Municipalidad Distrital de Challabamba: Oficina de Programacion E Inversiones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
INFORME TÉCNICO N° 014–2012- MDCH –MVMR/ OPI
TITULO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE
CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO”
CODIGO SNIP 225083
NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
FORMULADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
OPI RESPONSABLE OPI- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
El Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE
CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO ", se enmarca en los lineamientos de Política del
Sector Saneamiento Básico y luego de su evaluación, la Oficina de Programación de

Inversiones de la Municipalidad Distrital de Challabamba, otorga la Viabilidad del
estudio de Inversión Pública a nivel de PERFIL, por cumplir con los requisitos mínimos
según la ley 27293. En tal sentido, el estudio de de PERFIL ha sido formulado en base a
contenidos sustentados a nivel del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil
II. ANTECEDENTES
2.1 PASOS QUE HA SEGUIDO EL PROYECTO DENTRO DEL SNIP
• Con INFORME: N 028-2012-MDCH-UF-MHMR., de fecha 16 de Julio del 2012, la
Unidad Formuladora, remite el estudio de Pre -Inversión a nivel de Perfil,
actualizado en el banco de proyectos con código SNIP 225083, a la OPI de la
Municipalidad Provincial de Paucartambo para su evaluación correspondiente en
el marco de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Se declara la viabilidad por la OPI Paucartambo con Informe N° 014–2012- MDCH –
MVMR/ OPI de fecha 23 de Julio del 2012.

2.2 MARCO NORMATIVO

• Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N°
28522 y N° 28802,que modifican la Ley Nº 27293
• D.S Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. modificado por el Decreto Supremo N° 185-2007- EF.
• Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobada por resolución directoral N° 002 -2009 – EF/68.01
• Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del sistema nacional de
Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
• El siguiente informe se basa en las normas establecidas por el sistema Nacional
de Inversión Pública y los manuales emitidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas para el sector de Saneamiento Básico.
III. EL PROYECTO
3.1.- OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General
Objetivo central del PIP a nivel de Perfil:” Disminución de enfermedades diarreicas
agudas, parasitosis y dérmicas en la localidad de Challabamba”
3.2.- DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto propone los siguientes componentes:
Alternativa seleccionada
Captación:
Se realizara la reconstrucción de las 06 captaciones existentes, además se
construirá 01 captación nueva en el sector denominado Unuraquina cuyo caudal
de agua es de 0.56 l/seg.
Reservorio:
Se realizara la reconstrucción de los 03 reservorios de CºAºde capacidad de 20 m3,
y 02 reservorios de 30m3, además de la construcción de sus respectivas caja de
válvulas y su cerco perimétrico de alambre de puas para su protección.
Equipo de Desinfección:
Para asegurar la calidad bacteriológica del agua, se instalarán en los reservorios

un hipoclorador del tipo flujo difusión automático.
Línea de Aducción y Red de Distribución:
La línea de aducción y red de distribución está bien diseñada, porque el gasto
máximo horario de 0.96 Its/seg., garantizando la suficiente presión en los distintos
puntos de la red.
Conexiones Domiciliarias:
Se ha previsto la instalación de 170 conexiones domiciliarias que completara el 100
% de las viviendas habitadas, constará de tubería, válvula y accesorios de ½”,
incluye pedestal de Concreto.
Además de la construcción de 170 piletas domiciliarias que completara el 100% de
las viviendas habitadas.
Caseta de letrinas
Se ha previsto la instalación de 170 letrinas tipo para las viviendas faltantes de esta
manera cubriría el 100% de letrinas en toda la capital del distrito, estas letrinas son
de material adobe con sus respectivos instalaciones sanitarias.
Alcantarillado:
Se construirá un alcantarillado convencional provisto de 54 buzones de inspección
de D=1.20 m y H=1.50 m con una longitud total de 2670 m.l de PVC SAL DESAGUE
de los cuales se tiene tubería PVC sal 200 mm(8”), el cual desembocara en las dos
plantas de tratamiento, tanto el sector de Pasto grande como en el sector de
Challabamba.
Planta de tratamiento
Las plantas de tratamiento tendrán las siguientes características, tanto en los
sectores de la misma capital de distrito como en el sector de Pasto grande.
- Cámara de rejas
- Cámara distribuidora de caudales T-1.
- Tanque séptico.
- Cámara distribuidor de caudales T-2
- Buzones caja tipo 2.
- Lecho de secado de lodos.
- Campo de percolación.
Capacitación social
Cursos de Capacitación en educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de

higiene
Cursos de Capacitación a la población sobre la contaminación y valor de agua.
Capacitación del personal a cargo de la operación de servicios.
Conformación de la Unidad de Gestión de servicios de Agua y Alcantarilladlo.
3.3 MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 1 es de S/. 3,685,831 nuevos soles, a precios de mercado, el cual se
especifica en el ítem 4.3.5 Costos del proyecto, del presente informe.
Alternativa 2 es de S/ 3,842,108 nuevos soles, a precios de mercado, el cual se

especifica en el ítem 4.3.5 Costos del proyecto, del presente informe.
IV. ANÁLISIS
4.2 IDENTIFICACIÓN
4.2.0 DIAGNOSTICO DE LA SITUCIÓN ACTUAL

El sistema de saneamiento integral de la localidad de Challabamba enfrenta diversos
problemas a causa de los esta no funciona eficacia y eficiencia esperada. En las
condiciones actuales del sistema de saneamiento no cumple los requerimientos de
calidad como es la red de agua y el sistema de excretas mediante tratamiento con
planta de tratamiento, y de esta manera evitar impactos negativos al medio
ambiente.
Como tampoco los requerimientos para el aprovechamiento de efluente en
actividades agropecuarias con ausencia de riesgo para la salud.
Los directivos de OMSABA han descuidado el sistema por las constantes inclemencias
de la naturaleza como otros factores.
El presente informe técnico es resultado de las evaluaciones realizadas en el mes de
Septiembre de 2011.
La población de la localidad de Challabamba en la actualidad cuenta con servicio
de saneamiento básico que está en deterioro, por lo tanto la población está
consumiendo agua de mala calidad y finalmente se está dando un incremento de
enfermedades.
La población de la localidad de Challabamba tiene índice de pobreza alto y bajos

niveles de vida, la producción agropecuaria es de autoconsumo, lo que predomina es
el comercio de donde se sustenta la mayoría de las familias, las viviendas son material
de adobe con cobertura de techos con teja y calamina y poca viviendas son de
concreto, en la actualidad cuentan con servicio de agua entubada que se consume
sin ningún tratamiento (algunos sectores), estando la población expuesta a una serie
de enfermedades diarreicas y parasitarias, careciendo la población de servicios de
salud, no cuente con planta de tratamiento planteado técnicamente solo de manera
precaria lo que provoca molestias entre los pobladores y la contaminación del medio
ambiente. Esta situación del sistema de saneamiento genera problemas ambientales
ya sean de contaminación, formación de focos infecciosos y contagiosos,
enfermedades patógenas. En la localidad de Challabamba existen instituciones
educativas de nivel inicial, primario y secundario con servicios de saneamiento
deficiente, en la actualidad está en condiciones críticas, pudiendo pasar a ser un
foco infeccioso de proliferación de agentes patógenos nocivos para los niños y niñas
que asiste a las instituciones educativas, la población de la localidad de Challabamba
tiene poca una educación sanitaria, por lo que desconocen de temas ambientales,
en tanto se está produciendo tala de arbustos, cercanas a los manantes de agua
arrojo de basura en la periferia del centro poblado..
Se ha observado, dentro de los indicadores de salud de la localidad de
Challabamba, el incremento de enfermedades relacionadas al tema de
saneamiento básico, como enfermedades diarreicas agudas, parasitosis,
desnutrición, entre otras. Por tal motivo es necesaria la atención con la ejecución del
proyecto a la población del distrito de Challabamba
Se ha observado, dentro de los indicadores de salud de la localidad de

Challabamba, el incremento de enfermedades relacionadas al tema de
saneamiento básico, como enfermedades diarreicas agudas, parasitosis,
desnutrición, entre otras. Por tal motivo es necesario la atención con la ejecución del
proyecto a la población de la localidad de Challabamba
Por otra parte, se ha remitido a la Municipalidad Distrital de Challabamba

varias notificaciones por parte de la población beneficiaria, en las cuales se advierte
de la inadecuada calidad del agua que consume la población, así como la
inadecuada eliminación de aguas servidas al aire libre, lo que representa un foco

de contaminación.
Además, la deficiente calidad en la prestación de servicio de agua y
saneamiento a la comunidad, así como hábitos de higiene inadecuados, hace que la
situación actual se vea seriamente complicada.
La población tiene poca educación sanitaria, los desechos sólidos están esparcidos
cercanas a las viviendas.
Hecho la participación en la asamblea comunal y en grupos focales a las familias de
la localidad de Challabamba del distrito de Challabamba, se ha identificado los
motivos para el diseño del presente perfil.
Limitada presencia de infraestructura para la disposición sanitaria de excretas.
Limitada infraestructura de servicio de agua.
Limitado conocimiento de la educación sanitaria.
Débil organización de entidad encargada de la gestión del servicio.
El sistema de abastecimiento de agua para la comunidad de Challabamba se realiza
mediante una fuente hídrica (Manante), captadas en cajas de concreto armado, en
los puntos afluentes de manantiales ubicadas en un solo sector,dos proyectadas
nuevamente en la ladera de la quebrada . De estas captaciones se conducen el
agua mediante una línea de tubería de 1 ½” de diámetro. Hasta el reservorio ubicado
en la parte superior de la población.
Para describir la situación actual de los servicios de saneamiento básico en el distrito
de Challabamba, y para un mejor análisis vemos por conveniente dividirlo en dos
servicios diferentes que a la vez son complementarios los cuales son por una parte el
servicio de agua potable y el servicio de exclusión de excretas.
El sistema de agua potable en el distrito de Challabamba, esta dado principalmente

por la infraestructura y la gestión de la misma que hace posible el abastecimiento de
agua a las diferentes familias; en este entender pudimos constatar con los propios
directivos, que actualmente el servicio de agua potable se encuentra en pésimas
condiciones de uso, si bien es cierto tienen piletas publicas estas ya colapsaron debido
a que el sistema fue construido en el año 1975, por lo que las familias se abastecen de
agua de sus vecinos que aun lo tienen en regular estado así como también de
manantes aledaños o de agua entubada que ellos mismos construyeron
artesanalmente.
Sobre el tema de exclusión de excretas podemos decir que la población actualmente

cuenta con el sistema de alcantarillado en un 90%, pero este sistema de alcantarillado
no cuenta con una adecuada planta de tratamiento, dichas aguas negras son
evacuados directamente al rio de Mapacho, contaminado así el medio ambiente
donde se desarrolla la población.
4.2.1 Definición del Problema Central
Como resultado del diagnostico se plantea el siguiente problema central “Incremento

de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y dérmicas en la localidad de
Challabamba”.
Causas directas:
- Consumo de agua de mala calidad
- Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales
- Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
- Inadecuada gestión del servicio de Saneamiento
Causas indirectas:
- Baja cobertura de sistema de agua potable
- Baja Cobertura del Servicio de alcantarillado
- Deficiente tratamiento de aguas residuales
- Bajos niveles de Educación sanitaria
- Inadecuada gestión tecina y administrativa
4.2.2 Objetivo del Proyecto

El objetivo del presente, está planteado como “Disminución de enfermedades
diarreicas agudas, parasitosis y dérmicas en la localidad de Challabamba”.
4.2.3 Alternativas de Solución

Componente 1: Adecuada cobertura de sistema de agua potable
Captación:
Se realizara la reconstrucción de las 06 captaciones existentes, además se

construirá 01 captación nueva en el sector denominado Unuraquina cuyo caudal
de agua es de 0.56 l/seg.
Reservorio:
Se realizara la reconstrucción de los 03 reservorios de CºAºde capacidad de 20 m3,
y 02 reservorios de 30m3, además de la construcción de sus respectivas caja de
válvulas y su cerco perimétrico de alambre de puas para su protección.
Equipo de Desinfección:
Para asegurar la calidad bacteriológica del agua, se instalarán en los reservorios
un hipoclorador del tipo flujo difusión automático.
Línea de Aducción y Red de Distribución:
La línea de aducción y red de distribución está bien diseñada, porque el gasto
máximo horario de 0.96 Its/seg., garantizando la suficiente presión en los distintos
puntos de la red.
Conexiones Domiciliarias:
Se ha previsto la instalación de 170 conexiones domiciliarias que completara el 100
% de las viviendas habitadas, constará de tubería, válvula y accesorios de ½”,
incluye pedestal de Concreto.
Además de la construcción de 170 piletas domiciliarias que completara el 100% de
las viviendas habitadas.
Componente 2: Aumento Cobertura del Servicio de alcantarillado

Caseta de letrinas
Se ha previsto la instalación de 170 letrinas tipo para las viviendas faltantes de esta
manera cubriría el 100% de letrinas en toda la capital del distrito, estas letrinas son
de material adobe con sus respectivos instalaciones sanitarias.
Alcantarillado:
Se construirá un alcantarillado convencional provisto de 54 buzones de inspección
de D=1.20 m y H=1.50 m con una longitud total de 2670 m.l de PVC SAL DESAGUE
de los cuales se tiene tubería PVC sal 200 mm(8”), el cual desembocara en las dos
plantas de tratamiento, tanto el sector de Pasto grande como en el sector de
Challabamba.
Componente 3: Tratamiento de aguas residuales

Planta de tratamiento
Las plantas de tratamiento tendrán las siguientes características, tanto en los
sectores de la misma capital de distrito como en el sector de Pasto grande.
- Cámara de rejas
- Tanque séptico.
- Cámara distribuidor de caudales T-2
- Buzones caja tipo 2.
- Lecho de secado de lodos.
- Campo de percolación.
Componente 4: Mejora de los niveles de Educación sanitaria

Capacitación social
Cursos de Capacitación en educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de
higiene
Cursos de Capacitación a la población sobre la contaminación y valor de agua.
Capacitación del personal a cargo de la operación de servicios.
Conformación de la Unidad de Gestión de servicios de Agua y Alcantarilladlo.
Todo esto mediante talleres
El componente 5 estará a cargo de los beneficiarios en la operación y
mantenimiento
4.3 Formulación y Evaluación
4.3.1. Horizonte de Evaluación

Con la finalidad de evaluar los beneficios y costos atribuibles a las distintas alternativas
propuestas; se establece un periodo de 10 años para los cálculos de evaluación y 20
años para su cálculo de beneficios, dadas las características constructivas que se
proponen y que acompañan a la vida útil del proyecto.
4.3.2. Análisis de la demanda

El valor de las variables está en función de los cantidades especificas, que serán
trabajadas en el modulo de evaluación.
Para el caso del consumo domestico, la cantidad demandada de agua es de 120

litros por habitante por día, para cada una de las 875 personas que habitan en
Challabamba. De acuerdo a las estadísticas estimadas por el INEI, la tasa de
crecimiento intercensal es de 1.05 % anual para el distrito de Challabamba. En la
situación actual, la cobertura del sistema de agua es de 54%, y en la situación
con proyecto se espera coberturar al 100% del la población de Challabamba
Consumo no Domestico
Dentro del consumo no domestico, tenemos a las instituciones públicas y a las
unidades productivas (en este caso comerciales).
En el caso de Challabamba, se ha estimado que, para el caso del consumo estatal
(instituciones públicas), el consumo promedio diario es de 21,000 l/ día diarios
existiendo un total de 07 instituciones en la localidad de Challabamba.
Para el caso del consumo comercial, el consumo promedio es de 5500 l/día metros
cúbicos al mes, con un total de 11 unidades comerciales,
Consumo Total de Agua Potable
Es el consumo agregado del consumo domestico, consumo estatal y
consumo comercial, de acuerdo a los parámetros estimados para cada uno de
los tipos de consumo.
La demanda máxima diaria se calcula por que el comportamiento del

consumo diario depende de diferentes factores, por lo que es muy variable.
En nuestro caso, el factor estimado es de (1.64 lt / segundo).
Al igual que en el caso anterior, la demanda horaria se calcula por que el
comportamiento del consumo horario es muy variable.
En nuestro caso, el factor estimado es de (2.52 lt / segundo).
En lo que respecta al volumen de almacenamiento, se estima el tamaño de reservorio
técnicamente adecuado para atender de manera adecuada la demanda del
servicio. El volumen de regulación utilizado es de 25%.
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA DE LA LOCALIDAD

DE CHALLABAMBA
Demanda de Demanda Máxima Demanda Máxima Demanda de Volumen de
Año Producción de Agua Diaria Horaria Almacenamiento
l/seg l/seg l/seg m3/día
0 1.26 1.64 2.52 27
1 2.02 2.63 4.05 44
2 2.04 2.65 4.08 44
3 2.06 2.67 4.11 44
4 2.07 2.70 4.15 45
5 2.09 2.72 4.18 45
6 2.11 2.74 4.22 46
7 2.13 2.76 4.25 46
8 2.14 2.79 4.28 46
9 2.16 2.81 4.32 47
10 2.18 2.83 4.35 47
11 2.19 2.85 4.39 47
12 2.21 2.87 4.42 48
13 2.23 2.90 4.46 48
14 2.24 2.92 4.49 48
15 2.26 2.94 4.52 49
16 2.28 2.96 4.56 49
17 2.30 2.98 4.59 50
18 2.31 3.01 4.63 50
19 2.33 3.03 4.66 50
20 2.35 3.05 4.69 51
Fuente: INEI, Trabajo de Campo
4.3.3 Análisis de la oferta

Sistema de agua potable
De acuerdo al diagnostico realizado a la infraestructura, se ha estimado la
capacidad de diseño de los principales componentes del sistema de agua, tales
como la línea de conducción, línea de aducción y reservorio. Teniéndose los
siguientes resultados:
Las captaciones están en mal estado
Reservorio: 60 m3 sumados los tres reservorios que requiere refacciones y cambio
Las líneas de conducción están en colapso
Las redes de distribución no presentan garantías como para seguir en uso
Las instalaciones domiciliarias no están cubiertas en su totalidad
En general la oferta actual no es suficiente para prestar los servicios, ya que tiene varios
años en funcionamiento y están en colapso, el sistema de agua fue construido en el
año 1975, a la fecha solo se ha mejorado por partes.
Sistema Alcantarillado
En el trabajo de campo realizado, se ha estimado la capacidad de los principales
componentes del sistema de alcantarillado, como el emisor y la planta de
tratamiento, teniéndose los siguientes resultados.
En general el sistema de desagüe esta en colapso ya que tiene varios años de

funcionamiento, en el caso de planta de Tratamiento no tiene, en tanto se requiere su
atención, el sistema de agua fue construido en el año 1975, a la fecha solo se ha
mejorado por partes.
4.3.4 Balance Oferta – Demanda

El proyecto tiene meta global cubrir la demanda insatisfecha de sistema de
saneamiento básico integral, para ello resulta necesario realizar el balance de los
servicios proyectado por meses y el volumen por año.
Tenemos el balance oferta – demanda del sistema de agua, a nivel de sistema

de agua:
BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
LOCALIDAD DE CHALLABAMBA
Línes de Conducción (l/s) Línes de Aducción (l/s)
Balance Oferta - Balance Oferta -
Demanda Oferta Demanda Oferta
Año Demanda Demanda
Máxima Máxima
Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con
Diaria Horaria
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1 2.63 2.00 2.98 -0.63 0.35 4.05 3.50 4.66 -0.55 0.61
2 2.65 2.00 2.98 -0.65 0.33 4.08 3.50 4.66 -0.58 0.58
3 2.67 2.00 2.98 -0.67 0.31 4.11 3.50 4.66 -0.61 0.55
4 2.70 2.00 2.98 -0.70 0.28 4.15 3.50 4.66 -0.65 0.51
5 2.72 2.00 2.98 -0.72 0.26 4.18 3.50 4.66 -0.68 0.48
6 2.74 2.00 2.98 -0.74 0.24 4.22 3.50 4.66 -0.72 0.44
7 2.76 2.00 2.98 -0.76 0.22 4.25 3.50 4.66 -0.75 0.41
8 2.79 2.00 2.98 -0.79 0.19 4.28 3.50 4.66 -0.78 0.38
9 2.81 2.00 2.98 -0.81 0.17 4.32 3.50 4.66 -0.82 0.34
10 2.83 2.00 2.98 -0.83 0.15 4.35 3.50 4.66 -0.85 0.31
11 2.85 2.00 2.98 -0.85 0.13 4.39 3.50 4.66 -0.89 0.27
12 2.87 2.00 2.98 -0.87 0.11 4.42 3.50 4.66 -0.92 0.24
13 2.90 2.00 2.98 -0.90 0.08 4.46 3.50 4.66 -0.96 0.20
14 2.92 2.00 2.98 -0.92 0.06 4.49 3.50 4.66 -0.99 0.17
15 2.94 2.00 2.98 -0.94 0.04 4.52 3.50 4.66 -1.02 0.14
16 2.96 2.00 2.98 -0.96 0.02 4.56 3.50 4.66 -1.06 0.10
17 2.98 2.00 2.98 -0.98 0.00 4.59 3.50 4.66 -1.09 0.07
18 3.01 2.00 2.98 -1.01 -0.03 4.63 3.50 4.66 -1.13 0.03
19 3.03 2.00 2.98 -1.03 -0.05 4.66 3.50 4.66 -1.16 0.00
20 3.05 2.00 2.98 -1.05 -0.07 4.69 3.50 4.66 -1.19 -0.03
Fuente: Elaboración Propia
Tenemos el balance oferta – demanda del sistema de alcantarillado, a nivel de

sistema de alcantarillado:
BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,

LOCALIDAD DE CHALLABAMBA
Emisor (l/s) Planta de Tratamiento (l/s)
Flujo Balance Oferta - Balance Oferta -
Oferta Flujos Oferta
Año Máximo Demanda Demanda
Promedios
Horario de Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con
de Desague
desague Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1 2.57 2.10 2.95 -0.47 0.38 1.28 0.00 1.60 -1.28 0.32
2 2.59 2.10 2.95 -0.49 0.36 1.30 0.00 1.60 -1.30 0.30
3 2.61 2.10 2.95 -0.51 0.34 1.31 0.00 1.60 -1.31 0.29
4 2.63 2.10 2.95 -0.53 0.32 1.32 0.00 1.60 -1.32 0.28
5 2.65 2.10 2.95 -0.55 0.30 1.33 0.00 1.60 -1.33 0.27
6 2.67 2.10 2.95 -0.57 0.28 1.34 0.00 1.60 -1.34 0.26
7 2.69 2.10 2.95 -0.59 0.26 1.35 0.00 1.60 -1.35 0.25
8 2.71 2.10 2.95 -0.61 0.24 1.36 0.00 1.60 -1.36 0.24
9 2.73 2.10 2.95 -0.63 0.22 1.37 0.00 1.60 -1.37 0.23
10 2.75 2.10 2.95 -0.65 0.20 1.38 0.00 1.60 -1.38 0.22
11 2.77 2.10 2.95 -0.67 0.18 1.39 0.00 1.60 -1.39 0.21
12 2.79 2.10 2.95 -0.69 0.16 1.40 0.00 1.60 -1.40 0.20
13 2.81 2.10 2.95 -0.71 0.14 1.41 0.00 1.60 -1.41 0.19
14 2.84 2.10 2.95 -0.74 0.11 1.42 0.00 1.60 -1.42 0.18
15 2.86 2.10 2.95 -0.76 0.09 1.43 0.00 1.60 -1.43 0.17
16 2.88 2.10 2.95 -0.78 0.07 1.44 0.00 1.60 -1.44 0.16
17 2.90 2.10 2.95 -0.80 0.05 1.45 0.00 1.60 -1.45 0.15
18 2.92 2.10 2.95 -0.82 0.03 1.46 0.00 1.60 -1.46 0.14
19 2.94 2.10 2.95 -0.84 0.01 1.47 0.00 1.60 -1.47 0.13
20 2.96 2.10 2.95 -0.86 -0.01 1.48 0.00 1.60 -1.48 0.12
Fuente: Elaboración Propia
4.3.5 Costos del proyecto

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con sistema de riego por lo
tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento es igual a cero.
Costos de la inversión:
En la situación con proyecto, se han considerado dos alternativas, ambos costos
comprenden la inversión realizada en infraestructura y mobiliario pedagógico que
asciende a S/. 3,685,831 en la Alternativa 1 y de S/. 3,842,108 en la Alternativa 2 y
mantenimiento de los mismos en el horizonte del proyecto que es de 10 años.
DESCRIPCION ALTERNAT.1 ALTERNAT.2
INVERSION PRECIOS DE MERCADO (AGUA) 1,428,026.69 1,428,026.69
INVERSION PRECIOS DE MERCADO (DESAGUE) 2,257,804.58 2,414,081.08
INVERSION TOTAL PRECIOS DE MERCADO 3,685,831.27 3,842,107.77
INVERSION PRECIOS SOCIALES (AGUA) 1,153,878.11 1,153,878.11
INVERSION PRECIOS SOCIALES (DESAGUE) 1,941,711.94 2,076,109.73
INVERSION TOTAL PRECIOS SOCIALES 3,095,590 3,229,988
4.3.6 evaluación
Análisis de costo/beneficio:
Para la evaluación social del proyecto se utilizó la metodología de costo beneficio,
se realizo dicha selección por tener mayor rentabilidad, El monto requerido para la
ejecución y puesta en operación del sistema de riego a precios de mercado en la

alternativa elegida (alternativa técnica 01) asciende al monto de S/. 3,095.590, por
otra parte en base al costo total del proyecto se hizo la evaluación social del
proyecto determinándose el Valor Actual Neto (VAN) que asciende a S/. 430,072.38
y Tasa Interna de Retorno-TIR a 15.17% a precios privados, con lo cual se ha
demostrado la rentabilidad del proyecto.
El cálculo de indicadores Costo / Beneficio nos muestran que la alternativa 1 es la
mejor alternativa. (A precios de sociales).
VALOR ACTUAL NETO (COMPONENTE AGUA), PS 430,072.38 430,072.38
TASA INTERNA DE RETORNO (COMPONENTE AGUA), PS 15.17% 15.17%
Análisis de costo/efectividad:
Como los beneficios del Proyecto de alcantarillado son no cuantificables, la técnica
aplicada para evaluar económicamente el Proyecto es el cálculo del indicador
costo/efectividad, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una
metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los
recursos nacionales.
Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo entre las dos
alternativas planteadas, a través de la medición del beneficio unitario por usuario.
Además mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible
cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica
por separado a: alcantarillado, constituido por conexiones, redes de recolección; y
tratamiento, conformado por la planta de tratamiento e interceptores.
El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a
precios sociales, correspondientes al componente Alcantarillado se presentan en el
Cuadro 6. El índice costo/efectividad para el componente alcantarillado, alternativa
I es de S/. 2021.04 equivalente a US $ 721 por poblador beneficiado.
Para seleccionar la alternativa de menor costo se comparan los resultados costo
efectivos de las dos alternativas; en consecuencia, la Alternativa I es la
seleccionada, puesto que presenta el menor costo efectivo; en tanto que la
alternativa II presenta un costo efectividad de US $ 772.

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (COMPONENTE DESAGUE), PS 2,021.04 2,162.20
4.3.7 Análisis de Sostenibilidad

Los arreglos institucionales
La entidad que actualmente está a cargo de la administración del servicio de
agua potable es la Municipalidad Distrital de Challabamba mediante OMSABA,
como tal cuenta con una entidad administrativa encargada de la gestión de los
servicios y la operación y mantenimiento, por lo que las cobranzas de tarifas se
efectúan según la categoría a la que corresponden los usuarios del servicio.
Para la eficiente operación y mantenimiento de los servicios, la Municipalidad
Distrital está en la gestión de mejorar el servicio bajo la administración de
OMSABA; a través de la ejecución del presente proyecto y el fortalecimiento
institucional del mismo.
Los arreglos institucionales para la operación de los servicios, estarían orientados a
fortalecer la OMSABA de la Municipalidad Distrital de Challabamba encargada
de la administración y de operación y mantenimiento de manera que en la fase
de funcionamiento del Proyecto opere con eficiencia administrativa y tenga la
capacidad de organización de la población.
El compromiso institucional es imprescindible para lograr la sostenibilidad al
largo plazo de los servicios y el afianzamiento de las conductas saludables por
las familias usuarias.
La capacidad de gestión
Se pretende fortalecer la capacidad de gestión de OMSABA perteneciente a la
Municipalidad de Challabamba, a fin de brindar un adecuado servicio en la
localidad de Challabamba, lo cual se ha considerado dentro de las acciones a
desarrollar en el proyecto.
Financiamiento de los costos
Para el financiamiento del proyecto, la Municipalidad Distrital de Challabamba
de ha asignado un presupuesto de la fuente Recursos Determinados, Por otra parte,
se ha de buscar cofinanciamiento, a través de instituciones competentes como del
Gobierno Regional Cusco, Ministerio de Vivienda y otros. Para ello se vienen

realizando las gestiones necesarias para lograr el cofinanciamiento del proyecto.
La participación de los beneficiarios;
Mediante la participación de los beneficiarios se buscará desarrollar un sentido

de apropiación de estos servicios por parte de la población, a fin de legitimar
la organización responsable y desarrollar una cultura de pago para solventar los
costos del servicio. Para lo cual, se ha desarrollado una estrategia de intervención
integral, consistente de un conjunto articulado y secuencial de actividades y
procesos participativos de promoción para el saneamiento básico ambiental,
capacitación a la organización de la población y educación para la higiene y el
saneamiento ambiental.
Análisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de pago.

Este análisis está en función del aporte de cada institución involucrada en el
sector saneamiento en la localidad de Challabamba.
Por parte de la localidad, se ha establecido una tarifa por el servicio prestado para el
servicio de agua. Esta tarifa está de acuerdo con la capacidad de pago de las
mismas. Así, el monto a pagar mensualmente es entre un nuevo sol y tres nuevos
soles. La recaudación de los ingresos realiza la Municipalidad distrital de
Challabamba a través de la OMSABA, que es la encargada del manejo de
estos fondos que son orientados a la operación y mantenimiento de los sistemas
implementados.
4.3.8 Análisis de Sensibilidad

Del análisis realizado se deduce que las variaciones en el comportamiento de los
indicadores mas importantes del proyecto bajo plena certeza, por lo cual se
plantean cambios en los costos como en los beneficios para observar cual sería la
reacción de la inversión en éstos supuestos, actualizados al año “cero” de ejecución
del proyecto. En resumen, para la variable costos, el proyecto es rentable cuando
hay un incremento de la inversión de 38%. De igual manera, puede haber una
disminución de los beneficios de hasta un 26%, y aun el proyecto muestra márgenes

de rentabilidad.
El análisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado, se efectúa teniendo en

cuenta el incremento de costos hasta que la proporción del incremento en los costos
del sistema de tratamiento igual a la línea de corte, y se han observado los siguientes
resultados:
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
ALTERNATIVA 1
INCREMENTO EN VAN SOCIAL
LA INVERSION (miles de S/.)
5% 372.38
10% 314.68
15% 256.99
30% 83.91
40% -31.48
SISTEMA DE ACANTARILLADO
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INCREMENTO EN LA ICE SOCIAL INCREMENTO EN LA ICE SOCIAL
INVERSION (S/.) INVERSION (S/.)
0.00% 2,021.04 1.00% 2,183.67
3.29% 2,087.11 2.00% 2,205.14
8.59% 2,193.55 5.00% 2,269.56
15.00% 2,322.28 10.00% 2,376.92
4.3.9 Impacto Ambiental

El análisis de impacto ambiental es considerado dentro de la inversión puesto que
está incluido dentro del análisis de los costos de inversión cuando involucran la
realización de actividades de mitigación y control.
Se han identificado los impactos ambientales más importantes que se generarían por
la ejecución de las obras del Proyecto. En este análisis se consideran los impactos de
las obras propuestas en el Proyecto sobre el medio ambiente y viceversa, tanto en el
sentido negativo como positivo.
Para este análisis en particular se describe de manera sucinta los impactos de
acuerdo al período y duración en que ocurrirían, considerando las etapas de
construcción y operación de las obras del Proyecto.
Definitivamente el Impacto Ambiental del proyecto es positivo. El horario de
abastecimiento restringido, las descargas de aguas servidas sin tratamiento al río
Vilcanota con el deterioro consiguiente del entorno ecológico, actualmente afecta
las condiciones de salubridad de la población y del medio ambiente especialmente

al rio Vilcanota. Por lo expuesto, la implementación del Proyecto mejorará
apreciablemente las condiciones de vida de la población de Challabamba, así
como de su medio ambiente.
Los impactos positivos redundan en el mejoramiento del entorno del medio
ambiente, el suelo y aire gracias a la instalación de por ejemplo obras civiles, las
líneas de tuberías, redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado,
asimismo mejorará el entorno donde se construirá el tratamiento de las aguas
residuales producidas.
Los impactos negativos se presentarán solo durante la ejecución de las obras con
motivo de instalación de campamentos, actividades de excavación, movimiento de
tierras, relleno, compactación de zanjas, eliminación de desmonte, desvíos de
tránsito, etc. No obstante, representan impactos de carácter temporal y pueden ser
atenuados adoptando adecuadas medidas de mitigación.
La identificación de Potenciales Impactos Ambientales en las Obras de Agua Potable
y Alcantarillado durante la Etapa de Construcción se resume a continuación:
Mejoramiento de los ingresos económicos de la población, por la compra de
productos y ocupación temporal de la PEA desocupada local.
Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Mejoramiento sustancial de la calidad del curso receptor de aguas servidas.
Erosión, alteración de la estructura del suelo y/o del pavimento.
Emisión de ruidos, polvos, gases y olores debido al movimiento de tierras y flujo
vehicular.
Contaminación de las vías por posibles derrames de aguas servidas.
Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.).
Alteración temporal del paisaje.
Afectación de la avifauna por la generación de ruidos molestos.
Afectación temporal del paisaje urbano y peri urbana.
Dificultad para el acceso a las viviendas.
Afectación al comercio citadino.
Riesgos de accidentes de la población y trabajadores.
Afectación del tránsito vehicular.
El proyecto no se encuentra en áreas protegidas y las fuentes a utilizar no son
utilizadas para riego ni para el consumo de animales. Para el presente proyecto,
consideramos que se altera el medio ambiente de manera considerable en el

proceso de ejecución del proyecto, por lo tanto este componente está
presupuestado para realizar capacitaciones en organización, gestión y educación
sanitaria entre otras en el proceso de ejecución del proyecto.
El proyecto ejecutado se integra a este de manera positiva, por que se elimina focos
de infección y se mejora el nivel de vida de la población.
Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas
medidas de mitigación, que conseguirán que el medio ambiente no se vea alterado.
En las intervenciones en la construcción de sistemas de agua, alcantarillado y
plantas de tratamiento se han identificado impactos ambientales. Las acciones
relativas para atenuar los posibles impactos negativos están
consideradas dentro de la estructura de presupuesto del proyecto, y se
aplicarán de acuerdo a una guía de evaluación de impacto.
4.3.10 Selección de la mejor alternativa

Se selecciono la alternativa 01 por ser la viable socialmente, dado que tiene el
menor costo y mayor efectividad, además de ser aceptado por la población, no
crea conflictos ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona,
técnicamente ya que está de acuerdo a las normas del sector y ambientalmente por
que el proyecto guarda armonía con el medio ambiente y a la larga tendrá
impactos ambientales positivos. Pues muestra mejores indicadores, tal como se ve
en el siguiente cuadro
INVERSION PRECIOS DE MERCADO (AGUA) 1,428,026.69 1,428,026.69
INVERSION PRECIOS DE MERCADO (DESAGUE) 2,257,804.58 2,414,081.08
INVERSION TOTAL PRECIOS DE MERCADO 3,685,831.27 3,842,107.77
INVERSION PRECIOS SOCIALES (AGUA) 1,153,878.11 1,153,878.11
INVERSION PRECIOS SOCIALES (DESAGUE) 1,941,711.94 2,076,109.73
VALOR ACTUAL NETO (COMPONENTE AGUA), PS 430,072.38 430,072.38
TASA INTERNA DE RETORNO (COMPONENTE AGUA), PS 15.17% 15.17%
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (COMPONENTE DESAGUE), PS 2,021.04 2,162.20
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 Conclusiones:
El proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE
CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO” Satisface las exigencias mínimas del Sistema
Nacional de Inversión Pública a nivel de perfil, así mismo se encuentra enmarcado

dentro de las prioridades de la política de inversiones del sector Saneamiento Básico,
razón por la cual se APRUEBA el estudio a nivel de Perfil.
5.2 Recomendaciones:
• El expediente técnico deberá elaborarse teniendo en cuenta los parámetros
técnicos y costos determinados a nivel de perfil.
• Bajo resolución ministerial N° 251-2011-EF/15, luego de culminado el expediente
Técnico, la Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALALBAMBA (SUB
GERENCIA DE OBRAS) debe remitir a la OPI Institucional, el Formato SNIP-15
debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe consistencia entre el
Expediente Técnico detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó la
viabilidad. Recibido el Formato SNIP-15, la OPI registra en el Banco de Proyectos, así
mismo la ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro en el
banco de proyectos
• Si la Unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión (ejecución),
incrementos en el monto de inversión, de manera que se afecte la viabilidad del
proyecto, deberá informar a la OPI de la Municipalidad Distrital de Challabamba
para su respectiva evaluación y toma de decisiones.
Chalalbamba 23/07/2012

Municipalidad Distrital de Challabamba: Oficina de Programacion E Inversiones

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

INFORME TÉCNICO N° 014–2012- MDCH –MVMR/ OPI

TITULO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

OPI RESPONSABLE OPI- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

El Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

Sector Saneamiento Básico y luego de su evaluación, la Oficina de Programación de

Se declara la viabilidad por la OPI Paucartambo con Informe N° 014–2012- MDCH –

MVMR/ OPI de fecha 23 de Julio del 2012.

2.2 MARCO NORMATIVO

3.1.- OBJETIVO DEL PROYECTO

3.2.- DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES DEL PROYECTO

Para asegurar la calidad bacteriológica del agua, se instalarán en los reservorios

Cursos de Capacitación en educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de

3.3 MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 2 es de S/ 3,842,108 nuevos soles, a precios de mercado, el cual se

4.2.0 DIAGNOSTICO DE LA SITUCIÓN ACTUAL

La población de la localidad de Challabamba tiene índice de pobreza alto y bajos

Se ha observado, dentro de los indicadores de salud de la localidad de

Por otra parte, se ha remitido a la Municipalidad Distrital de Challabamba

inadecuada eliminación de aguas servidas al aire libre, lo que representa un foco

El sistema de agua potable en el distrito de Challabamba, esta dado principalmente

Sobre el tema de exclusión de excretas podemos decir que la población actualmente

4.2.1 Definición del Problema Central

Como resultado del diagnostico se plantea el siguiente problema central “Incremento

4.2.2 Objetivo del Proyecto

4.2.3 Alternativas de Solución

Se realizara la reconstrucción de las 06 captaciones existentes, además se

Componente 2: Aumento Cobertura del Servicio de alcantarillado

Componente 3: Tratamiento de aguas residuales

Componente 4: Mejora de los niveles de Educación sanitaria

4.3 Formulación y Evaluación

4.3.1. Horizonte de Evaluación

4.3.2. Análisis de la demanda

Para el caso del consumo domestico, la cantidad demandada de agua es de 120

La demanda máxima diaria se calcula por que el comportamiento del

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA DE LA LOCALIDAD

4.3.3 Análisis de la oferta

En general el sistema de desagüe esta en colapso ya que tiene varios años de

4.3.4 Balance Oferta – Demanda

Tenemos el balance oferta – demanda del sistema de agua, a nivel de sistema

Tenemos el balance oferta – demanda del sistema de alcantarillado, a nivel de

BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,

4.3.5 Costos del proyecto

ejecución y puesta en operación del sistema de riego a precios de mercado en la

DESCRIPCION ALTERNAT.1 ALTERNAT.2

4.3.7 Análisis de Sostenibilidad

Gobierno Regional Cusco, Ministerio de Vivienda y otros. Para ello se vienen

La participación de los beneficiarios;

Mediante la participación de los beneficiarios se buscará desarrollar un sentido

Análisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de pago.

4.3.8 Análisis de Sensibilidad

disminución de los beneficios de hasta un 26%, y aun el proyecto muestra márgenes

El análisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado, se efectúa teniendo en

4.3.9 Impacto Ambiental

las condiciones de salubridad de la población y del medio ambiente especialmente

consideramos que se altera el medio ambiente de manera considerable en el

4.3.10 Selección de la mejor alternativa

El proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

Nacional de Inversión Pública a nivel de perfil, así mismo se encuentra enmarcado

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