CARTAO.: 4984 **** **** 6205 ================================================ Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO Codigo de Barras 89970000000-3 07020001010-8 95523082000-4 10008612650-0 Data do pagamento 24/09/2018 NRO de Referencia 27043372101101002 CPF 55.045.321-08 Valor Principal 7,02 Desconto / Abatimento 0,00 Outras Deducoes 0,00 Mora/Multa 0,00 Juros/Encargos 0,00 Outros Acrescimos 0,00 Valor em Dinheiro 7,02 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 7,02 ================================================ DOCUMENTO: 092401 PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA DA LIQUIDACAO. AUTENTICACAO SISBB: F.747.F2A.C15.D81.FE3
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2018 AUTO-ATENDIMENTO 17.44.16 186701867 0002 PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO CLIENTE: LUCAS EMANOEL SILVA SOUSA AGENCIA: 1867-8 CONTA: 63.568-5 ------------------------------------------------ NUMERO DO DOCUMENTO: 092401 VALOR SOLICITADO: 7,02 QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS: 01 VALOR TOTAL DA OPERACAO: 7,21 VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 7,21 TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 2,88% TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00% VALOR ESTIMADO DA TARIFA: 8,50 PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE : 18/10/2018 ------------------------------------------------ O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.