PASO A PASO GENERAR PLANILLA DE PAGOS CONTRATISTAS.

PASO N. 1: Ingresar a la dirección electrónica http://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx para

iniciar la sesión, digite su número de documento, si va a acceder por primera vez o ya lo ha hecho
anteriormente y no ha cambiado su contraseña debe digitar su número de documento en el campo
contraseña, validar el ingreso en el cuadro “No soy un robot” y dar clic en el botón ingresar.

Nota: Si se genera error al ingresar por usuario o contraseña incorrecta por favor de clic en la
pregunta ¿Has olvidado tu contraseña? Y siga las indicaciones del sistema.

PASO N. 2: Ingresar a la pestaña Información General y luego a la opción datos personales.

PASO N. 3: Ingresar todos los datos personales solicitados por el aplicativo, tener en cuenta que la
afiliación a ARL se hace con “POSITIVA”.

PASO N. 4: En la parte inferior puede cambiar la contraseña lo cual se recomienda hacer por
seguridad de sus datos y la información ingresada en el aplicativo.

PASO N. 5: Una vez termine de ingresar los datos personales, ingrese de nuevo a la pestaña
Información General y luego a la opción Educación, Básica y Media.
PASO N. 6: Ingrese toda la información respecto a su educación básica y media como solicita el
aplicativo; una vez terminada continúe con la información de formación superior. Es requisito
ingresar la información de educación básica y media para poder continuar con formación superior.

PASO N. 7: Una vez termine de ingresar la información de educación, ingrese de nuevo a la pestaña
Información General y luego a la opción experiencia.
PASO N. 8: Ingrese la información referente a su experiencia laboral conforme lo solicita el aplicativo
agregando una a la vez.

PASO N. 9: Una vez termine de ingresar la información referente a la experiencia, ingrese de nuevo
a la pestaña Información General y luego a la opción Datos Bancarios.
PASO N. 10: Verifique que la información cargada en el aplicativo respecto a sus datos bancarios
sean correctos, de lo contrario actualice los mismo de acuerdo a la certificación bancaria
correspondiente al momento de la vinculación. Cualquier novedad acerca de los datos bancarios
debe ser reportada con su respectivo apoyo a la supervisión de contratos con los soportes
correspondientes.

PASO N. 11: Una vez termine de verificar los datos bancarios, ingrese de nuevo a la pestaña
Información General y luego a la opción Otros.
PASO N. 12: Ingrese la información conforme se solicita en el aplicativo y de acuerdo como
corresponda a cada contratista. Tenga en cuenta (Régimen de IVA: No responsable), (Presta
servicios excluidos de IVA: SI), (Extensión IP: Si no tiene, indicar número de contacto), (Reteica: SI),
(Reporta novedad de ingreso en la planilla de Seguridad Social: Indicar el número de días sobre los
que se realizaron los aportes si estos fueron menores a 30).

PASO N. 13: Una vez termine de registrar los datos en la opción Otros, ingrese a la pestaña
Información Contractual.
Debe verificarse una a una (1. Contrato) (2. Contratista) (3.Garantias) (4. Supervisor) (5. Anticipos)
(6.Otros) (7. Afectación) (8. Gestión) (9. Obligaciones “no se muestran”), la información cargada en
el aplicativo corresponde al aspecto contractual del contrato; si identifica información errónea o
que no concuerda esta debe ser reportada con su respectivo apoyo a la supervisión de contratos
para realizar las modificaciones correspondientes.

Nota: Verificar dato a dato que este correcto, de lo contrario seguir la indicación dada ya que estos
solo pueden ser modificados desde un usuario principal.

PASO N. 14: Una vez termine de verificar todos los datos en la pestaña Información Contractual,
ingrese a la pestaña Generar Planilla.

Nota: Mientras toda la información que solicita sea registrada por el contratista no se genere,
aparecerán los iconos de cada una de las mismas para direccionar hacia esta y completar la
actividad. Es importante que se haga el registro completo de la información requerida por el
aplicativo, una vez se complete al 100% permitirá generar la planilla de pago.
Nota: De acuerdo a la actualización del aplicativo, el contratista puede ingresar el correspondiente
plan de pagos (discriminación de los pagos mensuales) dicha información corresponde a lo
consignado en el contrato (FORMA DE PAGO) y de la misma forma debe registrarse; la forma de
corroborar que fue correctamente registrada es verificando que en la vista previa el saldo al final
del último mes de pago de igual a 0 (cero).

PASO N. 15: Una vez el aplicativo permita generar la planilla de pago, inicialmente aparecerá la
información cargada por el contratista y que se verá reflejada en el documento una vez este se
imprima. En la parte inferior está cargado el respectivo plan de pagos generado a partir del valor del
contrato, el valor mensual, fecha de inicio y fecha de terminación.

Para generar la planilla debe realizar lo siguiente: 1. Elija la fecha de elaboración la cual puede ser
completa o únicamente el mes, 2. Identifique el mes a cobrar, 3. Junto al nombre del mes a cobrar
aparecen tres iconos que en su orden permiten registrar comisiones por viajes, registrar
honorarios de otros meses, registrar las actividades desarrolladas lo cual debe obligatoriamente
hacerse de acuerdo a las actividades que el contratista ejecuto en el mes a cobrar, 4. En el espacio
del mes a cobrar, ingresar el número de la planilla de pago Seguridad Social, 5. Seleccione en el
cuadro del lado derecho el respectivo mes y de clic en generar planilla.
PASO N. 16: Una vez generada la planilla, verifique que esta se encuentre completa e imprima para
que sea firmada y entregada junto con la demás documentación que se solicite.

El aplicativo permite disminuir en un alto porcentaje los errores en la construcción de la planilla de

pago, sin embargo es muy importante que la información ingresada sea correcta y que la verificada
sea reportada en caso de no estar bien. Cualquier duda o novedad respecto a la información a
registrar o ya registrada en el aplicativo se agradece reportarla a su respectivo apoyo a la supervisión
de contrato para darle el trámite.

Generación de la constancia evaluación SST:

En la interfaz de inicio del aplicativo se accede dando click en la imagen resaltada para poder
verificar la información SST, realizar la evaluación SST y generar la respectiva constancia.