NIT.

900580320-2
MUEBLES JC FACTURA DE VENTA
No. 1
Cra 6 No 17-20 Ibague Regimen Comun
VENDIDO A: CALZADO LINDO PIE LTDA FECHA: ___07-04-2019_________________________________
CIUDAD: _____IBAGUE________________________________
VENDEDOR: ____JOHANA ORTIZ_________________________
C.C./N.I.T.: 890.111.111-1 DESPACHADO A: _CALZADO LINDO PIE LTDA______________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $2.000.000
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ 200.000 No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 30 DIAS 30 2,000,000
6,000,000
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITAR V/R TOTAL
23456 MUEBLES PARA OFICINA 3 1,000,000 4,000,000
54654 VITRINAS 4 1,000,000 4,000,000
SON (En letras): NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL PESOS SUBTOTAL: $ 8,000,000
IVA: $ 1,520,000
RETE FUENTE: $
TOTAL: $ 9,520,000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

BANCO OCCIDENTE

CHEQUE No. 313133 CUENTA No. 012- 4025 - 9

FECHA: 07-04-2019 $ 2,000,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __MUEBLES JC__

______________________________________________________________________
LA SUMA DE: ____DOS MILLONES DE PESOS M/CTE____
_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Domicilio de pago : Sucursal CHIA. CIA. 004

8 0 2 7 1 3 8 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1*
 CALZADO LINDO PIE LTDA COMPROBANTE DE EGRESO
NIT 890.111.111-1
No 007
CIUDAD: IBAGUE FECHA: 07-04.2019 Valor $ 2.000000
PAGADO A: MUEBLES JC C.C./ N.I.T. 900580320-2
DIRECCIÓN:CALLE 39 No 7-11 B/ VILLA CAFÉ
La suma de (en letras) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto. ARRIENDO DE LOS MESES ABRIL- MAYO Y JUNIO DE 2019
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1110 BANCOS 2,000,000
2335 COSTOS Y GASTOS 2,000,000

CHEQUE No. 313133 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. OCCIDENTE
CUENTA No. 3102120
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.900580320-2
FECHA RECIBI 4/7/2019
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
BANCO OCCIDENTE

CHEQUE No. 313134 CUENTA No. 012- 4025 - 9

FECHA: 09-04-2019 $ 1,000,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __BLANCA EULALIA PIZARRO__

______________________________________________________________________
LA SUMA DE: ____UN MILLON DE PESOS M/CTE____
_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Domicilio de pago : Sucursal CHIA. CIA. 004

8 0 2 7 1 3 8 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1*

CALZADO LINDO PIE LTDA COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 890.111.111-1
No 007
CIUDAD: IBAGUE FECHA: 09-04.2019 Valor $ 1.000.000
PAGADO A: BLANCA EULALIA PIZARRO C.C./ N.I.T. 38555555
DIRECCIÓN:CALLE 39 No 7-11 B/ VILLA LUZ
La suma de (en letras) UN MILLON DE PESOS M/CTE
Por concepto. CAJA MENOR PARA PAGOS MINIMOS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
110510 CAJAS MENORES 1,000,000
1110 BANCOS 1,000,000

CHEQUE No. 313134 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. OCCIDENTE
CUENTA No. 3102120
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 39555555

FECHA RECIBI 4/9/2019
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
Nit. 890.111.111-1 Ibague - Cra 6 No. 17-20 CAJA
Nº 004
CIUDAD:IBAGUE FECHA:10-04-2019 50,000
RECIBIDO DE:EFRAIN RODRIGUEZ C.C./N.I.T.:14.888.888
DIRECCION:CRA 6 No. 17-20
La suma de (en letras) CINCUENTA MIL DE PESOS

por concepto de : REPARACIONES LOCATIVAS

Cheque No. Banco: Sucursal Efectivo Bauchers:

Código Cuenta Débitos Créditos Cajero:
1105 CAJA 50,000
5145 MANTEIMIENTO Y REPARACIONES 50,000

Firma y sello C.C.: 14,888,888

No.
 RECIBO DE
CAJA
Nº 004

88.888

auchers:
Cajero:

4,888,888
 NIT. 809.809.809
CUEROS Y CUEROS LTDA FACTURA DE VENTA
No. 2
Cra 7 No 17-20 Ibague Regimen Comun
VENDIDO A: CALZADO LINDO PIE LTDA FECHA: ___11-04-2019_________________________________
CIUDAD: _____IBAGUE________________________________
VENDEDOR: ____PAULA DIAZ__________________________
C.C./N.I.T.: 890.111.111-1 DESPACHADO A: _CALZADO LINDO PIE LTDA_____________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $3.000000
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ 42000 No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADOCRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 60 DIAS 60 3,000,000
2,250,000
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNIT V/R TOTAL
34536 ZAPATO COLEGIAL 6O UND 60,000 3,600,000
45673 ZAPATILLA DAMA ESTILO ROMANTICO 24 UND 80,000 1,920,000
SON (En letras): NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL PESOS BTOTAL: $ 5,520,000
IVA: $ 1,048,800
RETE FUENTE: $
TOTAL: $ 6,568,800

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

CALZADO LINDO PIE LTDA COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 890.111.111-1
No 008
CIUDAD: IBAGUE FECHA: 07-04.2019 Valor $ 2.000000
PAGADO A: MUEBLES JC C.C./ N.I.T. 900580320-2
DIRECCIÓN:CALLE 39 No 7-11 B/ VILLA CAFÉ
La suma de (en letras) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto. ARRIENDO DE LOS MESES ABRIL- MAYO Y JUNIO DE 2019
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1110 BANCOS 2,000,000
2335 COSTOS Y GASTOS 2,000,000
CHEQUE No. 313133 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. OCCIDENTE
CUENTA No. 3102120
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.900580320-2
FECHA RECIBI 4/7/2019
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

BANCO OCCIDENTE

CHEQUE No. 313135 CUENTA No. 012- 4025 - 9

FECHA: 11-04-2019 $ 3,000,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __CUEROS Y CUEROS LTDA__

______________________________________________________________________
LA SUMA DE: ____TRES MILLONES DE PESOS M/CTE____
_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Domicilio de pago : Sucursal CHIA. CIA. 004

8 0 2 7 1 3 8 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1*
 NIT. 809.999.999-0
FACTURA DE VENTA
ZAPATILLAS DE ORO LTDA
No. 1
Gran Contribuyente
VENDIDO A: FECHA: _______________12 ABRIL 2019___________________
CALZADO LINDO PIE LTDA CIUDAD: __________________IBAGUE ____________
VENDEDOR: _______ANGIE CARVAJAL____________________
C.C./N.I.T.: 890.111.111-1 DESPACHADO A: ____________CALZADO LINDO PIE LTDA___

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITAR V/R TOTAL

324 ZAPATOS ´PARA HOMBRE 36pares 70,000 2,520,000
350 ZAPATOS CERRADOS PARA DAMA 12pares 90,000 1,080,000
405 ZAPATOS BOTAS PARA DAMA 72pares 150,000 10,800,000
SON (En letras): DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS SUBTOTAL: $ 14,400,000
IVA: $ 2736000
TOTAL: $ 17,136,000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

 NIT. 890.111.111-1
FACTURA DE VENTA
CALZADO LINDO PIE LTDA
No. 1
Gran Contribuyente
VENDIDO A: LORENZO QUINTERO FECHA: _______________ 13 ABRIL 2019___________________
CIUDAD: __________________IBAGUE ____________
VENDEDOR: _______MAYCOL OVIEDO____________________
C.C./N.I.T.: 14.222.222 DE IBAGUE DESPACHADO A: _____ZAPATOS DE POM POM ____________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITAR V/R TOTAL

890 BOTAS PARA DAMA 5 180,000 900,000
754 ZAPATOS COLEGIALES 10 75,000 750,000
231 ZAPATILLAS DAMA 1 90,000 1,080,000
SON (En letras): TRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS. SUBTOTAL: $ 2,730,000
IVA: $ 518700
TOTAL: $ 3,248,700

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

RECIBO DE
Nit. 890.111.111-1 Ibague CAJA
Nº 001
CIUDAD: IBAGUE FECHA:13 DE ABRIL - 2019 $
RECIBIDO DE: CALZADO LINDO PIE C.C./N.I.T.:
DIRECCIÓN: CRA 6 N 17-20 DE IBAGUE
La suma de (en letras) UN MILLON DE PESOS.

Por concepto de: ABONO

Cheque No.515151 Banco Sucursal Efectivo Bauchers:

Código Cuenta Débitos Créditos Cajero:
1105 CAJA 1,000,000
Firma y sello C.C.: N.I.T.:
No.
 RECIBO DE
CAJA MENOR
Nº 002
CIUDAD: FECHA: 16/04/2019 $ 100,000
RECIBIDO DE: LEONIDAS LOPEZ C.C./N.I.T.: 14.777.777
DIRECCIÓN: IBAGUE
La suma de (en letras) CIEN MIL PESOS

Por concepto de: TRANSPORTE DE MERCANCIA

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo Bauchers:

Código Cuenta Débitos Créditos Cajero:
1105 CAJA 100,000
5135 SERVICIOS 100,000

JOSE ALVARO
Firma y sello C.C.: 15.667 N.I.T.:
No.
 RECIBO DE
CAJA MENOR
Nº 002

77.777

auchers:
Cajero:

JOSE ALVARO
.I.T.:

Cra 5 No.17-24 Ibagué
VENDIDO A: FILIBERTO FLORIAN
C.C./N.I.T.: 14.999.999
No.
Regimen Comun
FECHA: __________28/04/2019
CIUDAD: ____________IBAGU
VENDEDOR: _______MAYCOL
DESPACHADO A: ______FILIB

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO:
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

456 BOTAS PARA DAMA 5
879 ZAPATO COLEGIAL 8
781 ZAPATILLA PARA DAMA 10

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE VEN

 NIT. 860. 976. 422- 7
FACTURA DE VENTA
No. 3576 - 0001393

ECHA: __________28/04/2019_____________________
IUDAD: ____________IBAGUE______________________
ENDEDOR: _______MAYCOL OVIEDO_________________
ESPACHADO A: ______FILIBERTO FLORIAN______________

ORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO

CANTIDAD V/R UNITAR V/R TOTAL

5 180,000 900,000
8 75,000 600,000
10 90,000 900,000

SUBTOTAL: $ 2,400,000
IVA: $ 456000
TOTAL: $ 2,856,000

VENDIDO