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Alcance de metas
en el periodo
Cumplimiento de No cumplimiento de
planes,programas y planes, progrmas y
proyectos proyectos
Informar la
Se envia al
documentacion y
auditor para
evidencias a
analizar
NO entregar
Revisar y SI
verificar la
¿Se cumplio?
información
NO
SI NO Notificacion
sustentado de
Enviar un auditor principales
para la falencias
verificación
NO
Reporte del
auditor Cumple
SI
Acudir a los SI
registros
contables para Elaborar
verificar que certificado de
cumple ejecucion y
cumplimiento
para ser
firmado
Frirmar
Entregar certificado de certificado de SI Autorizado y NO
ejecución y cumplimiento ejecucion y revisado
cumplimiento