SISTEMA DE CONTROL DE

GESTIÓN PARA UNA

EMPRESA MINERÍA”
 INTRODUCCION
El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y
cada uno de los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados y
a su vez, se encuentran en una constante competencia para ser mejores. El
cual los orilla a que busquen el desarrollo integral de todos sus elementos. Este
efecto, denominado globalización conlleva a que este proceso de cambios y
mejoras tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tendrán que
cumplir con nuevos requisitos para satisfacer necesidades más exigentes,
teniendo que demostrar la calidad y la responsabilidad que tiene
 2. POLITICA AMBIENTAL
La Compañía minera Santa luisa S.A., dedicada a la exploración local (dentro de la concesión), extracción de minerales y
producción de concentrado de zinc, tiene como objetivo alcanzar el más alto nivel en sus Sistemas de Gestión de la Calidad,
Protección Medio Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, con la finalidad de realizar sus
actividades de manera adecuada, velando por el bienestar de sus trabajadores y de las comunidades de su entorno,
fomentando y creando una cultura de seguridad para asegurar la calidad, satisfacción los requerimientos de sus clientes y
lograr la mejora continua de cada uno de sus procesos de producción. Para garantizar este fin la Empresa, con el apoyo de
todos sus colaboradores, se compromete a:
• Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001_2004, la
especificación OHSAS 18001:1999 y la SA 8000, así como otras certificaciones que la empresa adopte voluntariamente.
• Promover el desarrollo de una cultura de Salud, Seguridad y protección Medioambiental y responsabilidad social.
• Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la seguridad y salud de las personas y/o
bienes involucrados en nuestras actividades para prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades
profesionales, manteniendo permanentemente la mejora continua de nuestro desempeño en calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
• Fomentar a todos los niveles de la organización la formación continua de sus trabajadores en temas de Calidad, Medio
ambiente y seguridad y Salud ocupacional para promover la participación, el involucramiento y compromiso con la
Calidad, la Salud, protección Medioambiental y la responsabilidad social.
• Asumir como esencial la Responsabilidad social a través de la capacitación y motivación de su personal, contratistas,
proveedores y las comunidades con las que interactúa, en prácticas ambientales y de trabajo seguro, para promover la
participación, el involucramiento y compromiso en la prevención de accidentes y la protección del ambiente.
• Asegurar que factores y condiciones de Seguridad, Salud ocupacional, Medio ambiente y responsabilidad social que se
incluyan en el diseño, construcción, compra de equipo y materiales.
• La Compañía Minera Santa luisa S.A., adopta como fundamental la aplicación de una gestión unificada que incluye la
preservación del ambiente, el cuidado de la salud y la seguridad, junto con la producción, la calidad y la responsabilidad
social.
• Motivar en nuestro personal una permanente actitud innovadora, dirigida al mejoramiento continuo en la Calidad,
Protección ambiental, la Seguridad y Salud ocupacional y responsabilidad social.
• Proporcionará los recursos necesarios y sistemas efectivos, programas de gestión para lograr los objetivos, metas y
mejoras continuas en Calidad, Salud, Seguridad y Medio ambiente y responsabilidad social.
• La Compañía minera Santa luisa S.A., se adhiere al principio de desarrollo sostenible como concepto integrador de todas
sus actividades en relación con la comunidad y con las generaciones futuras.
• Difusión y colaboración con las autoridades en la protección de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente
conjuntamente con la responsabilidad social.
• Informar a todos los grupos de interés del desarrollo de nuestras actividades y la performance alcanzada en Calidad, Salud
ocupacional, Medio ambiente y responsabilidad social.
• Responsabilizar a la Supervisión de la administración del personal, equipo, instalaciones y recursos de manera que se
obtengan una producción de alta calidad, no se produzcan impactos ambientales negativos y se minimicen las pérdidas.
• Responsabilizar a cada trabajador, dentro de los límites de su control, a mantener condiciones de trabajo seguras y
saludables, del cumplimiento de todas las regulaciones y procedimientos prácticos de Seguridad, Salud ocupacional y
Medio ambiente, y a realizar su trabajo en forma segura y eficiente.
 Planificación
• Requisitos del cliente y del producto
• Aspectos ambientales y peligros ocupacionales:
La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento “Procedimiento de Identificación de
aspectos ambientales” para la identificación de aspectos e impactos ambientales, así como el documento “Procedimiento
de identificación de Peligros y evaluación de Riesgos” para la identificación de los peligros y riesgos en el trabajo.
• Requisitos legales y otros
La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento “Procedimiento de Identificación de
leyes y otros requisitos” para la identificación de requisitos legales aplicables acorde a las normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007
• Objetivos y metas
Los objetivos y metas se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas relacionados para cada uno de los 04
sistemas de gestión (9001-14001-18001-8000)” en el punto 5 “Documentos a presentar” del documento
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.”
• Programas de gestión
El comité del Sistema Integrado de Gestión revisará el cumplimiento de Los objetivos y metas que se encuentran
definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas relacionados para cada uno de los 04 sistemas de gestión (9001-14001-
18001-8000)” en el punto 5 “Documentos a presentar” del documento “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.”, así como el cumplimiento de los plazos previstos, definir la
organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas al Sistema Integrado de Gestión.
• IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

• Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La Gerencia General de la Minera Santa Luisa S.A designa al Representante de la Dirección Quien es responsable de
proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. Las
funciones, responsabilidades y línea de autoridad están definidas en los Manuales de organización y funciones asi como
en el organigrama del SIG y son comunicados de acuerdo al procedimiento de La minera santa luisa de “Comunicación
interna y externa”.
• .Competencia, formación y toma de conciencia
La minera santa luisa S.A evalúa y requiere las necesidades de competencia dsel personal las cuales están definidas en los
MOF. Cuando se detecte una brecha entre el MOF y el personal que ocupa el puesto, la Gerencia de RR.HH de la minera
santa luisa S.A , deberá implementar las acciones pertinentes para brindar una solución como la capacitación de personal
o transferencia a otro puesto de trabajo. Anualmente, la Gerencia de RR.HH de la minera santa luisa S.A, presenta a la
Gerencia General el Programa Anual de Capacitación al personal para su aprobación.

• Comunicación, participación y consulta

La Minera santa luisa S.A establece los mecanismos de comunicación entre la línea de mando, trabajadores y demás
públicos interesados se describen en el procedimiento “Comunicación Interna y Externa” de la minera santa luisa S.A,
manteniendo informado al personal de la minera de sus responsabilidades, de sus aspectos y peligros significativos y
demás temas de interés aplicables dentro del sistema Integrado de gestión.
La Minera Santa luisa S.A, para la identificación de aspectos / impactos y peligros / riesgos así como la definición de los
controles operacionales respectivos se hará con la participación del personal que realiza la labor, para ello la minera Santa
luisa S.A cuenta con el
• 4.4 Documentación del SIG
La minera Santa luisa S.A tiene su Sistema de gestión integrado debidamente documentado en el
presente Manual y demás documentos a los que hace referencia , siendo controlados según lo establecido
en el punto 4.5.
• 4.5 Control de Documentos
La minera Santa luisa realiza el control de su documentación del sistema integrado de acuerdo a su
“Procedimiento de Control de Documentos y Registros”.
• 4.6 Control Operacional
La minera santa luisa establece sus mecanismos de control de acuerdo al “Procedimiento de identificación
y valoración de aspectos / impactos y peligros / riesgos”. Estos mecanismos de control son controles
operacionales y programas de gestión. La minera para llevar a cabo el control de la producción cuenta con
el “Plan de calidad de operaciones” en donde se establece las variables críticas a controlar, las
responsabilidades, equipos de medición a usar y registros a generarse dentro del sistema integrado.
• 4.7 Compras
La minera santa luisa establece que todo aquel producto o servicio que afecte al Sistema integrado de
gestión es adquirido y controlado de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la selección,
evaluación y re-evaluación de proveedores”.
• 4.8 Preparación y respuesta ante emergencias
La Minera Santa luisa S.A establece en aquellas situaciones de emergencia ambientales y de SSO que
puedan presentarse, se identifican de acuerdo al “Procedimiento de identificación y valoración de Aspectos
, impactos , peligros y riesgos”. Para prevenir y minimizar los efectos derivados de las emergencias se ha
establecido en la minera el documento “Plan de Emergencia.
• VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
• MONITOREO Y MEDICION
La medición de los objetivos y metas, la eficiencia del control operacional así como el
seguimiento de accidentes e incidentes son realizados de acuerdo a lo señalado en el
“Procedimiento de seguimiento y medición”
• PRODUCTO NO CONFORME, ACCION CORRESTIVA Y PREVENTIVA
Se tienen establecidos los procedimientos “Producto no conforme”, “Acciones correctivas y
preventivas”, en las cuales se establecen los pasos a seguir, registros así como los
responsables respectivos.
• REGISTROS
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el control de
los Documentos y Registros”. Este procedimiento establece los requisitos de legibilidad,
identificación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición de los
requisitos del SIG.
• AUDITORIA DEL SIG
Compañía minera Santa luisa S.A lleva a cabo auditorias periódicas al SIG en base a la
importancia de sus procesos y actividades así como al resultado de auditorías previas.
Dichas auditorias se llevan a cabo según lo establecido en el “Procedimiento de auditorías
internas”.
 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
• GENERALIDADES
• La gerencia de la Compañía Minera Santa Luisa S.A., con el apoyo del Representante de la Dirección asume la
responsabilidad de efectuar al menos una vez al año una revisión por separado a los Sistemas de Gestión de la Calidad, del
Media Ambiente y de la Seguridad y Salud Ocupacional y efectuar una compilación de los resultados en un informe de tipo
integrado al finalizar el año.
• Los jefes de proceso podrán efectuar revisiones al Sistema de Integrado de Gestión en su área de competencia, deberán
informar al representante de la Gerencia mediante un informe en el que se describa el desempeño del proceso (resultados
de indicadores de gestión, acciones correctivas o preventivas propuestas, acciones de mejora, estado de no
conformidades y las conclusiones según sea el caso).
• La información que generen estas actividades, deben registrarse en un acta de revisión gerencial, que describirá la base
para un mejoramiento continuo del Sistema de Integrado de Gestión.
• INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
La información necesaria para efectuar la revisión gerencial se obtiene de todos los procesos del Sistema Integrado de
Gestión, y debe provenir a lo menos de:
• Los resultados de auditorías internas de todos los sistemas de gestión
• La retroalimentación del cliente de los Sistemas
• El desempeño global del Sistema
• El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Las acciones de seguimiento de revisiones previas.
 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

• Los resultados obtenidos en las revisiones gerenciales, son utilizados para la

toma de decisiones en lo referente a la mejora de la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión y de sus procesos, a la mejora del servicio en relación a
los requisitos de los clientes y a las necesidades de recursos