PERFIL Andamayo Oficial PDF

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA I.E. N° 50977 – ANDAMAYO – DISTRITO DE
OCONGATE – QUISPICANCHI – CUSCO”
DISTRITO : OCONGATE
PROVINCIA : QUISPICANCHI
DEPARTAMENTO : CUSCO
OCONGATE- CUSCO
2011
Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate
“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 50977 -Andamayo, Distrito de Ocongate –
Quispicanchi - Cusco”.
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LOGICO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombres del proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus Causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Análisis de los Medios Fundamentales y Acciones
3.5 Alternativas de solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto
4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.3.1 Oferta en la Situación “Sin Proyecto”
4.3.2 Oferta en la Situación “Con Proyecto”
4.4 Balance Oferta - Demanda

4.5 Planteamiento Técnica de las Alternativas

4.6 Costos a Precios de Mercado
4.7 Evaluación Social
A. Beneficios Sociales
Beneficios en la situación “Sin Proyecto”
Beneficios en la situación “Con Proyecto”
Beneficios Sociales Incrementales
B. Indicadores de Rentabilidad Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Selección de Alternativa
4.12 Plan de Implementación
4.13 Organización y Gestión
4.14 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
ANEXOS:
Formatos
Presupuestos
Reporte de Insumos
Análisis de Costos
Cronograma
Panel Fotográfico
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y OTROS
PLANOS
1. Plano de Ubicación
2. Planos Alternativas Propuestas

MODULO I
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. N° 50977 -ANDAMAYO,
DISTRITO DE OCONGATE – QUISPICANCHI –
CUSCO”.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 50977

-ANDAMAYO, DISTRITO DE OCONGATE – QUISPICANCHI – CUSCO”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto, es atender a la población escolar en

condiciones adecuadas en el área de influencia de La I.E. N° 50977 -
Andamayo, para ello es necesario contar con infraestructura
educativa en condiciones adecuadas.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
El proyecto ampliara la infraestructura educativa, con la construcción

de 6 aulas, Laboratorios, Ambientes administrativos, SS.HH. Losa
Multideportiva, la implementación de 67 módulos de mobiliario
escolar, permitiendo un mejor proceso de aprendizaje. La oferta está
diseñada para un incremento progresivo de la demanda a 10 años,
existiendo en los primeros años un superávit que permitirá atender
demandas potenciales del nivel primario de reciente creación, y
demanda de áreas no previstas.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA DEFICIT/SUPERAVIT

SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
PERIODO Aulas /
Secciones / grado. Aulas /
ALUMNOS Cant. Dir./Lab./Talle Aulas / Dir./Lab./Taller Secciones/grad Aulas / Secciones/grado Aulas / Secciones/grado Secciones/grado
Und Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Dir./Lab./Taller
rM2 M2 o Und. Dir./Lab./Taller M2 Und. Dir./Lab./Taller M2 Und. Und.
M2
0 67 1,762.80 6 247 744 6 247 743.80 6 180 -1,019 0 180 -1,019 0
1 68 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 179 -1,019 0 189 0 0
2 72 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 175 -1,019 0 185 0 0
3 72 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 175 -1,019 0 185 0 0
4 73 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 174 -1,019 0 184 0 0
5 74 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 173 -1,019 0 183 0 0
6 76 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 171 -1,019 0 181 0 0
7 76 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 171 -1,019 0 181 0 0
8 78 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 169 -1,019 0 179 0 0
9 79 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 168 -1,019 0 178 0 0
10 80 1,762.80 6 247 744 6 257 1,762.80 6 167 -1,019 0 177 0 0
Las Alternativas propuestas responden a un planteamiento técnico,

constructivo, en función a las características y normas pedagógicas
del Ministerio de Educación:
Alternativa 1:
Se tiene:
Construcción de pabellón A con salón de computo con un total de 18
computadoras 54 metros cuadrados, un perímetro de 31.18m y un área de
59.45m2, Salón de are administrativa común total de 59.45m2
comprendida por la secretaria y dirección.
Construcción de 2 baterías de servicios higiénicos:
Servicios higiénicos de varones con 03 inodoros, 02 lavamanos, 01
área de urinario. Lavamanos exterior con un perímetro de 16.68m2.
Servicios higiénicos de mujeres con 03 inodoros, 03 lavamanos, 02
lavamanos exterior empotrados con un área de 16.68m2
Construcción de pabellón B, de dos niveles, el cual presenta:
01 caja de escalera de dos tramos con un área total de 16m2.
06 aulas con un área de 59.45m2, con carpetas unipersonales en 35
unidades, pizarra acrílica.

01 corredor con un ancho de 2.00 a lo largo del pabellón.

Construcción de 01 comedor, cocina depósito de alimentos, con un área
de 157.69m2 y un perímetro de 55.44m.
Construcción de 01 patio de honor incluyendo pedestal de concreto y
mástil.
Construcción de 01 losa deportiva, pintado y equipamiento de arcos de
fulbito, tableros de básquet y red para vóley.
Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto, muros
confinados con ladrillo a una altura de 3.0m en un perímetro de 284.24m
tarrajeado, pintado.
A su vez se realizara la dotación de mobiliarios con 77 módulos para
estudiantes, 06 módulos para docentes, 06 armarios y 06 pizarras acrílicas.
Equipamiento con 18 computadoras, 01 impresora, 01 proyector

multimedia + Ecran, 01 TV + DVD y 01 minicomponente.
Equipamiento de cocina con todos los utensilios necesarios.
Alternativa 2: Esta alternativa plantea lo mismo que la alternativa 1

con la diferencia del cerco perimétrico con acero angular.
E. COSTOS DEL PIP
Los costos de inversión para las dos alternativas propuestas, a precios

privados y precios sociales, se muestran a continuación:
RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN DE CADA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Costos Totales Costos Totales
Concepto Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
* Estudios (Expediente técnico) 30,799.75 27,999.77 35,258.54 32,053.22

* Obras civiles proyectadas 1,026,658.35 971,239.37 1,175,284.55 1,111,842.74
* Gastos Generales 102,665.83 97,123.93 117,528.45 111,184.27
* Supervisión Liquidación 20,533.17 19,424.79 23,505.69 22,236.85
TOTAL 1,180,657.10 1,115,787.86 1,351,577.23 1,277,317.08
Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Los costos a Precios sociales no incluyen I.G.V., ni utilidades, la mano

de obra calificada (MOC) se afecta con el factor (1/1.10) y la mano
de obra no calificada (MONC) es afectado por el factor de zona
sierra rural (0.41), estos factores también son aplicables a los costos de
mantenimiento.
F. BENEFICIOS DEL PIP
Beneficios Sin Proyecto:
En la situación Sin Proyecto la I. E. Nº 50977 – Andamayo, presenta una

serie de deficiencias, las cuales no permiten entre alumnos y
profesores, el normal desempeño de las labores educativas, entre
estas deficiencias podemos mencionar el alto grado de deterioro que
existen en 4 Aulas provisionales de adobe rustico y de piso
deteriorado, así como la existencia de mobiliario escolar en mal
estado, déficit de SS.HH e inadecuados ambientes y Talleres de
centro de cómputo, así como déficit en losa deportiva y escenario.
Sin proyecto Existen 04 aulas mas 01 dirección pequeña en mal

estado, 01 losa deportiva que requiere techado y SS.HH. reducido en
regular estado, se brinda servicio educativo en buena calidad solo a
67 alumnos por turno mañana en 4 secciones del nivel primario en el
turno de la mañana y se les prepara para que en el futuro sean
ciudadanos cultos que engrandezcan a su localidad y región. Se
beneficia también a 3 docentes de primaria, que cuentan con un
puesto de trabajo, pudiendo así solventar su economía familiar.
Beneficios Con Proyecto:
En la situación Con Proyecto existirán 6 aulas en buen estado para

atender la demanda de 6 secciones, 01 ambiente administrativo
dirección y sub dirección, SS.HH. en buen estado, losa multideportiva
de 553 m2 y Talleres de computo, brindándose un adecuado servicio

a una demanda futura de 487 alumnos del nivel primario. También

contará con mobiliario escolar en buenas condiciones y losa
deportiva.
También existirán beneficios sociales tales como:
 Lograr alto interés en los alumnos.
 Mínima deserción escolar.
 Altas probabilidades de continuar sus estudios.
 Población con aspiraciones de superación.
 Se logrará elevar el nivel educativo y cultural de la Comunidad

Andamayo y zona de influencia.
Beneficios Incrementales:
Los beneficios Incrementales se calcula como la diferencia entre los

Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se
muestra a continuación:
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO
AÑOS
AREA SECC. Aulas Nº PROF. AREA SECC. Aulas Nº PROF. AREA SECC. Aulas Nº PROF.
0 744 6 6 3 743.80 6 6 3 0.0 0 0 0

1 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
2 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
3 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
4 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
5 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
6 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
7 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
8 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
9 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
10 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social se efectuara aplicando la metodología

costo/efectividad.

A) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.
Se estimará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la

base del flujo de costos, los cuales servirán para evaluar las
metas globales. Para evaluar las metas referidas a resultados
anuales se utilizará el Valor Actual Equivalente de los Costos
Totales (VAE).
Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE)

actualizados a un costo de oportunidad del capital de 10% al
año para cada alternativa es el siguiente:

* Supervisión y Liquidación 20,533.17 19,424.79 23,505.69 22,236.85
TOTAL 1,180,657.10 1,115,787.86 1,351,577.23 1,277,317.08
DESCREPCION PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES 1,569,423.86 1,504,182.04 1,742,617.48 1,667,628.36
VALOR ANUAL EQUIVALENTE 255,416.51 271,398.84 283,602.97 271,398.84
AREA POR CONSTRUIR M2 1,832.08 1,832.08 1,832.08 1,832.08
NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS (promedio año 2012-2021 815 815 815 815
NUMERO DE PROFESORES ATENDIDOS (promedio año 2012-2021 6 6 6 6

Precios Precios Precios Precios

VACT
CE = --------- = 890.30 853.29 988.55 946.01
MCE
º AUMENTO DEL RATIO PROFESOR / ALUMNO :

VACT
CE = ------------- 261,570.64 250,697.01 290,436.25 277,938.06
RATEDU
º AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS POR AÑO :

VAE
CE = ------------- 313.39 310.03 347.98 333.00
AA
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E = INVERSION / ALUMNO
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los

beneficios esperados a lo largo de su vida. Se realiza el siguiente
análisis referente a:
a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación

y pre-operación del proyecto.
Los encargados del mantenimiento del proyecto serán la

dirección y la APAFA de la I.E. Nº 50977 - Andamayo, quienes
firman el Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento.
b) La capacidad de gestión de la organización encargada del

proyecto en su etapa de inversión y operación.
En la etapa de inversión el Gobierno Local de Ocongate

aportará su capacidad técnica y logística y en la etapa de
operación el personal está a cargo de la UGEL de Quispicanchis

y el mantenimiento y limpieza a cargo de la APAFA de la

Institución Educativa.
c) La disponibilidad de recursos.
La inversión anual en mantenimiento es pequeña, tratándose de

una infraestructura de material de concreto en buen estado, los
beneficiarios del proyecto representados por la APAFA estarían
en condiciones de financiar estos gastos, realizando actividades
o cuotas para este fin.
d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento,

señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes
interesadas.
Los costos del Personal para la operación de la I.E. Nº 50977 -

Andamayo, son financiados por el Ministerio de Educación, a
través de la DRECUSCO y UGEL de Quispicanchis, los costos de
material educativo son asumidos en parte por la UGEL y la

APAFA, los costos para el mantenimiento y arreglo de aulas es
asumida por la dirección y la APAFA de la I.E. Nº 50977.
A continuación se muestra el Presupuesto Analítico de Ingresos

para el financiamiento del Mantenimiento de la Institución
Educativa.
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
CUOTA ORDINARIA APAFA 670.00

- Cuota por derecho de asociados - Primaria Und 67 10.00 670.00
OTRAS FUENTES 933.00

- Actividades Recaudación de Fondos (Bincos, Campeonatos, Concursos) Glb 2.00 433.00 866.00
- Aporte Economico de los Padres de familia (Comité de Aula) Und 67.00 1.00 67.00
TOTAL GENERAL 1,603.00

e) La participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios mediante trabajos comunales y faenas de

limpieza, participan activamente en la conservación y
mantenimiento de la Institución Educativa.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Se considera que el centro educativo estará funcionando mientras se

hacen las obras, lo que supone la probable contaminación del aire
por material particulado y ruidos, no será necesario adecuar más
ambientes mientras se construyen las aulas, porque pueden seguir
funcionando en los ambientes con que cuenta, estos factores
felizmente son temporales y de corta duración.
El objetivo de este acápite es identificar los factores impactados y las

acciones impactantes ya sea de manera positiva o negativa.

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

FACTORES IMPACTO SOBRE EL MEDIO
SOCIO
ACTIVIDADES FÍSICO BIOLOGICO CULTURAL
ECONOMICO
FASE PREVIA
Trazo y Replanteo
FASE CONSTRUCCIÓN
Alteración de la
Movimiento de Tierras cubierta terrestre.
Emisió n de Polvo Generación de
Modifi cación del mano de obra
Desbroce Habitat de la temporal
vegetación
Excavación
Alteración de la
Reque rimiento de
Movilización de maquinaria calidad d el agua
servicios lo cales
e insu mos superficial. Emisión
(alimenta ción)
de particula s y ruido
Equipo e instalacione s
Producción de ruido
Eléctricas. Montale y obra
y vibraciones
de ingenieria
Alteración de las Riesgos y
Carga y Descarga de accidentes del
propiedades físicas
materia les. Vias de Acceso personal que labora
del suelo
Recubrimientos de Modificación en la en las obras
Superficie Flora Terrestre
Plantaciones
FASE DE OPERACIÓN
El impacto ambiental identificado en el proyecto
Mantenimiento de Cerco
es el siguiente:Mejora del Servicio
Proyección en Salud
de Li ndero en la
Perimetri co Reproductora
1. El proyecto no ocasionará daño significativo en la flora y fauna UNU
del lugar.
2. No interfiere en los planes de protección y control de los recursos.
3. La construcción de aulas, Laboratorios, Talleres, SS.HH, losa no

causará un cambio significativo en la vista escénica natural de la
zona.
4. Los materiales que se emplearán en la construcción no

contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud.

5. Por el contrario, la ejecución del proyecto permitirá elevar el

nivel educativo y cultural de la Comunidad de Andamayo y
zona de Influencia.
En general el proyecto, por su ubicación y características

constructivas, no generara impactos negativos significativos, sin
embargo es necesario considerar medidas de mitigación de menor
envergadura para contrarrestar los impactos temporales.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La gestión realizada por las autoridades, Dirección y la APAFA de la

Institución Educativa, han dado como resultado que el Gobierno
Local de Ocongate, sea la Organización encargada de la
Formulación, Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas
para dar solución integral al problema educativo. La Unidad
Formuladora y gestora de proyecto es la Gerencia de Infraestructura
– viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Ocongate.
La Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchis, ha realizado

la Verificación de la necesidad de intervención en la infraestructura
educativa de la I.E. N° 50977 – Andamayo.
Su ejecución se planea realizarla bajo la modalidad de

administración directa.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El proyecto, fue presentado en el presupuesto Participativo realizado

por el Gobierno Local correspondiente al año 2011, siendo priorizado
por el grado de deterioro habiendo sido declarado de alto riesgo por
Defensa Civil.
La ejecución se programa realizarla en 6 meses, como se detalla.

CRONOGRAMA DE EJECUCCION DE OBRA

PLAZO 06 MESES
FECHA 01/03/2012 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/.
1,180,657.10
PERIODO DE EJECUCION
Nº PARTIDAS PRESUP. 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES
S/. 76328.58 76328.58 76328.58 76328.58
1 ESTRUCTURAS 305,314.32 P
100% E 25 25 25 25
S/. 107219.37 107219.37 107219.37 107219.37
2 ARQUITECTURA 428,877.48 P
100% E 25 25 25 25
S/. 6126.00 6126.00 6126.00 6126.00 6126.00
3 INSTALACIONES SANITARIAS 30,629.99 P
100% E 20 20 20 20 20
S/. 13439.35 13439.35 13439.35
4 INSTALACIONES ELECTRICAS 40,318.04 P
100% E 33 33 33
S/. 11952.50 11952.50
5 MOBILIARIO 23,905.00 P
100% E 50 50
S/. 20505.00 20505.00
6 EQUIPAMIENTO 41,010.00 P
100% E 50 50
S/. 21129.93 21129.93
7 LOSA DEPORTIVA 42,259.85 P
100% E 50 50
S/. 57171.85 57171.85
8 CERC O PERIMETRICO 114,343.70 P
100% E 50 50
E
S/
COSTO DIRECTO 1,026,666.38 P 82454.58 189673.95 203113.29 203113.29 237543.99 110759.28
E
GASTOS GENERALES 10% 102,665.83 % 8,245.46 18,967.39 20,311.33 20,311.33 23,754.40 11,075.93
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN 2% 20,533.17 % 1,649.09 3,793.48 4,062.27 4,062.27 4,750.88 2,215.19
EXPEDIENTE TECNICO 3% 30,799.75 % 8,245.46 18,967.39 20,311.33 20,311.33 23,754.40 11,075.93
PRESUPUESTO TOTAL 1,180,657.10 % 100,594.59 231,402.22 247,798.22 247,798.22 289,803.67 135,126.32
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, el

impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad se concluye:
 Las estimaciones del ratio costo/efectividad (CE), se encuentran

actualizados a un costo de oportunidad del capital de 10% al
año.
El Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el Valor Anual

equivalente (VAE) obtenidos para la alternativa seleccionada son:

ALTERNATIVA 01
DESCREPCION PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
VACT 1,569,423.86 1,504,182.04
VAE 255,416.51 0.00
MCE 1,832.08 1,832.08
AA 815 815
RATEDU 6 6
 Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad

nos indican que el proyecto es técnica, social y
económicamente viable según los siguientes Indicadores que se
resumen a continuación:
RESUMEN DE INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
RATIO
RELACION P.PRIVADOS P.SOCIALES
VACT/MCE 856.64 821.02
VACT/RATEDU 261570.64 250697.01
VAE/AA 313.39 0.00
El Costo de inversión requerido para la alternativa seleccionada es de

S/. 1,180,657.10 nuevos soles, incluye estudio de Expediente Técnico (S/.
30,799.75), supervisión y liquidación de obra (S/. 20,533.17), Gastos
Generales (S/. 102,665.84) y obras civiles (S/. 1’026,658.38), que
comprende la construcción de 6 aulas, Biblioteca, losa
multideportiva, los pabellones serán de material Concreto el 1ª nivel y
el 2ª nivel, y se considera su equipamiento con 67 módulos de
mobiliario escolar, 25 módulos para biblioteca y 18 módulos para
centro de cómputo.
 El proyecto, por su ubicación y características constructivas, no

generará impactos negativos significativos, los impactos
negativos son leves y de corta duración, se presentan solo

durante la ejecución de la obra. El presupuesto incluye los costos

de mitigación para neutralizar estos impactos.
 La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la DRECUSCO

quien asume los gastos operativos de pago del personal y el
mantenimiento está a cargo de la dirección y la APAFA de la I.E.
Nº 50977 - Andamayo.
 El proyecto contribuirá a mejorar la calidad educativa, se

elevará el nivel socio cultural y educativo de la población de la
Comunidad de Andamayo, Se beneficiará directamente a 487
alumnos del nivel primario, los cuales se incrementaran al 10º año
del nivel primario que estudiaran en la Institución Educativa en el
turno mañana.
M. MARCO LOGICO
La matriz del marco lógico se muestra a continuación:

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Elaborado
Actualizado
FORMATO 09
MARCO LOGICO
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 50977 - ANDAMAYO - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
QUISPICANCHI - CUSCO"
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

º Población con aspiraciones de superación º Estadísticas, evaluación º Estabilidad social y económica
º Elevar el nivel educativo y cultural º Reducir el analfavetismo en el distriro de de impacto. º Existe buen nivel de enseñanza
Fin en la Comunidad de Andamayo Andamayo de 11.4 a 10.0%, aumentar el % de º Encuestas.
aprobación al 80% de matriculados
º Reducir la deserción a 5%
º Atender en forma adecuada º Infraestructura nueva: 1,823.8 m2 º Informe DRECUSCO º los estudiantes mejoran
a la población escolar de la º población beneficiada de 67 Alum de primaria su rendimiento
Propósito I.E. N° 50977 - Andamayo en el 1° año y 815 alumnos de primaria al 10º año
º Infraestructura educativa en º Const.de 06 aulas de material seminoble º Los ambientes de la Institución

condiciones adecuadas º Informe técnico de Educativa cuentan con áreas
SS.HH. c/tanque septico, Cerco Perimetrico. Supervisión suficiente para cubrir
Componente
º adecuada infraestructura º Valorizaciones de obras, la demanda.
complementaria º Equipamiento con 67 mod. Mobiliario Escolar º Liquidación de obra. º se cuenta con material
educativo suficiente.
Equipamiento con
mobiliario escolar
º Elaboración de expediente técnico º Expediente técnico S/. 30,799.75 º Se cuenta con presupuesto para el
º Const. de 6 aulas º Costo de obra civiles S/. 1,026,658.35 º Informes de Inspección financiamiento
SS.HH. c/tanque septico º Gastos Generales S/. 102,665.83
y cerco perimetrico º Costo de Supervision S/. 20,533.17
Acciones
º Equipamiento con mobiliario escolar º Facturas de compra º Buen manejo de los fondos
º Gastos administrativos
º Inspección de obra
INVERSIÓN TOTAL : S/. 1'180,657.10

MODULO II
CUSCO”.

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 50977

-ANDAMAYO, DISTRITO DE OCONGATE – QUISPICANCHI – CUSCO”.
Ubicación
Departamento : Cusco
Provincia : Quispicanchis
Distrito : Ocongate
Localidad : Andamayo
Dirección : Andamayo
UGEL : Quispicanchis
Código Modular Primaria : 0592543
Código del local : 0812070022
ANTECEDENTES
El Institución Educativa Nª 50977, está ubicada en la Comunidad de

Andamayo, aproximadamente a 138 km del Cusco. El nivel primario se
crea con Resolución Directoral departamental Nº 0580 de fecha 04 de
marzo de 1980, En el año 2011 se matriculó 67 alumnos en el nivel
primario en total sus nóminas en el último año registran 67 alumnos. El
presente perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las
condiciones del servicio educativo, dotando de una mejor
infraestructura educativa, mejorando así las condiciones pedagógicas
para un mejor aprendizaje de la población demandante, elevándose el
rendimiento escolar y nivel socio-cultural de la Comunidad de
Andamayo, en el Distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchis,
Departamento de Cusco.

GRAFICO N° 01
UBICACIÓN DEL PROYECTO.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora (UF) es la entidad encargada de la formulación
del Estudio de Pre inversión, es la Municipalidad Distrital de Ocongate, a
través de la Gerencia de Infraestructura.
 Nombre : Unidad Formuladora.
 Pliego : Municipalidad Distrital de

Quispicanchis
 Sector : Gobiernos Locales.
 Responsable de la UF : Mgt. (e) Waldo Valenzuela

Cajamarca
 Res. en formular el PIP : Econ. Jaime Eberth Escobal López,

Ing. Rolando Mendoza Bejar.
 Dirección : Plaza de Armas de Ocongate.
La Municipalidad Distrital de Ocongate, está en capacidad de asumir

tanto la ejecución como el mantenimiento de la estructura a

ejecutarse, contando con los recursos humanos y materiales necesarios

para tal fin.
UNIDAD EJECUTORA
Se propone como Unidad Ejecutora (UE) que es la entidad encargada

de la ejecución del Proyecto a la Municipalidad Distrital de Ocongate, a
través de la Gerencia de Infraestructura y viabilizado por la Oficina de
Programación de Inversiones.
 Nombre : Gerencia de Infraestructura
 Pliego : Municipalidad Distrital de

Ocongate.
 Sector : Gobiernos Locales.
 Responsable : Ing. Armando Quispe Quenaya
 Dirección : Plaza de Armas de Ocongate
La entidad mencionada tiene la suficiente capacidad de gestión para

efectuar acciones conducentes al logro de metas y objetivos
planteados en el proyecto; para lo cual, posee la capacidad técnica y
logística para ejecutar e inspeccionar la obra del presente proyecto,
contando con profesionales y personal técnico en las áreas de
Construcción Civil.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
En cuanto a la participación de las entidades involucradas y de los

beneficiarios en el presente proyecto debemos mencionar que:
 El Gobierno Local de Ocongate, a través la Gerencia de

Infraestructura tendrá a su cargo este proyecto, desde la fase de
pre-inversión (perfil), hasta la etapa de ejecución. con el interés de
mejorar los servicios educativos, con el compromiso de atender las
necesidades básicas insatisfechas, trabajando por el desarrollo del
Distrito.

 Autoridades Locales, los cuales son los gestores del desarrollo de su

Comunidad, y realizan las gestiones ante la municipalidad, con el
interés de contar con infraestructura educativa adecuada.
 UGEL Quispicanchi, participa garantizando la operatividad del

proyecto, desde el aspecto del personal docente y administrativo
que laboran en la Institución Educativa. Con el interés de brindar un
adecuado servicio y disminuir la deserción escolar.
 APAFA participará asegurando el mantenimiento de las

instalaciones, velando por el cuidado de los bienes de la Institución
Educativa Nº 50977 – Andamayo, con el compromiso de mantener
operativa la infraestructura, con el interés de asegurar un adecuado
servicio educativo.
 Docentes, Tienen el compromiso de brindar una educación de

calidad, con el interés de formar personas para el desarrollo de la
Comunidad.
 Alumnos, Tienen el compromiso de asistir y esforzarse en estudiar y

desarrollar sus capacidades con el interés de adquirir conocimientos.
Todos estos involucrados tienen un interés común, el cual es brindar un

adecuado servicio educativo en la Comunidad de Andamayo no
existiendo ningún tipo de conflictos entre ellos.
Interés de los grupos involucrados
Los grupos involucrados son: El Gobierno Local de Ocongate, los

Dirigentes de la Comunidad, la UGEL de Quispicanchis, la APAFA de la
I.E., y como beneficiarios la población en general de la comunidad de
Andamayo, los docentes y Alumnos de la I.E. en su conjunto. Los
problemas percibidos e interés de cada uno de ellos se pueden resumir
en la siguiente matriz:

CUADRO Nº 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Inadecuada Atención para el
Gobierno Local de Ocongate Mejorar los logros de Aprendizaje
logro de Aprendizaje
Los dirigentes de la Infraestructura educativa Contar con infraestructura
ENTIDADES Comunidad deteriorada educativa adecuada
PUBLICAS Incremento de la deserción
UGEL Minimisar la deserción escolar
escolar
Contar con un adecuado servicio
APAFA Inadecuado servicio educativo
educativo
Infraestructura educativa Contar con infraestructura
Población en general
deteriorada educativa adecuada
BENEFICIARIOS Docentes Inadecuado formación de la Formar personas para el desarrollo
población escolar de su Comunidad
Alumnos de la I.E. Inadecuado servicio educativo Adquirir conocimientos
2.5 MARCO DE REFERENCIA.
Con la finalidad de atender los problemas que aquejan al sector

educación, el Gobierno Local de Ocongate preocupado por brindar
apoyo a los sectores más necesitados y con el amparo de la LEY Nº
27293 “LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA” cuya
finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a
inversiones, propiciando la aplicación de la fase del ciclo del proyecto,
el Gobierno Local de Ocongate invoca a que docentes y padres de
familia asuman un rol protagónico en la formación de los alumnos, sobre
todo en circunstancias de necesario cambio cualitativo, que debe
caracterizar a la educación peruana para desarrollar una educación
de calidad con equidad, que atienda prioritariamente a los más
necesitados, garantizando el acceso universal a una educación que
asegure el desarrollo integral de la educación, básicamente en salud,
alimentación y en el desarrollo de habilidades, con el uso de la
diversidad étnico cultural y sociolingüística de la región.
Además de eliminar las brechas de calidad entre la educación pública

y la privada, así como entre la educación rural y urbana, para fomentar
la equidad en el acceso a oportunidades, que a continuación se
describen.
Lineamientos del Sector.

La competencia de las Municipalidades en la de promover agresivas

políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las
zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley 27972,
Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley Nº 27293

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por el artículo
único de la ley N° 28802 y la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68, que tiene la finalidad
de optimizar el uso de los recursos públicos, destinados a la inversión,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los Proyectos de
Inversión, dentro del ámbito de aplicación de la ley quedan sujetos a lo
dispuesto todas las entidades y empresas del sector público no
financiero, incluidas en el reglamento que ejecuten Proyectos de
Inversión Pública con Recursos Públicos. Dicha ejecución alcanza a los
Gobiernos Regionales y Locales en cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral Que, mediante la Ley General de Educación Nº 28044 y su
modificatoria la Ley Nro.28123, se establecieron los lineamientos
generales de la Educación y del Sistema Educativo Peruano, el mismo
que comprende, entre otros, las etapas de la Educación Básica y la
Educación Superior Sectorial en los que se enmarca el presente perfil
quedan establecidos por:
Lineamientos de Política Sectorial
Función : 022 Educación
Programa : 047 Educación Básica
Sub Programa : 104 Educación Primaria
Sector responsable : Educación
Así mismo señalamos que este proyecto se ha priorizado en el

presupuesto participativo del 2011, siendo considerado uno de los

principales proyectos de gran envergadura contribuyendo a cumplir el

objetivo de la educación de calidad en el Distrito de Ocongate.
El proyecto se desarrollará en el marco de los objetivos regionales y

sectoriales siguientes:
 Formar personas y ciudadanos con capacidades para producir

bienestar.
 Lograr una educación básica de calidad accesible a niños, jóvenes

y adultos de menores recursos.
 Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía,

democracia y calidad de aprendizajes.
 Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición

profesional al docente.

MODULO III
CUSCO”.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto
a). Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
los motivos que generaron la propuesta de este proyecto, han sido

observados en el trabajo de campo, donde se ha consignado la opinión de
los padres de familia y de los alumnos, viéndose que a la fecha no se ha
logrado mejorar la infraestructura de la institución educativa primaria Nº
50977 de Andamayo, cuyas mejoras fueron planteadas en anteriores
oportunidades por otras instituciones (unidad de gestión educativa local de
Quispicanchis, etc.), las mismas que fueron a la zona levantaron información
no concretándose hasta la actualidad; por lo cual los padres de familia y la
dirección de la institución educativa primaria Nº 50977, vieron por
conveniente solicitar el apoyo de la municipalidad distrital de Ocongate,
dado que lo priorizo dentro del presupuesto participativo 2011 la misma que
cuenta en la actualidad con mayor presupuesto.
Actualmente la infraestructura educativa se encuentra en condiciones

precarias y casi la totalidad del mobiliario educativo se encuentra en mal
estado y el mobiliario empleado por los alumnos no es el adecuado de
acuerdo a la antropometría para una adecuada prestación del servicio
educativo, quienes reciben sus clases incomodos, pues con el proyecto se
requiere brindar de infraestructura y mobiliarios óptimos, además proveer de
equipamiento a los demás ambientes como centro de computo, biblioteca,
para una adecuada prestación del servicio educativo de los estudiantes de
la institución educativa primaria Nº 50977 de Andamayo.

b) identificación del área de influencia
b.1 ubicación política:
Localidad : Andamayo
Distrito : Ocongate
Provincia : Quispicanchis
Departamento: Cusco
b.2 Ubicación geográfica y límites
MACROLOCALIZACION
Perú Cusco
Provincia de Quispicanchis Distrito de Ocongate

C) CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
C.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
La Comunidad de Andamayo cuenta con aproximadamente 385 habitantes

(según información de campo) y ha venido soportando el efecto migratorio
en forma intensiva, está situación suma a la escasa ampliación y
mejoramiento de la infraestructura de los servicios educativos, ha
ocasionado que la población estudiantil no esté adecuadamente atendida,
por lo que restringe la oferta educativa de los mismos y en el mediano plazo
contribuye a disminuir el nivel socio-cultural de la región.
CUADRO Nº 02
POBLACION DE REFERENCIA
POBLACIÓN
COMUNIDAD Nº FAMILIAS
REFERENCIA
ANDAMAYO 83 416
TOTAL 83 416
C.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
La economía en la zona de influencia (Distrito de Ocongate) en el

mapa de la pobreza está calificada como “pobre”, Sus características
socioeconómicas son las siguientes:
ACTIVIDAD AGRICOLA
Es la principal actividad económica de la provincia, destacando la

siembra de cultivos como papa, resaltando en el primer caso cultivos
de habas, cebada, oca lizas, papa híbrida y nativa. Asimismo en los
últimos años se han incorporado cultivo de hortalizas en invernaderos
solo para consumo. La tecnología es tradicional de secano, aunque
con la incorporación de paquetes tecnológicos validados para la zona.
ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria es escasa. Se cría algunas aves que son para

autoconsumo y ganadería en pequeña escala para el mercado local.

La crianza tecnificado de ganados de leche, hace que incremente el

nivel de producción de productos lácteos, que en el momento
abastece al mercado local. Elevar los índices de producción de
productividad de la crianza de alpacas, vacunos y animales menores.
C.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES
SERVICIOS BÁSICOS
EDUCACIÓN
Con respecto a la educación, en la localidad se imparte educación

PROO, primaria. En la localidad solamente existe una sola institución
educativa del cada nivel primario.
SALUD
Se cuenta con centros de salud cercanas al área de influencia: Posta

Médica ubicadas a 4km metros del centro educativo. El acceso a
dichos centros es a pie o con movilidad tales como autos y motos.
SANEAMIENTO
Se cuenta con los servicios de agua no potabilizado por gravedad que

es abastecido, no se cuenta con sistema de desagüe. Por otro lado
gran parte de las comunidades no cuentan con este servicio y en
algunas de ellas se han instalado letrinas que no abarcan a la totalidad
de las familias y en la mayor parte de los casos no las están usando para
el fin que fueron instalados
ELECTRIFICACION
Se cuenta con servicio de fluido eléctrico en forma permanente,

administrado por el Comité de electrificación de comunidad, el cual
aún no ha cubierto la totalidad de la demanda existente 43 familias si
tienen y 22 no tienen este servicio.
COMUNICACIONES
Se cuenta con señal televisiva un solo canal.

En cuanto a caminos la localidad cuenta con trocha carrozable 14km

en mal estado hasta cierto tramo y luego con una carretera asfaltada,
así como acceso a las principales localidades de Tinke y Ocongate.
COMERCIO
En la zona de influencia se realiza ferias dominicales del distrito, donde

se hacen las transacciones de los productos que requiere la población.
VIVIENDA
Las viviendas locales en su mayoría son de adobe con techo de teja

con torta de barro.
La I.E. Andamayo cuenta con los servicios de agua entubada por

gravedad, abastecida del sistema administrado por la JAAS de la
comunidad.
Distribución por Grupo tareos: La población de referencia se distribuye

de la siguiente manera:

CUADRO Nº 03
POBLACION DISTRITAL AL 2007
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN
POBLACIONTOTAL, POR ÁREA
TOTAL PORURBANA
AREA:Y RURAL,
URBANA,Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO,
RURAL, PROVINCIA,
SEXO - DISTRITO DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DE OCONGATE
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA RURAL
DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Distrito OCONGATE 13578 6986 6592 2430 1370 1060 11148 5616 5532
Menores de 1 año 301 181 120 33 21 12 268 160 108
De 1 a 4 años 1495 773 722 217 111 106 1278 662 616
De 5 a 9 años 1981 989 992 289 157 132 1692 832 860
De 10 a 14 años 1943 1022 921 276 155 121 1667 867 800
De 15 a 19 años 1218 606 612 187 89 98 1031 517 514
De 20 a 24 años 1149 569 580 202 99 103 947 470 477
De 25 a 29 años 981 495 486 219 124 95 762 371 391
De 30 a 34 años 861 475 386 238 158 80 623 317 306
De 35 a 39 años 768 408 360 183 114 69 585 294 291
De 40 a 44 años 662 362 300 159 110 49 503 252 251
De 45 a 49 años 542 287 255 118 72 46 424 215 209
De 50 a 54 años 393 195 198 81 49 32 312 146 166
De 55 a 59 años 332 171 161 87 45 42 245 126 119
De 60 a 64 años 271 136 135 41 22 19 230 114 116
De 65 y más años 681 317 364 100 44 56 581 273 308
- Población Nominalmente Censada.

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
D) DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO
d.1 Situación problema
Estado actual
De acuerdo a lo verificado in situ, actualmente existe lo que el Gobierno

Local de Ocongate construyo en el año 2006: un pabellón de 06 aulas y 01
dirección pequeña de material de adobe, como una manera de atender la
demanda insatisfecha existente en esa época, pero no satisfaciendo la
demanda proyectada y demás carencias de la I.E.
AULAS EXISTENTESACTUALMENTE

INTERIOR DE LAS AULAS

INVERNADERO EN CONDICIONES PRECARIAS
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar,
La I.E. Nº 50977 tiene deficiencia a nivel académico ya que muchas

secciones estudian en ambientes precarios y rústicos construidos por los
mismos padres de familia, sin criterio técnico, así mismo los servicios
higiénicos existentes son pequeños (4.8mx3.5m) para cubrir la demanda
de 67 alumnos del nivel primario en la mañana, la cual al décimo año

será de 487 alumnos de primaria.
Es necesario remplazar estos ambientes rústicos por aulas pedagógicas,

las mismas que cubrirá la demanda en el turno de mañana y que los
alumnos ya no tendrán que estudiar de manera antipedagógica, en
ambientes provisionales y precarios así como la necesidad de ampliar
los SS.HH. para cubrir la demanda y construir Talleres y Laboratorios y así
elevar el nivel académico en esta Institución Educativa.
Posibilidades y Limitaciones para implementar la Solución al Problema.
Existe la voluntad política y técnica para contrarrestar el problema de

infraestructura en la I.E. N° 50977 - Andamayo, lo cual se traduce en la
elaboración del Estudio de pre inversión a nivel de Perfil del proyecto
por parte del Gobierno Local de Ocongate para solicitar su viabilidad a
la OPI y elaborar el expediente técnico para su próxima ejecución a
partir del Ejercicio presupuestal del año 2012. De manera, que una vez
aprobado el perfil del proyecto el único factor que podría retardar y/o
limitar la fase de ejecución del proyecto sería el aspecto presupuestal.
3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema principal identificado, el cual se pretende solucionar con el

proyecto es la inadecuada condición de atención que se brinda a la
población escolar en la I.E. Nº 50977 Andamayo, debido
fundamentalmente a que existe infraestructura educativa que se
encuentra en condiciones inadecuadas ya que se estudian en
ambientes antipedagógicos y los Talleres y Laboratorios son
Inadecuados. Así mismo otra causa directa es que no se cuenta con
infraestructura básica suficiente, con baja capacidad de SS.HH.,
existiendo también deficiencias con el equipamiento de mobiliario
educativo adecuado. Puesto que los mobiliarios existentes están
deteriorados y no tienen un adecuado mantenimiento.
El problema central esta ocasionado por las siguientes causas directas:
 Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

educativo, lo que se traduce en que la población estudiantil que

atiende la Institución Educativa N° 50977 – Andamayo, es
numeroso, por lo que requiere de mayor capacidad de
infraestructura de servicios y en adecuadas condiciones. Esta
causa directa esta ocasionado por una Insuficiente Infraestructura,
debido al incremento de la demanda estudiantil e inadecuada
infraestructura complementaria.
 Equipamiento Inadecuado e insuficiente. Esta causa directa esta

ocasionado por un Equipamiento insuficiente y mobiliario en malas
condiciones y Escaso mantenimiento de mobiliario.
El problema principal al mismo tiempo ocasiona un incremento en los

índices de inasistencia a la I.E. N° 50977 - Andamayo y una disminución
en los logros de aprendizaje, como efectos directos.
Entre los efectos indirectos tenemos: dificultad para continuar con los
estudios superiores, incremento en la deserción escolar, incremento de
los problemas sociales como pandillaje, drogadicción y desmotivación
de los estudiantes por forjar un futuro mejor en su medio ambiente.
Como fin último se tiene disminución en el nivel socio educativo de la

población en la Comunidad de Andamayo y en su área de influencia.
A continuación se muestra el esquema del árbol, árbol de Causas –

efectos, sistematizado a través de una relación causal.

GRAFICO N° 02
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajo nivel Educativo y cultural

en la Comunidad de
Andamayo
Población sin
Elevada deserción Escolar aspiraciones de
superación
Disminución de logros de Poca probabilidad de

aprendizaje continuar Estudios
INADECUADAS CONDICIONES DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
ESCOLAR EN LA I. E. N° 50977 -
ANDAMAYO
Inadecuadas condiciones
Equipamiento Inadecuado e
físicas para brindar el servicio
insuficiente
educativo
Inadecuadas e Equipamiento
insuficiente Inadecuada Talleres y insuficiente y Escaso
infraestructura infraestructura laboratorios mobiliario en mantenimiento
pedagógica y complementaria inadecuados malas de mobiliario
administrativa condiciones

3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo central del proyecto, es atender a la población escolar en

condiciones adecuadas en el área de influencia de La I.E. N° 50977 -
Andamayo, con la finalidad de elevar los niveles de aprendizaje de la
población escolar, como consecuencia tendrán mayores
oportunidades de continuar con estudios superiores, disminuirán los
niveles de deserción escolar, además disminuirán los problemas sociales
como pandillaje, drogadicción, lo cual repercutirá en el fin último de
elevar el nivel socio educativo de la población en la Comunidad de
Andamayo y alrededores.
Para alcanzar el objetivo Central se tiene los medios de primer nivel

como:
 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas, para lo

cual se tendrá que ampliar la infraestructura educativa del Centro
Educativo de acuerdo a las metas estipulados por ministerio de
educación, además esta causa directa por adecuada
infraestructura educativa y infraestructura complementaria.
 Equipamiento adecuado, para lo cual se tiene que realizar los

siguientes medios fundamentales: renovación de los equipos y
mobiliarios
A continuación se sistematiza el árbol de Medios y fines del proyecto

para alcanzar el objetivo central, con la finalidad de brindar mejores
oportunidades de enseñanza y seguridad a toda la población escolar
del centro educativo N° 50977 - Andamayo, mejorando el potencial del
capital humano en el ámbito de influencia del proyecto.
Como consecuencia del árbol de Medios y Fines se desarrolla el árbol

de medios fundamentales, es decir los medios que se consideran para
alcanzar el objetivo del proyecto, además este árbol permitirá plantear
las alternativas de solución al problema central a través de las acciones.

GRAFICO N° 03
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Elevar el nivel Educativo y

cultural en la Comunidad de
Andamayo
Población con
Mínima deserción Escolar aspiraciones de
superación
Incrementar los logros de Alta probabilidad de

aprendizaje continuar Estudios
ATENDER EN CONDICIONES ADECUADAS

A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA I.E. N°
50977 - ANDAMAYO
Infraestructura educativa en
Equipamiento adecuado
condiciones adecuadas
Mantenimiento
Equipamiento
adecuada constante y
adecuada Talleres y suficiente y
infraestructura oportuno en
infraestructura laboratorios mobiliario en
pedagógica y mobiliario
complementaria adecuados buenas
administrativa escolar
condiciones

3.4 ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Complementariamente se desarrolla el árbol de Medios y Acciones, con

la finalidad de plantear las Alternativas y acciones de solución:
GRAFICO N° 04
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
FUNDAMENTALES
adecuada Mantenimiento
MEDIOS
Laboratorios y adecuada Mobiliario

infraestructura Constante y oportuno a
Talleres la infraestructura y el
infraestructura escolar en
pedagógica y
Adecuado mobiliario escolar complementaria buen estado
administrativa
Equipamiento
Construcción de
Construcción de Diseño de Plan de construccion de con 67
Laboratorios y
06 aulas Talleres Sostenibilidad invernadero módulos de
mob.esc.
Construcción de
ACCIONES
Losa
Mantenimiento
Multideportiva
Periódico y
extraordinario de
construccion de la infraestructura y
02 ambientes, 01
del mobiliario
biblioteca y 01
laboratorio de
escolar
computo.
Describiendo el Árbol de Medios y Acciones, podemos decir que se ha

agrupado en cinco medios fundamentales:
1. Ambientes pedagógicos adecuados.- Cuyas acciones serán la

construcción de 6 aulas, logrando satisfacer la demanda de
ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades
educativas, así como la construcción de Losa Multideportiva y
escenario.
2. Laboratorios y Talleres Adecuados.- cuya acción es la construcción

de 01 laboratorio de cómputo, 01 biblioteca y 02 oficinas
administrativas.
3. Mantenimiento constante y oportuno a la infraestructura y al

mobiliario.- Cuya acción principal será el diseño del plan de
sostenibilidad y el mantenimiento periódico de la infraestructura y
del mobiliario escolar de la Institución Educativa.

4. Adecuada Capacidad de SS.HH.- cuya acción es la construcción

de SS.HH. de área suficiente para cubrir la demanda.
5. Mobiliario Escolar en buen estado.- Cuya acción serán el

equipamiento con 67 módulos escolares, 18 módulos de mobiliario
para centro de cómputo y 25 módulos de biblioteca.
3.6 Alternativas de solución:
Ante el problema planteado y el objetivo principal que se desea

alcanzar, presentaremos las alternativas para solucionar el problema,
teniendo en cuenta que una inversión en infraestructura se llevará a
cabo si se ha acreditado previamente que no puede aplicarse ninguna
medida de racionalización u optimización:
 Optimizar el uso de la infraestructura existente, haciendo mejoras y

acondicionando los ambientes para el mejor desempeño de las
actividades.
 Racionalizar la demanda del servicio educativo atendiendo la

demanda en otros centros educativos del área de influencia.
Análisis de la Optimización y Racionalización:
La Racionalización es descartada debido a que es imposible atender la

demanda en otros centros educativos del área de influencia, pues estos
satisfacen su propia demanda de su Comunidad.
La optimización de la infraestructura existente, haciendo mejoras y

acondicionando los ambientes para el mejor desempeño de las
actividades educativas, es la única seleccionada en el presente perfil,
por lo tanto plantearemos alternativas sobre la base de los materiales
de construcción:
Alternativa 1: Demolición de aulas deterioradas y SS.HH. reducidos,

Construcción de Pabellón A en dos niveles, 1° piso áreas administrativas
y en el 2º nivel 01 laboratorio de computo y 01 biblioteca y otras

construcciones adicionales, el proyecto contempla construcción de 06

aulas de dos niveles, 02 SS.HH tanto de varones y mujeres
respectivamente de material de concreto que constituyen la
Construcción de Pabellón B en dos niveles, en el 1° piso 03 aulas y en el
2° piso 03 aulas, construcción del patio de honor, Construcción de Losa
multideportiva de material de concreto y cerco perimétrico de ladrillos,
suficiente mobiliarios para todos los alumnos y profesores, equipamiento
para el centro de computo y comedor.
Alternativa 2: Esta alternativa plantea lo mismo que la alternativa 1 con

la diferencia del cerco perimétrico con acero angular.

MODULO IV
CUSCO”.

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:
El proyecto será analizado para un periodo de evaluación, de 10 años.
De acuerdo a recomendaciones del MEF, no se considera valor residual,

debido a que la infraestructura educativa no es un bien transable.
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para determinar adecuadamente la demanda se definirá:
o Población de referencia; La población de referencia está

comprendida por la población que corresponde a la Comunidad
de Andamayo, según estadísticas, en el año 2010 asciende a 416
habitantes. A continuación se desarrolla la proyección de la
población de referencia que tiene que ser atendida en los servicios
básicos que requieran en el futuro, especialmente en Salud,
Educación y Saneamiento Básico. La población de referencia se
proyecta con la tasa de la zona de influencia del proyecto (Distrito
de Ocongate 1.44% según INEI – Promedio Intercensal 2003-2007).

CUADRO Nº 04
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA – ANDAMAYO
POBLACION DE
AÑOS PERIODO INFLUENCIA
2010 Base 416
2011 0 422
2012 1 428
2013 2 434
2014 3 440
2015 4 447
2016 5 453
2017 6 460
2018 7 466
2019 8 473
2020 9 480
2021 10 487
 Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011
o Población demandante efectiva; es la proporción de la población

demandante que efectivamente demanda los servicios
educativos, y está conformada por los 67 alumnos de todos los
grados del nivel primario matriculados en el presente año, quienes
hacen uso de las instalaciones y que requieren las mejoras
proyectadas.
o La población carente u objetivo; es la población que será atendida

con el proyecto, la población carente u objetivo que se pretende
atender, es de 487 alumnos (proyectado al año 2021), quienes
estudiaran en la I.E. a ser mejorada.
De acuerdo con la información registrada en los padrones de

Instituciones y programas Educativos de la UGEL, sobre alumnos
matriculados en los últimos años, proyectaremos la demanda de la
población escolar.
La estadística de matriculados en los últimos años para el nivel primario

es la siguiente:

CUADRO Nº 05
ESTADISTICA DE LA DEMANDA - PRIMARIA
ALUMNOS POR GRADO
PERIODOS TOTAL
1º 2º 3º 4º 5º 6º
2007 10 16 15 6 12 12 71
2008 8 16 11 15 10 12 72
2009 6 12 15 9 18 10 70
2010 6 8 12 14 11 17 68
2011 10 7 10 13 15 12 67
Con estos datos para el nivel primario determinaremos la proyección de

la demanda, para lo cual determinaremos la tasa promedio simple
interanual de los alumnos matriculados en los últimos 05 años, los mismos
que se muestran a continuación:
CUADRO Nº 06
ESTADISTICA DE LA DEMANDA - PRIMARIA
PROMEDIO INTERANUAL - PRIMARIA PROMEDIO
Ecuación
1º 2º 3º 4º 5º 6º ANUAL
(Alum08-Alum07) Alum07 -0.2000 0.0000 -0.2667 1.5000 -0.1667 0.0000 0.0141
(Alum09-Alum08) Alum08 -0.2500 -0.2500 0.3636 -0.4000 0.8000 -0.1667 -0.0278
(Alum10-Alum09) Alum09 0.0000 -0.3333 -0.2000 0.5556 -0.3889 0.7000 -0.0286
(Alum11-Alum10) Alum10 0.6667 -0.1250 -0.1667 -0.0714 0.3636 -0.2941 -0.0147
PROMEDIO 0.0542 -0.1771 -0.0674 0.3960 0.1520 0.0598 -0.0142

De los resultados para el nivel primario se concluye que al existir valores

negativo y/o demasiados onerosos, el promedio obtenido no son
apropiados para una buena proyección, concluyendo que lo más
favorable para este nivel es proyectar la demanda con la tasa de
crecimiento ínter censal (ver anexo) de la zona de influencia (Distrito de
Ocongate r=1.44%). Los resultados se muestran a continuación:

CUADRO Nº 07
PROMEDIO INTERANUAL
ALUMNOS POR GRADO
AÑOS PERIODOS TOTAL
1º 2º 3º 4º 5º 6º
2010 Base 6 8 12 14 11 17 68
2011 0 6 7 11 20 13 18 75
2012 1 7 5 10 27 15 19 83
2013 2 7 4 10 38 17 20 96
2014 3 7 4 9 53 19 21 113
2015 4 8 3 8 74 22 23 138
2016 5 8 2 8 104 26 24 172
2017 6 9 2 7 145 30 26 219
2018 7 9 2 7 202 34 27 281
2019 8 10 1 6 282 39 29 367
2020 9 10 1 6 394 45 30 486
2021 10 11 1 6 550 52 32 652
PROMEDIO 244
CUADRO Nº 08
PROYECCION POR GRADO
PROYECCION POR GRADO - PRIMARIA
AÑO X TASA DE CRECIMIENTO ZONA DE INFLUENCIA - OCONGATE 1.70% TOTAL
1ero 2do 3er 4to 5to 6to
2011 0 10 7 10 13 15 12 67
2012 1 10 7 10 13 16 12 68
2013 2 11 7 11 14 16 13 72
2014 3 11 7 11 14 16 13 72
2015 4 11 8 11 14 16 13 73
2016 5 11 8 11 14 17 13 74
2017 6 11 8 11 15 17 14 76
2018 7 11 8 11 15 17 14 76
2019 8 12 8 12 15 17 14 78
2020 9 12 8 12 15 18 14 79
2021 10 12 8 12 16 18 14 80
PROMEDIO 75
Con la demanda proyectada analizaremos la demanda de secciones y

profesores requeridos para cada nivel de estudio, teniendo en cuenta
que el área de las aulas proyectadas, para el nivel primario se
atenderán en promedio a 36 alumnos/sección, teniendo en cuenta que
se cuenta con 3 docentes para 6 secciones, incrementándose los
docentes de manera proporcional al número de secciones y número de
alumnos.

CUADRO Nº 09
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SECCIONES Y PROFESORES
SECCIONES POR GRADO TOTAL TOTAL TOTAL
AÑOS PERIODOS
1º 2º 3º 4º 5º 6º SECCIONE AULAS PROF.
2011 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2012 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2013 2 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2014 3 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2015 4 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2016 5 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2017 6 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2018 7 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2019 8 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2020 9 1 1 1 1 1 1 6 6 6
2021 10 1 1 1 1 1 1 6 6 6
PROMEDIO 6
4.3 ANÁLISIS DE OFERTA
Actualmente la I.E. Nº 50977 - Andamayo, cuenta con una

infraestructura compuesta por 4 Aulas y una dirección, donde 04 aulas
del nivel primario son de área no adecuadas y requieren redistribución,
requiriendo ser reemplazadas.
Se cuenta con 3 Profesores de los cuales 03 profesores son para el nivel

primario, se cuenta con instalaciones de agua, energía eléctrica.
A continuación se analiza la oferta de aulas y secciones de la I.E. Nº

50977 - Andamayo, teniendo en cuenta que el índice recomendado de
ocupación de espacio es de 1.3 para primaria y de 1.4m 2/alumno, para
secundaria.

CUADRO Nº 10
OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL PRIMARIA
ALUMNOS/GRADOS
INDICE CAPACIDAD. DEFICIT O ESTADO DE
Nº AULA AREA PRIMARIA RECOMENDACIÓN
M2/ALUMNO ALUM./AULA SUPER AVIT INFRAESTRUCTURA
GRAD.SEC. ALUMNOS
Aula 1: 63.00 1° A 10 1.40 45 35
Aula 2: 63.00 2° A 7 1.40 45 38
Aula 3: 55.00 3° A 10 1.40 39 29

Realizar mantenimiento y
Aulas en estado de deterioro
ampliacion
Aula 4: 55.00 4° A 13 1.40 39 26
Aula 5: 55.00 5° A 15 1.40 39 24
Aula 6: 55.00 6° A 12 1.40 39 27

SS.HH. de material adobe
en mal estado construido
SS.HH. 5.80
INVERNADERO 1 110.00
construcción de adobe en
mal estado construido
INVERNADERO 2 98.00
DEPOSITO 1 15.00
Realizar mantenimiento y
ampliacion
DEPOSITO 2 15.00
COCINA 47.00
construcción de adobe en
mal estado construido
DIRECCION 26.00
LOCAL DE PRONEI 71.00
VIVIENDAS DOCENTES 60.00
TOTAL 793.80 6 67 247 180

NOTA: El indice ocupacional recomendado es 1.3 - 1.4 m2/Alum. - NORMA MINEDU
CUADRO Nº 11
OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACION ACTUAL
ALUMNOS/GRADOS
INDICE CAPACIDAD. DEFICIT O PROYECCION DE
Nº AULA AREA PRIMARIA - SECUNDARIA
M2/ALUMNO ALUM./AULA SUPER AVIT INFRESTRUCTURA
GRAD.SEC. ALUMNOS
Aula 1: 60.00 1º A 10 1.40 43 33
Aula 2: 60.00 2º A 7 1.40 43 36
Aula 3: 60.00 3º A 10 1.40 43 33 06 AULAS DE MATERIAL

NOBLE
Aula 4: 60.00 4º A 13 1.40 43 30
Aula 5: 60.00 5º A 16 1.40 43 27
Aula 6: 60.00 6º A 12 1.40 43 31
BIBLIOTECA 60.28
COMEDOR 106.00
COCINA 33.50
SS.HH. COCINA 3.40
DEPOSITO DE ALIMENTOS 7.10
TOPICO 11.10
ALMACEN DE LIMPIEZA 4.90
DIRECCION 45.50
SALA DE DOCENTES 29.40
CENTRO DE COMPUTO 60.28

MATERIAL NOBLE
SS.HH. ALUMNOS 21.94
PATIO CIVICO/ESTRADO 297.00
LOZA DEPORTIVA 553.00

AREA DE JUEGOS
15.40
RECREACIONALES
VIVIENDA DOCENTES 36.30
SS.HH. DOCENTES 21.90
ESCALERA 53.50
GRADERIAS 42.30
TOTAL 1,762.80 6 68 257 189

NOTA: El indice ocupacional recomendado es 1.3 - 1.4 m2/Alum. - NORMA MINEDU

CUADRO Nº 12
OFERTA CON PROYECTO ( 1º AÑO )
ALUMNOS/GRADOS
GRAD.SEC. ALUMNOS
Aula 1: 60.00 1º A 10 1.40 43 33
Aula 2: 60.00 2º A 7 1.40 43 36
Aula 3: 60.00 3º A 10 1.40 43 33 06 AULAS DE MATERIAL

NOBLE
Aula 4: 60.00 4º A 13 1.40 43 30
Aula 5: 60.00 5º A 16 1.40 43 27
Aula 6: 60.00 6º A 12 1.40 43 31
BIBLIOTECA 60.28
COMEDOR 106.00
COCINA 33.50
SS.HH. COCINA 3.40
TOPICO 11.10
DIRECCION 45.50
CENTRO DE COMPUTO 60.28

MATERIAL NOBLE

AREA DE JUEGOS
15.40
RECREACIONALES
ESCALERA 53.50
GRADERIAS 42.30
TOTAL 1,762.80 6 68 257 189


CUADRO Nº 13
OFERTA CON PROYECTO ( 10º AÑO )
ALUMNOS/GRADOS
GRAD.SEC. ALUMNOS
Aula 1: 60.00 1º A 12 1.40 43 31
Aula 2: 60.00 2º A 8 1.40 43 35
Aula 3: 60.00 3º A 12 1.40 43 31

06 AULAS DE MATERIAL
NOBLE
Aula 4: 60.00 4º A 16 1.40 43 27
Aula 5: 60.00 5º A 18 1.40 43 25
Aula 6: 60.00 6º A 14 1.40 43 29
BIBLIOTECA 60.28
COMEDOR 106.00
COCINA 33.50
SS.HH. COCINA 3.40
TOPICO 11.10
DIRECCION 45.50
CENTRO DE COMPUTO 60.28 MATERIAL NOBLE

AREA DE JUEGOS
15.40
RECREACIONALES
ESCALERA 53.50
GRADERIAS 42.30
TOTAL 1,762.80 6 80 257 177

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
El proyecto ampliara la infraestructura educativa, con la construcción

de 6 aulas, Laboratorios, Talleres, Ambientes administrativos, SS.HH. Losa
Multideportiva, la implementación de 77 módulos de mobiliario escolar,
40 módulos de mobiliario para biblioteca y 40 módulos para centro de
cómputo, permitiendo un mejor proceso de aprendizaje. La oferta está
diseñada para un incremento progresivo de la demanda a 10 años,
existiendo en los primeros años un superávit que permitirá atender
demandas potenciales del nivel primario de reciente creación, y
demanda de áreas no previstas.

En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos.
CUADRO Nº 14
BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA DEFICIT/SUPERAVIT

Sec SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
PER ALU Aulas / cion Aulas Aulas Aulas Aulas
IOD MNO Dir./Lab es / Alu /
Seccio
Alu /
Seccio
Alu /
Seccio
Alu /
Seccio
S
O ./Taller grad mn Dir./La nes/gra mn Dir./La nes/gra mn Dir./La nes/gra mn Dir./La nes/gra
Cant do do do do
M2 o. os b./Tall os b./Tall os b./Tall os b./Tall
. Und. Und. Und. Und.
Und er M2 er M2 er M2 er M2
0 67 1763 6 247 744 6 247 744 6 180 -1,019 0 180 -1,019 0
1 68 1763 6 247 744 6 257 1763 6 179 -1,019 0 189 0 0
2 72 1763 6 247 744 6 257 1763 6 175 -1,019 0 185 0 0
3 72 1763 6 247 744 6 257 1763 6 175 -1,019 0 185 0 0
4 73 1763 6 247 744 6 257 1763 6 174 -1,019 0 184 0 0
5 74 1763 6 247 744 6 257 1763 6 173 -1,019 0 183 0 0
6 76 1763 6 247 744 6 257 1763 6 171 -1,019 0 181 0 0
7 76 1763 6 247 744 6 257 1763 6 171 -1,019 0 181 0 0
8 78 1763 6 247 744 6 257 1763 6 169 -1,019 0 179 0 0
9 79 1763 6 247 744 6 257 1763 6 168 -1,019 0 178 0 0
10 80 1763 6 247 744 6 257 1763 6 167 -1,019 0 177 0 0
Las Alternativas propuestas responden a un planteamiento técnico,

constructivo, en función a las características y normas pedagógicas del
Ministerio de Educación:
Alternativa 1: Se tiene:
Construcción de pabellón A con salón de computo con un total de 18
computadoras 54 metros cuadrados, un perímetro de 31.18m y un área de 59.45m2,
Salón de are administrativa común total de 59.45m2 comprendida por la secretaria
y dirección.
Construcción de 2 baterías de servicios higiénicos:
Servicios higiénicos de varones con 03 inodoros, 02 lavamanos, 01 área de
urinario. Lavamanos exterior con un perímetro de 16.68m2.
Servicios higiénicos de mujeres con 03 inodoros, 03 lavamanos, 02 lavamanos
exterior empotrados con un área de 16.68m2
Construcción de pabellón B, de dos niveles, el cual presenta:
01 caja de escalera de dos tramos con un área total de 16m2.

06 aulas con un área de 59.45m2, con carpetas unipersonales en 35 unidades,

pizarra acrílica.
01 corredor con un ancho de 2.00 a lo largo del pabellón.
Construcción de 01 comedor, cocina depósito de alimentos, con un área de
157.69m2 y un perímetro de 55.44m.
Construcción de 01 patio de honor incluyendo pedestal de concreto y mástil.
Construcción de 01 losa deportiva, pintado y equipamiento de arcos de fulbito,
tableros de básquet y red para vóley.
Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto, muros confinados
con ladrillo a una altura de 3.0m en un perímetro de 284.24m tarrajeado, pintado.
A su vez se realizara la dotación de mobiliarios con 77 módulos para estudiantes, 06
módulos para docentes, 06 armarios y 06 pizarras acrílicas.
Equipamiento con 18 computadoras, 01 impresora, 01 proyector multimedia +

Ecran, 01 TV + DVD y 01 minicomponente.
Alternativa 2: Esta alternativa plantea lo mismo que la alternativa 1 con la

diferencia del cerco perimétrico con acero angular.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS
COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Se consignarán todos los costos del proceso de producción o dotación

del bien o servicio y su proyección en el horizonte considerado. En
nuestro análisis, la situación
“sin proyecto” coincidirá con la situación “actual”.
Se registraran los costos de operación que demanda, los sueldos del

personal de la I.E., los costos de material educativo y costos por
mantenimiento que se invierte actualmente, como se indica a
continuación. A precios sociales el material educativo es afectado por
el factor 1 y en mantenimiento, los bienes también se afecta por el
factor 1 y los servicio por el factor 1/1.10 (MOC). Los sueldos de los
docentes se considera igual a precios sociales.
CUADRO Nº 15
PRESUPUESTO SITUACIÓN SIN PROYECTO

Sub-total Costo total por año

Concepto Cantidad Costo/Mes por año Precios Precios
Privados Sociales
* PERSONAL 49,512.00 49,512.00

- Director 1 1,526.00 18,312.00
- Personal docente Primaria 2 1,300.00 31,200.00
* MATERIAL EDUCATIVO* 1,200.00 1,200.00
- Primaria 10 120.00 1,200.00
* MANTENIMIENTO ACTUAL 3,802.50 3,556.14
- Bienes (MATERIALES) 1 1,092.50
- Servicios (MOC) 1 2,710.00
* Material educativo ( tizas, mota, registros, material de consulta) TOTAL SIN PROYECTO 54,514.50 54,268.14
A continuación se detalla el costo por mantenimiento que se invierte

actualmente:
CUADRO Nº 16
PRESUPUESTO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO
I.- BIENES 1,092.50

- Adquisición de pintura latex económica gln 20.00 12.00 240.00
- Adquisición de pintura esmalte sintético gln 5.00 30.00 150.00
- Adquisición de listones de madera de 2"x 3"x 8´ und 20.00 5.00 100.00
- Adquisición de tubos fluorecentes de 20 wats und 10.00 4.00 40.00
- Adquisición de calaminas und 20.00 12.00 240.00
- Adquisición de brochas und 5.00 5.00 25.00
- Adquisición de escobas und 10.00 5.00 50.00
- Adquisición de machetes und 2.00 5.00 10.00
- Adquisición de lampas rectas und 2.00 15.00 30.00
- Adquisición de rastrillos und 2.00 10.00 20.00
- Adquisición de conductor eléctrico Tw # 14 ml 50.00 0.75 37.50
- Adquisición de trapeadores und 5.00 10.00 50.00
- Adquisición de kresso gln 10.00 10.00 100.00
II.- SERVICIOS 2,710.00
- Mantenimiento de servicios higiénicos mes 10.00 50.00 500.00
- Mantenimiento de instalaciones electricas y alumbrado mes 1.00 50.00 50.00
- Arreglo y pintado de paredes y techos glb 1.00 1,000.00 1,000.00
- Arreglo y pintado de mobiliario mod. 8.00 100.00 800.00
- Pago por consumo de energía eléctrica mes 12.00 30.00 360.00
En el Formato Nº 05-A y Formato Nº 05-B (Anexo Formatos), se muestra el

Flujo de Costos totales en la situación sin Proyecto a precios Privados y
precios Sociales para el horizonte considerado.
COSTO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Se consideran tanto los costos de inversión como los de operación y

mantenimiento, para el horizonte considerado.
A continuación se indican los costos para la etapa pre-operativa y

operativa:
 En la etapa pre-operativa se consigna los costos de inversión,

correspondientes a costos Intangibles, los gastos por la elaboración
del expediente técnico, Gastos Administrativos y los gastos de
inspección de Obra y a la Inversión en Activos Fijos, los costos de
Obras civiles incluidos el mobiliario escolar.
A continuación se muestran estos costos de inversión para las dos

alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales. Los costos
a Precios sociales los materiales y equipos estarán afectos al factor de
conversión de 1.0, la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el
factor (1/1.10) y la mano de obra no calificada (MONC) será afectado
por el factor de zona selva urbana (0.63), estos factores también son
aplicables a los costos de mantenimiento.
CUADRO Nº 17
PRESUPUESTO ETAPA PRE - OPERATIVA

* Supervisión y Liquidación 20,533.17 19,424.79 23,505.69 22,236.85
TOTAL 1,180,657.10 1,115,787.86 1,351,577.23 1,277,317.08
Los Costos de obras civiles proyectadas para las dos alternativas son:

CUADRO Nº 18
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA Nº 1
PRESUPUESTOS (COSTO DIRECTO)
METAS FISICAS Monto S/.
OBRAS PROVISIONALES 7,549.68
TRABAJOS PRELIMINARES 16,811.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,707.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 31,793.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 205,452.13
TRANSPORTE 10,000.00
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 103,655.45
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 40,357.26
CIELORRASO 27,524.33
PISOS Y PAVIMENTOS 109,594.93
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 8,054.53
REVESTIDO DE GRADAS Y ESCALERAS 1,706.31
COBERTURA 55,119.03
CARPINTERIA DE MADERA 23,684.65
CARPINTERIA METALICA 10,675.19
CERRAJERIA 4,801.32
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 9,157.92
PINTURA 29,366.81
VARIOS 5,179.73
DESAGUE Y VENTILACION 3,549.30
SISTEMA DE AGUA FRIA 8,313.70
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3,181.80
INSTALACIONES PLUVIALES 10,680.60
EXCAVACIONES EXTERIORES 4,904.59
SALIDA DE INSTALACIONES 5,800.54
SALIDA DE COMUNICACION 833.49
CANALES Y TUBERIAS 4,854.28
CONDUCTORES Y/O CABLES 7,665.25
TABLEROS Y/O CUCHILLAS 10,238.04
CAJAS DE PASO 148.59
ARTEFACTOS 7,244.61
EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS Y ESPECIALES 3,533.24
MOBILIARIO ESCOLAR 23,905.00
EQUIPAMIENTO 41,010.00
LOSA DEPORTIVA 42,259.85
CERCO PERIMETRICO 114,343.70
COSTO DIRECTO 1,026,658.35
GASTOS GENERALES (10%) 102,665.83
SUPERVISION y LIQUIDACIÓN (2%) 20,533.17
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 30,799.75
PRESUPUESTO TOTAL 1,180,657.10

CUADRO Nº 19
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA Nº 2
PRESUPUESTOS (COSTO DIRECTO)
METAS FISICAS Monto S/.
OBRAS PROVISIONALES 7,549.68
TRABAJOS PRELIMINARES 16,811.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,707.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 31,793.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 205,452.13
TRANSPORTE 10,000.00
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 103,655.45
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 40,357.26
CIELORRASO 27,524.33
PISOS Y PAVIMENTOS 109,594.93
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 8,054.53
REVESTIDO DE GRADAS Y ESCALERAS 1,706.31
COBERTURA 55,119.03
CARPINTERIA DE MADERA 23,684.65
CARPINTERIA METALICA 10,675.19
CERRAJERIA 4,801.32
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 9,157.92
PINTURA 29,366.81
VARIOS 5,179.73
DESAGUE Y VENTILACION 3,549.30
SISTEMA DE AGUA FRIA 8,313.70
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3,181.80
INSTALACIONES PLUVIALES 10,680.60
EXCAVACIONES EXTERIORES 4,904.59
SALIDA DE INSTALACIONES 5,800.54
SALIDA DE COMUNICACION 833.49
CANALES Y TUBERIAS 4,854.28
CONDUCTORES Y/O CABLES 7,665.25
TABLEROS Y/O CUCHILLAS 10,238.04
CAJAS DE PASO 148.59
ARTEFACTOS 7,244.61
EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS Y ESPECIALES 3,533.24
MOBILIARIO ESCOLAR 23,905.00
EQUIPAMIENTO 41,010.00
LOSA DEPORTIVA 42,259.85
CERCO PERIMETRICO 262,969.90
COSTO DIRECTO 1,175,284.55
GASTOS GENERALES (10%) 117,528.45
SUPERVISION y LIQUIDACIÓN (2%) 23,505.69
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 35,258.53
PRESUPUESTO TOTAL 1,351,577.22
El mobiliario escolar consiste en 77 módulos educativos

correspondiéndole a cada módulo 77 mesa y silla personal más

escritorio y silla para docente, 18 módulos para centro de cómputo y 25

módulos para biblioteca corresponde mesas y sillas.
El desagregado de los costos de inversión se detalla en el anexo

presupuesto.
A continuación se desagrega el costo directo en Materiales, Equipos,

Mano de Obra Calificada y Mano de Obra no Calificada, de manera
proporcional a factores obtenidos de presupuestos de expedientes
similares.
CUADRO Nº 20
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 01
COMPONENTES % Incidencia Precios factor de Precios
Privados Ajuste Sociales
ESTUDIOS 30,799.75 27,999.77
ELABORACION DE EXPEDIENTE 3% 30,799.75 1/1.10 27,999.77
OBRAS CIVILES
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAM. 76.21% 782,371.79 1.00 782,371.79
MOC 16.08% 165,040.96 1/1.10 150,037.24
MONC 7.72% 79,245.59 0.49 38,830.34
COSTO DIRECTO TOTAL 1,026,658.35 971,239.37
GASTOS GENERALES 10.0% 102,665.83 97,123.93
SUPERVISION 2% 20,533.17 19,424.79
TOTAL DE LA INVERSIÓN 1,180,657.10 1,115,787.86
CUADRO Nº 21
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 02
Precios factor de Precios
COMPONENTES % Incidencia
Privados Ajuste Sociales
ESTUDIOS 35,258.54 32,053.22
ELABORACION DE EXPEDIENTE 3% 35,258.54 1/1.10 32,053.22
OBRAS CIVILES
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAM. 76.21% 895,633.38 1.00 895,633.38
MOC 16.08% 188,933.44 1/1.10 171,757.67
MONC 7.72% 90,717.73 0.49 44,451.69
COSTO DIRECTO TOTAL 1,175,284.55 1,111,842.74
GASTOS GENERALES 10.0% 117,528.45 111,184.27
SUPERVISION 2% 23,505.69 22,236.85
TOTAL DE LA INVERSIÓN 1,351,577.23 1,277,317.08
 En la etapa operativa se consignan los costos por pago del

Personal, gastos por material educativo y costos por mantenimiento
de la I.E. Como se detalla a continuación. Se tendrá en cuenta que
el personal del nivel primario se incrementará progresivamente en
función a que funcionen los 06 grados y cantidad de secciones.

CUADRO Nº 22
PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA
Sub-total Costo total por año
Concepto Cantidad Costo/Mes por año Precios Precios
Privados Sociales
* PERSONAL 111,912.00 111,912.00

- Director 1 1,526.00 18,312.00
- Personal docente Primaria 6 1,300.00 93,600.00
* MATERIAL EDUCATIVO* 1,200.00 1,200.00
- Primaria 10 120.00 1,200.00
* Material educativo ( tizas, mota, registros, material de consulta) TOTAL CON PROYECTO 113,112.00 113,112.00
A precios Sociales los gastos Operativos por pago de personal, se

mantiene igual, así mismo el material educativo, y en el mantenimiento
los bienes se afectan por el factor (1.0) y los servicios por el factor
(1/1.10).
CUADRO Nº 23
COSTO POR MANTENIMIENTO
* MANTENIMIENTO
- Bienes (MATERIALES) 1,292.50 1,292.50 1,032.50 1,032.50
- Servicios de mantenimiento (MOC) 3,380.00 3,073.00 4,010.00 3,645.00
TOTAL GENERAL 4,672.50 4,365.50 5,042.50 4,677.50

A continuación se detalla los costos por mantenimiento para cada

Alternativa:

CUADRO Nº 24
PRESUPUESTO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO ANUAL(CON PROYECTO) - ALTERNATIVA 1
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO COSTO TOTAL

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO ANUAL
I.- BIENES 1,292.50
- Adquisición de rodillo und 5.00 5.00 25.00
- Arreglo y pintado de mobiliario mod. 11.00 80.00 880.00
CUADRO Nº 25
COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL ANUAL
I.- BIENES 1,032.50
- Adquisición de rodillo und 5.00 5.00 25.00
- Arreglo y pintado de mobiliario mod. 15.00 80.00 1,200.00
En el formato 5A y 5B del Anexo Formatos se muestra el Flujo de Costos

totales en la situación con Proyecto, a precios Privado y a precios

Sociales para cada Alternativa propuesta, de acuerdo al horizonte

considerado en el estudio.
Costos increméntales
Se calculan como la diferencia entre la situación “con proyecto” menos

la situación “sin proyecto”. En el formato 6A y 6B del Anexo Formatos se
aprecia estas diferencias de cada Alternativa para el horizonte
considerado.
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social se efectuara aplicando la metodología

costo/efectividad.
B) BENEFICIOS SOCIALES
Es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los

beneficios directos atribuidos al proyecto. En este caso el proyecto
no se puede valorar monetariamente, siendo imposible
compararlos con los costos. Se determinará los beneficios sociales o
logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y
proyectada:
Beneficios Sin Proyecto:
En la situación Sin Proyecto la I. E. Nº 50977 – Andamayo, presenta

una serie de deficiencias, las cuales no permiten entre alumnos y
profesores, el normal desempeño de las labores educativas, entre
estas deficiencias podemos mencionar el alto grado de deterioro
que existen en 4 Aulas provisionales de adobe rustico y de piso
deteriorado, así como la existencia de mobiliario escolar en mal
estado, déficit de SS.HH e inadecuados biblioteca y Talleres, así
como déficit en losa deportiva y escenario.
Sin proyecto Existen 04 aulas mas 01 dirección pequeña en mal

estado, 01 losa deportiva que requiere techado y SS.HH. reducido
en regular estado, se brinda servicio educativo en buena calidad

solo a 67 alumnos por turno mañana en 4 secciones del nivel

primario en el turno de la mañana y se les prepara para que en el
futuro sean ciudadanos cultos que engrandezcan a su localidad y
región. Se beneficia también a 3 docentes de primaria, que
cuentan con un puesto de trabajo, pudiendo así solventar su
economía familiar.
Beneficios Con Proyecto:
En la situación Con Proyecto existirán 6 aulas en buen estado para

atender la demanda de 6 secciones, 01 ambiente administrativo
dirección y sub dirección, SS.HH. en buen estado, losa
multideportiva de 553 m2 y Talleres, brindándose un adecuado
servicio a una demanda futura de 487 alumnos del nivel primario.
También contará con mobiliario escolar en buenas condiciones y
losa deportiva.
También existirán beneficios sociales tales como:
 Lograr alto interés en los alumnos,
 Mínima deserción escolar,
 Altas probabilidades de continuar sus estudios,
 Población con aspiraciones de superación
 Se logrará elevar el nivel educativo y cultural de la

Comunidad Andamayo y zona de influencia
Beneficios Incrementales:
Los beneficios Incrementales se calcula como la diferencia entre

los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto,
como se muestra a continuación:

CUADRO Nº 26
BENEFICIOS INCREMENTALES
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO
AÑOS
AREA SECC. Aulas Nº PROF. AREA SECC. Aulas Nº PROF. AREA SECC. Aulas Nº PROF.
0 744 6 6 3 743.80 6 6 3 0.0 0 0 0

1 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
2 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
3 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
4 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
5 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
6 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
7 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
8 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
9 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
10 744 6 6 3 1,762.80 6 6 6 1,019.00 0 0 3
C) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.
Se estimará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la

base del flujo de costos, los cuales servirán para evaluar las metas
globales. Para evaluar las metas referidas a resultados anuales se
utilizará el Valor Actual Equivalente de los Costos Totales (VAE). Ver
formato 6A y 6B del anexo.
Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a

un costo de oportunidad del capital de 10% al año para cada
alternativa es el siguiente:
CUADRO Nº 27
DATOS PARA EL CÁLCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD (CE):
DESCREPCION PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES 1,569,423.86 1,504,182.04 1,742,617.48 1,667,628.36
VALOR ANUAL EQUIVALENTE 255,416.51 271,398.84 283,602.97 271,398.84
AREA POR CONSTRUIR M2 1,832.08 1,832.08 1,832.08 1,832.08
NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS (promedio año 2012-2021 815 815 815 815
NUMERO DE PROFESORES ATENDIDOS (promedio año 2012-2021 6 6 6 6

º METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA:
VACT
CE = --------- = 890.30 853.29 988.55 946.01
MCE
º AUMENTO DEL RATIO PROFESOR / ALUMNO :
VACT
CE = ------------- 261,570.64 250,697.01 290,436.25 277,938.06
RATEDU
º AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS POR AÑO :
VAE
CE = ------------- 313.39 310.03 347.98 333.00
AA
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del

proyecto ante cambios sustantivos en alguna variable, se asume la
variación de los costos de inversión de obras civiles proyectadas en +
20%, para ambas Alternativas. Los resultados obtenidos se muestran a
continuación.

CUADRO Nº 28
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD CE = INVERSION/ALUMNOS POR
AÑO
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD CE = INVERSION/ALUMNOS POR AÑO

ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02
Variación en el
Costo Precios Precios Precios Precios
Costo de Obras
Efectividad Privados Sociales Privados Sociales
Civiles Proyectadas
-20% Inv/Alum. 250.72 248.02 278.38 266.40
-15% Inv/Alum. 266.39 263.52 295.78 283.05
-10% Inv/Alum. 282.06 279.02 313.18 299.70
0% Inv/Alum. 313.39 310.03 347.98 333.00
10% Inv/Alum. 344.73 341.03 382.78 366.31
15% Inv/Alum. 360.40 356.53 400.18 382.96
20% Inv/Alum. 376.07 372.03 417.57 399.61
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
450.0 450.0
400.0
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
400.0
350.0
Inversión/Alumno
Inversión/Alumno
350.0
300.0 300.0
250.0 250.0
200.0 200.0
150.0 150.0
100.0 100.0
50.0 50.0
0.0 0.0
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
% INCREMENTO DE INVERSION % INCREMENTO DE INVERSION
Alternativa Nº1 Alternativa Nº2
Alternativa Nº1 Alternativa Nº2
En los formatos 7A y 7B del anexo se presentan los cálculos del Valor

Actual de los Costos Totales (VACT) y el Valor Actual Equivalente de los
Costos Totales (VAE) para un incremento del 20% de los costos de obras
civiles proyectadas, y en el formato Nº 07 se muestra el comportamiento
del ratio Inv. /Alumno.
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los

beneficios esperados a lo largo de su vida. Se realiza el siguiente análisis
referente a:

a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y

pre-operación del proyecto.
Los encargados del mantenimiento del proyecto serán la dirección

y la APAFA de la I.E. Nº 50977 - Andamayo, quienes firman el Acta
de compromiso de Operación y Mantenimiento.
b) La capacidad de gestión de la organización encargada del

proyecto en su etapa de inversión y operación.
En la etapa de inversión el Gobierno Local de Ocongate aportará

su capacidad técnica y logística y en la etapa de operación el
personal está a cargo de la UGEL de Quispicanchis y el
mantenimiento y limpieza a cargo de la APAFA de la Institución
Educativa.
c) La disponibilidad de recursos.
La inversión anual en mantenimiento es pequeña, tratándose de

una infraestructura de material semidoble en buen estado, los
beneficiarios del proyecto representados por la APAFA estarían en
condiciones de financiar estos gastos, realizando actividades o
cuotas para este fin.
d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento,

señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes
interesadas.
Los costos del Personal para la operación de la I.E. Nº 50977 -

Andamayo, son financiados por el Ministerio de Educación, a través
de la DRE-CUSCO y UGEL de Quispicanchis, los costos de material
educativo son asumidos en parte por la UGEL y la APAFA, los costos
para el mantenimiento y arreglo de aulas es asumida por la
dirección y la APAFA de la I.E. Nº 50977.

A continuación se muestra el Presupuesto Analítico de Ingresos

para el financiamiento del Mantenimiento de la Institución
Educativa.
CUADRO Nº 29
PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESOS
CUOTA ORDINARIA APAFA 670.00

- Cuota por derecho de asociados - Primaria Und 67 10.00 670.00
OTRAS FUENTES 933.00

- Actividades Recaudación de Fondos (Bincos, Campeonatos, Concursos) Glb 2.00 433.00 866.00
- Aporte Economico de los Padres de familia (Comité de Aula) Und 67.00 1.00 67.00

e) La participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios mediante trabajos comunales y faenas de

limpieza, participan activamente en la conservación y
mantenimiento de la Institución Educativa.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
Se considera que el centro educativo estará funcionando mientras se

hacen las obras, lo que supone la probable contaminación del aire por
material particulado y ruidos, no será necesario adecuar más ambientes
mientras se construyen las aulas, porque pueden seguir funcionando en
los ambientes con que cuenta, estos factores felizmente son
temporales y de corta duración.
El objetivo de este acápite es identificar los factores impactados y las

acciones impactantes ya sea de manera positiva o negativa.

CUADRO Nº 30
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FACTORES IMPACTO SOBRE EL MEDIO
SOCIO
ACTIVIDADES FÍSICO BIOL OGICO CULTURAL
ECONOMICO
FASE PREVIA
Trazo y Replanteo
FASE CONSTRUCCIÓN
Alteración de la
Movimiento de Tierras cubierta terrestre.
Emisió n de Polvo Generación de
Modifi cación del mano de obra
Desbroce Habitat de la temporal
vegetación
Excavación
Alteración de la
Reque rimiento de
Movilización de maquinaria calidad d el agua
servicios lo cales
e insu mos superficial. Emisión
(alimenta ción)
de particula s y ruido
Equipo e instalacione s
Producción de ruido
Eléctricas. Montale y obra
y vibraciones
de ingenieria
Alteración de las Riesgos y
Carga y Descarga de accidentes del
propiedades físicas
materia les. Vias de Acceso personal que labora
del suelo
Recubrimientos de Modificación en la en las obras
Superficie Flora Terrestre
Plantaciones
Fuente:
FASE DEElaboración Propia Noviembre 2011
OPERACIÓN
El impacto
Mantenimiento ambiental
de Cerco identificado en el proyecto es el siguiente:
Proyección en Salud
Mejora del Servicio
de Li ndero en la
Perimetri co Reproductora
UNU
6. El proyecto no ocasionará daño significativo en la flora y fauna del
lugar.
7. No interfiere en los planes de protección y control de los recursos.
8. La construcción de aulas, biblioteca, Talleres, SS.HH, losa no

causará un cambio significativo en la vista escénica natural de la
zona.
9. Los materiales que se emplearán en la construcción no contienen

elementos contaminantes de alto riesgo para la salud.
10. Por el contrario, la ejecución del proyecto permitirá elevar el nivel

educativo y cultural de la Comunidad de Andamayo y zona de
Influencia.
En general el proyecto, por su ubicación y características constructivas,

no generara impactos negativos significativos, sin embargo es necesario

considerar medidas de mitigación de menor envergadura para

contrarrestar los impactos temporales.
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Por la característica del problema inadecuada condiciones de

atención que se brinda a la población escolar en la I.E. Nº 50977 -
Andamayo, debido fundamentalmente a que existen secciones que
estudian en una infraestructura educativa inadecuada, así como la
carencia de mobiliarios adecuado y servicios básicos insuficientes. La
única alternativa viable para solucionar el problema es de ampliar la
capacidad de atención con una infraestructura adecuada, por lo que
se considera la ampliación integral con la construcción de 6 aulas,
SS.HH., losa Multideportiva techada y con escenario, 67 módulos de
mobiliario, 40 mobiliarios de biblioteca y 40 módulos para centro de
cómputo, el diseño del proyecto contempla la construcción en
pabellones en dos niveles. Con fines de evaluación se han propuesto
dos Alternativas teniendo en cuenta el material de construcción,
resultando más favorable la Alternativa Nº 01 en la cual se considera
infraestructura del segundo nivel con material semidoble.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El proyecto, fue presentado en el presupuesto Participativo realizado

por el Gobierno Local correspondiente al año 2011, siendo priorizado
por el grado de deterioro habiendo sido declarado de alto riesgo por
Defensa Civil.
La ejecución se programa realizarla en 6 meses, como se detalla.

CUADRO Nº 31
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
CRONOGRAMA DE EJECUCCION DE OBRA

PLAZO 06 MESES
FECHA 01/03/2012 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/.
1,180,657.10
PERIODO DE EJECUCION
Nº PARTIDAS PRESUP. 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES
S/. 76328.58 76328.58 76328.58 76328.58
1 ESTRUCTURAS 305,314.32 P
100% E 25 25 25 25
S/. 107219.37 107219.37 107219.37 107219.37
2 ARQUITECTURA 428,877.48 P
100% E 25 25 25 25
S/. 6126.00 6126.00 6126.00 6126.00 6126.00
3 INSTALACIONES SANITARIAS 30,629.99 P
100% E 20 20 20 20 20
S/. 13439.35 13439.35 13439.35
4 INSTALACIONES ELECTRICAS 40,318.04 P
100% E 33 33 33
S/. 11952.50 11952.50
5 MOBILIARIO 23,905.00 P
100% E 50 50
S/. 20505.00 20505.00
6 EQUIPAMIENTO 41,010.00 P
100% E 50 50
S/. 21129.93 21129.93
7 LOSA DEPORTIVA 42,259.85 P
100% E 50 50
S/. 57171.85 57171.85
8 CERC O PERIMETRICO 114,343.70 P
100% E 50 50
E
S/
COSTO DIRECTO 1,026,666.38 P 82454.58 189673.95 203113.29 203113.29 237543.99 110759.28
E
GASTOS GENERALES 10% 102,665.83 % 8,245.46 18,967.39 20,311.33 20,311.33 23,754.40 11,075.93
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN 2% 20,533.17 % 1,649.09 3,793.48 4,062.27 4,062.27 4,750.88 2,215.19
EXPEDIENTE TECNICO 3% 30,799.75 % 8,245.46 18,967.39 20,311.33 20,311.33 23,754.40 11,075.93
PRESUPUESTO TOTAL 1,180,657.10 % 100,594.59 231,402.22 247,798.22 247,798.22 289,803.67 135,126.32
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La gestión realizada por las autoridades, Dirección y la APAFA de la

Institución Educativa, han dado como resultado que el Gobierno Local
de Ocongate, sea la Organización encargada de la Formulación,
Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas para dar solución
integral al problema educativo. La Unidad Formuladora y gestora de
proyecto es la Gerencia de Infraestructura y viavilizado Unidad
Formuladora del Mismo.
La Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchis, ha realizado la

Verificación de la necesidad de intervención en la infraestructura
educativa de la I.E. N° 50977 – Andamayo.

Su ejecución se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata,

mediante licitación pública, por lo que el presupuesto de obras
proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV.
4.14. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada
La matriz del marco lógico se muestra en el formato 09 de los Anexos.

4.12 MARCO LÓGICO
Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Elaborado
Actualizado
FORMATO 09
MARCO LOGICO
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 50977 - ANDAMAYO - DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
QUISPICANCHI - CUSCO"
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

º Población con aspiraciones de superación º Estadísticas, evaluación º Estabilidad social y económica
º Elevar el nivel educativo y cultural º Reducir el analfavetismo en el distriro de de impacto. º Existe buen nivel de enseñanza
Fin en la Comunidad de Andamayo Andamayo de 11.4 a 10.0%, aumentar el % de º Encuestas.
aprobación al 80% de matriculados
º Reducir la deserción a 5%
º Atender en forma adecuada º Infraestructura nueva: 1,823.8 m2 º Informe DRECUSCO º los estudiantes mejoran
a la población escolar de la º población beneficiada de 67 Alum de primaria su rendimiento
Propósito I.E. N° 50977 - Andamayo en el 1° año y 815 alumnos de primaria al 10º año
º Infraestructura educativa en º Const.de 06 aulas de material seminoble º Los ambientes de la Institución

condiciones adecuadas º Informe técnico de Educativa cuentan con áreas
SS.HH. c/tanque septico, Cerco Perimetrico. Supervisión suficiente para cubrir
Componente
º adecuada infraestructura º Valorizaciones de obras, la demanda.
complementaria º Equipamiento con 67 mod. Mobiliario Escolar º Liquidación de obra. º se cuenta con material
educativo suficiente.
Equipamiento con
mobiliario escolar
º Elaboración de expediente técnico º Expediente técnico S/. 30,799.75 º Se cuenta con presupuesto para el
º Const. de 6 aulas º Costo de obra civiles S/. 1,026,658.35 º Informes de Inspección financiamiento
SS.HH. c/tanque septico º Gastos Generales S/. 102,665.83
y cerco perimetrico º Costo de Supervision S/. 20,533.17
Acciones
º Equipamiento con mobiliario escolar º Facturas de compra º Buen manejo de los fondos
º Gastos administrativos
º Inspección de obra
INVERSIÓN TOTAL : S/. 1'180,657.10

“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 50977 -Andamayo, Distrito de Ocongate
– Quispicanchi - Cusco”.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, el

impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad se concluye:
 Las estimaciones del ratio costo/efectividad (CE), se

encuentran actualizados a un costo de oportunidad del
capital de 10% al año.
El Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el Valor Anual

equivalente (VAE) obtenidos para la alternativa seleccionada
son:
ALTERNATIVA 01
DESCREPCION PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
VACT 1,569,423.86 1,504,182.04
VAE 255,416.51 0.00
MCE 1,832.08 1,832.08
AA 815 815
RATEDU 6 6
 Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-

Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social
y económicamente viable según los siguientes
Indicadores que se resumen a continuación:
RESUMEN DE INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
RATIO
RELACION P.PRIVADOS P.SOCIALES
VACT/MCE 856.64 821.02
VACT/RATEDU 261570.64 250697.01
VAE/AA 313.39 0.00
El Costo de inversión requerido para la alternativa

seleccionada es de S/. 1, 180,657.10 nuevos soles, incluye estudio
(S/. 30,799.75), supervisión y liquidación de obra (S/. 20,533.17),

Gastos Generales (S/. 102,665.83) y obras civiles (S/. 1,026,658.35)

que comprende la construcción de 6 aulas, Biblioteca Virtual
con SS.HH., losa multideportiva, techado de losa y escenario,
los pabellones serán de material noble el 1ª nivel y Material
Seminoble el 2º nivel, y se considera su equipamiento con 67
módulos de mobiliario escolar, 18 módulos para centro de
cómputo y 25 módulos para biblioteca.
 El proyecto, por su ubicación y características

constructivas, no generará impactos negativos
significativos, los impactos negativos son leves y de corta
duración, se presentan solo durante la ejecución de la
obra. El presupuesto incluye los costos de mitigación para
neutralizar estos impactos.
 La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la

DRECUSCO quien asume los gastos operativos de pago
del personal y el mantenimiento está a cargo de la
dirección y la APAFA de la I.E. Nº 50977 - Andamayo.
 El proyecto contribuirá a mejorar la calidad educativa, se

elevará el nivel socio cultural y educativo de la población
de la Comunidad de Andamayo, Se beneficiará
directamente a 815 alumnos del nivel primario, los cuales
se incrementaran al 10º año del nivel primario que
estudiaran en la Institución Educativa en el turno
mañana.

ANEXOS

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

4.5 Planteamiento Técnica de las Alternativas

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 50977

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto, es atender a la población escolar en

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

El proyecto ampliara la infraestructura educativa, con la construcción

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA DEFICIT/SUPERAVIT

Las Alternativas propuestas responden a un planteamiento técnico,

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

01 corredor con un ancho de 2.00 a lo largo del pabellón.

Equipamiento con 18 computadoras, 01 impresora, 01 proyector

Equipamiento de cocina con todos los utensilios necesarios.

Alternativa 2: Esta alternativa plantea lo mismo que la alternativa 1

E. COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión para las dos alternativas propuestas, a precios

RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN DE CADA ALTERNATIVA

* Estudios (Expediente técnico) 30,799.75 27,999.77 35,258.54 32,053.22

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

Los costos a Precios sociales no incluyen I.G.V., ni utilidades, la mano

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios Sin Proyecto:

En la situación Sin Proyecto la I. E. Nº 50977 – Andamayo, presenta una

Sin proyecto Existen 04 aulas mas 01 dirección pequeña en mal

Beneficios Con Proyecto:

En la situación Con Proyecto existirán 6 aulas en buen estado para

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

a una demanda futura de 487 alumnos del nivel primario. También

También existirán beneficios sociales tales como:

 Lograr alto interés en los alumnos.

 Mínima deserción escolar.

 Altas probabilidades de continuar sus estudios.

 Población con aspiraciones de superación.

 Se logrará elevar el nivel educativo y cultural de la Comunidad

Los beneficios Incrementales se calcula como la diferencia entre los

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO

0 744 6 6 3 743.80 6 6 3 0.0 0 0 0

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación social se efectuara aplicando la metodología

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

A) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.

Se estimará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la

Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE)

* Estudios (Expediente técnico) 30,799.75 27,999.77 35,258.54 32,053.22

Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Ocongate

Precios Precios Precios Precios

º AUMENTO DEL RATIO PROFESOR / ALUMNO :

º AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS POR AÑO :

RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E = INVERSION / ALUMNO

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los

a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación

Los encargados del mantenimiento del proyecto serán la

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del

En la etapa de inversión el Gobierno Local de Ocongate