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VERIFICADO POR
AUDITORIA
Nº CONTROLES SI NO N/A INTERNA
HECHO
REF. P/T
POR:
NORMATIVA LEGAL VIGENTE
1 ¿Existen manuales que regulan el proceso de administración de
archivo de la documentación contable, presupuestaria y financiera,
generada en la UMSA?
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Comentario:……………………………………………………………………………
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Universidad Mayor de San Andres
Departamento de Auditoria Interna
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AUDITORIA
Nº CONTROLES SI NO N/A INTERNA
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Universidad Mayor de San Andres
Departamento de Auditoria Interna
Jefe Departamento
Aprobado por: Lic. Ángel Vargas Vargas ……………………
UAI