Universidad Mayor de San Andres

Departamento de Auditoria Interna

AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI

CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DOCUMENTOS DE RES

IMPORTE
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA a) b) c)

R 1,966,530.00 TOTAL C31 Nº 418 P N/A1 P

1 12,100.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 119 4 0 1 418 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 119 10 0 1 418 R 103,175.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 119 11 0 1 418 R 25,510.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A ENERO/18; FF-OF
5 41 119 12 0 1 418 R 38,905.00 41-119, PGs. 04, 10 A 22, LOS
GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 119 13 0 1 418 R 46,485.00 12.100,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 119 14 0 1 418 R 160,105.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 043/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 119 15 0 1 418 R 136,455.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17, RESUMEN
5 41 119 16 0 1 418 R 43,025.00 PLLA.-COMEDOR, LISTADO
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
5 41 119 17 0 1 418 R 73,485.00 ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-3187/18.
NCV
5 41 119 18 0 1 418 R 153,665.00

5 41 119 19 0 1 418 R 194,340.00

5 41 119 20 0 1 418 R 240,910.00

5 41 119 21 0 1 418 R 228,540.00

5 41 119 22 0 1 418 R 509,830.00

R 1,070,093.33 TOTAL C31 Nº 591 N/A2 P P

2 739,380.60 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 119 10 0 1 591 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 119 12 0 1 591 R 104,215.30 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A
5 41 119 13 0 1 591 R 85,298.71 FEBRERO/18; FF - OF 41 - 119,
PGs. 10, 12 A 14, 18 Y 21;
5 41 119 14 0 1 591 R 49,759.74 SEGÚN NOTA
D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 072/18,
5 41 119 18 0 1 591 R 60,339.16 PLANILLA
AUXILIARES,
RESUMEN
PLANILLA
5 41 119 21 0 1 591 R 31,099.82 HAB.AUXILIARES, RESUMEN
C/CUENTA Y S/CUENTA,

R 1,729,306.00 TOTAL C31 Nº 656 P N/A1 P

3 22,932.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 119 4 0 1 656 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 119 10 0 1 656 R 93,591.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 119 11 0 1 656 R 23,021.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A FEBRERO/18; FF-OF
5 41 119 12 0 1 656 R 35,056.00 41-119, PGs. 04, 10 A 22, LOS
GASTOS DE DEPORTES (Bs.
10.374,00) Y FEDERACION
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
12.558,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 071/2018, RES.CE-HCU Nº
237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17, RESUMEN
PLLA.-COMEDOR, LISTADO
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-5640/18.
NCV
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P

P P P P P P P P

P P P P P P P P
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
REGISTRO DE COMPROMISO Y
PARTIDA 7.1.2.20 DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
PLANILLA DE ESTIPENDIO
D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROGRAMA BECA COMEDOR
CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
DOCUMENTOS DE RES
CORRESP.A FEBRERO/18; FF-OF
41-119, PGs. 04, 10 A 22, LOS
IMPORTE
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GASTOS DEGLOSA DEPORTES (Bs. a) b) c)
5 41 119 13 0 1 656 R 37,777.00 10.374,00) Y FEDERACION
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 119 14 0 1 656 R 141,386.00 12.558,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 119 15 0 1 656 R 123,167.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 071/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 119 16 0 1 656 R 37,913.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17, RESUMEN
5 41 119 17 0 1 656 R 54,400.00 PLLA.-COMEDOR, LISTADO
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
5 41 119 18 0 1 656 R 126,672.00 ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-5640/18.
NCV
5 41 119 19 0 1 656 R 174,872.00

5 41 119 20 0 1 656 R 198,362.00

5 41 119 21 0 1 656 R 203,947.00

5 41 119 22 0 1 656 R 456,210.00

R 1,822,295.92 TOTAL C31 Nº 839 N/A2 P P

4 754,268.39 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 119 10 0 1 839 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 119 11 0 1 839 R 102,461.25 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A MARZO/18;
5 41 119 12 0 1 839 R 171,359.11 FF - OF 41 - 119, PGs. 10 A 18 Y
21; SEGÚN NOTA
5 41 119 13 0 1 839 R 157,970.89 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 127/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 119 14 0 1 839 R 259,217.98 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 119 15 0 1 839 R 12,758.88 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 119 16 0 1 839 R 17,543.40 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-7444/18. NCV
5 41 119 17 0 1 839 R 56,185.64

5 41 119 18 0 1 839 R 217,060.50

5 41 119 21 0 1 839 R 73,469.88

R 1,853,485.00 TOTAL C31 Nº 861 P N/A1 P

5 23,595.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 119 4 0 1 861 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 119 10 0 1 861 R 102,660.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 119 11 0 1 861 R 25,510.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A MARZO/18; FF-OF
5 41 119 12 0 1 861 R 37,805.00 41-119, PGs. 04, 10 A 22, LOS
GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 119 13 0 1 861 R 39,790.00 9.680,00) Y FEDERACION
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 119 14 0 1 861 R 158,170.00 13.915,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 119 15 0 1 861 R 135,690.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 120/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 119 16 0 1 861 R 39,900.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17, RESUMEN
PLLA.-COMEDOR, LISTADO
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-7646/18.
NCV
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P

P P P P P P P P
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DELREGISTRO
IMPUESTO DIRECTO
DE COMPROMISO Y A LOS HIDR
DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
PERIODO 1° DE ENERO
PLANILLA AL
DE 31 DE DICIEMBRE DE 20
ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
DA 01: ADMINISTRACIÓNCENTRAL
CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A MARZO/18; FF-OF
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS 41-119,
A LOSPGs.ESTUDIANTES
04, 10 A 22, LOS
UNIVERSITARIOS
GASTOS DE DEPORTES (Bs.
9.680,00) Y FEDERACION
PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
13.915,00) ESTÁN REG.COMO
D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA DOCUMENTOS DE RES
Nº 120/2018, RES.CE-HCU Nº
IMPORTE 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA RESUMEN
044/15-103/17, a) b) c)
5 41 119 17 0 1 861 R 57,575.00 PLLA.-COMEDOR, LISTADO
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
5 41 119 18 0 1 861 R 127,670.00 ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-7646/18.
NCV
5 41 119 19 0 1 861 R 182,500.00

5 41 119 20 0 1 861 R 215,195.00

5 41 119 21 0 1 861 R 218,685.00

5 41 119 22 0 1 861 R 488,740.00

R 2,366,720.80 TOTAL C31 Nº 1003 N/A2 P P

6 925,421.98 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 119 10 0 1 1003 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 119 11 0 1 1003 R 108,838.24 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A ABRIL/18;
5 41 119 12 0 1 1003 R 175,984.00 FF - OF 41 - 119, PGs. 10 A 19,
21, 22; SEGÚN NOTA
5 41 119 13 0 1 1003 R 176,710.50 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 151/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 119 14 0 1 1003 R 291,859.44 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 119 15 0 1 1003 R 82,135.38 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 119 16 0 1 1003 R 23,922.90 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-8803/18. NCV
5 41 119 17 0 1 1003 R 132,469.58

5 41 119 18 0 1 1003 R 280,163.81

5 41 119 19 0 1 1003 R 33,970.65

5 41 119 21 0 1 1003 R 89,445.09

5 41 119 22 0 1 1003 R 45,799.23

R 1,855,314.00 TOTAL C31 Nº 1051 P N/A1 P

7 14,133.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 119 4 0 1 1051 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 119 14 0 1 1051 R 13,319.16 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 119 16 0 1 1051 R 24,990.30 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A ABRIL/18; FF-OF 41-
5 41 119 19 0 1 1051 R 169,075.65 119, PGs. 04, 10 A 22, LOS
GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 119 20 0 1 1051 R 106,514.00 15.210,00) Y FEDERACION
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 119 4 0 1 1051 R 16,872.00 15.795,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 119 10 0 1 1051 R 118,667.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 143/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 119 11 0 1 1051 R 28,157.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17, RESUMEN
5 41 119 12 0 1 1051 R 46,021.00 PLLA.-COMEDOR, LISTADO
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
5 41 119 13 0 1 1051 R 40,901.00 ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-9338/18.
NCV
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P

P P P P P P P P
 REGISTRO DE COMPROMISO Y
DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A ABRIL/18; FF-OF 41-
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
119, PGs. 04, 10 A 22, LOS
DA 01: ADMINISTRACIÓNGASTOS CENTRAL
15.210,00)
DE DEPORTES (Bs.
Y FEDERACION
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS UNIVERSITARIA A LOS ESTUDIANTES
LOCAL-FUL (Bs. UNIVERSITARIOS
15.795,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Nº 143/2018, RES.CE-HCU Nº
D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17, RESUMEN
PLLA.-COMEDOR, LISTADO DOCUMENTOS DE RES
ALFABETICO -GRAL.PLLA.Y
IMPORTE ANTEC.ADJ.HRU Nº VC-9338/18.
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL NCV GLOSA a) b) c)
5 41 119 14 0 1 1051 R 147,518.84

5 41 119 15 0 1 1051 R 128,749.00

5 41 119 16 0 1 1051 R 25,047.70

5 41 119 17 0 1 1051 R 56,057.00

5 41 119 18 0 1 1051 R 130,901.00

5 41 119 19 0 1 1051 R 9,313.35

5 41 119 20 0 1 1051 R 96,498.00

5 41 119 21 0 1 1051 R 207,311.00

5 41 119 22 0 1 1051 R 475,268.00

R 2,844,673.89 TOTAL C31 Nº 1299

8 1,005,233.76 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 1299 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 11 0 1 1299 R 119,365.89 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A MAYO/18; FF
5 41 113 12 0 1 1299 R 227,620.44 - OF 41 - 113, PGs. 10 A 19, 21,
22; SEGÚN NOTA
5 41 113 13 0 1 1299 R 212,343.27 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 185/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 113 14 0 1 1299 R 336,335.23 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 113 15 0 1 1299 R 101,656.38 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 113 16 0 1 1299 R 46,822.50 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-11417/18. NCV
5 41 113 17 0 1 1299 R 154,445.04

5 41 113 18 0 1 1299 R 317,000.42

5 41 113 19 0 1 1299 R 64,232.33

5 41 113 21 0 1 1299 R 158,301.98

5 41 113 22 0 1 1299 R 101,316.65

R 2,041,732.00 TOTAL C31 Nº 1311 P N/A1 P

9 39,284.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 113 4 0 1 1311 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 113 10 0 1 1311 R 130,014.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 113 11 0 1 1311 R 31,524.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A MAYO/18; FF-OF 41-
5 41 113 12 0 1 1311 R 48,956.00 113 41-119, PGs. 04, 10 A 22,
LOS GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 113 13 0 1 1311 R 44,417.00 19.964,00) Y FEDERACION
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 113 14 0 1 1311 R 173,129.00 19.320,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 113 15 0 1 1311 R 139,973.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 189/2018, RES.CE-HCU Nº
237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
VC-11678/18. NCV
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO ALCOMPROMISO
REGISTRO DE 31 DE DICIEMBRE
Y DE 20
DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
DA 01: ADMINISTRACIÓNPLANILLA
CENTRAL DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS CENTRAL
A LOS ESTUDIANTES
Y BIOLÓGICAS,
UNIVERSITARIOS
CORRESP.A MAYO/18; FF-OF 41-
113 41-119, PGs. 04, 10 A 22,
PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
LOS GASTOS DE DEPORTES (Bs.
19.964,00) Y FEDERACION
D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
19.320,00) ESTÁN REG.COMO DOCUMENTOS DE RES
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
IMPORTE
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA
Nº 189/2018, RES.CE-HCU Nº a) b) c)
5 41 113 16 0 1 1311 R 53,889.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
5 41 113 18 0 1 1311 R 143,985.00 RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
5 41 113 19 0 1 1311 R 197,301.00 GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
VC-11678/18. NCV
5 41 113 20 0 1 1311 R 223,758.00

5 41 113 21 0 1 1311 R 228,610.00

5 41 113 22 0 1 1311 R 524,540.00

5 41 113 17 0 1 1311 R 62,352.00

R 1,962,991.00 TOTAL C31 Nº 1564 P N/A1 P

10 35,760.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 113 4 0 1 1564 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 113 14 0 1 1564 R 112,832.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 113 15 0 1 1564 R 21,351.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A JUNIO/18; FF-OF 41-
5 41 113 16 0 1 1564 R 49,745.00 113 41-119, PGs. 04, 10 A 22,
LOS GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 113 19 0 1 1564 R 181,139.00 19.313,00) Y FEDERACIÓN
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 113 20 0 1 1564 R 205,780.00 18.690,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 113 21 0 1 1564 R 134,200.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 223/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 113 22 0 1 1564 R 119,128.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
5 41 113 4 0 1 1564 R 2,243.00 RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
5 41 113 10 0 1 1564 R 125,225.00 GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
VC-13525/18. NCV
5 41 113 11 0 1 1564 R 30,493.00

5 41 113 12 0 1 1564 R 47,351.00

5 41 113 13 0 1 1564 R 42,961.00

5 41 113 14 0 1 1564 R 51,900.00

5 41 113 15 0 1 1564 R 112,942.00

5 41 113 16 0 1 1564 R 2,375.00

5 41 113 17 0 1 1564 R 60,842.00

5 41 113 18 0 1 1564 R 139,271.00

5 41 113 19 0 1 1564 R 9,716.00

5 41 113 20 0 1 1564 R 8,507.00

5 41 113 21 0 1 1564 R 86,328.00

5 41 113 22 0 1 1564 R 382,902.00

 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DOCUMENTOS DE RES

IMPORTE
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA a) b) c)
R 2,975,577.25 TOTAL C31 Nº 1565 N/A2 P P
11 506,188.00 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 1565 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 12 0 1 1565 R 176,515.00 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A JUNIO/18; FF
5 41 113 14 0 1 1565 R 349,895.12 - OF 41 - 113 41 - 119, PGs. 10
A 22; SEGÚN NOTA
5 41 113 15 0 1 1565 R 105,308.24 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 225/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 113 16 0 1 1565 R 47,558.56 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 113 18 0 1 1565 R 275,005.00 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 113 19 0 1 1565 R 67,940.80 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-13512/18. NCV
5 41 113 20 0 1 1565 R 14,437.42

5 41 113 21 0 1 1565 R 166,653.11

5 41 113 22 0 1 1565 R 142,647.37

5 41 113 10 0 1 1565 R 529,085.02

5 41 113 11 0 1 1565 R 119,422.50

5 41 113 12 0 1 1565 R 51,643.37

5 41 113 13 0 1 1565 R 201,840.72

5 41 113 17 0 1 1565 R 188,924.96

5 41 113 18 0 1 1565 R 32,512.06

R 2,810,958.68 TOTAL C31 Nº 1805 N/A2 P P

12 1,031,342.96 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 1805 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 12 0 1 1805 R 193,484.84 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A JULIO/18; FF
5 41 113 13 0 1 1805 R 170,853.38 - OF 41 - 113 41 - 119, PGs. 10
A 22; SEGÚN NOTA
5 41 113 14 0 1 1805 R 316,420.50 D.B.S./S.B.A./NOTA
PLANILLA
Nº260/18,
RESUMEN
5 41 113 15 0 1 1805 R 93,978.84 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 113 16 0 1 1805 R 48,204.46 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 113 17 0 1 1805 R 90,616.02 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-16065/18. NCV
5 41 113 18 0 1 1805 R 290,365.76

5 41 113 19 0 1 1805 R 68,615.01

5 41 113 20 0 1 1805 R 9,268.42

5 41 113 21 0 1 1805 R 162,939.18

5 41 113 22 0 1 1805 R 131,260.75

5 41 113 10 0 1 1805 R 3,534.32

 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P

P P P P P P P P
 DEVENGADO DE LA PLANILLA
BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A JULIO/18; FF
- OF 41 - 113 41 - 119, PGs. 10
A 22; SEGÚN NOTA
D.B.S./S.B.A./NOTA Nº260/18,
PLANILLA RESUMEN
AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI AUXILIARES, PLANILLA
HAB.AUXILIARES, RESUMEN
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDRC/CUENTA Y S/CUENTA,
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
RES.HCU Nº 103/17
ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
Y

DA 01: ADMINISTRACIÓNHRU
CENTRAL
Nº VC-16065/18. NCV

PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DOCUMENTOS DE RES

IMPORTE
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA a) b) c)
5 41 113 11 0 1 1805 R 118,629.86

5 41 113 12 0 1 1805 R 897.00

5 41 113 13 0 1 1805 R 10,633.48

5 41 113 14 0 1 1805 R 7,968.51

5 41 113 15 0 1 1805 R 3,827.59

5 41 113 16 0 1 1805 R 996.00

5 41 113 17 0 1 1805 R 41,408.52

5 41 113 18 0 1 1805 R 2,572.32

5 41 113 19 0 1 1805 R 996.00

5 41 113 20 0 1 1805 R 5,169.00

5 41 113 21 0 1 1805 R 1,562.47

5 41 113 22 0 1 1805 R 5,413.49

R 1,890,924.00 TOTAL C31 Nº 1823 P N/A1 P

13 38,699.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 113 4 0 1 1823 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 113 10 0 1 1823 R 128,918.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 113 12 0 1 1823 R 44,572.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A JULIO/18; FF-OF 41-
5 41 113 13 0 1 1823 R 36,634.00 113 41-119, PGs. 04, 10 A 22,
LOS GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 113 14 0 1 1823 R 154,127.00 19.964,00) Y FEDERACIÓN
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 113 15 0 1 1823 R 109,952.00 19.320,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 113 16 0 1 1823 R 51,660.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 265/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 113 17 0 1 1823 R 62,900.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
5 41 113 18 0 1 1823 R 134,921.00 RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
5 41 113 19 0 1 1823 R 196,753.00 GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
VC-16626/18. NCV
5 41 113 20 0 1 1823 R 219,848.00

5 41 113 21 0 1 1823 R 190,940.00

5 41 113 22 0 1 1823 R 488,891.00

5 41 113 4 0 1 1823 R 585.00

5 41 113 11 0 1 1823 R 31,524.00

R 2,902,062.43 TOTAL C31 Nº 2012 N/A2 P P

14 1,038,951.11 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 2012 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A AGOSTO/18;
FF - OF 41 - 113 41 - 119, PGs.
10 A 22; SEGÚN NOTA
D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 281/18,
PLANILLA RESUMEN
AUXILIARES, PLANILLA
HAB.AUXILIARES, RESUMEN
C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-18571/18. NCV
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P

P P P P P P P P
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DOCUMENTOS DE RES
DEVENGADO DE LA PLANILLA
IMPORTE BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA a) b) c)
5 41 113 12 0 1 2012 R 195,488.46 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A AGOSTO/18;
5 41 113 13 0 1 2012 R 191,083.50 FF - OF 41 - 113 41 - 119, PGs.
10 A 22; SEGÚN NOTA
5 41 113 14 0 1 2012 R 330,362.16 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 281/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 113 15 0 1 2012 R 105,138.42 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 113 16 0 1 2012 R 49,257.08 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 113 17 0 1 2012 R 184,116.78 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
HRU Nº VC-18571/18. NCV
5 41 113 18 0 1 2012 R 301,487.31

5 41 113 19 0 1 2012 R 67,940.80

5 41 113 20 0 1 2012 R 14,437.42

5 41 113 21 0 1 2012 R 169,342.45

5 41 113 22 0 1 2012 R 134,183.08

5 41 113 11 0 1 2012 R 118,629.86

5 41 113 17 0 1 2012 R 1,644.00

R 2,976,472.00 TOTAL C31 Nº 2014 P N/A1 P

15 39,928.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 113 4 0 1 2014 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 113 10 0 1 2014 R 181,755.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 113 11 0 1 2014 R 49,415.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A AGOSTO/18; FF-OF
5 41 113 12 0 1 2014 R 64,996.00 41-113, PGs. 04, 10 A 22, LOS
GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 113 13 0 1 2014 R 60,775.00 20.608,00) Y FEDERACIÓN
UNIVERSITARIA LOCAL-FUL (Bs.
5 41 113 14 0 1 2014 R 235,926.00 19.320,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 113 15 0 1 2014 R 178,406.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 305/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 113 16 0 1 2014 R 63,279.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
5 41 113 17 0 1 2014 R 116,795.00 RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
5 41 113 18 0 1 2014 R 201,582.00 GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
VC-18735/18. NCV
5 41 113 19 0 1 2014 R 361,666.00

5 41 113 20 0 1 2014 R 366,365.00

5 41 113 21 0 1 2014 R 316,493.00

5 41 113 22 0 1 2014 R 739,091.00

2,804,590.00 TOTAL C31 Nº 3018

16 175,271.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 113 10 0 1 3018 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A NOVIEMBRE/18; FF-
OF 41-119 41-113, PGs. 04, 10
A 22, LOS GASTOS DE
DEPORTES (Bs. 21.182,00)
ESTÁN REG.COMO GASTOS
CENTRALES DEL PG. 4; SEGÚN
DIV./TRAB./SOC./NOTA Nº
424/2018, RES.CE-HCU Nº
237/99, RES.HCU Nº 412/13-
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

P P P P P P P P
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DOCUMENTOS DE RES
REGISTRO DE COMPROMISO Y
IMPORTE DEVENGADOGLOSA
DEL PREVENTIVO -
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL a) b) c)
5 41 113 4 0 1 3018 R 21,182.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
5 41 113 11 0 1 3018 R 48,328.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A NOVIEMBRE/18; FF-
5 41 113 12 0 1 3018 R 62,335.00 OF 41-119 41-113, PGs. 04, 10
A 22, LOS GASTOS DE
5 41 113 13 0 1 3018 R 57,122.00 DEPORTES
ESTÁN
(Bs.
REG.COMO
21.182,00)
GASTOS
5 41 113 14 0 1 3018 R 213,502.00 CENTRALES DEL PG. 4; SEGÚN
DIV./TRAB./SOC./NOTA Nº
5 41 113 15 0 1 3018 R 166,531.00 424/2018, RES.CE-HCU Nº
237/99, RES.HCU Nº 412/13-
5 41 113 16 0 1 3018 R 59,082.00 044/15-103/17-131/18,
RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
5 41 113 17 0 1 3018 R 109,155.00 LISTADO ALFABETICO-
GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
5 41 113 18 0 1 3018 R 187,398.00 VC-26834/18. NCV

5 41 113 19 0 1 3018 R 347,443.00

5 41 113 20 0 1 3018 R 353,784.00

5 41 113 21 0 1 3018 R 302,557.00

5 41 113 22 0 1 3018 R 700,900.00

3,020,223.08 TOTAL C31 Nº 3019

17 1,001,365.42 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 3019 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 11 0 1 3019 R 109,288.00 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A
5 41 113 12 0 1 3019 R 192,091.42 NOVIEMBRE/18; FF - OF 41 -
119 41 - 113, PGs. 10 A 22;
5 41 113 13 0 1 3019 R 210,616.48 SEGÚN NOTA
D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 371/18,
5 41 113 14 0 1 3019 R 356,689.20 PLANILLA
AUXILIARES,
RESUMEN
PLANILLA
5 41 113 15 0 1 3019 R 114,650.10 HAB.AUXILIARES, RESUMEN
C/CUENTA Y S/CUENTA,
5 41 113 16 0 1 3019 R 49,257.08 RES.HCU Nº 103/17 Y
ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
5 41 113 17 0 1 3019 R 195,604.32 HRU Nº VC-26850/18. NCV

5 41 113 18 0 1 3019 R 321,869.54

5 41 113 19 0 1 3019 R 78,981.18

5 41 113 20 0 1 3019 R 67,940.80

5 41 113 21 0 1 3019 R 173,249.04

5 41 113 22 0 1 3019 R 148,620.50

2,876,163.00 TOTAL C31 Nº 3221

18 21,896.00 REGISTRO DE COMPROMISO Y
5 41 113 4 0 1 3221 R DEVENGADO DEL PREVENTIVO -
5 41 113 10 0 1 3221 R 180,074.00 PLANILLA DE ESTIPENDIO
PROGRAMA BECA COMEDOR
CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A DICIEMBRE/18; FF-
OF 41-113, PGs. 04, 10 A 22,
LOS GASTOS DE DEPORTES (Bs.
21.896,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 475/2018, RES.CE-HCU Nº
237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REGISTRO DE COMPROMISO Y
DEVENGADO DEL PREVENTIVO - DOCUMENTOS DE RES
PLANILLA DE ESTIPENDIO
IMPORTE PROGRAMA GLOSA
BECA COMEDOR
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL a) b) c)
5 41 113 11 0 1 3221 R 49,963.00 CENTRAL Y BIOLÓGICAS,
CORRESP.A DICIEMBRE/18; FF-
5 41 113 12 0 1 3221 R 62,767.00 OF 41-113, PGs. 04, 10 A 22,
LOS GASTOS DE DEPORTES (Bs.
5 41 113 13 0 1 3221 R 57,413.00 21.896,00) ESTÁN REG.COMO
GASTOS CENTRALES DEL PG. 4;
5 41 113 14 0 1 3221 R 220,153.00 SEGÚN DIV./TRAB./SOC./NOTA
Nº 475/2018, RES.CE-HCU Nº
5 41 113 15 0 1 3221 R 169,979.00 237/99, RES.HCU Nº 412/13-
044/15-103/17-131/18,
5 41 113 16 0 1 3221 R 61,087.00 RESUMEN PLLA.-COMEDOR,
LISTADO ALFABETICO-
5 41 113 17 0 1 3221 R 112,300.00 GRAL.PLLA.Y ANTEC.ADJ.HRU
VC-29489/18. NCV
5 41 113 18 0 1 3221 R 192,645.00

5 41 113 19 0 1 3221 R 357,542.00

5 41 113 20 0 1 3221 R 362,455.00

5 41 113 21 0 1 3221 R 312,243.00

5 41 113 22 0 1 3221 R 715,646.00

1,776,155.35 TOTAL C31 Nº 2372

19 845,743.52 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 3221 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 11 0 1 3221 R 51,001.05 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A
5 41 113 12 0 1 3221 R 131,454.08 DICIEMBRE/18; FF - OF 41 - 113,
PGs. 10 A 22; SEGÚN NOTA
5 41 113 13 0 1 3221 R 95,513.17 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 462/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 113 14 0 1 3221 R 207,473.88 AUXILIARES, PLANILLA
HAB.AUXILIARES, RESUMEN
5 41 113 15 0 1 3221 R 53,503.20 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 113 16 0 1 3221 R 22,986.56 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
RIN Nº 1033/18. NCV
5 41 113 17 0 1 3221 R 37,382.37

5 41 113 18 0 1 3221 R 166,058.18

5 41 113 19 0 1 3221 R 36,857.76

5 41 113 20 0 1 3221 R 28,252.00

5 41 113 21 0 1 3221 R 67,374.40

5 41 113 22 0 1 3221 R 32,555.18

369,900.00 TOTAL C31 Nº 2372

20 104,700.00 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 3258 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 11 0 1 3258 R 15,750.00 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A AGUINALDO
5 41 113 12 0 1 3258 R 26,100.00 EN ESPECIE 2018; FF - OF 41 -
113, PGs. 10 A 22; SEGÚN NOTA
D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 355-
466/18, PLANILLA RESUMEN
AUXILIARES, PLANILLA
HAB.AUXILIARES, RESUMEN
C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 711/18, NOTA DAF
N° 2826/18, A-JUR-INF.N°
3225/18 Y ANTECEDENTES
ADJUNTOS EN HRU Nº VC-
29663/18. NCV
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

DEVENGADO DE LA PLANILLA
D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
DOCUMENTOS DE RES
SALUD, CORRESP.A AGUINALDO
EN ESPECIE 2018; FF - OF 41 -
IMPORTE 113, PGs. 10GLOSA
A 22; SEGÚN NOTA
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL a) b) c)
5 41 113 13 0 1 3258 R 25,200.00 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº
466/18, PLANILLA RESUMEN
355-

5 41 113 14 0 1 3258 R 45,750.00 AUXILIARES,

HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 113 15 0 1 3258 R 15,750.00 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 711/18, NOTA DAF
5 41 113 16 0 1 3258 R 7,200.00 N° 2826/18, A-JUR-INF.N°
3225/18 Y ANTECEDENTES
5 41 113 17 0 1 3258 R 27,450.00 ADJUNTOS EN HRU Nº VC-
29663/18. NCV
5 41 113 18 0 1 3258 R 39,750.00

5 41 113 19 0 1 3258 R 10,350.00

5 41 113 20 0 1 3258 R 10,650.00

5 41 113 21 0 1 3258 R 21,750.00

5 41 113 22 0 1 3258 R 19,500.00

2,404,573.39 TOTAL C31 Nº 2372

21 942,671.13 DEVENGADO DE LA PLANILLA
5 41 113 10 0 1 3260 R BECA AUXILIARES ACADÉMICOS
5 41 113 11 0 1 3260 R 90,971.69 E INTERNOS DEL ÁREA DE LA
SALUD, CORRESP.A
5 41 113 12 0 1 3260 R 178,278.45 AGUINALDO/18; FF - OF 41 -
113, PGs. 10 A 22; SEGÚN NOTA
5 41 113 13 0 1 3260 R 164,636.16 D.B.S./S.B.A./NOTA Nº 467/18,
PLANILLA RESUMEN
5 41 113 14 0 1 3260 R 271,480.38 AUXILIARES,
HAB.AUXILIARES,
PLANILLA
RESUMEN
5 41 113 15 0 1 3260 R 75,659.57 C/CUENTA Y S/CUENTA,
RES.HCU Nº 103/17 Y
5 41 113 16 0 1 3260 R 33,979.88 ANTECEDENTES ADJUNTOS EN
RIN Nº 1064/18. NCV
5 41 113 17 0 1 3260 R 127,876.08

5 41 113 18 0 1 3260 R 243,046.33

5 41 113 19 0 1 3260 R 48,386.45

5 41 113 20 0 1 3260 R 21,774.04

5 41 113 21 0 1 3260 R 121,784.02

5 41 113 22 0 1 3260 R 84,029.21

TOTAL MUESTRA 71220 - CON FUENTE 41; ORGANIZMO

#REF! #REF!
111, 113 y 119
IMPORTE NO ANALIZADO #REF! #REF!
TOTAL IMPORTE EJECUTADO PARTIDA 71220 51,942,184.60 #REF!

DOCUMENTOS DE RESPALDO
a) Verifique que la División de Trabajo Social, dependiente del Departamento de Bienestar Social,
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

star Social, efectuó la solicitud de pago de beca comedor, adjuntando la correspondiente planilla de pago.
 AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATI
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDR
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PARTIDA 7.1.2.20: BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PARTIDA 7.1.2.20 BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

D.A. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DOCUMENTOS DE RES

IMPORTE
Nº U.E. FTE. ORG. PROG. PROY. ACT. Nº C31 T/R
PARCIAL
GLOSA a) b) c)
b) Verifique que La Sección de becas académicas, dependiente del Departamento de Bienestar So
c) Verifique que exista evidencia de la correspondiente certificación presupuestaria.
d) Verifique que los importes registrados contablemente sean consistentes con los que figuran en
e) Verifique que la correcta apropiación presupuestaria según la naturaleza del gasto.
f) Verifique que exista evidencia que los pagos de las becas comedor y las becas de auxiliares de

AUTORIZACIÓN

a) Verifique que los registros presupuestarios C-31 se encuentren debidamente aprobados por las
i) Jefe del Departamento de Presupuestos,

ii) Jefe del Departamento de Contabilidad

iii) Jefe del Departamento de Tesoro Universitario

iv) Directora Administrativa Financiera
VERIFICACIÓN

a) Verifique que los desembolsos realizados para el pago de las becas, se encuentran debidament

N/A
NO APLICA DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL PAGO DE BECAS DE AUXILIARES DE DOCENCIA E INTERNOS DEL
1
 OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO
LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.)
BRE DE 2018

Realizado por : ___ ASFF Fecha:

24/01/18

Aprobado por : ________ Fecha: _________

VERIFI
UMENTOS DE RESPALDO AUTORIZACIÓN CACIÓ
N

d) e) f) i) ii) iii) iv) a)

Bienestar Social, presentó la solicitud de pago de las becas auxiliares de docencia, adjuntando la correspondien

e figuran en las planillas de pago de becas comedor, como de las planillas de pago a los auxiliares de docencia,

uxiliares de docencia, fueron realizados por vía transferencia directa a las cuentas de los universitarios benefici

ados por las instancias correspondientes:

debidamente autorizadas por autoridad competente.

NTERNOS DEL ÁREA DE SALUD.