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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 1.0 PROPÓSITO 1.1 Establecer los lineamientos para la

1.0

PROPÓSITO

1.1

Establecer los lineamientos para la identificación y el control del producto no

 

conforme.

2.0

ALCANCE

 

2.1

Desde que se detecta el producto no conforme hasta su destino final, pasando

por la investigación de la causa y la inspección final en caso de retrabajo.

3.0

RESPONSABILIDADES

3.1 DEL COORDINADOR DEL S.G.I.

3.1.1 Dar seguimiento al tratamiento a los productos no conformes identificados.

3.1.2 Representar la incidencia de productos no conformes

3.2 DE LOS GERENTES Y/O JEFES DE ÁREA

3.2.1 Determinar acciones a efectuar para el tratamiento del producto no

conforme

3.2.2 Dar seguimiento a éstas acciones

3.2.3 Apegarse a lo establecido en el presente documento.

3.3 DEL PERSONAL EN GENERAL. 3.3.1 Apegarse al presente procedimiento.

3.3.2 Cumplir con los requisitos establecidos en nuestro Sistema de Gestión

integral (SGI) relativos a Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo,

tanto en lo relativo a las normas como a los requisitos legales y reglamentarios aplicables".

3.3.3 Portar el equipo de seguridad apropiado a la actividad que realiza de

acuerdo al MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.3.4 Cumplir al realizar sus actividades, con todos los cuidados de protección

ambiental que además de estar establecidos en el SGI, se determinan en la

reunión de 5 minutos antes de cada jornada.

4.0 DEFINICIONES:

4.1NO CONFORME: Es un producto o material que no cumple con los requerimientos o especificaciones del cliente. 4.2 CONCESIÓN: Autorización escrita para usar o liberar un producto que no cumple con los requisitos especificados.

5.0 DESARROLLO

DE ACTIVIDADES

escrita para usar o liberar un producto que no cumple con los requisitos especificados. 5.0 DESARROLLO

5.1

GENERALIDADES

5.1.1 Los productos no conformes están relacionados con materia prima, material

en proceso o producto terminado que por algún motivo no cumple con los requisitos especificados. También documentos o registros mal elaborados o con errores, maltrato, información inadecuada, etc.

5.2 DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

5.2.1 Todo producto no conforme que se detecte debe ser identificado de

cualquiera de las siguientes formas: por medio de etiquetas, sellos, letreros, o por ubicación en áreas especiales, etc. (si aplica). De tal manera que a simple vista se muestre o indique el estado de no conformidad del producto.

5.2.2 Se tomará registro de la no conformidad en el formato REGISTRO DEL

PRODUCTO NO CONFORME. En caso de que no sea posible identificar el producto no conforme, se debe detallar la ubicación y la naturaleza de la no conformidad en dicho formato.

5.2.3 Una vez identificado, se segrega de los productos conformes mientras se

define cuál será su destino. El único requisito que debe cumplir el espacio en donde se ubicará el producto no conforme es que asegure que no se haga uso del mismo de forma no intencionada. En caso de no poder segregarse (por ejemplo, un muro o un colado no conformes) solamente se aísla mediante cinta preventiva por mientras se define cuál será su tratamiento.

5.2.4 Se procede a informar al jefe de área o departamento.

5.2.5 El jefe de área llevará a cabo un análisis de la no conformidad, para

determinar la acción a implementar. Las disposiciones a las cuales se pueden

someter un producto no conforme son las siguientes:

La corrección de la no conformidad, ya sea por medio de retrabajo o cualquier otra acción que se defina.

La concesión del producto, lo cual implica una autorización del uso del producto en dichas condiciones y la notificación a todas las partes interesadas en el uso de tal producto o servicio. Dicha concesión podrá ser otorgada por el responsable del área o el responsable del área de calidad, o por el cliente mismo.

El rechazo del producto a su destinatario, para su corrección, en caso de que sea responsabilidad directa del originador.

Basura, lo cual deberá estar autorizado por la jefatura del área donde se encuentre el producto no conforme. 5.2.6Una vez llevada a cabo la acción correctiva, retrabajo, etc. el producto deberá ser sometido a las inspecciones/pruebas/ensayos correspondientes nuevamente para verificar su conformidad nuevamente. 5.2.7El jefe de departamento donde se da la no conformidad, el responsable del área de calidad y/o el responsable de la acción correctiva verificarán la efectividad de las acciones tomadas. 5.2.8En el caso de productos comprados, se anexará copia del formato de PRODUCTO NO CONFORME al expediente del proveedor, para ser tomada en cuenta en posteriores evaluaciones del desempeño. 5.3 DEL SERVICIO NO CONFORME:

5.3.1 El servicio no conforme se puede presentar a través de varios medios,

entre los cuales están: Quejas presentadas directamente por el cliente o las

quejas detectadas por medio de la medición de la satisfacción del cliente (documentadas en formato REGISTRO DE QUEJAS). En cualquiera de los casos, se procede bajo los pasos indicados en el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS. 5.4 CONTROL:

5.4.1 Todos los formatos utilizados para el control del producto o servicio no

conforme, deberán estar firmados de enterados por el jefe inmediato o autoridad superior correspondiente. NOTA: Los productos o servicios no conformes detectados durante las auditorias del Sistema de Gestión Integral, serán tratados bajo las directrices establecidas en el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS. 6.0 FORMATOS 6.1 Para dar soporte y evidencia en la implantación de este procedimiento se utilizará el siguiente formato:

Registro del Producto No Conforme

Registro de Quejas

7.0 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO:

7.1 El Coordinador del S.G.I. con base en su control de producto no conforme, representa la incidencia de éstas por departamento o puesto y otra donde se represente el origen de las no conformidades en gráficas de Pareto. Las gráficas comprenden un ciclo o periodo desde el informe anterior hasta dos días antes de la Revisión de la Dirección al SGI, que es cuando deberá entregarse. Ejemplo de presentación de resultados:

 

Origen de No Conformidad por Origen (NC en Obra)

 

GRAFICO DE PRODUCTO NO CONFORME (Número de no conformidad por departamento)

 

10

5

Causa A Causa B Causa C

Causa A

Causa B

Causa C

 
5 Causa A Causa B Causa C  

4

8

3

6

2

4

1

2

0

0

 

ALMACEN

DIRECCIÓN

CONSTRUCCIÓN

8.0 HISTORIAL DE CAMBIOS

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