SGC YULA GOURMET

YULIANA RAMIREZ PEREA

EMPERATRIZ TAMAYO LEZCANO
ALEX ALBERTO PIEDRAHITA GOMEZ

INTUTUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

TECNOLOGIA EN CALIDAD
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUTIVOS
MEDELLIN
2015
 SGC YULA GOURMET

YULIANA RAMIREZ PEREA

EMPERATRIZ TAMAYO LEZCANO
ALEX ALBERTO PIEDRAHITA GOMEZ

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS

PROFESOR
HORACIO ALZATE ZULUAGA

INTUTUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

TECNOLOGIA EN CALIDAD
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUTIVOS
MEDELLIN
2015
Nota de aceptación

________________
________________
________________

________________
Presidente del Jurado

________________
Jurado

_________________
Jurado

Medellín 18 de octubre de 2015

3
A todos los compañeros de la
Tecnología en Calidad por los
retroalimentación del día a día.

4
 AGRADECIMIENTOS

a:

Al Dios en el que creemos, por brindarnos la sabiduría necesaria para cumplir este
propósito

Todos los profesores por los conocimientos transmitidos, su paciencia y tolerancia.

5
CONTENIDO

1. INTRODUCCION ------------------------------------------------------------------------------- 7
2. MISIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------- 7
3. VISIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------ 7
4. OBJETIVOS ------------------------------------------------------------------------------------- 7
5. MAPA DE PROCESOS YURA GURMET --------------------------------------------- 8
6. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO SGC -------------------------------------------- 9
7. CARACTERIZACION DE PROCESOS ---------------------------------------------- 10
8. PROCEDIMIENTO 1 ------------------------------------------------------------------------- 13
9. PROCEDIMIENTO 2 ------------------------------------------------------------------------- 16
10. PROCEDIMIENTO 3 ------------------------------------------------------------------------ 22
11. INSTRUCTIVO ------------------------------------------------------------------------------- 24
12. FORMATO ------------------------------------------------------------------------------------- 26

6
1. INTRODUCCION

YURA GOURMET es un restaurante ubicado en el municipio de Medellín, sus

propietarios Yuliana Ramírez Perea, Alex Alberto Piedrahita Gómez y Emperatriz
Tamayo Lezcano, trabajan con 15 personas, en la producción y prestación de
servicios, con trabajo de personas humildes, honestas, entusiastas y con mucha
energía. De acuerdo con la definición de la Ley 590 de 200 y Ley 905 de 2004
YURA GOURMET se considera una pequeña empresa.

Tipo de empresa Empleados Activos totales

(SMLMV)

Microempresa 1-10 menos de 501

Pequeña empresa 11-50 501-5.000

Mediana empresa 51-200 5001-30.000

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000

2. MISIÓN

Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios de calidad, nutritivos y

saludables; en un ambiente agradable desarrollados por un equipo humano
competente, comprometido en proporcionar excelente servicio y satisfacción,
proyectando su acción hacia el sostenimiento, crecimiento constante, y desarrollo
social y económico de la comunidad.

3. VISIÓN

YURA GOURMET, para el año 2020, será una empresa con reconocimiento como
un restaurante con prestigio, confiable en comida saludable, en donde nuestro
principal compromiso será crear experiencias agradables al nuestros clientes.

4. OBJETIVOS

• Producir alimentos saludables y nutritivos

• Cumplir con estrictas normas técnicas, a través del mejoramiento continuo.
• Garantizar la permanencia de clientes y usuarios.
• Permanencia de los trabajadores, creación y mantenimiento de empleos.
7
5. MAPA DE PROCESOS YURA GURMET

TECNOLÓGICO CIENTIFICO

ESTRATÉGICOS

ECONÓMICO
POLÍTICO

NECESIDADES DE CLIENTES

GESTION ESTRATEGICA

CLIENTES SATISFECHOS
MISIONALES, OPERATIVOS

MERCADEO COMPRAS PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD
CULTURAL

SOCIAL
APOYO

GESTION HUMANA ATENCION AL CLIENTE

AMBIENTAL GUBERNAMENTAL

8
6. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO SGC

INICIO

1. Elaboración documentación

¿Necesario
1.1 Revisión modificarlo?
?

1.2 Aprobación
Documento
aprobado y
2. Codificación
revisado

3. Manual de calidad

4. Procedimiento

5. Instrucciones

6. Formatos

8. distribución
Listado de
documentación en
7. documentación vigor
externa

Tabla de control ¿Necesario

de distribución modificarlo SI Actualización
?

NO
Listado de
Control de los registros formatos

FIN

9
 7. CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código C-SGC-01
Versión 00
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Fecha 08/10/2015
Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL NUMERAL REQUISITOS
FINALIDAD DEL PROCESO RESPONSABLE
PROCESO NTC-ISO 9001 DEL CLIENTE
Obtener, mantener y mejorar el desempeño del SGC del Coordinador SGC 4y8 Información clara
SISTEMA DE GESTION
restaurante YULA GURMET, para identificar y satisfacer las correcta y
DE LA CALIDAD
necesidades y expectativas de su comunidad. oportuna

INTERACCIÓN
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
GESTION Solicitudes de información y datos. - Establecer política y objetivos del Solicitudes de documentos y GESTION
ESTRATEGICA Política y objetivos de calidad. SGC (P) formatos normalizados. ESTRATEGICA
Indicadores. - Determinar la secuencia e Registros.
Misión. interacción de los procesos del SGC Datos e indicadores.
Visión. (P)
Esquema organizacional. - Documentar SGC(P)
- Establecer requisitos del cliente (P)
MERCADEO Información y datos. Solicitudes de documentos y MERCADEO
- Asegurar de la asignación de los
Documentos y formatos. recursos para implementar, formatos normalizados.
mantener y mejorar el SGC(P) Registros.
- Divulgar todo lo relacionado con el Datos e indicadores.
COMPRAS Información y datos. SGC (H) Solicitudes de documentos y COMPRAS
Documentos y formatos. - Desarrollar comités de Calidad (H) formatos normalizados.
- Implementar las acciones necesarias Registros.
para alcanzar los resultados Datos e indicadores.

10
 PRODUCCION Información y datos. planificados (H) Solicitudes de documentos y PRODUCCION
- Diseñar SGC. (H) formatos normalizados.
- Documentar SGC. (H) Registros.
- Implementar procesos del SGC.(H) Datos e indicadores.
CONTROL DE Información y datos. - Mantener SGC.(A) Solicitudes de documentos y CONTROL DE
- Planificación para la Revisión,
CALIDAD Documentos y formatos. formatos normalizados. CALIDAD
Control y Seguimiento del SGC. (H)
Registros.
- Realizar seguimiento a: Sugerencias,
quejas, reclamos y comentarios Datos e indicadores.
GESTIÓN Información y datos. positivos, indicadores, acciones Solicitudes de documentos y GESTIÓN
HUMANA Documentos y formatos. correctivas, preventivas y/o de formatos normalizados. HUMANA
mejora, servicio no conforme y Registros.
auditorías internas. (V) Datos e indicadores.
ATENCION AL Información y datos. - Informar a la Dirección sobre el Solicitudes de documentos y ATENCION AL
LIENTE Documentos y formatos. estado del SGC (A) formatos normalizados. LIENTE
- Diseñar acciones correctivas o Registros.
preventivas de los procesos (A) Datos e indicadores.

RECURSOS SOPORTE DOCUMENTAL SEGUIMIENTO

QUÉ
HUMANOS FÍSICOS DOCUMENTOS REGISTROS QUÉ VERIFICAR
INSPECCIONAR
- Coordinador SGC - Implementos de - Manual de Calidad. - Listado maestro de - Normatividad - Indicadores de
- Auxiliar de Calidad oficina - Manual de documentos - Misión y Visión gestión
- Herramientas y funciones. internos F-A-01 - Políticas y objetivos - Acciones correctivas
equipos - Manual de - Listado maestro de de Calidad y preventivas
procedimientos. formatos F-A-02 - Cumplimiento de - Auditorías Internas
- Políticas. requisitos - Producto no
normatividad conforme
- Actualización de la
documentación

11
INDICADORES
NOMBRE PERÍODO
FÓRMULA META RESPONSABLE
INDICADOR LECTURA ANÁLISIS
Efectividad SGC (Número de procesos que demuestran 90% procesos 1 semestral Coordinador de
mejoramiento/ Numero de procesos) * 100 mejorados calidad

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FRECUENCIA INPACTO
CAUSA RIESGO ACCIÓN
(ALTA-MEDIA-BAJA) (Leve–moderado-grave)
Desconocimiento Producto no conforme Alta Grave Diseño e
requisitos del cliente implementación de
acción correctiva y de
mejora.

12
 8. PROCEDIMIENTO 1

Código P-SGC-01
Versión 00
PROCEDIMIENTO SGC Fecha 08/10/2015
Pagina 1 de 3

OBJETIVO El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para la

planificación, diseño, documentación, implementación y mantenimiento
del SGC
ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las actividades del SGC
RESPONSABLES - Coordinador SGC
- Dirección
- Auxiliares
- Coordinadores
- Operarios
DEFINICIONES No presenta
DOCUMENTOS DE - Norma Técnica Colombiana NTC-ISO:9001:2000
REFERENCIA - Norma Técnica Colombiana NTC-ISO:9001:2008
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

INICIO

1. Coordinador Elaborar diagnóstico de la

SGC empresa.

2. Dirección Establecer y documentar

responsables del sistema

3. Dirección Elaborar documento que contenga

la política de calidad de la empresa

4. Dirección Elaborar documento que contenga

los objetivos de calidad de la
empresa

5. Comité de Elaborar el manual de calidad

calidad conforme a las necesidades de la
empresa y lo establecido por la
norma ISO 9001:2000

13
 A

6. Comité de Elaborar un procedimiento

calidad documentado para el control de
documentos y establecer los
registros necesarios

7. Comité de Elaborar un procedimiento

calidad documentado para el control de
registros y establecer los registros
necesarios

8. Dirección Elaborar un procedimiento

documentado para la realización de
auditorías internas y establecer los
registros necesarios

9. Comité de Elaborar un procedimiento

calidad documentado para el control de
producto no conforme y establecer
los registros necesarios

10. Comité de Elaborar un procedimiento

calidad documentado para las acciones
preventivas y establecer los
registros necesarios

11. Comité de Elaborar un procedimiento

calidad documentado para las acciones
correctivas y establecer los
registros necesarios

10. Comité de Elaborar los procedimientos

calidad documentados requeridos por la
organización y establecer los
registros necesarios

11. Responsable de Mantener los registros generados

área conforme al procedimiento de
control de registros

14
 B

12. Responsables Implementar procedimientos

de áreas documentados

13. Dirección Realizar revisión por la dirección

14. Responsables Establecer e implementar mejora

de áreas continua

FIN

DISTRUBUCION Todos los procesos

REGISTROS Plan SGC F-SGC-01

15
9. PROCEDIMIENTO 2

PROCEDIMIENTO Código P-GE-01

RESPONSABILIDAD DE LA Versión 00
DIRECCIÓN Fecha 09/10/2015
Página 16 de 6

1. OBJETIVO

En este procedimiento se definen las responsabilidades en materia de calidad

propia de la Dirección, así como las competencias y las relaciones del personal, a
fin de cumplir con la Política de la Calidad y los requisitos del Sistema de Gestión
de la Calidad.

2. ALCANCE

Este capítulo aplica a las actividades realizadas en la empresa, que tengan

influencia en la calidad de los servicios suministrados.

3. RESPONSABLES

Gerente general
Coordinadores y responsables de procesos
Auxiliares y operarios de la empresa

4. DEFINICIONES

No presenta

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6. DESCRIPCIÓN

6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo y mejora

continua del Sistema de Gestión de la empresa:

16
 PROCEDIMIENTO Código P-GE-01
RESPONSABILIDAD DE LA Versión 00
DIRECCIÓN Fecha 09/10/2015
Página 2 de 6
a) Comunicando a las diferentes secciones a su cargo la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,
establecidos en la Política de Calidad.
b) Cumpliendo y haciendo cumplir la Política y los Objetivos de la Calidad
c) Llevando a cabo las Revisiones de Dirección Interna del Sistema de Gestión de
la Calidad.
d) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de
las actividades de empresa.

6.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Calidad, la

dirección se asegura de que las necesidades y expectativas de los clientes se
determinan, se convierten en requisitos y son satisfechas con el propósito de
lograr de forma continua la satisfacción de los clientes.

6.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

Se encuentra definido en el capítulo uno (1) del Manual de Calidad de la empresa

YULA GOURMET

YULA GOURMET, tiene como política garantizar servicios y alimentos, tratando

siempre de dar un valor agregado, cumpliendo estrictas normas técnicas y
profesionales, a través de la gestión basada en la excelencia, innovación, y mejora
continua, respaldados por un estricto control de procesos y un alto nivel ético, por
medio de un equipo humano competente que mantiene altos niveles de calidad y
servicio.

6.4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La empresa YULA GOURMET establece anualmente en el marco de la Revisión

por la Dirección Interna, los objetivos de la calidad, coherentes con los Objetivos
Estratégicos y con la Política de la Calidad.

El Representante de la dirección de empresa YULA GOURMET informará a la

Gerencia General los objetivos establecidos, y si se diera el caso de los cambios
que posteriormente se realizaran.

17
 PROCEDIMIENTO Código P-GE-01
RESPONSABILIDAD DE LA Versión 00
DIRECCIÓN Fecha 09/10/2015
Página 3 de 6
Estos objetivos son expresados de forma que son susceptibles de ser medidos
(cuando se considere necesario) de la manera más adecuada al nivel y tipo de
objetivo, y asociados a sus correspondientes indicadores, con la finalidad de lograr
la mejora continua de la calidad.

Al objeto de facilitar su seguimiento a lo largo del tiempo, se establecen los

correspondientes indicadores para cada objetivo.

6.5 PLANIFICACIÓN

6.5.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La Gerencia General de YULA GOURMET realiza en conjunto con el

Representante de la Dirección y el personal que considere pertinente la
planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad que realiza YULA

GOURMET incluye:

a) Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, considerados en este

Manual de Calidad,
b) Los recursos necesarios;
c) La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
d) La consecución de los objetivos de la calidad.

Cualquier cambio que se produzca en el Sistema de Gestión de la Calidad

derivado de la planificación se analizará en la reunión de revisión por la Gerencia
General de YULA GOURMET.

Para asegurar la consecución de cada objetivo de la calidad establecido, con la

participación de las personas que considere oportuno, definen documentalmente,
si aplican:

- Responsable/s de su consecución.
- Recursos necesarios.
- Actividades a realizar.
- Indicador/es asociado/s al objetivo y la meta.
- Periodicidad de su seguimiento y su responsable.
18
 PROCEDIMIENTO Código P-GE-01
RESPONSABILIDAD DE LA Versión 00
DIRECCIÓN Fecha 09/10/2015
Página 4 de 6
El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos se realizará cada dos
meses. La Gerencia de la YULA GOURMET, a través del Representante de la
Dirección será el responsable de efectuar el seguimiento y dejará registro de
haberlo llevado a cabo.

6.6 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

YULA GOURMET tiene definidas las responsabilidades, las competencias y las

relaciones del personal, a fin de cumplir con la Política de la Calidad y con los
requisitos del Sistema de Gestión.

6.7 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El organigrama de YULA GOURMET

Las funciones y responsabilidades del personal que labora en YULA GOURMET
se encuentran descritas en el Manual de Descripción de Funciones de YULA
GOURMET.

6.8 COMUNICACIÓN INTERNA

El personal de YULA GOURMET ha de colaborar para que la comunicación se

realice de forma que se asegure la eficacia del Sistema de Gestión. La
comunicación puede ser:
- Verbal entre las personas de la organización;
- Escrita cuando así esté requerido específicamente en el Sistema de Gestión;
- A través del Internet o los correos electrónicos;

La comunicación verbal se realizará a través de los siguientes medios:

- Ponencias;
- Reuniones;
- Comunicación entre las personas;
- Difusiones.

La comunicación escrita se realizará a través de los siguientes canales:

- Los documentos, impresos o registros establecidos específicamente por YULA
GOURMET, en casos concretos;
- Comunicados internos, medios electrónicos, etc.;
- Publicaciones;
19
 PROCEDIMIENTO Código P-GE-01
RESPONSABILIDAD DE LA Versión 00
DIRECCIÓN Fecha 09/10/2015
Página 5 de 6
- Cartel de anuncios;

6.9 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR LA

DIRECCIÓN

6.9.1 GENERALIDADES

Con independencia de las revisiones del Sistema realizadas por el Representante

de la Dirección de YULA GOURMET, se realizara cada mes, una Revisión de

Dirección Interna del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su continua

consistencia, adecuación y efectividad.

La Gerencia General de la YULA GOURMET dirigirá las reuniones de revisión del

sistema.

6.9.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

Entre la información de entrada para la revisión por la dirección, se incluye la

siguiente:

- Resultados de auditorías;
- Información recibida de los clientes;
- Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio;
- Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad; YULA GOURMET
- Situación de las acciones correctivas y preventivas;
- Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la
Dirección;
- Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad;
- Recomendaciones para la mejora.

6.9.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

De cada reunión el Represente de la dirección levantará un acta en la que se

reflejarán los asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en
relación con:

- El mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos;

20
 PROCEDIMIENTO Código P-GE-01
RESPONSABILIDAD DE LA Versión 00
DIRECCIÓN Fecha 09/10/2015
Página 6 de 6
- El estado del servicio en relación con los requerimientos del cliente;
- Las medidas correctivas, de ser el caso, y;
- La necesidad de recursos.

Citará específicamente, o adjuntará como ANEXOS, los documentos analizados.

El Representante de la Dirección es el responsable de la documentación y archivo

de la misma.

El Representante de Dirección elaborará el informe mensual de la Revisión del

Sistema de Gestión de la Calidad en YULA GOURMET, que será enviado a la
Gerencia General.

7. DISTRIBUCIÓN

Todos los procesos

8. ANEXOS

Acciones preventivas, correctivas y de mejora F-SGC-01

Auditoria Interna F-SGC-02

21
10. PROCEDIMIENTO 3

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Código P-PR-01

DE ACUERDO A LA RECETA Versión 00
ESTÁNDAR Fecha 09/10/2015
Página 6 de 6

1. OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es dar instrucciones de los requisitos para

elaborar preparaciones calientes y frías con la calidad, la cantidad y tiempo
señalado en la receta estándar.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo el personal de YURA GURMET que realizan sus funciones en

la preparación de los alimentos.

3. RESPONSABLES

Coordinador de cocina
Operarios o auxiliares que cumplan funciones en la preparación de alimentos

4. DEFINICIONES

- Competencia: Aptitudes y habilidades de una persona para el desempeño de

una actividad, bajo Determinadas condiciones y criterios de evaluación.

- Criterio de desempeño: Requisitos de calidad que permiten establecer si la

persona alcanza o no, el resultado descrito en la norma de competencia.

- Establecimiento gastronómico: Establecimiento industrial cuyo objeto es la

transformación de alimentos, la venta y prestación de servicio de alimentos y
bebidas. Puede ofrecer servicios complementarios tales como la atención de
eventos, recreación y otros.

- Preparaciones de base: Son aquellas preparaciones consideradas como

iníciales o madres porque a partir de ellas se elaboran las otras preparaciones
en la cocina.

22
5. DESARROLLO

Estructura requerida para elaborar una receta estándar

- El nombre de la receta.
- Número de porciones o cantidad total a producir.
- Número de receta para llevar un control de las recetas que manejamos dentro
del restaurante
- Código de los ingredientes para manejar el inventario de bodegas
- Cantidad requerida de cada ingrediente
- Unidad de medida
- Valor unitario del ingrediente
- Valor total del ingrediente
- Costo total de materia prima
- Margen de error o variación que corresponde al 10%
- Valor total
- Método de preparación

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA

- Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 011:2012 Buenas Prácticas

para la prestación del servicio.
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 22000:2005 Sistemas de Gestión de
Inocuidad de Alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena
alimentaria.

7. DISTRIBUCION

Este procedimiento lo requieren todos los chef y auxiliar de cocina.

8. ANEXOS

- Interpretación de receta estándar I-PR-01

- Técnicas de cocción I-PR-02
- Técnicas básicas de cocina I-PR-03
- Porcinamente de materia prima I-PR-04
- Mise-en-place o pre alistamiento I-PR-05
- Preparaciones de base I-PR-06
- Montaje y decoración de platos I-PR-06
- Manejo de utensilios I-PR-07

23
11. INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO FORMATO PARA Código I-SGC-01

REGISTRO DE ACCIONES Versión 00
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O Fecha 09/10/2015
DE MEJORA Página 1 de 2

INSTRUCTIVO: Marque con una X la opción que corresponde.

TIPO DE ACCIÒN: Se refiere al motivo por el cual se realiza el procedimiento de

implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejora y el
diligenciamiento del presente formato.
- CORRECTIVA: Tipo de acción empleada para modificar un documento o
eliminar una no conformidad detectada, es una acción empleada en el corto
tiempo.
- PREVENTIVA: Tipo de acción empleada para evitar la ocurrencia de un riesgo
frente a una actividad detallada.
- MEJORA: Tipo de acción empleada para modificar un documento,
garantizando que se logre optimizar su contenido.

FUENTE DE INFORMACION: Indica de qué tipo de análisis proviene la acción

que va a implementarse, puede ser análisis de proceso, de servicio, de riesgos o
de una Auditoria Interna de Calidad (AIC).
- PROCESO: Este análisis proviene de una auditoria de procedimientos.
- SERVICIO: Este análisis proviene de una auditoria interna del servicio.
- RIESGOS: Este análisis proviene de una auditoria de Control Interno.
- AIC: Este análisis proviene de una Auditoria Interna de Calidad.

FECHA: Se refiere al día, mes y año en que se diligencia el formato de acciones

correctivas, preventivas y/o de mejora.
EVIDENCIADO POR (CARGO): Se refiere al cargo de la persona que detecta el
tipo de acción a registrar en el formato.
AREA O DEPENDENCIA: Hace referencia a la área o dependencia a la cual
corresponde la persona que detecta el tipo de acción.
DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL: Se debe evidenciar la
situación que dio lugar al tipo de acción correctiva, preventiva y/o de mejora, que
la persona ha detectado.
ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS: Se identifica de manera
detallada la procedencia del tipo de acción a la cual se da lugar

24
 INSTRUCTIVO FORMATO PARA Código I-SGC-01
REGISTRO DE ACCIONES Versión 00
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O Fecha 09/10/2015
DE MEJORA Página 2 de 2
(ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA /DE MEJORA) A SEGUIR:
- ACTIVIDAD: Detalla la actividad que va a realizarse según el tipo de acción.
- RESPONSABLE: Indica quien es el responsable de llevar a cabo la acción que
se menciona.
- FECHA DE TERMINACION: Se refiere al día, mes y año en que se debe
terminar la ejecución de la actividad acorde con la acción a ejecutar.

SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA

Y/O PREVENTIVA A DESARROLLAR:
- FECHA: Indica el día, mes y año en que se realiza la revisión de las
actividades antes programadas.
- RESULTADOS OBTENIDOS: Después de realizada la revisión del nivel de
cumplimiento de las actividades que fueron programadas, se debe detallar el
avance de las mismas.
- RESPONSABLE SEGUIMIENTO: Debe firmar la persona encargada de
realizar el seguimiento a manera de evaluación.

ELABORADO POR: El formulario debe ser diligenciado por la persona asignada

en la sección o división en donde se ha detectado la acción a implementar.
REVISADO POR: El formulario diligenciado debe ser revisado por el Coordinador
o responsable del área o dependencia.
APROBADO: El formulario debe ser aprobado por el gerente o la persona
responsable de calidad
FECHA: Corresponde a la fecha en que se aprueba el formulario diligenciado.

25
12. FORMATO

Código F-SGC-01
REGISTRO DE ACCIONES Versión 00
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O Fecha 08/10/2015
DE MEJORA Pagina 1 de 1
TIPO DE ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA
FUENTE DE INFORMACION
PROCESO SERVICIO RIESGOS AIC- AES
OTRA CUAL?:
FECHA :
EVIDENCIADO POR (CARGO) :
AREA O DEPENDENCIA :
DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL:

ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS :

(ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA /DE MEJORA) A SEGUIR

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
TERMINACION

SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA Y/O

PREVENTIVA A DESARROLLAR
FECHA RESULTADOS OBTENIDOS RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO: CC FECHA :

26