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Doc. Titulo FORMATO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATISTAS - AREA DE PRODUCCIÓN - OPERACIÓN Y
Rev Pág
MANTENIMIENTO
Doc No. HSEQ-F008-13 3 4 de 6
Media 0-2 Cuenta con copia de la licencia y PMA del proyecto para el cual labora? 0
Media 0-2 Los equipos para captación estan instalados acorde con las medidas del PMA? 2 0
Alta 0-3 En caso de compra de agua a terceros, estos cumplen con los permisos de concesión? 0
El agua potable cumplen con los parametros establecidos por el decreto 475 de 1998 para aguas
Baja 0-1 0
de consumo humano? Se evidencia monitoreo de calidad?
Valor Total Obtenido 0 13 0
PRIORIDAD Valor (15) SEGUIMIENTO USO Y/O APROVECHAMIENTO DEL RECURSO AGUA - VERTIMIENTOS SI NO N/A Calificación OBSERVACIONES
Media 0-2 Se cuenta con registros diarios de volumenes de agua de producción vertidas directamente? 2 0
Baja 0-1 Se cuenta con registros diarios de volumenes de agua de producción inyectada? 1 0
El tratamiento y la disposición final de las aguas residuales industriales se realiza acorde con lo
Baja 0-1 1 0
establecido en la licencia y PMA del proyecto?
El tratamiento y la disposición final de las aguas residuales domésticas se realiza acorde con lo
Alta 0-3 3 0
establecido en la licencia y PMA del proyecto?
En caso de entrega de las aguas residuales a terceros para su manejo y disposición, estas
Alta 0-3 3 0
empresas cumplen con los permisos y licencias correspondientes?
Se cuenta con informe sobre el manejo y diposición final de los residuos líquidos por parte del
Baja 0-1 1 0
tercero especializado?
Se cuenta con los manuales operativos, listas de chequeo y plan de mantenimiento de los equipos
Baja 0-1 0
de tratamiento de aguas?
El personal de operaciones conocen el funcionamiento básico de los equipos y esta en
Baja 0-1 condiciones de reportar las anomalias o fallas que se presenten con el fin de actuar de manera 0
preventiva?
Se han presentado fallas en los equipos que ha puesto en riesgo la calidad de las aguas tratadas?
Baja 0-1 0
Estas fallas han sido reportadas a tiempo por el personal operativo?
Valor Total Obtenido 0 12 0
PRIORIDAD Valor (16) SEGUIMIENTO MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SI NO N/A Valor OBSERVACIONES
Los productos químicos como grasas y aceites se encuentran debidamente almacenados acorde
Alta 0-3 con los requirimientos de la licencia y el PMA del proyecto? - (Área impermeabilizada y bajo 0
techo)
Todos los productos químicos cuentan con su debida rotulación y se cuenta con las hojas de
Baja 0-1 0
seguridad en el sitio?
Se cuenta con un kit de contingencia para la ejecusión de tareas de mantenimiento en el sitio de
Baja 0-1 0
trabajo?
Se cuenta con actas de disposición de residuos como grasas y aceites usados, dispuestos de
Alta 0-3 0
forma adecuada y acorde con la normatividad ambiental vigente, licencia y PMA del proyecto?
Se lleva estadisticas de los residuos químicos o desechos peligrosos generados en las actividades
Baja 0-1 0
de mantenimiento?
Media 0-2 Los residuos de productos químicos o desechos peligrosos son retirados de forma periodica? 0
Los sitios en donde se entregan estos residuos cuentan con los permisos ambientales para el
Baja 0-1 0
manejo de este tipo de residuos?
Se han presentado eventos ambientales como derrames de diesel, agua crudo, crudo, nafta y/o
Alta 0-3 0
condensados en las áreas a cargo de la operación?
Media 0-2 Se realiza mantenimiento periodico a los sistema de quema de gas? Existe evidencia? 0
Se cuenta con plan de mantenimiento de equipos a cargo en la operación? Existe evidencia de su
Media 0-2 0
cumplimiento?
Media 0-2 Todos los vehículos cuentan con certificado de emisión de gases vigente? 0
Valor Total Obtenido 0 5 0
PRIORIDAD Valor (11) SEGUIMIENTO CALIDAD DE SUELOS SI NO N/A Valor OBSERVACIONES
Alta 0-3 Se han presentado incidentes que han afectado los suelos directamente? 0
Media 0-2 Las zonas afectadas por derrames han sido recuperadas? 0
Media 0-2 Los residuos de suelos contaminados han sido manejados de forma correcta? 0
Media 0-2 Existe afectación de suelos por fugas o goteos de sustancias quimicas? 0
Media 0-2 Las fugas o goteos han sido identificadas? Se han tomado los correctivos a tiempo? 0
Baja 0-1 Los puntos ecologicos y el centro de acopio esta debidamente señalizado? 0
Baja 0-1 0
Se evidencia la realización de campañas relacionadas con el manejo de residuos sólidos?
Se han realizado entrenamientos al personal de la operación relacionados con el tema de manejo
Baja 0-1 0
de residuos?
Baja 0-1 Se realiza correcto manejo y disposición final de aceites y filtros usados? 0
Alta 0-3 0
La licencia y el PMA han sido divulgados a los trabajadores del proyecto?
Alta 0-3 Se ha socializado las reglas de oro ambiental de EEC? Se encuentran publicadas? 0
Baja 0-1 Se han realizado talleres de proteción de la fauna,vegetación, prohibición de tala y quema? 0
Se ha hecho socialización de las medidas establecidas en la licencia y el PMA a los conductores de
Baja 0-1 0
camiones encargados de la captación de aguas?
Alta 0-3 Se cuenta con un plan de emergencias y contingencias adecuado y difundido? 0
Baja 0-1 Realizan campañas ambientales (Normativa, sensibilización, efectos socieconómicos…) 0
Valor Total Obtenido 0 0 0
PRIORIDAD Valor (17) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS SI NO N.A Valor OBSERVACIONES
Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos? Se evidencia
Media 0-2 0
cumplimiento del plan?
Las plantas de tratamientos de aguas residuales y potables se encuentran en buen estado, estan
Media 0-2 0
operativas y cuentan con plan de mantenimiento?
Baja 0-1 Las Piscinas se encuentran libres de desechos y debidamente señalizadas? 0
Alta 0-3 Los Contrapozos se encuentran limpios? Libres de aceite? 0
La casetas de Residuos Sólidos se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo? Libre de
Media 0-2 0
malos olores y lixiviados?
Baja 0-1 El área de la tea se encuentra libre de residuos y en buenas condiciones de orden y aseo? 0
Media 0-2 La casetas de almacenamiento de químicos en buenas condiciones de orden y aseo? 2 0
Canales perimetrales y desarenadores o trampas de grasa se encuentran limpios y libre de
Media 0-3 3 0
residuos?
Baja 0-1 La unidades sanitarias se encuentran limpias y en buenas condiciones de orden y aseo? 1 0
Valor Total Obtenido 0 6 0
GRAN VALOR TOTAL 0 36 0
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