:
FGI 4.1.1 0 1 de 3
CARGOS RESPONSABLIDAD EXPERIENCIA / CAPACIDAD HABILIDADES BLANDAS
Gobernador Regional Toma de desiciones de Alto Nivel 40 años en la Administración Pública/Alta
Gerente Regional de Reponsable de la Oficina de Proyectos

20 años en la Administración Pública/Alta
Infraestructura y ejeución de Obras
Gerente del Proyecto Dirección del Proyecto 5 años en la Dirección de Proyectos/Alta
10años en elaboración de estudios de Preinversión/Alta
Consultor Elaboración del Estudio de Preinversión

10años en elaboración de estudios Definitivos a Nivel de
Expediente Técnico/Alta
Elaboración del Estudio Expediente
Consultor
Técnico
N°:
HABILIDADES BLANDAS
FECHA
PLAN DE LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO
Formulario N°: Fecha de vigencia:Modificación Nº: Página: 3/3/2019
FGI 5.1 0 1 de 1
Procesos a controlar
Descripcion Administrad
Gerencia Planificacion Servicios Calidad
or
1.- Realizar actividades para cumplir con los objetivos del

proyecto
2.- Realizar esfuerzos e inversiones de fondos para cumplir con

los objetivos
3.- Dotar de personal, formar y dirigir a los miembros del equipo

del proyecto.
4.- Obtener presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas.
5.- Seleccionar vendedores
6.- Obtener, gestionar y utilizar recursos
7.- Implementar los procedimientos
8.- Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables

del proyecto.
9.- Gestionar los riesgos e implemetar actividades de respuesta al

riesgo
10.- Dirigir vendedores
11.- Adoptar los cambios aprobados al alcance, planes y entorno

del proyecto
12.- Establecer y gestionar los canales de comunicación del

proyecto
13.- Recoger datos sobre el proyecto y informar sobre:
13.1.- Costo
13.2.- Programa
13.3.- Avance tecnico
13.4.- Calidad
informacion de la situacion para facilitar las proyecciones.
14.- Comparar el rendimiento real con el proyecto
15.- Mantencion de una base de datos precisa y actualizada
16.- Suministrar proyecciones para actualizar la informacion
17.- Supervisar la implentacion de los cambios aprobados cuando

y a medida que estos se produzcan
18.-Recoger y documentar las lecciones aprendidas, e
implementar las actividades de mejora de los procesos
aprobados.
LOS CAMPOS EN GRIS IDENTIFICAN LAS RESPONSABILIDADES DE LA CORRECTA EJECUCION

COMENTARIOS: Para la correcta ejecución el Costo, el Cronograma y la Calidad deberá ser de responsabilidad de gerencia, Administrador,
Planificador, Servicios y Calidad
FECHA
3/3/2019
Procesos a controlar
Calidad
CAN LAS RESPONSABILIDADES DE LA CORRECTA EJECUCION
o, el Cronograma y la Calidad deberá ser de responsabilidad de gerencia, Administrador,

Nº
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

FGI 5.2 0 ___ de ___
Proyecto / Oficina / Bodega: Responsable
Cliente (si corresponde): AREA: FECHA:
N° Fecha Descripción Corrección ESPECIALIDAD ESTADO HH
La evaluación económica no Se realiza evaluación economica

1 2/10/2014 mediante el HDM 4, indicando los criterios Estudio de Preinversión Resuelto 120
cuenta con HDM
de tipo de pavimentos a usar
El diseño geométrico, sección

vial de 5.50m, sin mejoramiento
de radios de giro (radios Sección vial de 6.00m con bermas de
existentes 10m), pendientes 0.50m son cuentas y obras de arte Exp. Tecnico. Esp.
Resuelto 160
excesivas de hasta 20%, no menores, con radios mínimo de 15m, Ingeniería
está incluido el estudio de pendientes maximas de 10%. Se incluye
geología y geotecnia ni la el estudio de Geología y Geotecnia, y las
intervención en puentes obras de arte mayores: puentes y
2 6/27/2018 pontones.
No incluir las canteras y DME en dicha
Ubicación de canteras y DME en zona se han complementado otras
zona de amortiguamiento canteras y DME fuera del área de Exp. Tecnico. Esp.
3 7/28/2018 amortiguamiento Ambiental Resuelto 480
No se determino los predios y

areas de terrenos afectados por Se identificó y realizó las gestionaes de la
el proyecto afectación predial y de terrenos en al área Exp. Tecnico. Diagnóstico
4 7/28/2018 de influencia del proyecto Técnico Legal Resuelto 400
Certificación CIRA emitida por la
Dirección Regional de Cultura,
solamente de las áreas de
terreno externas: canteras y Se identificó y realizó las gestionaes de la
DME, falta el CIRA de nuevas afectación predial y de terrenos en al área Exp. Tecnico. Diagnóstico
5 8/28/2018 áreas de influencia del proyecto Técnico Legal Resuelto 400
No se cuenta con permisos de Se realizó las gestiones de permisos
6 8/28/2018 explotación de canteras ante el antes entidas correspondientes para la Ejecución del proyecto Resuelto 400
INGEMET explotación de canteras
FECHA
MATRIZ DE EVALUACION DEL ESTADO DEL PROYECTO
FGI 5.3 0 1 de 1
Proyecto: Cliente:
Puntos Puntaje
Descripción
Item Ponderación 1 2 3 pond.
A 10% Satisfaccional cliente 0.200
A.1 Reunion de coordinacion quincenal 3
A.2 No conformidades del cliente al proyecto 1
B 5% Recursos humanos 0.150
B.1 Plan de contratacion del personal 3
B.2 Curva ocupacional 3
C 40% Control del proyecto 1.029
C.1 Curva S real de cumplimiento versus el programado 3
C.2 Factor de productividad acorde con el programado 2
C.3 Avance del programa quincenal 3
C.4 Desviacion entre costo y gasto 2
C.5 Mayor consumo de materiales 2
C.6 Los estados de pagos reflejan el avance real 3
C.7 Flujo de caja de acorde al progrmado 3
D 15% Adquisiciones 0.600
D.1 Materiales a tiempo en obra. 3
D.2 Pedido de la materiales según programa quincenal 3
D.3 Pedido de la maquinarias y equipos según programa quincenal 3
D.4 Devolucion de maquinarias y equipos arrendados según programa quincenal 3
E 10% Prevencion de riesgo 0.267
E.1 Informe de cuasi accidente 2
E.2 Inventario de criticidad 3
E.3 Auditorias internas 3
F 10% Calidad 0.233
F.1 Auditorias internas 3
F.2 Plan de inspeccion y ensayo 3
F.3 Control de las Sic 1
G 10% Subcontrato 0.300
G.1 Determinacion de criticidad de subcontratos 3
G.2 Avance del programa quincenal subcontrato 3
100% Puntaje Total del estado del proyecto: 2.779

(Escala de puntajes: Máximo 3 pts; Medio 2 pts; Mínimo 1 pts)
APROBACION x
REPROBACION
Obs:
Firma
COBROS DEL CAMBIO
N°:
FGI 6.1 0 1 de 1
A SEÑOR: DE: a
EMPRESA: FECHA:
1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Expediente Técnico: Modificación del Contrato del Consultor del expediente
Técnico por cambio en el alcance del proyecto, incluir el estudio de
Geología y Geotecnia y Puentes y pontones.
Ejecución de Obra: Adicional de obra, modificar la ubicación de canteras y DME,
el primero por no cumplir las especificaciones técnicas para su explotación
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Expediente Técnico: Realizar la evaluación en la carreteras y obras de arte

mayores, para los puentes se realizó estudios geología geotecnia, estudio.
de suelos, etc.
Ejecución de obra: Se analizó las canteras propuestas en laboratorio en
y cumplen con las especificaciones
3. PLANOS: Expediente técnico: Se modificaron las secciones transversales
Ejecución de obra: Se elaboraron los planos de ubicacipon de canteras y DME nuevos
4. VOLÚMENES DE CAMBIO: Expediente Técnico: La modificación fue sustancia, puesto que influyó en los
costos del proyecto.
Ejecución de obra: La variación de canteras y DME influyó en el incremento de
del presupuesto, en mayores distancias de transporte aumentando el monto
en 5%
5. VALOR ECONÓMICO DEL CAMBIO: Expediente Técnico: Aumentó el costo en 25% del valor inicial, mod.
con Adenda al contrato
Ejecución de obra: La modificación de ubicación aumento en 15% el
monto del contrato.
6. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO: Expediente Técnico: Aumentó el tiempo en 6 meses
Ejecución de obra: La modificación de ubicación canteras y DME

aumentó en 6 meses
7. MODALIDAD DE PAGO: Expediente Técnico: De acuerdo a conformidad de entregables (Suma Alzada)

Ejecución de Obra: De acuerdo a valorizaciones, modalidad costos unitarios
8. APROBACIÓN DEL CAMBIO: FECHA: Expediente Técnico: 01/08/2018; Ejecución de Obra: 02-02-2019
DIRECTOR DE PROYECTO CLIENTE

expediente
canteras y DME,
explotación
s y obras de arte
otecnia, estudio.
laboratorio en
influyó en los
incremento de
ndo el monto
alor inicial, mod.
mento en 15% el
ón canteras y DME
Obra: 02-02-2019
LISTADO DE COBROS DE CAMBIOS AL CONTRATO
N°:
FGI 6.2 0 1 de 1
PROYECTO: CLIENTE:
N°
FECHA DE
CORRELA DESCRIPCIÓN O MATERIA DEL CAMBIO MONTO EN HH VALOR EN $ FECHA APROBACIÓN
SOLICITUD
TIVO
Inclusión del estudio de geología y geotecnia y puentes y
1 7/1/2018 pontones 881450 4407250 8/1/2018
2 2/2/2019 Modificación de canteras y Depósitos de Material Excedente 37168500 284958500 2/2/2019

CONTROL DE LAS SIC
Formulario N°: Fecha de vigencia: Modificación Nº:
FGI 6.3 0
Proyecto / Oficina / Bodega: Encargado
Cliente (si corresponde): Area:

CONTROL DE SOLICITUD INTERNA DE CAMBIO REALIZADOS
SOLICITUD INTERNA DE CAMBIO (SIC)
Actividades Verificacion de Efectividad Decisión de cierre
Cumplimiento Resultados
REAL / Actividades
Fecha de la de Acciones planificados
N° DE SIC FUENTE ORIGEN POTENCIAL Fecha Entrega Planificadas Ok Efectiva No Efectiva
Acción Planificadas Ok
(R/P) (si/no)
en fecha (si/no)
Aumento de
2 millones moviento de
m3/2.5 millones tierras por modif.
1 Ejecutor Contratista de m3 12/22/2018 11/27/2018 De trazo SI SI SI
Leyenda :
FUENTE: 1.1 Reclamo de Cliente Externo 1.2 Reclamo Cliente Interno 1.3 Autodetectada 1.4 Auditoria Inetrna / Externa
ORIGEN: 2.1 Procedimientos del MDP 2.2 Producto / Servicio 2.3 Leyes / Reglamentos 2.4 Otros
Nº
Página:
___ de ___
Fecha
CONTROL DE SOLICITUD INTERNA DE CAMBIO REALIZADOS
Seguimiento
Efectiva No Efectiva
SI
1.4 Auditoria Inetrna / Externa
SOLICITUD DE CAMBIO INTERNO
FGI 6.4 0 1 de 1
Informe N°: Obra:
1.- Identificación del problema real o potencial

En la carretera se idenfiticó que el diseño corta una torre de transmisión de energía de alta tensión, el cu
se modificará el eje de la via puesto que si considerá el mismo trazo se tendrá de mover
la antena
2.- Definición del problema identificado

El problema no fue identificado en el expediente técnico, tampoco en la entrega del terreno
el problema se identifico en el replanteo del proyecto
3.- Evidencia objetiva del problema

Respecto a la comparación de modificar el eje de la vía vs reubicar la torre de transmisión de energía
de alta tensión
4.- Solución propuesta al problema (SIC)

La solución más económica es modificar el trazo de la via, generando mayor movimiento de tierras y
mayor longitud del proyecto en 50 m. Así mismo modificar la pendiente de la vía en zona urbana
debido a que la pendientes es del 20%
5.- Costo del cambio (SIC)

La modificación del eje incrementa mayor movimiento de tierras
Dicha modificación asciende a S/. 37,168,500
Contratista Ing. Leoncio Carrasco Olivera

Solicitante del cambio Directo de Proyecto
6. Resultado del cambio

Incremento de movimiento de tierras, lo que generá mayor costo del proyecto
debido a que la ejecución es por Costos Unitarios se incrementará el monto del pago
Fecha de Revisión:
11/26/2018 Ing. Leoncio Carrasco Olivera
Directo de Proyecto
FECHA
LISTA DE VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES
FGI 7.1 0 1 de 1
Aprobado
Descripcion Responsable Doc. Asociado Rechazado Fecha
A.- INICIO DEL PROYECTO
Acta de
Director del constitución
a.1 Acta de Constitución del Proyecto Proyecto del proyecto Aprobado 11/8/2013
B.- PERFIL TECNICO 5% Perfil
b.1 Aspectos Generales Consultor Técnico
25% Perfil Aprobado 12/9/2013
b.2 Identificación Consultor Técnico
70% del Perfil Aprobado 2/9/2014
b.3 Formulación y evaluación Consultor Técnico Aprobado 6/10/2014
b.4 Declaración de viabilidad Entidad Aprobado 8/28/2014
C.- EXPEDIENTE TECNICO
c.1 Componente de Ingeniería Consultor 50% Exp. Aprobado 12/20/2018
c.2 Componente Ambiental Consultor 25% exp. Aprobado 12/20/2018
c.3 Componente CIRA y PMA Consultor 20% exp. Aprobado 12/20/2018
c.4 Componente DTL Consultor 5% exp. Aprobado 12/20/2018
c.5 Resolución de aprobación expediente teéc Entidad Aprobado 12/25/2018
D.- EJECUCION DE OBRA
d.1 Obras Preliminares
d.2 Movimiento de Tierras Ejecutor Aprobado 1/1/2019
d.3 Muros Ejecutor Aprobado 2/1/2019
d.4 Pavimentos Ejecutor Aprobado 3/1/2019
d.5 Drenaje Ejecutor Aprobado 5/2/2019
d.6 Obras complementarias Ejecutor Aprobado 7/3/2019
d.7 Transporte Ejecutor Aprobado 9/4/2019
d.8 señalización y seguridad vial Ejecutor Aprobado 10/5/2019
d.9 Puentes Ejecutor Aprobado 3/6/2019
d.10 Protección ambiental Ejecutor Aprobado 3/7/2019
d.11 Afectaciones prediales Ejecutor Aprobado 3/8/2019
FECHA
Firma
FECHA
ENCUESTA FINAL AL CLIENTE
FGI 7.2 0 1 de 1
1.- ¿Son buenas las terminaciones del producto?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
2.- ¿Fue hecho con calidad el producto?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
3.- ¿Se cumplieron con los tiempos de entrega del producto?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
4.- ¿El producto satisface las necesidades que te hicieron comparlo?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
5.- ¿Cumplio con las espectativas que tenias del producto?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
6.- ¿Cree usted que el valor del producto o servicio es muy elevado?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
7.- ¿Comprarias otro producto realizado por esta empresa?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
8.- ¿Recomendarias a otra persona que compre el producto realizado por esta empresa?
Maximo x Minimo
Si 3 2 1 No
Nombre: .........
Gobierno Regional Amazonas
Rut: ......................................................................................................
Firma: .......
Ing.Oscar Ramiro Altamirano Quispe
Nombre del encuestador: ..............
Ing. Leoncio Carrasco Olivera
Nombre del proyecto: ...........

Mejoramiento de vias departamentales AM106-A110 y AM111
RESUMEN DE PROYECTO
FGI 7.3 0 1 de 1
Proyecto Propuesta Nº
Ubicación Tipo de Contrato
Cliente Fecha de Termino
C O N C E P T O Propuesta Venta
A.- COSTO DIRECTO CONSTRUCCION
A.1.- a.1 Obras Preliminares S/. 2,457,000.00 S/. 3,071,250.00

A.2.- a.2 Movimiento ae Tierras S/. 35,000,000.00 S/. 43,750,000.00
A.1.- a.3 Muros S/. 960,000.00 S/. 1,200,000.00
A.2.- a.4 Pavimentos S/. 45,000,000.00 S/. 56,250,000.00
A.1.- a.5 Drenaje S/. 45,000,000.00 S/. 56,250,000.00
A.2.- a.6 Obras complementarias S/. 330,000.00 S/. 412,500.00
A.1.- a.7 Transporte S/. 45,000,000.00 S/. 56,250,000.00
A.2.- a.8 señalización y seguriaaa vial S/. 17,500,000.00 S/. 21,875,000.00
A.1.- a.9 Puentes S/. 9,000,000.00 S/. 11,250,000.00
A.2.- a.10 Protección ambiental S/. 47,483,000.00 S/. 59,353,750.00
A.1.- a.11 Afectaciones prediales S/. 60,000.00 S/. 75,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 247,790,000.00 S/. 309,737,500.00
B.- COSTOS INDIRECTOS
B.1.- MANO DE OBRA INDIRECTA

B.2.- INSTALACION DE FAENAS S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO
C.- GASTOS GENERALES
C.1.- G.G. DE OBRA S/. 37,168,500.00 S/. 46,460,625.00

C.2.- G. FINANCIEROS S/. 12,389,500.00 S/. 15,486,875.00
C.3.- CARGO G.G. OFICINA CENTRAL S/. 6,194,750.00 S/. 7,743,437.50
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 55,752,750.00 S/. 69,690,937.50
D.- UTILIDAD E IMPREVISTOS
D.1.- IMPREVISTOS S/. 24,779,000.00 S/. 30,973,750.00

D.2.- UTILIDAD S/. 24,779,000.00 S/. 30,973,750.00
TOTAL UTILIDAD E IMPREVISTOS S/. 49,558,000.00 S/. 61,947,500.00

RESUMEN GENERAL
COSTOS DIRECTOS S/. 247,790,000 S/. 309,737,500

COSTOS INDIRECTOS S/. 0 S/. 0
GASTOS GENERALES S/. 55,752,750 S/. 69,690,938
UTILIDAD E IMPREVISTOS S/. 49,558,000 S/. 61,947,500
FECHA
Venta Desviacion
S/. 3,071,250.00 S/. 614,250.00

S/. 43,750,000.00 S/. 8,750,000.00
S/. 1,200,000.00 S/. 240,000.00
S/. 56,250,000.00 S/. 11,250,000.00
S/. 56,250,000.00 S/. 11,250,000.00
S/. 412,500.00 S/. 82,500.00
S/. 56,250,000.00 S/. 11,250,000.00
S/. 21,875,000.00 S/. 4,375,000.00
S/. 11,250,000.00 S/. 2,250,000.00
S/. 59,353,750.00 S/. 11,870,750.00
S/. 75,000.00 S/. 15,000.00
S/. 309,737,500.00 S/. 61,947,500.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 46,460,625.00 S/. 9,292,125.00

S/. 15,486,875.00 S/. 3,097,375.00
S/. 7,743,437.50 S/. 1,548,687.50
S/. 69,690,937.50 S/. 13,938,187.50
S/. 30,973,750.00 S/. 6,194,750.00

S/. 30,973,750.00 S/. 6,194,750.00
S/. 61,947,500.00 S/. 12,389,500.00

S/. 309,737,500 S/. 61,947,500
S/. 0 S/. 0
S/. 69,690,938 S/. 13,938,188
S/. 61,947,500 S/. 12,389,500

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PROCESOS DE LAS Á

0.- Identificacion formal del proyecto

Titulo del proyecto MEJ. VIAS DEP. TRAYECTORIAS:AM-106, AM-110 y AM-111

1.- Descripción del proyecto

2.- ¿Por qué razón se creo el proyecto?

4.- ¿Qué beneficios traerá el proyecto?

Comité de transportistas reducen costos de operación vehicular

Acta de Constitución del proyecto

Diseño geom. de la carretera adecuado con pendientes máximas de 10% y radios mí

La velocidad de diseño de la carretera será de 30 km/hora

El periodo del retorno de inversión para el estado será de 10 años

Interesado positivo Descripción

Gobierno Regional Amazonas, acceso oportuno de servicios públicos y dinamismo de

Interesado negativo Descripción

Gobierno Regional Amazonas, poco interesado en el proyecto por la complejidad del

Proveedores de materiales con precios excesivos

Acta de Constitución del proyecto

7.- Cronogramas de hitos

Actividad Inicio Término Entregable principal

8.- Estimación del presupuesto y método utilizado

Actividad Precio Descripción

10.- Riesgos iniciales identificados

Riesgo Probabilidad Impacta sobre (plazo/costo/calidad)

11.- Departamentos implicados y recursos preasignados

Departamentos implicados y recursos preasignados

12.- Normativa aplicable a cumplir por el proyecto

Acta de Constitución del proyecto

16.- Nivel de autoridad y decision del director de proyectos

La máxima desviación del presupuesto de ejecución respecto al monto de

Riesgo alto de interencias con la o disponibilidad de terrenos hasta intere

Las contrataciones está en función de los requerimientos del área Usuari

Persona Ing. Ruperto Ruiz Cabrera

Firma patrocinador del proyecto Firma del director de proyecto

ING. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE ING. LEONCIO CARRASCO OLIVE

IAS:AM-106, AM-110 y AM-111

de longitud, tiene su influencia en tres (3) provincias del Depart.

structura vial en buenas condiciones de transitabilidad del depart.

a creación del proyecto?

ducen costos de operación vehicular

s y turísticos con que cuenta el departamento en las diferentes provincias.

a adecuado con pendientes máximas de 10% y radios mínimos de 20m

a carretera será de 30 km/hora

versión para el estado será de 10 años

uencia tienen en él?

as, acceso oportuno de servicios públicos y dinamismo de economía y turis

as, poco interesado en el proyecto por la complejidad del mismo

con precios excesivos

por qué se decidió iniciar el proyecto ahora?

IR de 11.07%, y un VAN 17,546,438.14, para unas tasa de descuento de

Impacta sobre (plazo/costo/calidad) Valoración

os implicados y recursos preasignados

era importante tener en cuenta para

sidera importante tener en cuenta para

del proyecto acorde con el Reglamento de Organicación y Funciones

no del Gobierno Regional Amazonas/Contraloría General de la República.

a desviación del presupuesto de ejecución respecto al monto del expediente

o de interencias con la o disponibilidad de terrenos hasta intereferencias medias

Ing. Ruperto Ruiz Cabrera

Firma del director de proyecto

ING. LEONCIO CARRASCO OLIVERA

100% Puntaje Total de Propuesta: 4.201

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo

2.- Linea base de tiempo/ cronograma

Gestion del plazo Umbral de variacion Seguimiento y control