Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 29/12/2017 06:29:11 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/12/2017 09:14:50 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Unidad Formuladora REGION JUNIN - SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Responsable de la Unidad Formuladora CRISTIAN EDUARDO LAGOS VILLAVICENCIO

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301018 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2403970

DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E IMPLEMANTACION DEL PUESTO DE SALUD DEL C.P. CASACANCHA, MICRO RED CONCEPCION, RED DEL VALLE
1.2 Objeto de intervención
DEL MANTARO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E IMPLEMANTACION DEL PUESTO DE SALUD DEL C.P. CASACANCHA, MICRO RED CONCEPCION,
1.3 Nombre de la inversión
RED DEL VALLE DEL MANTARO CENTRO POBLADO DE CASACANCHA - DISTRITO DE INGENIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
1 P.S CENTRO POBLADO CASACANCHA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.88978875999993 / -75.26611367999999 JUNIN HUANCAYO INGENIO CASACANCHA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
CASACANCHA, DISTRIO DE INGENIO, PROVINCIA HUANCAYO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central TAZA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) Valor del año base 31.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 5.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información DIRESA JUNIN

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION ATENDIDA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 4990
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 47,353.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción

Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de ambientes de salud será de estructura aporticada y confinada, con zapatas Zapata para cada columna, concreto para zapata fc=210 kg/cm2 en

Pág. 1
 1.27 m3, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 de 60° de 36.92 kg., columnas, vigas, Losa aligerada, Muros de ladrillo de arcilla, los que serán tarrajeados en su
interior y exterior con cemento, pisos cerámico de alto tránsito, ventanas y puertas de madera, cielorraso cemento, la pintura será látex en el interior y exterior. El
techo será de vigas de concreto armado, techo de losa aligerada y cobertura de teja andina; construcción de residencia médica, construcción de cerco perimétrico,
construcción de tanque elevado, Implementación con equipos biomédicos y mobiliarios acorde a los requerimientos normativos equipos de comunicación,
Programas de capacitación, sensibilización y campañas en prevención y atención de salud.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Consulta externa Atenciones/año 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00
Centro obstetrico Atenciones/año 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Estructuras
Infraestructura Infraestructura 1.00 M2 1.00 675,786.55 01/02/2018 01/05/2018 01/01/2019 01/07/2019
fisicas
Número de
Equipamiento Equipamiento 1.00 M3 1.00 103,576.00 01/02/2018 01/05/2018 01/01/2019 01/07/2019
equipos
Intangibles Intangibles Informe 1.00 1.00 16,699.98 01/02/2018 01/05/2018 01/01/2019 01/07/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Semestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 675,786.55 675,786.55
Equipamiento 103,576.00 103,576.00
Intangibles 16,699.98 16,699.98
Subtotal por periodo 796,062.53 796,062.53
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 30,000.00
Supervisión 37,199.18 37,199.18
Costo de inversión total 863,261.71 863,261.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1
Gestion del proyecto Documento 1.00 1.00
Expediente técnico Documento 1.00 1.00
Supervisión Informe 1.00 1.00
Infraestructura Estructuras fisicas 1.00 1.00
Equipamiento Número de equipos 1.00 1.00
Intangibles Informe 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00 51,725.00
Mantenimiento 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00
Con Proyecto
Operación 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00
Mantenimiento 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 73,118,267.00

8. Criterios de decisión de inversión:

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 Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 770,256.31
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 162.64

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Sostenibilidad técnico e institucional: El Gobierno Regional de Junín, realizara la construcción del nuevo establecimiento del Puesto de Salud de Casacancha. El
expediente técnico estará a cargo de la Sub Gerencia de Estudios la cual es responsable de dirigir, ejecutar, coordinar y monitorear los procesos de formulación de
los estudios definitivos y expediente técnicos de los proyectos de infraestructura y equipamiento en salud tal como lo indica el Manual de Operaciones aprobado por
Resolución Ministerial del 31 de Julio del 2015. Asimismo, dicha sub gerencia prepara los términos de referencia para contratar la elaboración y desarrollo de los
expediente técnicos de proyectos de inversión pública en salud. Una vez culminada la fase de expediente técnico realizada por la Sub Gerencia de Estudios se
procederá a la construcción del establecimiento de salud de Casacancha, a través de la Sub Gerencia de Obras cuya función es coordinar, dirigir y monitorear los
procesos de contratación y supervisión de obra y equipamiento. El Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura realizara el
monitoreo de la ejecución del proyecto de acuerdo al plan de implementación presentado el cual indica que el nuevo establecimiento estará construido (obra y
equipamiento) para el año 2018. La capacitación del personal profesional se desarrollara en conjunto entre el Programa Nacional de Inversiones y la Red de Salud
Análisis de sostenibilidad de Valle del Mantaro con el fin de mejorar las capacidades técnicas del personal para afrontar la nueva demanda del Establecimiento. La sostenibilidad del
proyecto, involucra las acciones que se desarrollan en beneficio del mismo, desde su fase de inversión y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que
permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza que las diferentes acciones y actividades que se desarrollen durante la etapa de
inversión del proyecto serán responsabilidad del Gobierno Regional, donde los recursos necesarios para su ejecución deben provenir del Programa de Inversión
Multianual contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional. El Gobierno Regional de Junín, será responsable de transmitir
mayores fondos a la Red de Salud Valle del Mantaro para garantizar los fondos necesarios para la operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto.
Mediante el acta de compromiso, el Director de la Red de Salud Valle del Mantaro se compromete a realizar todas las gestiones para garantizar el funcionamiento,
operación y mantenimiento del proyecto. Asimismo, se compromete a gestionar a través del presupuesto anual institucional los recursos necesarios para cubrir los
siguientes pasos: • Pago de remuneraciones a todo el personal del Puesto de Salud. • Garantizar la necesidad de bienes e insumos. Finalmente garantizar el
mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos médicos otorgados por el proyecto.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Código: 301018 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO N° 01 FIRMADO F1.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUM.pdf Descargar

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