CONTRIBUYENTE: JOSE LUIS BURGOS QUISPE

RUC. 10427450070

EDIANSMI
ousperros
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: OCTUBRE
N° DEL
RUC: 10427450070
COMPROBA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JOSE LUIS BURGOS
NTE DE QUISPE
PAGO,
DOCUMENT ADQUISICIONES
O, N° DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
ORDEN DEL ADQUISICIONES VALOR DE
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O FORMULARI GRAVADAS DESTINADAS LAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO DE
DOCUMENTO O FÍSICO O A OPERACIONES NO ADQUISICIO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A DETRACCIÓN (3)
VIRTUAL, N° GRAVADAS NES N° DE
NÚMERO FECHA DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO
DE DUA, DSI GRAVADAS COMPROBA
CORRELATI EMISIÓN
O NTE DE
VO DEL DEL FECHA DE DOCUMENTO DE
LIQUIDACIÓ OTROS PAGO
REGISTRO COMPROBA VENCIMIENT IMPORTE TIPO DE
O CÓDIGO NTE DE O O FECHA SERIE O N DE IDENTIDAD
APELLIDOS TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO
CAMBIO
DESTINO CUENTA
COBRANZA CARGOS POR N° DEL
UNICO DE PAGO O DE PAGO (1) CÓDIGO DE
AÑO DE U OTROS
Y
SUJETO NO COMPROBA CONTABLE
LA DOCUMENT LA NOMBRES,
TIPO EMISIÓN DE DOCUMENT BASE BASE BASE NO DOMICILIAD FECHA DE TIPO (TABLA NTE DE
OPERACIÓN O DEPENDEN DENOMINAC IGV IGV IGV ISC NÚMERO FECHA SERIE
(TABLA 10) LA DUA O OS IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE GRAVADAS O (2) EMISION 10) PAGO O
CIA (TABLA TIPO (TABLA IÓN O
DSI EMITIDOS NÚMERO DOCUMENT
11) 2) RAZÓN
POR SUNAT O
ADUANERA SOCIAL
PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
1 20-Oct 01 0003 3337EN
FISCAL 06 20482360140 EDITORA GRA 20.34 3.66 24.00 TARJETAS DE PRESENTACION
2 24-Oct 01 0003 LA
184598 06 20481461635 ESTACION DE 84.75 15.26 100.01
IMPORTACI
3 29-Oct 01 0003 184885
ÓN 06 20481461635 ESTACION DE 42.37 7.63 50.00
4 30-Oct 01 0002 19458 06 20482081933 FERRETERIA 58.47 10.52 68.99
5 31-Oct 01 0003 184988 06 20481461635 ESTACION DE 42.37 7.63 50.00
6 30-Oct 01 F572 8793 06 COPY VENTAS 12.80 2.30 15.10
0.00 0.00
TOTALES 261.10 47.00 0.00 308.10
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2)
(3) Sólo
Sólo para
para los
los casos
casos de
de utilización de servicios
detracciones. o adquisiciones
Es optativo de intangibles
el llenado cuando exista un provenientes del exterior.
sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar
los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

BOLETAS DE VENTA - OCTUBRE 2017

N° COMPROBANTE
FECHA RUC RAZON SOCIAL IMPOTE
OP. SERIE NUMEO
1 21-Oct B336 137502 20389230724 SODIMAC PERU S.A. 110.00
2 21-Oct 001 31540 20482141693 RESTAURANT EL VIAJERO S 19.58

TOTAL 129.58

RECIBOS POR HONORARIOS - OCTUBRE 2017

N° COMPROBANTE RETENCION TOTAL FECHA DE
FECHA RUC RAZON SOCIAL IMPORTE
OP. SERIE NUMEO IR (8%) COBRADO PAGO
1 E001 10460211960 HORNA MURRUGARRA KAT 0.00
2 E001 10460211960 HORNA MURRUGARRA KAT 0.00
3 0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

ADQUISI
PERIODO: NOVIEMBRE CIONES
N° DEL
RUC: 10427450070
COMPROBA
GRAVAD
AS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓJOSE LUIS
NTE DEBURGOS QUISPE DESTIN
PAGO, ADQUISI
ADAS A
DOCUMENT CIONES
OPERA
O, N° DE GRAVAD
ADQUISICIONES CIONES
ORDEN DEL AS VALOR DE
FEC COMPROBANTE DE PAGO GRAVADAS DESTINADAS GRAVAD CONSTANCIA DE
FORMULARI DESTINA LAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
HA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR A OPERACIONES AS Y/O DEPÓSITO DE
O DOCUMENTO O FÍSICO O DAS A ADQUISICIO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NÚMERO DE GRAVADAS Y/O DE DE DETRACCIÓN (3)
VIRTUAL, N° OPERACI NES OTR N° DE
CORRELA FECHA DE VEN EXPORTACIÓN EXPORT
DE DUA, DSI ONES NO OS COMPROBA
TIVO DEL EMISIÓN CIM ACIÓN Y
O GRAVAD TRI NTE DE
REGISTR DEL IEN DOCUMENTO DE A
AÑO LIQUIDACIÓ AS BUT PAGO
OO COMPROBA TO OPERA IMPORTE TIPO DE
CÓDIGO NTE DE O SERIE O DE N DE IDENTIDAD
CIONES OS
TOTAL
EMITIDO
CAMBIO
DESTINO CUENTA
COBRANZA Y POR N° DEL
UNICO DE PAGO O FEC CÓDIGO DE EMI BANO BA CONTABLE
U OTROS CAR SUJETO NO COMPROBA
LA DOCUMENT HA TIPO LA SIÓ APELLIDOS Y NOMBRES, SE
GRAVAD SE
DOCUMENT BASE NO GO DOMICILIAD FECHA DE TIPO (TABLA NTE DE
OPERACI O DE (TABLA DEPENDEN N DE DENOMINACIÓN O RAZÓN IGV IMPASIGV IMP IGV GRAVADAS ISC NÚMERO FECHA SERIE
OS TIPO IMPONIBLE S O (2) EMISION 10) PAGO O
ÓN PAG 10) CIA (TABLA LA SOCIAL ONI ONI
DOCUMENT
11) DUA EMITIDOS (TABLA NÚMERO BLE BLE
O 2) O
ADUANERA O POR SUNAT
(1)
DSI PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
1 23-Oct 01 F001 5648EN
FISCAL 06 10180932343 DEYSI FLOR VASQUEZ CASPIT 38.14 6.87 45.01 LEGALIZACION DE LIBROS
2 3-Nov 01 0003 LA
185158 06 20481461635 ESTACION DE SERV. SANTA MA 42.37 7.63 50.00 G-90
IMPORTACI
3 5-Nov 01 0003 185258
ÓN 06 20481461635 ESTACION DE SERV. SANTA MA 71.78 12.92 84.70 G-90
4 6-Nov 01 FN02 2181 06 20600914431 GRUPO RAMIREZ GAMARRA S.A 42.37 7.63 50.00 G-90
5 9-Nov 01 001 1025 06 20492358011 IMPORTADORA ROSARIO SAC 466.10 83.90 550.00 BALANZA ELECTRONICA
6 9-Nov 01 FN02 2230 06 20600914431 GRUPO RAMIREZ GAMARRA S.A 42.37 7.63 50.00 G-90
7 10-Nov 01 FFFF210187 290807 06 20482798056 FERRETERIA KONG SAC. 11.02 1.98 13.00 COD. PVC PARA IMPLEMETAR LABOR
8 10-Nov 01 F890 1980 06 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS SA 38.05 6.85 44.90
9 10-Nov 01 0003 185555 06 20481461635 ESTACION DE SERV. SANTA MA 84.75 15.26 100.01 G-90
10 11-Nov 01 FV02 8500 06 20439433753 ESTACION DE SERVICIOS VIL 37.03 6.67 43.70 G-90
11 11-Nov 01 002 25024 06 20557644416 CONCESIONARIA VIAL SIERRA 7.50 1.35 8.85 PEAJE
12 11-Nov 01 001 31960 06 20482141693 RESTAURANT EL VIAJERO SRL 18.22 3.28 21.50 RESTAURANT (GASTOS DE REPRESENTACION)
13 12-Nov 01 0003 185656 06 20481461635 ESTACION DE SERV. SANTA MA 42.37 7.63 50.00 G-90
14 13-Nov 01 F335 18306 06 20389230724 SODIMAC PERU SA 16.86 3.03 19.89 SILICONA
15 15-Nov 01 002 27635 06 20557644416 CONCESIONARIA VIAL SIERRA 7.50 1.35 8.85 G-90
16 18-Nov 01 FV01 14776 06 20439433753 ESTACION DE SERVICIOS VIL 34.49 6.21 40.70 G-90
17 18-Nov 01 002 29694 06 20557644416 CONCESIONARIA VIAL SIERRA 7.50 1.35 8.85 PEAJE
18 21-Nov 01 002 31699 06 20557644416 CONCESIONARIA VIAL SIERRA 7.50 1.35 8.85
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso IITOTALES 1,015.92 de 182.87
del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento la Ley 0.00 1,198.79
del IGV.
(2) Sólo
(3) Sólo para
para los
los casos
casos de
de utilización de servicios
detracciones. o adquisiciones
Es optativo de intangibles
el llenado cuando exista unprovenientes del exterior.
sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda
identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

BOLETAS DE VENTA - OCTUBRE 2017

N° COMPROBANTE
FECHA RUC RAZON SOCIAL IMPOTE
OP. SERIE NUMEO
1 21-Oct B336 137502 20389230724 SODIMAC PERU S.A. 110.00
2 21-Oct 001 31540 20482141693 RESTAURANT EL VIAJERO SRL 19.58

TOTAL 129.58

RECIBOS POR HONORARIOS - OCTUBRE 2017

N° COMPROBANTE RETENCION TOTAL FECHA DE
FECHA RUC RAZON SOCIAL IMPORTE
OP. SERIE NUMEO IR (8%) COBRADO PAGO
1 E001 10460211960 HORNA MURRUGARRA KATHERINE RUBELA 0.00
2 E001 10460211960 HORNA MURRUGARRA KATHERINE RUBELA 0.00
3 0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00