 Medio ambiente: Condiciones subestándar que
4. DEFINICIONES
SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC
Estándar de Administración
de Condiciones Subestándar
ESG-VOL-GLO-04-01
1.- OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la gestión administrativa
considerando en este proceso las actividades de
identificación de condiciones subestándar, registro,
designación del responsable (o del comité responsable),
registro de la corrección, supervisión de la corrección y
comunicación de las condiciones subestándares que se
generen o estén presentes en Volcan Compañía Minera SAA
y empresas subsidiarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo tipo de condición
subestándar relacionada con riesgos a la seguridad en el
trabajo, salud ocupacional, medio ambiente y/o patrimonio
dentro de las operaciones y durante el tránsito del personal
y/o material de Volcan Compañía Minera, empresas
subsidiarias y contratistas.
pueden derivar en consecuencias adversas el medio
a. Condición subestándar: Cualquier condición que, por su ambiente que sobrepasen los límites permisibles.
sola existencia, podría originar un accidente (o se  Patrimonio: Condiciones subestándar que pueden
hubiese producido) con daño a la integridad física o salud derivar en daño a la propiedad.
de la persona, al medio ambiente o al patrimonio. Es toda
condición en el entorno de trabajo que pueda causar un c. Clasificación de condiciones según tipo:
accidente (D.S. 005-2012-TR).
1. Caída de Rocas
2. Vehículos Móviles
3. Bloqueo de Energías
4. Energía Eléctrica
5. Explosivos
6. Trabajo en Altura
b. Riesgos Críticos: Son los 12 riesgos principales 7. Cargas Suspendidas
identificados en Volcan Compañía Minera y empresas 8. Gases Presurizados
subsidiarias, causantes de los accidentes mineros. 9. Herramientas Manuales y EPP’s
C. Riesgos de la Operación: Son los riesgos identificados en 10. Espacios Confinados
la operación, considerando también los mencionados en 11. Protección de Máquinas
el D.S. N° 024-2016-EM. 12. Sustancias Químicas Peligrosas
13. Riesgos Disergonomicas
14. Infraestructura y Obras Civiles
15. Vías de Acceso
16. Señalización y Pintura
17. Orden y Limpieza
5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 18. Almacenamiento de Materiales
a. Clasificación de las condiciones o actos subestándar 19. Factores de Salud del Ambiente de Trabajo
según ubicación: 20. Ventilación
 Según Unidad Operativa: 9 subcategorías 21. Incendios y Explosiones
 Según Unidad de Producción: 25 subcategorías 22. Normas, reglas, procedimientos e instrucciones de
 Según Centro genérico: 6 subcategorías trabajo
 Según Centro específico: 105 subcategorías 23. Acumulación excesiva de agua
 Según lugar exacto: 2 subcategorías 24. Condiciones de las maquina
b. Clasificación de las condiciones subestándar según el
d. Flujo de procesos:
objeto en riesgo:
 Seguridad en el trabajo: Condiciones subestándar
que pueden ocasionar accidentes con efectos sobre
el personal.
 Salud ocupacional: Condiciones subestándar que
pueden ocasionar daños en el mediano o largo plazo
a la salud del personal.
Proceso de Administración de Condiciones Sub-Estandar (BORRADOR Versión 3.5) oportunamente la disponibilidad de los control de calidad necesarios, revisando la
Fase recursos, así como, promover actitudes y información sobre condiciones subestándar
comportamientos positivos en seguridad para ingresadas a SSACS e iniciar las medidas
Identifica (todos

FORMATO DE HERRAMIENTA DE
Volcan-EE)

Inicio del Proceso
Re-entrenamiento
Administrador CSE
GESTIÓN:
Formato de
Identifica CSE
Herramienta de
Gestión
1.-Estándar de Inspección
2.-Fiscalizaciones minimizar los actos y condiciones subestándar. orientadas a velar por el mantenimiento de esa
3.-Estandar de auditoría
4.-Planilla de riesgos calidad.
5.-Alertas operativas
c. Superintendentes, Jefes de Área:
CONFORME:
Evaluación de la condición
REPORTA CSE:
Proceso de describir la
(3) Organizar auditorías a las áreas para identificar
reportada (calidad y evaluación) condición y propuesta de (1) Ejecutar y hacer cumplir todas las la existencia de condiciones subestándar no
Organización de corrección.
ORGANIZACIÓN DE

en el proceso
NO Conforme
Inspecciones INSPECCIONES:
Valoración con IPERC
continuo.
especificaciones, herramientas de gestión, así reportadas, haciendo énfasis en los 12 riesgos
Organizar cronograma de Determinar si aplica PARE
SI
inspecciones para detectar CSE´s
no reportadas.
como, la revisión y mejora continua del presente críticos identificados.
estándar en todas las operaciones de Volcan
Reporta CSE
Supervisión de
corrección
CONFORME NO
Especifica Mejoras a
la Corrección Compañía Minera y empresas subsidiarias. (4) Retroalimentar a los usuarios en el reporte de
condiciones subestándar no reportadas.
SI (2) Asegurar que todos los trabajadores reciban la
capacitación e instrucción de los estándares y (5) Aplicar la gestión de consecuencias.
ASIGNA RESPONSABLE: REPORTE DE CSE
Según el tipo de condición, Estadísticas de CSE nuevas, procedimientos para el reporte, tratamiento de
SSACS

Genera Informe de
Asigna Responsable Asignación
Informe de CSE
Fin del proceso
se determina quién es
responsable de levantar la
pendientes, completadas, vencidas,
responsables, nivel de riesgo.
actos y condiciones subestándar en las
f. Profesionales de SSO:
condición y el tiempo (validar CSE en verificación.
con quien “Identifica CSE” Alertas a Gerentes de unidad y SSO
operaciones de Volcan Compañía Minera y (1) Asesorar y facilitar la comprensión de las
LEVANTA CSE:
Proceso de evaluar
empresas subsidiarias. especificaciones de los estándares y
Responsable

actividades de corrección RESPONSABLE CSE siempre

(factibilidad técnica, es responsable por la procedimientos a todos los trabajadores.
CSE

¿Acepta? Si Levanta CSE económica).

Generar AGI, OT, requisición.
condición. Delegar la
corrección no implica
(3) Realizar un plan de identificación de CSE
Seguimiento ejecución.
Documentar evidencias y
transferir la responsabilidad.
continuo para el seguimiento del estado de las (2) Participar en los procesos de auditoria,
cargar en SGI SSOMAC
NO
NO COMITÉ SSO: condiciones ya reportadas, velar por su fiscalización y revisión continúa del
COMITÉ SSO

Sólo reasigna una vez y de

forma definitiva. levantamiento y solución oportunos, tomando cumplimiento de las especificaciones
Procede CONFORME:
Rechazo
SI Actualiza y reasigna
Implica evaluación de las en cuenta la prioridad relacionada con la establecidas en el presente estándar en todas
condiciones levantadas
según su análisis IPER evaluación de riesgo de la CSE. las operaciones de Volcan Compañía Minera y
empresas subsidiarias.
d. Supervisores:
(1) Garantizar la capacitación e instrucción de los
g. Colaboradores:
6. RESPONSABLES
estándares y procedimientos a todos los (1) Cumplir las especificaciones y participar en las
a. Alta dirección, Gerencia General: trabajadores para la identificación de CSE. revisiones periódicas del presente estándar.

(1) Revisar, aprobar, fiscalizar y otorgar los recursos (2) Asegurar el cumplimiento de las (2) Reportar las condiciones subestándar
necesarios para la implementación y especificaciones establecidas en el presente identificadas y cumplir con las indicaciones del
cumplimiento del presente estándar en todas estándar. Administrador de CSE cuando se presenten.
las operaciones de Volcan Compañía Minera y
empresas subsidiarias.
e. Administrador de CSE: 8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
(1) Organizar con el área de SSO las inspecciones de Anual o cuando el proceso de revisión y mejoramiento
b. Gerentes Centrales, Gerentes de Operaciones: seguridad orientadas a identificar las CSE no continuo así lo determine (cuando haya cambios en los
(1) Liderar la difusión, ejecución y cumplimiento identificadas, que deban ser reportadas en el procesos, nuevas disposiciones en estándares, entre otros).
del presente estándar en todas las operaciones SSACS.
de Volcan Compañía Minera y empresas “La seguridad no es negociable, tu vida tampoco”
(2) Asegurar la calidad de las CSE reportadas en el
subsidiarias, facilitando y autorizando
SSACS y de la elaboración de los mecanismos de