COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18

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“Manual del acondicionamiento para la exportación de
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bananos orgánicos”
Código APP-AC-01

Revisión Fecha Sección Detalle de la modificación

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Alta dirección

ALUMNOS :

- Junior Bustamante Aquino – Condori lesly

- Flores nieves Nilda
- Rojas ochoa dina
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PRÓLOGO

Escribir sobre APPBOSA implica leer, investigar, conversar una y otra vez con los
productores y trabajadores para contrastar la información que cada quien tiene. Los
hechos vividos por los productores, desde el momento de recibir la tierra hasta hoy, son
muchos; las experiencias incontables, los recuerdos memorables y la lucha por un trato
más justo incansable.

APPBOSA nace por iniciativa de un grupo de productores, quienes apostaron todo por un
proyecto incierto. Los pequeños agricultores debieron enfrentar muchos retos para lograr
ser reconocidos como exportadores de banano orgánico.

Su trabajo y esfuerzo es loable, pues empezaron de cero en el cultivo de banano orgánico.

Ellos no sabían nada acerca del cuidado de la planta y el racimo, el enfunde, cosecha y
proceso de empaque de la fruta. Desconocían como deberían realizar esas labores.

En cada paso enfrentaron muchas dificultades. Obtener la certificación orgánica y las

demás certificaciones para los productores y equipo técnico de la organización a
significado trabajar a ritmos acelerados y demostrar que en Samán se cumplen las normas
orgánicas. A través de las certificaciones APPBOSA garantiza a sus clientes una fruta de
excelente calidad.
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INTRODUCCÓN

Las empresas bananeras hoy en día buscan mejorar sus productos para un mercado muy
exigente, debido a ello tienen que cumplir con una serie de procedimientos de calidad
donde el cliente como pieza principal se sienta satisfecho por su compra. Esto origina que
los procesos sean más eficientes, planificados y generen rentabilidad, todo esto depende
mucho de los factores externos e internos que hacen cambiar las metodologías de calidad
cuando este sea conveniente haciéndolos más fuertes competidores peruanos en
comparación con países como Costa Rica, Honduras Ecuador, Brasil, la India, etc.

La Cooperativa Agraria APPBOSA es una organización formada por pequeños productores

que se dedica a la cosecha y exportación de banano orgánico a nivel mundial
principalmente a países de Europa y EE. Y UU. “En la actualidad existen 47 asociaciones
de pequeños agricultores de banano, que cultivan 7.000 hectáreas con este fruto en el
valle del Chira y generan aproximadamente 70.000 puestos de trabajos directos e
indirectos en toda la cadena productiva. La conversión a este tipo de cultivo se inició hace
15 años y la tendencia es a expandirse” (elperuano.com.pe, 2015).

La cooperativa en su proceso de desarrollo esta de lleno de normas y estándares de

certificación que controlan la política de la cooperativa, dentro de estos estándares
tenemos el cuidado del medio ambiente; por lo que la cooperativa cuenta con un plan de
mejora por ejemplo se tiene las labores culturales de la plantación de banano manejado de
forma orgánica utilizando productos derivados naturales y no sintéticos o químicos. La
reforestación en la comunidad donde ejerce su actividad y las ayudas en proyectos de
agua y salud a los asociados y trabajadores que forman parte de la empresa y comunidad.
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN

La Asociación de Pequeños Productores de Banano

Orgánico Samán y Anexos (APPBOSA),
actualmente Cooperativa Agraria APPBOSA está
situada en el centro poblado de Samán, en el
departamento costero de Piura, al norte de Perú. Es
una organización que se ha constituido para promover el desarrollo de pequeños
productores de banano orgánico de la variedad Cavendish.
Nace un 05 de febrero del 2003 con la unión de un grupo de 108 pequeños productores,
quienes por iniciativa habían sembrado banano desde el año 1998 pero el problema grave
de la comercialización les motiva a consolidar ideas y formar este grupo humano con
fortaleza e ideas adecuadas que forjarían las bases para un futuro promisorio.

El mayor porcentaje de banano orgánico de Perú se produce en Piura gracias a su clima y

suelo favorables. Sin embargo, por su constitución fisiológica la planta de banano requiere
un abastecimiento adecuado del recurso hídrico por ello en este momento este tema se ha
convertido en nuestra prioridad.
De acuerdo con estadísticas nacionales más de un tercio de la población peruana vive en
áreas rurales, donde la agricultura es la principal fuente de ingresos de los pequeños
productores. El sector bananero desempeña una función importante porque es el cultivo
que gracias a su cosecha quincenal le permite ingresos frecuentes al pequeño productor y
en términos de empleo esta actividad brinda oportunidad de trabajo a la población local por
su alta demanda de mano de obra tanto en campo como el proceso de cosecha.

La Cooperativa APPBOSA desarrolla sus actividades enmarcadas en una cultura orgánica,

respetando el medio ambiente, los recursos naturales y consolidando su compromiso
social. Asimismo, todos los estamentos de la cooperativa como el Concejo de
administración, vigilancia, gerencia y equipo técnico calificado trabajan arduamente para
obtener un fruto de alta calidad y mantener a la Cooperativa como el Primer exportador de
banano orgánico del Perú.
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2. NUESTRA MISION

Producción y comercialización de fruta sana, inocua y de alta calidad respetando las

normativas orgánicas, aplicando las Buenas prácticas agrícolas y de Comercio Justo para
mantener una exportación uniforme y así aumentar los ingresos y calidad de vida de
nuestros socios.

3. NUESTRA VISION

La visión es llegar a posicionar nuestra marca (samán) en diversos mercados y obtener el

prestigio y reconocimiento internacional que nos permita exportar sin intermediación de las
empresas, logrando mayores incentivos para que los agricultores sigan priorizando la
calidad.
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4. ALCANCE DEL SISTEMA

Gracias al trabajo organizado y planificado, APPBOSA ha invertido parte de los ingresos
de prima y proceso en infraestructura pensando en la eficiencia y eficacia. Este trabajo se
ha conseguido gracias a la compacta distribución de las unidades productivas. Bajo esa
premisa se constituyó la idea de la instalación de un sistema de cable vía que nos permitió
mejorar calidad de fruta, ratio y cajas/hombre, otro aspecto importante también lo ha
constituido las grandes mejoras en infraestructura de empacadoras disminuyendo
radicalmente los puntos de empacadoras móviles para transformarlas en centros de
empaque que cubren hasta 90 ha.
Las Movilidades propias que trasladan la fruta cuidadosamente desde el centro de
empaque hasta el Paletizado y un centro de acopio que garantiza un excelente final de
empaque a la fruta.
Actualmente exportamos 18 contenedores semanales con lo que nos ubicamos como el
primer exportador de banano en el Perú, somos la empresa que trabaja con una mayor
diversificación de clientes tanto en Europa como en estados Unidos.

5. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos contienen disposiciones relacionadas al Sistema de Gestión de
la Calidad de APPBOSA, descrito en el presente manual:
1. Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de la Calidad.
2. Buenas Prácticas Agrícolas – Normativa fitosanitario
3. Normativa Europea GlobalGap – Exigencias de calidad
4. Principios y lineamientos de HACCP

6. TERMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito del sistema de gestión de la calidad de APPBOSA, descrito en el

presente manual. Son aplicables los términos y definiciones dados en los documentos
normativos de referencia del capítulo
También son aplicables los términos, definiciones y abreviaturas que se indiquen dentro de
la documentación de este manual como las siguientes:
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- Arrumador: medio de transporte de los racimos de los bananos orgánicos que salen
del campo a la planta de acondicionamiento.
- Desmame: acción de cortar los racimos y dividirlos para formar clúster.
- Clúster: conjunto de bananos
- Hileras: forma de colocar los bananos, es decir colocarlos en filas.

7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
7.1 Comprensión de la organización y su contexto
La cooperativa cuenta con 500 socios productores y 380 trabajadores que realizan la operación
productiva y administrativa de la actividad comercial, esta actividad de la cooperativa la componen
en grande parte socios jóvenes laboran para 8 mejorar su economía, así contando con mejor
calidad de vida de hace 10 años atrás. Y esto es beneficioso para el gobierno en tener empresas que
ofrezcan puestos de trabajo y así ayuden al mejorar el desarrollo del estado. Por lo tanto mientras
la cooperativa crece cada año, mayor será los puestos de trabajos que ofrece a los pobladores de su
entorno.

Actualmente la cooperativa cuenta con varios ingresos generado por la exportación de banano
orgánico: por un lado, está inmerso en el mercado de 12 comercio justo, este mercado envía una
prima económica por cada caja que es vendida en este tipo de mercado ahora corresponde a $1.00;
el ingreso del Drawback, la recuperación del IGV (18%) y lo generado por la comercialización del
producto se mantiene en el rango de ser una empresa solida económicamente que puede enfrentar
sus deudas a corto plazo. Pero está pendiente a los cambios que pueda suceder de estos ingresos
que puedan volverse no ingreso; además el tipo de cambio que últimamente está en baja por lo
conlleva a realizar negociaciones de tipo de cambios especiales en las instituciones financieras o
que una inflación en el país obligue a reformular todos sus procesos; lo que ha originado a ser
planes económicos para resistir a los cambios económicos imprevistos.

los clientes están en constante cambios de calidad del producto, por lo que la cooperativa está
atenta a estos cambios y se sabe que seguirán cambiando; de igual forma la cooperativa se alista y
organiza planes de acción a poder satisfacer las necesidades de los clientes, la población a nivel
mundial está creciendo y esto da mayor consumo de bananos orgánicos; por lo que la cooperativa
también se prepara aumentando su producción para poder cubrir necesidades de demanda o que
el cliente solicita para poder satisfacer.

La cooperativa en su proceso de desarrollo esta de lleno de normas y estándares de certificación

que controlan la política de la cooperativa, dentro de estos estándares tenemos el cuidado del
medio ambiente; por lo que la cooperativa cuenta con un plan de mejora por ejemplo se tiene las
labores culturales de la plantación de banano manejado de forma orgánica utilizando productos
derivados naturales y no sintéticos o químicos. La reforestación en la comunidad donde ejerce su
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actividad y las ayudas en proyectos de agua y salud a los asociados y trabajadores que forman parte
de la empresa y comunidad.

Por último, las leyes laborales hacen que la empresa se apegue a cumplir con los trabajadores como
las cts, gratificaciones, Essalud, SCTR, seguro de vida y otros que ha cumplido con gran
responsabilidad y prevé algunos otros beneficios futuros. De igual forma se ha implementado la
seguridad y salud laboral, estas normas y leyes están llegando con más fuerza a estos sectores
económicos y la cooperativa ya está preparada de acuerdo a las ultimas normativas de estado a
partir de enero año 2018 regirán las inspecciones con SUNAFIL (superintendencia nacional de
fiscalización laboral), de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 064-2016-SUNAFIL.

Por otro lado, la cooperativa ha mostrado gran interés en incluirse en las nuevas tecnologías
cambiantes para generar nuevos procesos que ayuden a ser competitivos ante los mercados
externos e internos. La Cooperativa productora y exportadora de banano orgánico de calidad,
realizando siempre la buenas labores agrícolas para la conservación del medio ambiente de
acuerdo a las normas internacionales de los mercados de comercio justo; contribuye al desarrollo
integral de los socios (productores) y de la comunidad de donde provienen los asociados;
actualmente la cooperativa cuenta con los siguientes tangibles e intangibles: telefonía móvil del
operador Bitel, sistema software contable NEINCO, página web, Internet para establecer
comunicación e información con los clientes y proveedores, computadoras para cada personal
administrativo, laptops, impresoras de tinta continua, cámaras de seguridad y además con un
marcador de huella digital para el control de asistencia de los trabajadores.

El uso de las tecnologías de la información y comunicación que las empresas productoras y

exportadoras de banano han adquirido es de suma importancia y oportuna que les ha ayudado a
muchas a superarse económicamente, a pesar que la empresa APPBOSA cuenta con los elementos
básicos de la TICs no los utiliza o aprovecha para el buen funcionamiento de esta; en muchas
ocasiones se ha originado confusiones de envíos de mercaderías a sus destinos; también destiempo
de insumos o materiales que retrasan la producción por falta de comunicación e información
detallada y específica, por lo tanto ante la rapidez de la evolución que ha tenido la empresa
APPBOSA ante el mundo actual se tiene que tener una actualización constantemente que ayuden a
buscar fórmulas apropiadas para un mejor rendimiento, una renovada cultura de calidad, eficiencia
y capacitación en cada área funcional que son los procesos de desarrollo de la Cooperativa para que
pueda enfrentarse a los nuevos retos del mundo globalizado, que pueda de tal manera dar solución
creativas, innovadoras y participativas a los problemas, permitiendo así el crecimiento económico y
social.

ANALISIS DE FODA
ANALISIS
INTERNO
ANALISIS
EXTERNO
OPORTUNIDADES (O)
- Clima subtropical favorece al banano.
- Los suelos son apropiados.
- La fuerte demanda mundial del banano orgánico.
- Apoyos de diferentes ONGs y de cooperación
pública
- Cercanía al puerto de Paita.
- El mercado del Comercio Justo.
- El financiamiento de créditos agrarios.
AMENAZAS (A)
- Cambio Climático.
- Sequía.
- Recurrencia del Fenómeno de El Niño.
- Aparición e intensificación de las plagas y
enfermedades.
- Baja de precios en el mercado.
- Ausencia de una clara política de Estado en
favor de la agroexportación.
- Disminución del drawback
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FORTALEZA (F)
- Cooperativa socialmente responsable a nivel interno
y con la comunidad.
- Inversión en una serie de servicios dirigidos a
mejorar la productividad y calidad a nivel de finca.
- Appbosa tiene solvencia económica y financiera.
- Cuenta con vehículos propios para el traslado de sus
cajas desde las empacadoras al centro de acopio.
- La cooperativa mantiene 4 certificaciones sostenibles
ESTRATEGIAS (FO)
- A través de los Apoyos de diferentes ONGs y de
cooperación pública se tendrá mayor mejorar la
productividad y calidad a nivel de finca.
- Cuenta con vehículos propios para el traslado de sus
cajas desde las empacadoras al centro de acopio y
llegara con mayor rapidez al puerto de Paita.
ESTRATEGIAS (FA)
- Appbosa tiene solvencia económica y financiera
para planificar y recuperarse de los sucesos que
dejará del fenómeno del niño.
- El prestigio ganado a nivel nacional e internacional
favorecerá la agroexportacion de banano orgánico
para empresa y el país.
- La cooperativa mantiene 4 certificaciones
sostenibles para garantizar que el banano esta
fuera de plagas y enfermedades.
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DEBILIDADES (D)
- Falta mejorar la comunicación desde la cooperativa
hacia sus socios.
- La inversión en desarrollo de capacidades aún es
baja.
- Socios poco interesados en capacitarse.
- Falta mayor inversión en marketing.
- Falta de concientización del trabajo del tema de salud
y seguridad laboral.
- Baja participación de las mujeres en la organización.
ESTRATEGIAS (DO)
- La mayor parte de sus socios están concentrados en un
sólo sector y eso mejorara la comunicación desde la
cooperativa hacia sus socios.
- Con los apoyos de diferentes ONGs y de cooperación
pública se desarrollara nuevas capacitaciones.
- La planificación financiera desarrollara una mejor
inversión en marketing y publicidad.
ESTRATEGIAS (DA)
- La ausencia de una clara política de Estado en favor
de la agroexportación, da una Baja participación de
las mujeres en la organización y falta de
concientización del trabajo del tema de salud y
seguridad laboral, con ayuda de Apoyos de diferentes
ONGs y de cooperación pública junto con solvencia
económica y financiera de Appbosa, se llagara al
desarrollo de un sueldo justo y capacitaciones
constantes.
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7.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesada
- El funcionamiento eficaz del sistema solo es posible al operar en una gestión por procesos,
para ello se identificaron todos los necesarios, donde se encuentran las diferentes
actividades desarrolladas en la empresa, señalando a los clientes y proveedores internos,
trabajando bajo los criterios del círculo de calidad PHVA, que hacen posible la mejora
continua del sistema.
- La meta hacia donde deben llegar los resultados, producto del análisis de la información
extraída de los registros, enfocado siempre en la mejora continua del SGC.
- Se han identificado los procesos de creación de valor, los cuales son cruciales en el
aseguramiento de la calidad del producto, por lo que requieren mayor atención.
Estableciendo los procesos de diseño, producción y control de calidad, localizados en el área
de producción.
- Se describió las actividades desarrolladas dentro de cada proceso, haciendo énfasis en los
procesos de creación de valor, considerando las que se despliegan en el SGC, asegurando un
eficiente desempeño de las tareas que cubren a cabalidad los requerimientos de la norma
ISO 9001.
- Se establecieron los procedimientos exigidos por la norma y se crearon otros, considerados
importantes para la estandarización de las diferentes actividades desplegadas en la
organización, sirviendo de guía para el trabajador en sus labores diarias.
- Los registros constituyen una base esencial en las decisiones que se tomen para la mejora
continua del sistema. Para tal fin, se crearon una serie de formatos utilizados en la obtención
de información asignados en los puntos críticos del sistema, con énfasis en los procesos de
creación de valor.
- La participación del personal, con convicción, representa uno de los grandes pilares para la
implementación exitosa del SGC. Para este propósito, se efectúo una adecuada gestión del
personal con una apropiada capacitación y retroalimentación, cimentando una cultura de
calidad en la organización y fortaleciendo la comunicación entre todos los integrantes.
- Las capacitaciones en el trabajador brindan las competencias necesarias para el buen
desempeño de las nuevas actividades desarrolladas. Para lo cual, se identificaron las
principales necesidades y se estableció un programa de adiestramiento, tanto interno como
externo. Sin embargo, esto solo fue posible con la participación comprometida de la alta
dirección, brindando los recursos suficientes para el eficaz progreso de lo planificado.
- Es trascendental mantener el SGC siempre activo y dinámico, con un seguimiento
concienzudo del RED y el compromiso de la alta dirección, donde cada uno de los integrantes
de la organización es consciente de su importancia.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTES INTERESADAS

N° PARTES ¿ES CLAVE? ¿POR QUÉ? NIVEL DE ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACIÓN
INTERESADAS si no INFLUENCIA
1 Trabajadores X Son las partes que están en contacto directo Alta Generar un buen ambiente y fomentar las auditorias y su
con el producto. participación.
2 Socios X Son los que respaldan a la empresa de Media Mantener comunicado e informado de los proyectos
manera financiera constantemente
3 Propietarios X Son las personas que tienen la palabra Alta Generar que participen en las reuniones y en los
para generar los cambios detalles de la empresa de manera impulsadora
4 Familia de trabajadores X No intervienen de manera directa Baja Eventos familiares con los trabajadores
5 Sindicato X Para que los trabajadores se sientan Media Mantener informado de las condiciones en las que se
seguros les trata a los trabajadores
6 Clientes X Porque ellos brindan el dinero y las Alta Mantenerlos comunicados de cómo va el proceso de
recomendaciones para la empresa entrega del producto eh invitarlos a generar
opiniones de la satisfacción
7 Entidades Financieras X Nos da seguro económico Medio Brindarle el crecimiento económico de la empresa
(Bancos)
8 Certificadores X Nos da prestigio y confianza Alta Tener documentado y facilitar el entendimiento de
cómo trabaja la empresa
9 Competidores X Mantenerse al tanto del mercado Media Generar alianzas estratégicas.
10 Educación (Colegios) X Apoyo sin fines de lucro solo satisfacción Baja
de la empresa
11 Clubs (Deporte) X ¨¨ Baja
12 Apoyo Comunitario X ¨¨ Baja
13 Campañas Medicas X ¨¨ Baja
14 Autoridades del X Mantenerse del lado legal y ayudar a la Media Mantener informado a cualquier personal del
Gobierno sociedad gobierno e invitarlos a visitar la empresa
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7.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

En el año 2020, la Cooperativa Agraria APPBOSA, es una organización con socios comprometidos, que
invierten permanentemente en la mejora de sus capacidades de liderazgo y de gestión y que desarrolla una
administración transparente y eficiente de los recursos de todos los socios.

La cooperativa es socialmente responsable con sus colaboradores, que respeta las leyes laborales y cuenta
con una política laboral justa, que privilegia el diálogo social, el desarrollo de capacidades, la salud y
seguridad ocupacional y la productividad, generando un clima laboral favorable donde empresa y
colaboradores ganan.

En estos años la empresa apoyará con mucho énfasis el desarrollo productivo de sus socios; invertirá en
pozos tubulares para mejorar el riego, promoverá la renovación progresiva de plantaciones con semilla
mejorada, profundizará los programas de abonamiento, control de la mancha roja, deshije y protección del
racimo; todo esto con el fin de lograr que sus socios eleven su productividad.

Finalmente, se ampliarán áreas para siembra colectiva de nuevos productos de exportación con proyección
de diversificarse. En cuanto a la proyección comercial, Appbosa mantendrá su liderazgo en las
exportaciones de banano orgánico del Perú, ampliándose a nuevos mercados, innovando tecnología para
mejorar su proceso de cosecha y empaque, mejorando la calidad y autenticidad de su fruta orgánica y
contando con un representante comercial en los mercados de destino. Asimismo, se posicionará en las
cadenas de supermercados a nivel nacional. Appbosa también logrará darle valor agregado a su producto a
través de su industrialización.

La cooperativa es responsable con el medio ambiente y desarrolla inversiones para protegerlo, conservarlo
y generar conciencia ciudadana ambiental; de manera directa o en alianza con otras instituciones nacionales
e internacionales. Mantendrá la inversión social con equidad, que genera impacto en nuestros socios y en la
comunidad y nos posicionaremos como la institución local referente en proyección comunitaria.

APPBOSA pretende perfilar mejor sus objetivos de desarrollo y por ello y para un mejor ordenamiento de su
accionar, se ha propuesto objetivos según cada eje.

a) Fortalecer las acciones de mejora de la productividad y diversificación productiva.

b) Garantizar al 100% la autenticidad orgánica del banano.
c) Lograr una gestión organizativa eficaz y eficiente.
d) Fortalecer la gestión administrativa y financiera para el mejor manejo de los recursos.
e) Ampliar la oferta exportable y el número de clientes y mercados.
f) Agregar valor al producto a través de su industrialización.
g) Profundizar los programas sociales para mejorar el bienestar de los socios, colaboradores y
comunidad.
h) Desarrollar una política laboral que respeta el marco legal y permite el bienestar de los
colaboradores y sus familias.
i) Desarrollar acciones de protección, conservación y generación de conciencia ambiental entre los
socios y comunidad.
 7.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

“Dado que cada área o equipo de trabajo es consciente de su papel dentro del proceso, la
interacción entre los diferentes departamentos se agiliza y simplifica, mejorando la producción
final de la organización” (Escuela Europea de Management, 2016).

Gonzales, Y. (2013). Nos dice que para contemplar los beneficios que tiene implementar un
sistema de gestión de calidad dentro de la organización se debe evaluar el punto de vista externo
e interno de está. El ámbito externo de la empresa es de vital importancia ya que es la proyección
que tiene: el cliente, los proveedores y la competencia. Cuando se tiene un sistema de gestión de
calidad se pueden obtener beneficios como:

- Posicionamiento en el mercado, debido a la eficiencia en los procesos internos de la

empresa. Aumento de la confianza con sus clientes debido a la capacidad de entrega y al
mejoramiento del servicio.
- Mejor posicionamiento en el mercado debido a la organización que se maneja dentro de la
organización.
- Debido al mejoramiento del producto se aumenta la fidelidad del cliente, lo cual se ve en
mayores pedidos y mejores referencias. Se debe tener en cuenta que el ámbito interno es el
que va traer como consecuencia los beneficios a nivel externo, ya que son los que van hacer
que a largo plazo los demás se mantengan, estos beneficios son:
- Aumento de la productividad de los trabajadores de la empresa, debido a que van a tener
claro que es lo que tiene que hacer y como lo debe hacer.
- Mejoramiento de los ingresos, debido a la organización y al control que se maneja dentro de
la empresa se podrá realizar una mayor cantidad de productos en un mejor tiempo y con
una excelente calidad.
- Mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en cada uno de los pedidos que se realicen.
- Manejo del control total de la calidad, por medio de los registros que se tienen y por el
aumento de la comunicación entre trabajadores y gerencia.
No solo se van a tener los beneficios anteriormente mencionados, habrán otros como la
disminución del riesgo ya que se va tener control en cada proceso de la empresa, con lo cual se
pueden hacer mejores pronósticos y también se podrá intentar crecer con mayor confianza en lo
que se tiene.
 MAPA DE PROCESOS

PROCESO ESTRATÉGICO

- PRESIDENTE
- CONTADOR GENERAL
- RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO SGC
- JEFE DE PROCESOS
- JEFE DE PRODUCCIÓN
- JEFE DE LOGÍSTICA
- RESPONSABLE DE EXPORTACIONES

PROCESO OPERATIVO

RECEPCIÓN

CAJAS DE BANANOS DE
BANANOS ORGÁNICOS

SELECCIÓN

18.14 kg
LIMPIEZA
COSECHA

40 Lb
FUMIGACION

EMPAQUETADO
PESADO

PROCESO DE SOPORTE

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE

RR.HH FINANZAS LOGÍSTICA
 CARACTERIZACION DE PROCESOS
RESPONSABLE Jefe de procesos
OBJETIVO Exportar contenedores de cajas de bananos orgánicos
ALCANCE Campo – planta

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR INSUMO ACTIVIDADES ENTREGABLE USUARIO
Capacitación sobre el El cuidado del Registro del cuidado OPERARIO
proceso de cosecha y P campo hasta su del campo
empaque cosecha

-Colgadores de -Recepción -Racimos de bananos INSPECTOR

racimos de bananos. -Limpieza -Bananos sin OPERARIO
JEFE DE -Agua, manguera impurezas
PROCESOS rociadora. -Selección -Bananos con los OPERARIO
-Parámetros H parámetros
establecidos de los establecidos
bananos. -Fumigación -Preservación de la OPERARIO
-Agua clorada, calidad fitosanitario
alumbre, tablas -Empaquetado -Bananos en cajas OPERARIO
espaciadoras. -Pesado -bananos con pesos OPERARIO
AUXILIAR DE -Balanza. establecidos
ALMACEN -Cajas de bananos Exportación -Contenedores de JEFE DE
orgánicos con cajas de bananos EXPORTACIONES
parámetros orgánicos
establecidos de
calidad
-Racimos de bananos -Control del -Bananos INSPECTOR
(muestra) registro de seleccionados
muestreo -Bananos con OPERARIO
-Termómetro (RECEPCIÓN) temperatura
RESPONSABLE -Control de adecuada
DE CALIDAD V temperatura -Bananos de calidad OPERARIO
(LIMPIEZA) fitosanitaria
-Control de la
concentración
de agua clorada
(FUMIGACIÓN)
-Recepción de quejas -acción -quejas solucionadas, CLIIENTES
RESPONSABLE correctiva o en proceso de
DE -auditorías internas A -oportunidad de solución
POSTVENTA mejora -auditorías internas
conformes

RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS MEDICIÓN DEL PROCESO

Mano de obra (480
pobladores)
Planta procesadora
Capacitadores
Materia prima (semillas)
Agua, energía eléctrica
Terreno (90 Ha)
Equipos (balanzas, canastas)
Insumos (cloro, alumbre)
Personal administrativo
Oficina (escritorios,
teléfonos, computadoras
internet)
-Gerente general -dirigido al público en -Encuestas de servicio y
-jefe de procesos general productos calidad a los
-Auxiliar de almacén -norma técnica de calidad clientes.
-Responsable Dpto. SGC de plátanos orgánicos -Menor tiempo de
-Responsable de (ficha de sistema
limpieza y fumigación de
postventa integrado de información
-Inspector de comercio exterior)
los clusters.
-jefe de exportaciones -Mejora de cosecha en el
cuidado de la fruta para
evitar pérdidas por
estropeo.
- Índice de efectividad en
las actividades realizadas
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Sistema de cable vía en la Gestión del

Cajas, pallets Rendimiento
Maquina codificadora
Bolsas
Maquina succionadora de
aire

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTRO DEL PROCESO DOCUMENTOS

APPBOSA mantiene volúmenes de
producción sin haber disminuido la
calidad de la fruta.
Tenemos el 97% fruta Global G.A.P para
el mercado europeo.
Contamos con equipo humano calificado
para los registros específicos de cada
proceso, incorporamos el programa de
deshije, labor fundamental que asegura
el incremento de plantas
-Asistencia técnica a nuestros
productores
-Cosecha y empaque de banano
orgánico
-Comercialización (exportación)
de banano orgánico
-Capacitación a los trabajadores
(cuadrillas) en centros de
empaque
-Procedimiento de gestión
comercial MDP-COME
-Procedimiento de control de
recepciones MDP-RECE
-Medida de la satisfacción del
cliente IT-SATC
-Procedimiento de seguimiento
de procesos MDP-PROC
-Procedimiento mantenimientos
de equipo y maquinaria MDP-
MANT
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN PERSONA O ÁREA EVIDENCIA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PREGUNTA DE LA RESPONSABLE DOCUMENTO VERBAL 0% 25% 50% 75% 100%
SITUACIÓN
4 Contexto de la
organización
4.1 1.Tiene un FODA  Jefe  - 
administrativo
2.Tiene un plan Jefe
estratégico  administrativo  - 
-visión
-misión
3. Tiene un plan - - -  
de mercado
4. Existen  - -  
informes del
avance del PE/PM
4.2 1.Conoce las  Área  - 
partes interesadas administrativo
2. Tiene registrado  Área  - 
los representantes administrativo
de las partes
interesadas
3. Conoce cuales  Área  - 
son los requisitos administrativo
en los que
participan los
interesados
4. Informe del  Área  - 
seguimiento de las administrativo
partes interesadas
4.3 1. tiene  gerente  - 
determinado el
alcance de la
organización
2. Tiene  Jefe de almacén -  
determinado los
productos y
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servicios de la
organización
3. Tiene el alcance  Jefe de procesos -  
del SGC disponible
y documentada
4.4 1.Tiene ciclo de - Alta dirección - - 
mejora continua
2. Tiene  Alta dirección -  
determina sus
entradas y salidas
de sus procesos
3. Tiene asignadas - Alta dirección -  
sus autoridades
para sus procesos
4. Tiene  Alta dirección  - 
organizado y
documentado las
operaciones de
sus procesos
5 Liderazgo Alta dirección
5.1 1. Asume la  Alta dirección - -
responsabilidad y
obligación de la
eficacia del SGC
2.Asegura el logro - Alta dirección - - 
de los resultados
previstos
3.Promueve la - Alta dirección -  
mejora
5.2 1. Tiene  Alta dirección  - 
implementada
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una política de la
calidad
2.Tiene informado  Alta dirección  - 
al personal de la
política de calidad
de la empresa
5.3 1. la alta dirección - Responsable de -  
tiene asignada a Calidad
los responsables
del SGC
2. Se promueve el  Responsable de -  
enfoque al cliente Calidad
en toda la
organización
6 Planificación Alta dirección
6.1 Se planifica los - Alta dirección  - 
riesgos y
oportunidades
6.2 Se conoce los  Responsable de  - 
objetivos de la Calidad
calidad de la
organización
6.3 Tiene planificado - Responsable de - - 
un posible cambio Calidad
en el SGC.
7 Apoyo
7.1 1. Se conoce los -  
recursos internos  Responsable de
y externos de la logística
organización
2. Se mantiene el  - 
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ambiente  Jefe de procesos

necesario para las
operaciones
7.2 Se realiza tutorías Jefe de procesos  - 
a los empleados 
7.3 Se concientiza al Alta dirección - - 
empleado 
7.4 Se mantiene Alta direccion -  
informado del SGC -
a empleado de la
empresa
7.5 Tiene toda la - Responsable de  - 
información oficina
documentada del
SGC
8 Operación
8.1 Se tiene Alta dirección  - 
planificado con 
anticipación los
procesos
8.2 Se mantiene la Jefe de procesos -  
comunicación con -
los clientes
durante todo el
proceso
8.4 Se mantiene el Jefe de procesos -  
control de los 
servicios externos
documentado
8.5 Se mantiene Jefe de logística  - 
documentada las 
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provisiones y
producciones
8.6 Se asegura la Jefe de -  
entrega del exportaciones
producto y la -
satisfacción del
cliente
8.7 Se controla las Jefe de procesos  - 
salidas no -
conformes
9 Evaluación del Alta dirección -  
desempeño
9.1 1. Se tiene Alta dirección -  
seguimiento y 
mantenimiento a
todo el proceso
2. Se documenta Jefe de -  
la satisfacción del - exportaciones
cliente
9.2 Auditorias  Jefe de procesos  - 
internas
10 Mejora
10.1 Implementar Alta dirección -  
acciones de 
mejora y
corrección
10.2 Acciones de no Jefe de procesos -  
conformidad -
10.3 Mejora continua Alta direccion -  
del SGC 
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LIDERAZGO
8.1 Liderazgo y Compromiso
La alta Dirección de la Cooperativa Agraria APPBOSA trabajan arduamente para lograr
obtener un certificado de alta calidad para la empresa; están muy comprometidos y
pendientes a ello.

Asumiendo la responsabilidad de liderar la empresa APPBOSA la Alta dirección se

asegura que su política de calidad tenga la eficacia necesaria para armar un gran sistema
de gestión de calidad.

La alta dirección también tiene como objetivo promover la mejora continua

comprometiendo, dirigiendo y apoyando a sus trabajadores para lograr un buen sistema
de gestión de calidad.

8.2 Enfoque al cliente

La cooperativa agraria APPBOSA tiene como principales clientes empresas extranjeras las
cuales tienen exigentes parámetros de calidad que se debe cumplir; para ello la Alta
Dirección este encargado y atento para que todo se dé conforme a las especificaciones
del cliente y nuestra política de calidad.

Mantenemos el enfoque en la satisfacción de nuestros clientes desde el más pequeño

hasta el más grande con la igualdad que se merecen:

 STIFTELSEN BIODYNAMISKA: Es uno de los primeros y más grande orgánicos

mayoristas en Suecia, con la gama más amplia. Es nuestro principal cliente y el
único que promueve nuestra marca Samán con la compra de dos contenedores por
semana.
 AGROFAIR: Desde 1996 en Europa se ha convertido en el líder del mercado de
Comercio Justo de frutas tropicales. importado y distribuyendo Banano Orgánico
Oké y fue la primera compañía en Europa con bananos de comercio justo.
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“Manual del acondicionamiento para la exportación de
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AgroFair utiliza una estrategia de múltiples fuentes, con esta extensión geográfica
que ofrecemos durante todo el año banano de primera calidad.
Es nuestro más grande cliente europeo comprando cinco contenedores por semana.
 CHIQUITA: Basada en la producción y distribución de plátanos y otros productos,
bajo la variedad de marcas subsidiarias, y es la distribuidora principal de plátanos en
los Estados Unidos.
 EQUIFRUIT: Es nuestro único cliente que importa fruta a América del norte
(Canadá), nos adquiere 02 contenedores por semana.
 DOLE FOOD COMPANY: Uno de nuestros clientes más conocidos en el mundo ya
que su empresa está presente en más de 90 países. Actualmente nos compra 02
contenedores por semana para el mercado europeo y estadounidense.

8.3 Política de la calidad y objetivos

POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS APPBOSA

“Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos”

APPBOSA es una asociación dedicada a la producción y comercialización de banano

orgánico, se ha propuesto brindar un producto inocuo y de calidad, que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes y consumidores; mejoramos continuamente nuestros
procesos y desarrollamos a nuestro personal. Nuestra política de Calidad se focaliza en
cuatro pilares fundamentales:

1. Garantizar la Seguridad Alimentaria y el Cumplimiento Normativo (legal e interno)

mediante el respeto de políticas, normas y estándares con total transparencia.

2. Asegurar la Preferencia y Consistencia de nuestro producto para satisfacer a nuestros

consumidores y clientes, valorando lo que ellos valoran y ofreciendo un producto de
calidad, sistemas y servicios que cumplan sus expectativas.

3. Poner foco en la obtención de Cero Defectos y Cero Desperdicios, mediante la

búsqueda constante de oportunidades de optimización de servicios y productos.

4. Promover el compromiso de todos, a lo largo de la Cadena de producción y en todos los

niveles de nuestra organización, para desarrollar la Cultura de Calidad APPBOSA.

Nuestros productos son procesados cumpliendo estrictamente las normas y buenas

prácticas que nos permitan obtener fruta que cumpla con las exigencias de los mercados
internacionales.
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8.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

REPRESENTANTES Y COLABORES DE CONFIANZA DE LA COOPERATIVA
AGRARIA APPBOSA
N° CONSEJO DE ADMINISTRACION CARGO
01 José Santos Palomino Ordinola Presidente
02 Elizandre Valladares Agurto Vicepresidente
03 Maresla Delgado De Delrosario Secretaria
04 Elmer Farías Rosales Tesorero
05 Juan estrada García Vocal

CONSEJO DE FISCALIZACION CARGO

06 Alejandro Escobar Atoche Presidente
07 Luz María Mena Calderón Secretaria
08 Nery Mejías Escobar Vocal

GERENCIA CARGO
09 Ronald Garrido Agurto Gerencia General

JEFES DE AREA CARGO

10 Gaby Escobar Ordinola Área Contable
11 Laureano Calderón More Área de Producción
12 Juan Calderón More Área de Exportaciones
13 Marcia Herrera Reto Área de Certificaciones
14 Katy Zapata Hidalgo Área de Asistencia Social
15 Esteban Socola Correa Área de Personal
16 Yonald Romero Mejías Área de Seguridad y Salud
17 Luís Mejías Escobar Área de Trazabilidad
18 German More Chapilliquen Área de Logística y Almacén
19 Giancarlo Carrillo Rojas Área de Mantenimiento
20 Andrés Estrada García Área de Calidad y Producción
21 Luis Castillo Silva Área de Calidad y Producción
22 Marcelino Valladares Castro Área de Calidad y Producción

Así para estudiar a las variables se acudieron a fuentes primarias de información como son
a los directivos y Colaboradores de confianza de la organización como los jefes de áreas y
supervisores. Dicho dato se obtendrá por un trabajo personalizado utilizando la técnica de
la observación, eligiendo a las personas más indicadas y representativas de la empresa.
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ORGANIGRAMA
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9 PLANIFICACIÓN
9.2 Evaluación de riesgos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

N° Partes RIESGO OPORTUNIDAD ACCIÓN PARA LO QUE ESPERA

Interesadas/Requisito ABORDARLO ESA PARTE DE
legal/Objetivo/Aspecto LA
Ambiental significativo ORGANIZACIÓN
1 Integración al mercado de Perder clientes -Ser más competitivos -Planear nuevas -Ser reconocido
nuevas empresas de y disminuir la -Favorecer al estrategias de por el arduo
exportación de bananos exportación producto para el mejora. trabajo.
orgánicos. consumo masivo -Conocer los fallos -Nuevos o mejores
constantes y beneficios para el
mejorarlo trabajador.
detenidamente.
-Cambio de
tecnología para
una mejor calidad.
2 Tratados internacionales Falta de Competencia en sus -Crear un Operar en un
conocimientos economías. departamento de mercado con un
de las leyes. exportación. tratado de libre
-Escoger comercio.
mercados.

3 Adquisición de nuevas Falta de Incremento de -Nuevas Mejorar la calidad.

tecnologías. conocimiento. habilidades estrategias para
tecnológicas abordar las
Empresa competitiva tecnologías.
Costos altos -Adquisición de
disminuyan tecnologías.
4 Minimizar la aplicación de Barreras Reducción de plagas. -Capacitaciones al Aumento de
agroquímicos. sanitarias. personal para uso producción final
de pesticidas. gracias a
pesticidas
efectivos.
Cambios internos de Aumento de como exportadores el Busque nuevas Mejora su
mejora gastos gobierno devuelve el estrategias para economía
5 económicos 4% del beneficio de solventar gastos Mejor calidad de
drawback, a toda no contemplados vida
organización que en sus Puestos de trabajo
efectúa comercio de presupuestos Mejoran el
exportación, este anuales. desarrollo del
beneficio ayuda a estado
cubrir gastos
originados por los
procesos productivos
y administrativos
9.3 Objetivos de Calidad y Planificación
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OBJETIVOS DE CALIDAD
La cooperativa Agraria APPBOSA tiene sus objetivos de calidad bien definidos y
estructurados en base a la política de calidad de la empresa.

 Fortalecer las acciones de mejora de la productividad y diversificación productiva.

 Sostener la disponibilidad de equipos, cumpliendo con las actividades de
mantenimiento planificadas.
 Cooperativa socialmente responsable a nivel interno y con la comunidad;
manejando altos estándares de calidad, garantizando una atención satisfactoria
para sus clientes.
 Fortalecer la gestión administrativa y financiera para el mejor manejo de los
recursos.
 Contar con una infraestructura física adecuada para evitar riesgos de accidentes y
generar mejor seguridad de los clientes en las instalaciones.
 Ampliar la oferta exportable y el número de clientes y mercados.
 Mejorar las plataformas de servicio al cliente, con tecnología o redes de
comunicación más modernas, para generar una comunicación más fluida y
satisfactoria.
 Aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Dichos objetivos se difunden a todos los niveles de la organización implicados. La Alta

Dirección, en la planificación estratégica, evalúa el avance en la consecución de estos
objetivos.

Para el seguimiento y logro de los objetivos comprometidos en los procesos de la política

de calidad, Cooperativa Agraria APPBOSA. efectúa un seguimiento y medición semestral
de las metas comprometidas, para anticipar posibles acontecimientos que pueden dificultar
el cumplimiento de dichos objetivos o que afecten la calidad del producto, adicionalmente
se aplican matrices de riesgos para anticipar los riesgos de no entrega de los productos o
servicios comprometidos con nuestros clientes.

Los objetivos de calidad de la empresa APPBOSA se enfocan principalmente en:

 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
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 Mejora de resultados de calidad en comparación con los años anteriores

 Mayores riesgos anticipados y resueltos
 Puntos de inflexión destacados que ayuden a los objetivos de la calidad

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Cooperativa Agraria APPBOSA.
se realiza a partir de lo señalado en la Política de Calidad y objetivos del SGC, los cuales
se trasmiten a los diversos procesos de la organización y se controlan por sus indicadores
respectivos.

Planificar la estrategia corporativa de la empresa, verificar el desempeño adecuado del

sistema de gestión de calidad y tomar las decisiones adecuadas, para la mejora continua
de la organización, es lo necesario para llevar bien el plan de SGC.
Se debe establecer el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles
y la justificación de cualquier exclusión. Así mismo debe contener los procedimientos
documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad o referencia a los
mismos y una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión.

Cada uno de los objetivos y políticas del sistema de calidad están definidos en programas
y metas en la cuales se describen los plazos y parámetro con sus limitaciones para poder
conseguirlos y poder ser revisados por la Alta dirección de la empresa; la cual esta
comprometida a analizarla y cumplir con su mejora.

En las revisiones del SGC se identifican y analizan cambios que puedan afectar al sistema,
planificando y adecuando su impacto a futuro.

10 SOPORTE

La empresa APPBOSA cuenta con el apoyo de los procesos operativos y son los que
proporcionan los medios (recursos) para la organización.

10.2 Recursos
 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
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“Manual del acondicionamiento para la exportación de
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Código APP-AC-01

 Mano de obra (480 pobladores)

 Planta procesadora
 Capacitadores
 Materia prima (semillas)
 Agua, energía eléctrica
 Terreno (90 Ha)
 Equipos (balanzas, canastas)
 Insumos (cloro, alumbre)
 Personal administrativo
 Oficina (escritorios, teléfonos, computadoras internet)
 Sistema de cable vía
 Cajas, pallets
 Maquina codificadora
 Bolsas
 Maquina succionadora de aire

En la organización APPBOSA, tienen un programa de limpieza semanal en los campos; es

decir realiza buenas prácticas agrícolas y recoge los plásticos que de otra manera
contaminan el medio ambiente que son utilizados en la conservación o protección de los
frutos como es el banano. En este programa la organización lucha a diario para realizarlo
de la mejor manera siguiendo procedimientos y organización para tener éxito.

realizando siempre la buenas labores agrícolas para la conservación del medio ambiente
de acuerdo a las normas internacionales de los mercados de comercio justo; contribuye al
desarrollo integral de los socios (productores) y de la comunidad de donde provienen los
asociados; actualmente la cooperativa cuenta con los siguientes tangibles e intangibles:
telefonía móvil del operador Bitel, sistema software contable NEINCO, página web, Internet
para establecer comunicación e información con los clientes y proveedores, computadoras
para cada personal administrativo, laptops, impresoras de tinta continua, cámaras de
seguridad y además con un marcador de huella digital para el control de asistencia de los
trabajadores.
 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
Revisión: 10/10/18
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Información Documentada
La información documentada del Sistema de Gestión de Calidad de la
empresa APPBOSA está conformada a base de 5 niveles.

La estructura según los niveles que hay esta basada en:

Nivel 1: Normas orgánicas

Nivel 2: Plan estratégico
Nivel 3: Buenas prácticas agrícolas
Nivel 4: Procedimientos
Nivel 5: Requisitos del sistema FLO internacional
Nivel 6: Contratos de relaciones
Nivel 7: Libro de actas de la asociación
Nivel 8: Registro de productores
 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
Revisión: 10/10/18
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Código APP-AC-01

1
2
3

4
5

Esta información documentada debe ser elaborada por los usuarios, debe ser revisado por
el jefe inmediato y aprobado por el área de Control de Calidad o por el jefe de área del
proceso.

11 OPERACIÓN
11.2 Planificación y control
El sistema Producción

Cada componente es un sistema por sí mismo, es decir tiene objetivos y componentes. En el caso del sistema
producción se acepta que sus subsistemas son los siguientes:

 Ingeniería Industrial
 Planificación y control de la Producción
 Control de calidad
 Ingeniería de servicios.

Todos estos componentes están al servicio del componente central que es el empaquetado de fruta
orgánica. Es en este momento que encontramos la función de planificación y control de la producción que es
materia de nuestra atención actual. Como se puede ver es un sistema cuaternario, es decir que está ubicado
 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
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en un cuarto nivel jerárquico estructural dentro de la empresa, lo cual, por cierto, no desmerece su
importancia en ningún momento, puesto que éste, al igual que cualquier componente del sistema, es un
engranaje vital para la marcha del todo.

11.3 Diseño y Desarrollo del Servicio

Los diseños que desarrollamos para la mejora de la empresa APPBOSA en base a los servicios que tiene con
sus clientes serian:

- Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incluyendo políticas de calidad

orientadas a satisfacer las necesidades del cliente, además establecer las funciones de los
colaboradores e indicarles para realizar un mejor trabajo en su área.
- Implementar un software que integre todos los departamentos para ayuda de las funciones
organizativas y de control en los procesos comerciales, administrativos y operativos.
- Implementar un sistema de capacitaciones para los colaboradores y directivos que fortalezcan el
conocimiento de las nuevas tecnologías implementadas en la Cooperativa
- Realizar un plan de mejora continua de la comunicación interna, dando a conocer la misión,
visión y objetivos de la Cooperativa.

Estos puntos están a cargo o por responsabilidad de la ALTA DIRECCION de la empresa; la cual esta
comprometida a realizar las labores necesarias y aplicarlas para que su cliente y sus colaboradores estén
conformes con el pedido realizado.

11.4 Control de las salidas no conformes

Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos, identificada antes, durante o
después de su entrega al cliente. Es lo que se entiende por una salida no conforme; en base a ello tenemos
como control de esto en la empresa un diseño muy simple que aplicamos de la siguiente manera.

 Informar la ocurrencia de salidas no conformes (producto o servicio no conforme)

Aplicar los mecanismos de identificación (las codificaciones en la tapa de cada empaque) para informar
al responsable de registro la ocurrencia de Salidas no conformes (Producto y/o Servicio No Conforme).
Por las características de los servicios prestados, los errores en los documentos identificados como salida
no conforme se deben tratar como una corrección.
Esto tiene como responsable al: jefe de procesos
 Registrar la ocurrencia y tratamiento de Salidas no conformes (producto o servicio no
conforme)
Registrar la Salida no conforme identificada, en el formato Reporte y tratamiento de la salida no
conforme (información documentada y especificada). Una vez realizado el tratamiento se debe verificar
nuevamente el producto y/o servicio para asegurar que cumple con los requisitos estipulados.
Los reportes respectivos se deben dejar almacenados en la carpeta compartida como soporte de la
identificación y tratamiento de Salidas no conformes.
Esto tiene como responsable al: jefe Administrativo
 Verificar cantidad de salidas no conformes (producto o servicio no conforme) presentadas en
el periodo y reportar el consolidado y remitir información
 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
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Diligenciar el Formato Consolidación de Salidas no conformes (Producto y/o Servicio No Conforme) y

remitir vía correo al Funcionario Delegado del Grupo SGC de la Oficina Asesora de Planeación.
Esto tiene como responsable al: jefe de Calidad
 Reportar la no conformidad
Si se requiere la ejecución de una acción correctiva se realizan las actividades del Procedimiento de
Acciones Correctivas, Preventivas y de Optimización. Se informa al responsable del registro del Producto
y/o servicio no conforme el número de identificación de la no conformidad reportada.
Esto tiene como responsable al: jefe de Procesos
 Realizar cierre de ciclo
Verificar periódicamente la información registrada en el Formato de Reporte y Tratamiento de Salidas
No Conformes (Producto y/o Servicio No Conforme) tomar las acciones a que haya lugar para el cierre de
ciclo respecto a los productos o servicios no conformes presentados en el proceso.
Esto tiene como responsable al: jefe de Procesos
 COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA” Fecha: 28/08/18
Revisión: 10/10/18
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ANEXOS

Anexo 1: ANALISIS DE FODA
ANALISIS
INTERNO
ANALISIS
EXTERNO
OPORTUNIDADES (O)
- Clima subtropical favorece al banano.
- Los suelos son apropiados.
- La fuerte demanda mundial del banano orgánico.
- Apoyos de diferentes ONGs y de cooperación
pública
- Cercanía al puerto de Paita.
- El mercado del Comercio Justo.
- El financiamiento de créditos agrarios.
AMENAZAS (A)
- Cambio Climático.
- Sequía.
- Recurrencia del Fenómeno de El Niño.
- Aparición e intensificación de las plagas y
enfermedades.
- Baja de precios en el mercado.
- Ausencia de una clara política de Estado en
favor de la agroexportación.
- Disminución del drawback
COOPERATIVA AGRARIA “APPBOSA”
“Manual del acondicionamiento para la exportación de
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FORTALEZA (F)
- Cooperativa socialmente responsable a nivel interno
y con la comunidad.
- Inversión en una serie de servicios dirigidos a
mejorar la productividad y calidad a nivel de finca.
- Appbosa tiene solvencia económica y financiera.
- Cuenta con vehículos propios para el traslado de sus
cajas desde las empacadoras al centro de acopio.
- La cooperativa mantiene 4 certificaciones sostenibles
ESTRATEGIAS (FO)
- A través de los Apoyos de diferentes ONGs y de
cooperación pública se tendrá mayor mejorar la
productividad y calidad a nivel de finca.
- Cuenta con vehículos propios para el traslado de sus
cajas desde las empacadoras al centro de acopio y
llegara con mayor rapidez al puerto de Paita.
ESTRATEGIAS (FA)
- Appbosa tiene solvencia económica y financiera
para planificar y recuperarse de los sucesos que
dejará del fenómeno del niño.
- El prestigio ganado a nivel nacional e internacional
favorecerá la agroexportacion de banano orgánico
para empresa y el país.
- La cooperativa mantiene 4 certificaciones
sostenibles para garantizar que el banano esta
fuera de plagas y enfermedades.
Fecha: 28/08/18
Revisión: 10/10/18
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Código APP-AC-01
DEBILIDADES (D)
- Falta mejorar la comunicación desde la cooperativa
hacia sus socios.
- La inversión en desarrollo de capacidades aún es
baja.
- Socios poco interesados en capacitarse.
- Falta mayor inversión en marketing.
- Falta de concientización del trabajo del tema de salud
y seguridad laboral.
- Baja participación de las mujeres en la organización.
ESTRATEGIAS (DO)
- La mayor parte de sus socios están concentrados en un
sólo sector y eso mejorara la comunicación desde la
cooperativa hacia sus socios.
- Con los apoyos de diferentes ONGs y de cooperación
pública se desarrollara nuevas capacitaciones.
- La planificación financiera desarrollara una mejor
inversión en marketing y publicidad.
ESTRATEGIAS (DA)
- La ausencia de una clara política de Estado en favor
de la agroexportación, da una Baja participación de
las mujeres en la organización y falta de
concientización del trabajo del tema de salud y
seguridad laboral, con ayuda de Apoyos de diferentes
ONGs y de cooperación pública junto con solvencia
económica y financiera de Appbosa, se llagara al
desarrollo de un sueldo justo y capacitaciones
constantes.
 Anexo 2: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTES INTERESADAS

N° PARTES ¿ES CLAVE? ¿POR QUÉ? NIVEL DE ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACIÓN

INTERESADAS si no INFLUENCIA
1 Trabajadores X Son las partes que están en contacto directo Alta Generar un buen ambiente y fomentar las auditorias y su
con el producto. participación.
2 Socios X Son los que respaldan a la empresa de Media Mantener comunicado e informado de los proyectos
manera financiera constantemente
3 Propietarios X Son las personas que tienen la palabra Alta Generar que participen en las reuniones y en los
para generar los cambios detalles de la empresa de manera impulsadora
4 Familia de trabajadores X No intervienen de manera directa Baja Eventos familiares con los trabajadores
5 Sindicato X Para que los trabajadores se sientan Media Mantener informado de las condiciones en las que se
seguros les trata a los trabajadores
6 Clientes X Porque ellos brindan el dinero y las Alta Mantenerlos comunicados de cómo va el proceso de
recomendaciones para la empresa entrega del producto eh invitarlos a generar
opiniones de la satisfacción
7 Entidades Financieras X Nos da seguro económico Medio Brindarle el crecimiento económico de la empresa
(Bancos)
8 Certificadores X Nos da prestigio y confianza Alta Tener documentado y facilitar el entendimiento de
cómo trabaja la empresa
9 Competidores X Mantenerse al tanto del mercado Media Generar alianzas estratégicas.
10 Educación (Colegios) X Apoyo sin fines de lucro solo satisfacción Baja
de la empresa
11 Clubs (Deporte) X ¨¨ Baja
12 Apoyo Comunitario X ¨¨ Baja
13 Campañas Medicas X ¨¨ Baja
14 Autoridades del X Mantenerse del lado legal y ayudar a la Media Mantener informado a cualquier personal del
Gobierno sociedad gobierno e invitarlos a visitar la empresa
 Anexo 3: MAPA DE PROCESOS

PROCESO ESTRATÉGICO

- PRESIDENTE
- CONTADOR GENERAL
- RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO SGC
- JEFE DE PROCESOS
- JEFE DE PRODUCCIÓN
- JEFE DE LOGÍSTICA
- RESPONSABLE DE EXPORTACIONES

PROCESO OPERATIVO

RECEPCIÓN

CAJAS DE BANANOS DE
BANANOS ORGÁNICOS

SELECCIÓN

18.14 kg
LIMPIEZA
COSECHA

40 Lb
FUMIGACION

EMPAQUETADO
PESADO

PROCESO DE SOPORTE

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE

RR.HH FINANZAS LOGÍSTICA
 Anexo 4: CARACTERIZACION DE PROCESOS
RESPONSABLE Jefe de procesos
OBJETIVO Exportar contenedores de cajas de bananos orgánicos
ALCANCE Campo – planta

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR INSUMO ACTIVIDADES ENTREGABLE USUARIO
Capacitación sobre el El cuidado del Registro del cuidado OPERARIO
proceso de cosecha y P campo hasta su del campo
empaque cosecha

-Colgadores de -Recepción -Racimos de bananos INSPECTOR

racimos de bananos. -Limpieza -Bananos sin OPERARIO
JEFE DE -Agua, manguera impurezas
PROCESOS rociadora. -Selección -Bananos con los OPERARIO
-Parámetros H parámetros
establecidos de los establecidos
bananos. -Fumigación -Preservación de la OPERARIO
-Agua clorada, calidad fitosanitario
alumbre, tablas -Empaquetado -Bananos en cajas OPERARIO
espaciadoras. -Pesado -bananos con pesos OPERARIO
AUXILIAR DE -Balanza. establecidos
ALMACEN -Cajas de bananos Exportación -Contenedores de JEFE DE
orgánicos con cajas de bananos EXPORTACIONES
parámetros orgánicos
establecidos de
calidad
-Racimos de bananos -Control del -Bananos INSPECTOR
(muestra) registro de seleccionados
muestreo -Bananos con OPERARIO
-Termómetro (RECEPCIÓN) temperatura
RESPONSABLE -Control de adecuada
DE CALIDAD V temperatura -Bananos de calidad OPERARIO
(LIMPIEZA) fitosanitaria
-Control de la
concentración
de agua clorada
(FUMIGACIÓN)
-Recepción de quejas -acción -quejas solucionadas, CLIIENTES
RESPONSABLE correctiva o en proceso de
DE -auditorías internas A -oportunidad de solución
POSTVENTA mejora -auditorías internas
conformes

RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS MEDICIÓN DEL PROCESO

Mano de obra (480
pobladores)
Planta procesadora
Capacitadores
Materia prima (semillas)
Agua, energía eléctrica
Terreno (90 Ha)
Equipos (balanzas, canastas)
Insumos (cloro, alumbre)
Personal administrativo
Oficina (escritorios,
teléfonos, computadoras
internet)
-Gerente general -dirigido al público en -Encuestas de servicio y
-jefe de procesos general productos calidad a los
-Auxiliar de almacén -norma técnica de calidad clientes.
-Responsable Dpto. SGC de plátanos orgánicos -Menor tiempo de
-Responsable de (ficha de sistema
limpieza y fumigación de
postventa integrado de información
-Inspector de comercio exterior)
los clusters.
-jefe de exportaciones -Mejora de cosecha en el
cuidado de la fruta para
evitar pérdidas por
estropeo.
- Índice de efectividad en
las actividades realizadas
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“Manual del acondicionamiento para la exportación de
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bananos orgánicos”
Código APP-AC-01

Sistema de cable vía en la Gestión del

Cajas, pallets Rendimiento
Maquina codificadora
Bolsas
Maquina succionadora de
aire

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTRO DEL PROCESO DOCUMENTOS

APPBOSA mantiene volúmenes de
producción sin haber disminuido la
calidad de la fruta.
Tenemos el 97% fruta Global G.A.P para
el mercado europeo.
Contamos con equipo humano calificado
para los registros específicos de cada
proceso, incorporamos el programa de
deshije, labor fundamental que asegura
el incremento de plantas
-Asistencia técnica a nuestros
productores
-Cosecha y empaque de banano
orgánico
-Comercialización (exportación)
de banano orgánico
-Capacitación a los trabajadores
(cuadrillas) en centros de
empaque
-Procedimiento de gestión
comercial MDP-COME
-Procedimiento de control de
recepciones MDP-RECE
-Medida de la satisfacción del
cliente IT-SATC
-Procedimiento de seguimiento
de procesos MDP-PROC
-Procedimiento mantenimientos
de equipo y maquinaria MDP-
MANT
 COOPERATIVA
Anexo 5: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION AGRARIA “APPBOSA”
DE CALIDAD Fecha: 28/08/18
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“Manual del acondicionamiento para la exportación de
DESCRIPCIÓN
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA O ÁREA bananosEVIDENCIA
orgánicos” PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PREGUNTA DE LA RESPONSABLE
Código APP-AC-01
DOCUMENTO VERBAL 0% 25% 50% 75% 100%
SITUACIÓN
4 Contexto de la
organización
4.1 1.Tiene un FODA  Jefe  - 
administrativo
2.Tiene un plan Jefe
estratégico  administrativo  - 
-visión
-misión
3. Tiene un plan - - -  
de mercado
4. Existen  - -  
informes del
avance del PE/PM
4.2 1.Conoce las  Área  - 
partes interesadas administrativo
2. Tiene registrado  Área  - 
los representantes administrativo
de las partes
interesadas
3. Conoce cuales  Área  - 
son los requisitos administrativo
en los que
participan los
interesados
4. Informe del  Área  - 
seguimiento de las administrativo
partes interesadas
4.3 1. tiene  gerente  - 
determinado el
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alcance de la
organización
2. Tiene  Jefe de almacén -  
determinado los
productos y
servicios de la
organización
3. Tiene el alcance  Jefe de procesos -  
del SGC disponible
y documentada
4.4 1.Tiene ciclo de - Alta dirección - - 
mejora continua
2. Tiene  Alta dirección -  
determina sus
entradas y salidas
de sus procesos
3. Tiene asignadas - Alta dirección -  
sus autoridades
para sus procesos
4. Tiene  Alta dirección  - 
organizado y
documentado las
operaciones de
sus procesos
5 Liderazgo Alta dirección
5.1 1. Asume la  Alta dirección - -
responsabilidad y
obligación de la
eficacia del SGC
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2.Asegura el logro - Alta dirección - - 

de los resultados
previstos
3.Promueve la - Alta dirección -  
mejora
5.2 1. Tiene  Alta dirección  - 
implementada
una política de la
calidad
2.Tiene informado  Alta dirección  - 
al personal de la
política de calidad
de la empresa
5.3 1. la alta dirección - Responsable de -  
tiene asignada a Calidad
los responsables
del SGC
2. Se promueve el  Responsable de -  
enfoque al cliente Calidad
en toda la
organización
6 Planificación Alta dirección
6.1 Se planifica los - Alta dirección  - 
riesgos y
oportunidades
6.2 Se conoce los  Responsable de  - 
objetivos de la Calidad
calidad de la
organización
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6.3 Tiene planificado - Responsable de - - 

un posible cambio Calidad
en el SGC.
7 Apoyo
7.1 1. Se conoce los -  
recursos internos  Responsable de
y externos de la logística
organización
2. Se mantiene el  - 
ambiente  Jefe de procesos
necesario para las
operaciones
7.2 Se realiza tutorías Jefe de procesos  - 
a los empleados 
7.3 Se concientiza al Alta dirección - - 
empleado 
7.4 Se mantiene Alta direccion -  
informado del SGC -
a empleado de la
empresa
7.5 Tiene toda la - Responsable de  - 
información oficina
documentada del
SGC
8 Operación
8.1 Se tiene Alta dirección  - 
planificado con 
anticipación los
procesos
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8.2 Se mantiene la Jefe de procesos -  

comunicación con -
los clientes
durante todo el
proceso
8.4 Se mantiene el Jefe de procesos -  
control de los 
servicios externos
documentado
8.5 Se mantiene Jefe de logística  - 
documentada las 
provisiones y
producciones
8.6 Se asegura la Jefe de -  
entrega del exportaciones
producto y la -
satisfacción del
cliente
8.7 Se controla las Jefe de procesos  - 
salidas no -
conformes
9 Evaluación del Alta dirección -  
desempeño
9.1 1. Se tiene Alta dirección -  
seguimiento y 
mantenimiento a
todo el proceso
2. Se documenta Jefe de -  
la satisfacción del - exportaciones
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cliente
9.2 Auditorias  Jefe de procesos  - 
internas
10 Mejora
10.1 Implementar Alta dirección -  
acciones de 
mejora y
corrección
10.2 Acciones de no Jefe de procesos -  
conformidad -
10.3 Mejora continua Alta direccion -  
del SGC 
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N° Partes RIESGO OPORTUNIDAD ACCIÓN PARA ABORDARLO LO QUE ESPERA ESA PARTE
Interesadas/Requisito DE LA ORGANIZACIÓN
legal/Objetivo/Aspecto
Ambiental significativo
1 Integración al mercado de Perder clientes y -Ser más competitivos -Planear nuevas estrategias de -Ser reconocido por el arduo
nuevas empresas de disminuir la -Favorecer al producto para el consumo mejora. trabajo.
exportación de bananos exportación masivo -Conocer los fallos constantes y -Nuevos o mejores beneficios
orgánicos. mejorarlo detenidamente. para el trabajador.
-Cambio de tecnología para una
mejor calidad.
2 Tratados internacionales Falta de Competencia en sus economías. -Crear un departamento de Operar en un mercado con un
conocimientos de las exportación. tratado de libre comercio.
leyes. -Escoger mercados.

3 Adquisición de nuevas Falta de Incremento de habilidades tecnológicas -Nuevas estrategias para abordar Mejorar la calidad.
tecnologías. conocimiento. Empresa competitiva las tecnologías.
Costos altos disminuyan -Adquisición de tecnologías.

4 Minimizar la aplicación de Barreras sanitarias. Reducción de plagas. -Capacitaciones al personal para Aumento de producción final
agroquímicos. uso de pesticidas. gracias a pesticidas efectivos.

Cambios internos de mejora Aumento de gastos como exportadores el gobierno devuelve el
económicos 4% del beneficio de drawback, a toda
5 organización que efectúa comercio de
exportación, este beneficio ayuda a cubrir
gastos originados por los procesos
productivos y administrativos
Busque nuevas estrategias para Mejora su economía
solventar gastos no contemplados Mejor calidad de vida
en sus presupuestos anuales. Puestos de trabajo
Mejoran el desarrollo del estado

Anexo6: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO