Formulario Sistemas - Ultimo

FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN
La información que se incluya en este formulario tiene el propósito de conocer las características de su organización y de su sistema de gestión, con el fin de presentar una
propuesta adecuada, acorde con las características específicas de su organización. La oportunidad y exactitud en la información suministrada permitirá planificar las actividades
necesarias para la prestación del servicio solicitado. Si se tiene dudas acerca de la información requerida por favor contacte al Ejecutivo de Cuenta asignado para atender a su
organización
IMPORTANTE: POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE SÓLO SE DEBEN COMPLETAR LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES AL (A LOS) SERVICIO(S) SOLICITADO(S) EN EL NUMERAL 3 DE
ESTE FORMULARIO.
Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.
1.1. INFORMACIÓNGENERAL
INFORMACIÓN GENERAL DE
DELA
LAORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN: :
Razón Social
(Tal como se establece en los COOPERATIVA DEL GREMIO DE CONDUCTORES DE CUNDINAMARCA CONDUCOOP
documentos de existencia y
representación legal)
Dirección para correspondencia Calle 17 No. 2-04
Teléfono / Fax 8901573-3224761363
Sitio Web N/A
Ciudad FACATATIVA País COLOMBIA

Gerente, Director o Representante
Legal EUGENIO MANRIQUE AVELLANEDA
Correo electrónico Gerente,

Director o Representante Legal CONDUCOOP@HOTMAIL.COM
Teléfono: 8901573-3224761363
Identificación tributaria (NIT) o

equivalente (RUC, RUT, ID, etc.)
NIT 800.164.282
La auditoría se va a realizar en SI NO En el caso que la respuesta sea NO, favor relacionar el

español? ● idioma
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN (CUANDO APLIQUE)
Para Información de facturación

(Si es diferente al anterior)
Nombre Nombre
OLGA LUCIA GIL? DARLIN YANETH RINCON ROMERO
Cargo Cargo
AUXILIAR CONTABLE
Correo electrónico Correo electrónico

CONDUCOOP@HOTMAIL.COM
Teléfono directo Teléfono directo

8901573-3224761363
Dirección Fecha límite de

recibo de facturas
Ciudad País Ciudad FACATATIVA País COLOMBIA
3. SERVICIO SOLICITADO
Otorgamiento de Certificación Renovación de Certificación Ampliación del alcance de la certificación Ampliación de la certificación a otros
Favor indicar con (X), el (los) Preauditoria (Relacione el código del certificado, sitios permanentes (Relacione el código
(ciclo de 3 años) ciclo de 3 años) (Relacione el código del certificado) del certificado)
servicio(s) de certificación
solicitado(s).
En caso de ser ampliación por

Ampliación con Auditoría Ampliación con Auditoría Ampliación "independiente" de auditoria de seguimiento
favor indique el momento para de Renovación de Seguimiento o renovación
su evaluación
4 NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
REQUISITOS
4.1 Por favor indique las normas o ISO 9001:2015 … Seleccione … Seleccione … Seleccione
documentos normativos de
requisitos de sistema de gestión
con los que se debe prestar el
servicio solicitado. (Ver lista
desplegable) … Seleccione … Seleccione … Seleccione … Seleccione
4.2 Si indicó más de una (1) norma

por favor indique con una X si se
En caso de respuesta positiva por favor diligenciar las preguntas del punto 4.3 ICONTEC
trata de un sistema de gestión SI No ● validará esta información de acuerdo con lo establecido en el documento IAF MD 11
integrada y solicita que la auditoría
sea integrada
4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA
ES-P-CV-10-F-001
Versión 16 Página 1 de 22
4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA
Esta sección sólo aplica para las empresas que tienen un sistemas de gestión integrado
¿Se cuenta con un conjunto de documentación integrada, incluyendo instrucciones de trabajo a un buen nivel de
desarrollo?, según proceda SI ● NO
¿La empresa realiza revisiones por la dirección que tengan en cuenta las estrategias, objetivos generales y plan
de negocio de manera integrada? SI ● NO
¿La empresa realiza auditorías internas de forma integrada? SI ● NO
¿Las políticas y objetivos del sistema de gestión son integrados? SI ● NO
¿Se cuenta con un enfoque integrado de los procesos del Sistema de gestión? SI ● NO
¿Cuenta con un enfoque integrado de los mecanismos de mejora (acciones correctivas y preventivas; medición y mejora
continua)? SI ● NO
¿Se cuenta con apoyo y responsabilidades a la gestión integrada? SI ● NO
4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

certificación Acreditado por un organismo reconocido en el MLA SI NO ● Cual?
de IAF? (en el caso de ser afirmativo favor adjuntar copia del
certificado)
4.5 En el caso de haber contratado el servicio de consultoría o auditoría interna, por favor indique el
nombre de la empresa y persona que le prestó el servicio.
5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
5.1 ALCANCE
4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR CERTIFICAR
A CERTIFICAR
De acuerdo con la norma ISO/IEC 17021-1 (numeral 8.2.2 f) el alcance de certificación de un sistema de gestion debe establecerse considerando “el tipo de actividades,
productos y servicios según sea el caso en cada sitio sin ser engañoso o ambiguo”
El alcance de sistema de gestión, describe las fronteras en las que se extiende el sistema de gestión, dentro de las operaciones de la organización. Esto implica que el alcance del
sistema de gestión se determina a partir de las actividades de operación del negocio de la organización, independientemente que existan actividades o procesos de dirección y de
apoyo en cada organización y que éstas hagan parte del sistema de gestión.
Escriba el alcance previsto del sistema de gestión el cual solicita para la certificación en términos de las actividades o los procesos del negocio o los procesos de realización (los
orientados al cliente) o misionales incluyendo las categorías genéricas de producto y/o servicio.
· Nota 1: El alcance propuesto puede ser modificado como resultado de la revisión de esta solicitud o en la auditoria de otorgamiento en etapa 1
· Nota 2: En caso de tener un alcance para cada sistema de gestión por norma a auditar, favor relacionar cada uno.
· Nota 3: Si es una solicitud de ampliación por favor indicar el alcance actual según el certificado aprobado por ICONTEC, el nuevo y los sitios permanentes en los que se llevará a
cabo el nuevo alcance
· Nota 4. En caso de ser Renovación sin modificación del alcance certificado indique el código del certificado asignado por Icontec.
· Nota 5: Para los esquemas FSSC 220000 y NTC 5830 (HACCP) en los alcances de certificación no se incluyen actividades como diseño, comercialización y distribución.
A continuación se mencionan algunos ejemplos de alcances:

a. Diseño, manufactura, instalación y servicio de mantenimiento de refrigeradores para uso domestico e industrial.
b. Producción y venta de tubería termoplástica para agua y gas.
c. Diseño y prestación de servicio de pensiones voluntarias.
Si su empresa pertenece al sector de construcción use el desplegable para ver diferentes ejemplos de alcance.
Alcance propuesto para la Certificación***
*** Si la certificación contempla mas de un esquema y los alcances son diferentes por favor indíquelo en el cuadro adjunto a continuación.
Esquema de certificación de
sistema de gestión Alcance por certificar
5.2 PRINCIPALES TIPOS DE CLIENTES (Ej.: Sector Petrolero, Sector Automotriz, Empresa de Ingeniería, etc.) *Información opcional
5.3 INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS, SITIOS PERMANENTES CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
ES-P-CV-10-F-001
5.3 INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS, SITIOS PERMANENTES CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
Por favor especifique el nombre del sitio, dirección, ciudad, actividades o procesos desarrollados en ese sitio, logística (en caso de sitios con gran extensión).
Identifique con tanto detalle como sea posible el numero de personas** asociadas a las actividades descritas en el alcance por certificar, incluir solamente el personal (empleado o
contratista) directamente relacionado con el alcance del sistema de gestión.
Para Sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro (ISO 28000) por favor indique número y tipo de operaciones que son realizadas en cada sitio
**Personas que realizan actividades descritas en el alcance de la certificación (Se incluye a personas en cualquier modalidad de contratación laboral, personal temporal, de medio tiempo, de temporada, contratistas,
subcontratistas)
NÚMERO TOTAL DE PROCESOS QUE TIENE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Dirección Ciudad Procesos o actividades relacionados directamente con el alcance de Sistema de Gestión Logística de transporte
en el sitio (Horas)
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
SITIO 11
SI LA ORGANIZACIÓN A CERTIFICAR TIENE MÁS DE DIEZ SEDES O SITIOS PERMANENTES POR FAVOR HAGA CLICK EN EL LINK PARA DILIGENCIAR AQUI
EL ANEXO RESPECTIVO
5.4 INFORMACIÓN DE LOS SITIOS TEMPORALES (Trabajo en las instalaciones del cliente o proyectos)
Indique el número de sitios temporales. (Trabajo en estaciones del Cliente, proyectos o contratos desarrollados fuera de la organización)
6. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN
SI REQUIERE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS, ES NECESARIO COMPLETAR EL FORMULARIO RESPECTIVO

(Dar clic sobre el sistema de gestión que desea certificar)
SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001, GP 1000, NTC 5555)
SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 14001)
SISTEMAS DE GESTIÓN (18001)
SISTEMAS DE GESTIÓN (28000)
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (ISO 22000) o requisitos APPCC (NTC 5830) o ISO/TS 22002-1 o FSSC 22000
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ISO 13485)
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO/ IEC 27001)
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 50001)
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO39001)
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 5801 (I+D+i)
SISTEMAS PARA EVALUACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA COSMETICOS - ISO 22716
SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS (ISO 55001)
ES-P-CV-10-F-001
7. FECHAS ESPERADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Por favor indíquenos las fechas deseadas para que ICONTEC realice la auditoría de otorgamiento. Estas fechas son tentativas y dependerán de la aceptación de la propuesta, de la
disponibilidad del equipo auditor y el cumplimiento de las condiciones del servicio. (Solo de carácter informativo, no implica aceptación).
Establezca esta fecha con la anticipación necesaria en la que desea finalizar el proceso de otorgamiento con la apropbación de la certificación, se sugiere realizar la auditoria minimo
con 3 meses de anticipación
Fecha Auditoria de Otorgamiento ( Etapa 2)
8. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Nombre de la Persona que completa el presente formulario
Cargo
Fecha en la que se completó
Nota Importante: Considerando que la información suministrada en el presente formulario es la que tomará ICONTEC para elaborar la cotización de servicios, resulta
absolutamente necesario que dicha información corresponda en todo sentido a la realidad de la empresa. En caso contrario o de que ICONTEC identifique que la información no
sea precisa, será consecuencia lógica y legal, la necesidad de modificar, de común acuerdo, las condiciones de nuestra oferta de servicios.
9. DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTO SI NO
En caso de estar certificado con otro organismo de certificación por favor anexar copia del certificado que
incluya las acreditaciones del organismo .
.
Certificado de Existencia y Representación legal
Para empresas que requieren habilitaciones o autorizaciones de funcionamiento, emitida por autoridad legal
competente, por favor adjuntar las respectivas autorizaciones
Espacio Reservado para ICONTEC
Fecha de Recepción Nombre del Ejecutivo

por el Ejecutivo de de Cuenta que recibe y Fecha de
cuenta revisa la información verificación
ES-P-CV-10-F-001
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION DE SISTEMA DE GESTIÓN
La información que se incluya en este formulario tiene el propósito de conocer las características de su organización y de su sistema de gestión, con el fin de presentar una propuesta adecuada, acorde con las
características específicas de su organización. La oportunidad y exactitud en la información suministrada permitirá planificar las actividades necesarias para la prestación del servicio solicitado. Si se tiene dudas
acerca de la información requerida por favor contacte al Ejecutivo de Cuenta asignado para atender a su organización
IMPORTANTE: POR FAVOR LE PEDIMOS COMPLETAR EL FORMULARIO EN LETRA MINUSCULA PARA PODER INGRESAR SUS ANTECEDENTES A NUESTRO SISTEMA DE COTIZACIÓN
Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.
1.1. INFORMACIÓNGENERAL
INFORMACIÓN GENERAL DE
DELA
LAORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN: :
Razón Social y Nombre de

Fantasía(Tal como se establece en
el SII)
Dirección (Tal como aparece en

su patente comercial)
Teléfono: 56-
Sitio Web
Ciudad País Chile

Gerente, Director o
Representante Legal
Correo electrónico Gerente,

Director o Representante
Legal
Teléfono: 56-
Rut:
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO
Para Información de facturación

(Si es diferente al anterior)
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Correo Correo electrónico

electrónico
Teléfono directo Teléfono directo
Fecha límite de
Dirección
recibo de facturas
Ciudad País Chile Ciudad País Chile
3. SERVICIO SOLICITADO
Renovación de Certificación (Relacione Ampliación de la certificación a

Preauditoria Otorgamiento de Certificación (ciclo de 3 años) el código del certificado, ciclo de 3 Ampliación del alcance de la certificación (Relacione otros sitios permanentes
Favor indicar con (X), el años) el código del certificado) (Relacione el código del
(los) servicio(s) certificado)
solicitado(s).
En caso de ser ampliación

por favor indique si desea Ampliación con Auditoría Ampliación con Auditoría Ampliación "independiente" de auditoria de seguimiento o
realizarla con auditoría de de Renovación de Seguimiento renovación
renovación o seguimiento
4 NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ES-P-CV-10-F-001 Página 5 de 22
Versión 16
4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

certificación (en el caso de ser afirmativo favor adjuntar SI NO Cual?
copia del certificado)
4.5 En el caso de haber contratado el servicio de consultoría o auditoría interna, por favor indique el nombre de la
empresa y persona que le prestó el servicio.
5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
4.1
5.1 ALCANCE DEL
ALCANCE A CERTIFICAR
SISTEMA DE GESTIÓN POR CERTIFICAR
En la directriz DA-D45 estipula en el punto 4.19 Los alcances de certificación otorgados por los OCS a los OTEC, deben precisar el área de capacitación (ver solicitud de postulación a SENCE) y el tipo de capacitación(presencial, e-learning, entre otros). Las áreas de
capacitación incluidas en los alcancesde certificación deben ser los mismos que los incluidos en el formulario de SENCE. Todas las áreas de capacitación incluidas en los alcances de certificación serán auditadas por los OCS, y los OTEC deberán demostrar que
cuentan con relatores, considerados como parte de su personal, con la competencia para realizar las actividades de capacitación en dichas áreas. Ejemplo: Alcance de certificación: Diseño, comercialización y Prestación de servicios de capacitación en las áreas de:
(1)administración; (2)Educación y capacitación; (3) servicios a las personas en modalidad presencial e e-learning para organismos públicos y privados.
Alcance propuesto para la Certificación***
5.14.1
INFORMACION DEL PERSONAL DEL OTEC (REPORTAR PERSONAL INTERNO Y EXTERNO)
ALCANCE A CERTIFICAR
#
# TURNO
CARGO NÚMERO DE PERSONAS CARGO NÚMERO DE PERSONAS
TURNOS
S
4.1
5.1 ALCANCEMODALIDAD
INDICAR A CERTIFICARY SECTOR AL CUAL SE ENFOCA LA CAPACITACION
MODALIDAD PROGRAMAS
Sector Publico Sector Privado IMPULSA PERSONA SOCIALES
Presencial
Semipresencial
e-leraning
Otro (indicar)
4.1 ALCANCE
AREAS EN LASA CUALES
CERTIFICAR
EJECUTA O EJECUTARAN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN
Seleccionar las areas, (para validar las áreas se pedirá solo un curso piloto realizado de una de las áreas y que las otras áreas se validaran a través de los registros del Diseño del curso
incluyendo las competencias de los relatores respectivos.
1 Administración 9 Construcción 17 Mecánica automotriz
2 Agricultura 10 Ecología 18 Mecánica industrial
3 Agropecuario 11 Educación y capacitación 19 Minería
4 Alimentación, gastronomía y turismo 12 Electricidad y electrónica 20 Procesos Industriales
5 Artes, artesanía y gráfica 13 Energía nuclear 21 Salud, nutrición y dietética
6 Ciencias y técnicas aplicadas 14 Especies acuáticas 22 Servicio a las personas

Transporte y comunicación
7 Comercio y servicios financieros 15 Forestal 23
instrumental
8 Computación e informática 16 Idiomas y comunicación
Versión 16
Por favor indíquenos las fechas deseadas para que ICONTEC realice la auditoría de otorgamiento. Estas fechas son tentativas y dependerán de la aceptación de la propuesta, de la disponibilidad del
equipo auditor y el cumplimiento de las condiciones del servicio. (Solo de carácter informativo, no implica aceptación).
Establezca esta fecha con la anticipación necesaria en la que desea finalizar el proceso de otorgamiento con la aprobación de la certificación, se sugiere realizar la auditoria mínimo con 3 meses de
anticipación
Fecha Finalización Auditoria de Otorgamiento (Etapa 2)
8. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Nombre de la Persona que completa el presente

formulario
Cargo
Fecha en la que se completó
Nota Importante: Considerando que la información suministrada en el presente formulario es la que tomará ICONTEC para elaborar la cotización de servicios, resulta absolutamente necesario que
dicha información corresponda en todo sentido a la realidad de la empresa. En caso contrario o de que ICONTEC identifique que la información no sea precisa, será consecuencia lógica y legal, la
necesidad de modificar, de común acuerdo, las condiciones de nuestra oferta de servicios.
9. DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTO
En caso de estar certificado con otro organismo de certificación por favor anexar copia del certificado que incluya las acreditaciones del organismo .
.
Patente Comercial
Espacio Reservado para ICONTEC
Fecha de Recepción Nombre del Ejecutivo de Cuenta Fecha de revisión

por el Ejecutivo de que recibe y revisa la Andrea salazar de la información
cuenta información
Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001,GP 1000, NTC 5555)
Por favor indique los requisitos de la norma de sistema de gestión de calidad que son excluibles y la justificación.
REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE APLICA O

JUSTIFICACIÓN (Explique los motivos de la exclusión).
SE EXCLUYE
La organización contrata algún proceso que afecta SI NO Describa Cuales:

al producto o servicio dentro del alcance? ●
En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

procesos se desarrollan dentro de las instalaciones de la SI NO
organización?
PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y
"Ciudad" donde se encuentran.
Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización
INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de apoyo, y
personal operativo temporal y no temporal).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN EN EL ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de personas
asociados a ella)
ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS
****Si hay actividades de tiempo parcial (menos de 8 horas) por favor contabilizarlas de acuerdo con el tiempo laborado (1 persona cada 8 horas)
VOLVER
VOLVER
Vesrsión 16
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001)
La organización contrata algún proceso que

afecta al producto o servicio dentro del SI NO Describa Cuales:
alcance?

procesos o actividades se desarrollan dentro de las SI NO
instalaciones de la organización?
PROCESO/ACTIVIDAD DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos o actividades subcontratados están fuera de la organización,
describa "Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.
Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos o actividades subcontratados
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de
apoyo, y personal operativo temporal y no temporal).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE EL PESONAL CUYAS ACTIVIDADES TIENEN RELACION CON LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de
personas asociados a ella)
VOLVER
VOLVER
Versión 16
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001)
La organización contrata algún proceso que

afecta al producto o servicio dentro del SI NO ● Describa Cuales:
alcance?
En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior,

¿estos procesos se desarrollan dentro de las SI NO ●

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa
"Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de
apoyo, y personal operativo temporal y no temporal).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(El personal involucrado incluye todas las personas que laboran en el/los sitio(s) de trabajo)
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de
personas asociados a ella)
VOLVER
VOLVER
Versión 16
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO (ISO 28000)
Se han presentado incidentes en la cadena de suministro? SI NO
De ser afirmativo favor relacionar cantidad y sitios donde se han presentado estos incidentes.
La organización subcontrata algún proceso que

afecta al producto o servicio dentro del alcance? SI NO Describa Cuales:

organización?

Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de apoyo, y personal operativo
temporal y no temporal).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES/ CARGOS Y NÚMERO DEL PERSONAL DIRECTAMENTE INVOLUCRADO
EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO (Ej. En empresas de vigilancia:Vigilantes que realizan controles en clientes de
importación y exportación; en empresas productoras, puertos, agencias aduaneras y transportadoras: la totalidad del personal incluido personal
tercerizado)
asociados a ella)
NÚMERO DE
ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS ACTIVIDAD # TURNOS
PERSONAS
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ISO 13485)
Describa los procesos definidos para la fabricación del dispositivo médico (Ej: procesos de soplado, mecanizado, pintado, esterilizado, marcado)
La organización contrata algún proceso que afecta al producto o servicio SI NO Describa Cuales:
dentro del alcance?
En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos procesos se desarrollan

dentro de las instalaciones de la organización? SI NO
Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y "Ciudad"

donde se encuentran.
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DE PERSONAS
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de personas asociados a ella)
NÚMERO DE
ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS ACTIVIDAD # TURNOS
PERSONAS
VOLVER
VOLVER
Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN (ISO/IEC 27001)
FAVOR TENER EN CUENTA LOS COMENTARIOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS CON LA PESTAÑA

ROJA
1. Tipos de negocios realizados dentro del alcance del SGSI

… Seleccione
2. Capacidad de cumplimiento legal

… Seleccione
3. Desempeño del SGSI previamente demostrado
… Seleccione
4. Grado de desarrollo de los sistemas de información
… Seleccione
5. Tecnología de la información
Número de sistemas de información (aplicaciones) que soportan directamente las actividades
consideradas en el alcance:
Número de equipos servidores, y equipos activos de la red y de seguridad en ambientes de
desarrollo y producción. Incluya las máquinas virtuales, no incluya las máquinas de
contingencia o pruebas:
6. Complejidad de la organización
… Seleccione
7. Grado de tercerización
… Seleccione
8. Clasificación de las personas dentro del alcance del SGSI
Responsables de los procesos (RP) del SGSI:
Usuarios de la Información (UI):

9. Sedes
Número total de sedes que serán incluidas en la certificación (Incluyendo la sede Principal)
Número Cantidad de
Dirección Ciudad Actividades y/o servidores y/o Describir actividades y/o procesos
procesos por sitio apliaciones
PRINCIPAL 0 0 jjj
SITIO 2 0 0
SITIO 3 0 0
SITIO 4 0 0
SITIO 5 0 0
SITIO 6 0 0
SITIO 7 0 0
SITIO 8 0 0
SITIO 9 0 0
SITIO 10 0 0
10. Sitios Temporales

Número total de sitios temporales (sitios que no serán incluidos en el certificado)
VOLVER
VOLVER
Versión 16
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GESTION DEL SERVICIO- SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO (ISO/IEC
20000-1)
La organización contrata algún proceso que SI NO Describa Cuales:

afecta al producto o servicio dentro del alcance?

procesos o actividades se desarrollan dentro de las SI NO
PROCESO/ACTIVIDAD DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos o actividades subcontratados están fuera de la organización, describa
"Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de apoyo, y
personal operativo temporal y no temporal).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN EN EL ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTION
asociados a ella)
VOLVER
VOLVER
Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (ISO 22000) o requisitos APPCC (NTC 5830) o ISO/TS 22002-1, -2, -3 ó- 4 o en el
esquema FSSC 22000
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES/ CARGOS Y NÚMERO DE PERSONAL DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE GESTION DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de personas asociados a ella)
NÚMERO DE
ACTIVIDAD y/o CARGO # TURNOS*
PERSONAS
Personal administrativo relacionado con

inocuidad
Personal de producción**
*Si hay actividades de tiempo parcial (menos de 8 horas) por favor contabilizarlas de acuerdo con el tiempo laborado (1 persona cada 8 horas).
**Dentro del personal de producción se debe incluir el personal temporal
Si la certificación que se solicita es el esquema ISO 22000 - NTC 5830 Y FSSC 22000 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Describa para cada uno de los sitios los peligros para la inocuidad de los alimentos
Número de Planes APPCC

(Análisis de peligros para
una familia de
Indique si tiene días de
Listar los principales productos / servicios con suspensión de actividades* Indique cuáles son las
Dirección Ciudad peligros para la inocuidad peligros similares y Líneas las líneas de producto temporadas (meses) de mayor
(ej: paros programados de
de los alimentos tecnología de producción producción
planta) y sus fechas
similar y cuando proceda
tecnología de
almacenamiento similar)
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
*Los días de suspensión de actividades: es el período de tiempo informado por la Organización certificada al Organismo de Certificación, que impide que la auditoría no anunciada se
realice por no estar operando.
Si la certificación que se solicita es en el esquema FSSC 22000 o ISO 22000 o NTC 5830 favor diligencie lo relacionado a continuación:
Tiene certificado algun esquema reconocido por GFSI? SI ●

NO Si la respuesta es afirmativa, favor mencione la norma certificada
Realizó la auto evaluación?

SI ●
NO
La Organización es generadora de sus propios servicios? SI ● NO ÁREA (m2) N. BODEGAS UBICADAS FUERA DEL SITIO PRINCIPAL
(ej: agua, vapor, energía)
Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-1 e ISO 22002-4 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
¿La organización aplico una metodología de análisis de peligros para seleccionar los PPR´s ? SI NO
N. BODEGAS ADICIONALES ÁREA (m2) - TOTAL
Si la certificación que se solicita es el esquema ISO/TS 22002-2 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Área construida en metros
cuadrados de la instalación Número de bodegas adicionales
principal
El alcance incluye ensamble y

transporte de alimentos SI NO ● El alcance incluye el servido de alimentos? SI NO
preparados?
Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-3 (sector pecuario) por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Relacione el númeron de bodegas para almacenar alimento concentrado
El alcance incluye ordeño o recolección de huevos o recolección y cosecha de animales acuáticos. SI NO
El alcance incluye la producción de alimentos balanceados SI ● NO
La actividad de pastoreo se realiza fuera de los predios SI ● NO
La granja cuenta con más de una especie: por ejemplo (ganadería y cerdos), las cuales se quieren incluir dentro
SI NO
del alcance de la certificación? ●
La granja tiene varias etapas de producción de una misma especie (cría, levante y ceba o ponedoras, engorde y
SI NO
reproductoras)
Si la respuesta es sí, favor
especificar:
PARA AVES por favor especificar:
No. DE GALPONES
No. DE INSTALACIONES PARA INCUBACIÓN
PARA GANADO PORCINO, VACUNO, OVINO, CAPRINO, ETC. por favor especificar: NUMERO DE ANIMALES
PARA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA por favor especificar: ÁREA (m2) DE LOS ESTANQUES
Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-3 (sector agrícola) por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Área de siembra en (m2) o
número de hectáreas - (1 La organización cuenta con bodegas para el
SI NO
hectárea corresponde a almacenamiento de los productos cosechados?
10.000 m2)
Versión 16
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Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001)
Describa para cada uno de los sitios:

Número de personal
involucrado en el
alcance sistema de
gestión de la energía1
Consumo anual de
Dirección, Ciudad Enumere las fuentes de energía3 Enumere los usos significativos de la energía4
energía en TJ2
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
1 Es el personal directamente involucrado en el sistema de gestión de la energía, debe ser aquel que impacta materialmente en el sistema de gestión
2 Indicar los consumos de energía en TeraJulio y realizar las conversiones a partir de factores normalizados.
3 Fuentes de energía= electricidad, gas natural, vapor, Diésel, carbón, entre otras
4 Usos significativos de la energía: Es la forma de aplicación de la energía por ejemplo: transformación de materia prima, refrigeración, transporte, iluminación, procesos, etc...
La organización subcontrata algún proceso que SI NO Describa Cuales:

afecta al producto o servicio dentro del alcance?

organización?

Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL (ISO 39001)
Requisitos de la Norma ISO 39001 no aplicable debido a

la naturaleza de la organización (ver numeral 1 de Justificación
Norma 39001)
La organización subcontrata algún proceso que

afecta al producto o servicio dentro del alcance? SI NO Describa Cuales:

organización?

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Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE I+D+i (NTC 5801)
Cantidad Sede ejecución Titulo y Objeto de los Proyectos

Número de proyectos de I+D+i finalizados bajo el SG de I+D+i
Número de proyectos de I+D+i en ejecución
Centralizada Descentralizada
Tipo de estructura de la unidad de gestión de I+D+i
Exclusiones del Sistema de Gestión I+D+i:
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ES-P-CV-10-F-001
SISTEMAS PARA EVALUACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA COSMÉTICOS - ISO 22716
Describa para cada uno de los sitios:

Dirección, Ciudad Número de líneas de producción Número de instalaciones Tipo de cosmético
Sede Principal…
Sitio 1 Dirección Ciudad
Sitio 5 Dirección Ciudad d
Por favor asociar las lineas de producción con el tipo de cosmético.

Ejemplo: Si en la principal hay varias lineas de producción asociadas a diferentes tipos de cosmíeticos, por favor incluir las filas correspondientes.
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Versión 16
SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS (ISO 55001)
1. Sedes Permanentes
Número total de sedes que serán incluidas en la certificación (Incluyendo la sede Principal)
Número
Cantidad de
Dirección Ciudad Actividades y/o Describir actividades y/o procesos
activos
procesos por sitio
PRINCIPAL 0 0
SITIO 2 0 0
SITIO 3 0 0
SITIO 4 0 0
SITIO 5 0 0
SITIO 6 0 0
SITIO 7 0 0
SITIO 8 0 0
SITIO 9 0 0
SITIO 10 0 0
2. Sitios Remotos
Sitios de soporte en los cuales se tienen activos operando como apoyo para la prestación del servicio o
fabricación de los productos que se encuentran bajo el alcance del sistema de gestión de activos.
0
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Versión 16
Procesos o actividades relacionados directamente con el alcance de
Dirección Ciudad Sistema de Gestión
Logística de transporte en el sitio
(Horas)
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
SITIO 11
SITIO 12
SITIO 13
SITIO 14
SITIO 15
SITIO 16
SITIO 17
SITIO 18
SITIO 19
SITIO 20
SITIO 21
SITIO 22
SITIO 23
SITIO 24
SITIO 25
SITIO 26
SITIO 27
SITIO 28
SITIO 29
SITIO 30
SITIO 31
SITIO 32
SITIO 33
SITIO 34
SITIO 35
SITIO 36
SITIO 37
SITIO 38
SITIO 39
SITIO 40
SITIO 41
SITIO 42
SITIO 43
SITIO 44
SITIO 45
SITIO 46
SITIO 47
SITIO 48
SITIO 49
SITIO 50
SITIO 51
ES-P-CV-10-F-001

Formulario Sistemas - Ultimo

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FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.

Dirección para correspondencia Calle 17 No. 2-04

Teléfono / Fax 8901573-3224761363

Sitio Web N/A

Ciudad FACATATIVA País COLOMBIA

Correo electrónico Gerente,

Identificación tributaria (NIT) o

La auditoría se va a realizar en SI NO En el caso que la respuesta sea NO, favor relacionar el

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN (CUANDO APLIQUE)

Para Información de facturación

Correo electrónico Correo electrónico

Teléfono directo Teléfono directo

Dirección Fecha límite de

Ciudad País Ciudad FACATATIVA País COLOMBIA

En caso de ser ampliación por

4 NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.2 Si indicó más de una (1) norma

4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA

¿La empresa realiza auditorías internas de forma integrada? SI ● NO

¿Las políticas y objetivos del sistema de gestión son integrados? SI ● NO

¿Se cuenta con apoyo y responsabilidades a la gestión integrada? SI ● NO

4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

A continuación se mencionan algunos ejemplos de alcances:

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS QUE TIENE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

6. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN

SI REQUIERE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS, ES NECESARIO COMPLETAR EL FORMULARIO RESPECTIVO

SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001, GP 1000, NTC 5555)

SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 14001)

SISTEMAS DE GESTIÓN (18001)

SISTEMAS DE GESTIÓN (28000)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ISO 13485)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO/ IEC 27001)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 50001)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO39001)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 5801 (I+D+i)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS (ISO 55001)

Fecha Auditoria de Otorgamiento ( Etapa 2)

8. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Nombre de la Persona que completa el presente formulario

Fecha en la que se completó

Espacio Reservado para ICONTEC

Fecha de Recepción Nombre del Ejecutivo

Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.

Razón Social y Nombre de

Dirección (Tal como aparece en

Ciudad País Chile

Correo electrónico Gerente,

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO

Para Información de facturación

Correo Correo electrónico

Teléfono directo Teléfono directo

Ciudad País Chile Ciudad País Chile

Renovación de Certificación (Relacione Ampliación de la certificación a

En caso de ser ampliación

4 NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

Alcance propuesto para la Certificación***

1 Administración 9 Construcción 17 Mecánica automotriz

2 Agricultura 10 Ecología 18 Mecánica industrial