Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/11/2018 10:56:02 a.m. Fecha de modificación: 29/11/2018 11:11:40 a.m.

ETAPA: Aprobación de consistencia (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2341364
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SHITARI, PAUJIL Y SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE
Nombre de la inversión
MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
UF SUB GERENCIA DE INFRAESTRUTURA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUTURA
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - (UEIMPHML - JOHN CARRERA TAFUR)
UEP 300916 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.28058705999996 / -76.39771571999995 HUANUCO HUAMALIES MONZON PAUJIL
-9.28058705999996 / -76.39771571999995 HUANUCO HUAMALIES MONZON SHITARI
-9.28058705999996 / -76.39771571999995 HUANUCO HUAMALIES MONZON SAN CRISTOBAL

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS ATENDIDAS 200 202 204 206 208 210 210 212 216 218

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costo a precio
Descripción de productos/acciones representativas UEI
productivo mercado
U.M. Meta U.M. Meta
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SHITARI, PAUJIL Y SAN CRISTÓBAL
Mf-1 adecuada infraestructura para un servicio de agua ESPACIOS UEIMPH
INFRAESTRUCTURA 159 METROS LINEALES 159 2667040.46
potable : FISICOS ML
Mf-2 adecuada infraestructura para un servicio de ESPACIOS UEIMPH
INFRAESTRUCTURA 159 METROS LINEALES 159 2280758.30
saneamiento : FISICOS ML
Mf-3 mayores niveles de educación sanitaria y practicas de N° DE UEIMPH
INTANGIBLES 1 1 82365.50
higiene : INFORMES ML
Mf-4 eficiente gestión tecnica y administrativa de la jass y N° DE UEIMPH
INTANGIBLES 1 1 224279.18
atm : INFORMES ML
SUBTOTAL: S/. 5,254,443.44
UEIMPH
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
ML
UEIMPH
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 100,000.00
ML
UEIMPH
SUPERVISIÓN: S/. 193,605.14
ML
UEIMPH
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
ML
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,548,048.58

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Con Proyecto

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 Operación 6037 6037 6037 6037 6037 6037 6037 6037 6037 6037
Mantenimiento 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 620523
Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.24
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Notas de Ejecución

Pág. 2