Perfil Tumbaden

“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUMBADEN, DISTRITO
TUMBADEN – SAN PABLO - CAJAMARCA"
2015
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE

TUMBADEN, DISTRITO TUMBADEN – SAN PABLO -
CAJAMARCA"
LOCALIDAD: TUMBADEN
DISTRITO: TUMBADEN.
PROVINCIA: SAN PABLO.
REGION: CAJAMARCA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 1
CAJAMARCA – SAN PABLO – TUMBADEN

2
Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................................... 4
A) Información general .......................................................................................................................... 5
B) Objetivo del proyecto........................................................................................................................ 6
C) Determinación de La brecha oferta Demanda ................................................................................ 6
D) Análisis técnico del PIP ...................................................................................................................... 7
E) Costos del PIP. ................................................................................................................................... 7
F) Evaluación social ............................................................................................................................... 8
G) Sostenibilidad del PIP. ....................................................................................................................... 9
H) Impacto ambiental .......................................................................................................................... 10
I) Gestión del proyecto. ....................................................................................................................... 11
J) Marco lógico. .................................................................................................................................... 12
2. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................................................... 13
2.1. Nombre del Proyecto y localización .................................................................................................... 14
2.2. Institucionalidad. .................................................................................................................................. 16
2.3. Marco de referencia ............................................................................................................................ 16
2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto ..................................................................... 16
2.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes ..................................................... 17
3. IDENTIFICACION .......................................................................................................................................... 20
3.1. Diagnóstico. ............................................................................................................................................ 21
3.1.1. Área de estudio y área de influencia ................................................................................................. 21
3.1.2. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO.................................................................................................. 41
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS ....................................................................... 46
3.2.1. DEFINICION PROBLEMA CENTRAL ......................................................................................... 46
3.2.2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL ........................................... 46
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES ....................................................................................... 53
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL ....................................................................................................................... 53
3.3.2. ANALISIS DE MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ......................... 53
3.3.3. ANALISIS DE FINES ......................................................................................................................... 54
3.3.4. CONSTRUCCION DE ÁRBOL MEDIOS – FINES. ............................................................................. 56
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN................................................................................................................ 57
3.4.1. ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES (EXCLUYENTES,
COMPLEMENTARIOS E INDEPENDIENTES) ............................................................................................ 57
3.4.2. IDENTIFICACION DE ACCIONES (PLANTEAMIENTO Y RELACION DE ACCIONES........................... 58

3
3.4.3. ANALISIS DE LA INTERRELACIÓN DE ACCIONES (EXCLUYENTES, COMPLEMENTARIOS E

INDEPENDIENTES) .................................................................................................................................. 58
3.4.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION O PROYECTOS ALTERNATIVOS A
CONSIDERAR. .......................................................................................................................................... 59
4. FORMULACION ........................................................................................................................................... 60
4.1. DE FI N IC I O N DEL HORIZONTE DE PROYECTO ................................................................................ 61
4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda ................................................................................... 62
4.2.1. Análisis de la demanda ................................................................................................................... 62
4.2.2. ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE ......................................................................... 63
4.2.3. ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA EFECTIVA. .................................... 63
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. ................................................................................................................... 64
4.3.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA ................................................................................................... 65
4.3. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ......................................................................... 66
4.3.1. ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES ............................................................................................ 67
4.3.2. Requerimientos de recursos. ...................................................................................................... 69
4.4. Costos a precios de mercado:.............................................................................................................. 70
4.4.2 Costos de reposición. ...................................................................................................................... 71
4.4.3 Costos de operación y mantenimiento .......................................................................................... 71
4.4.4. Costos incrementales ..................................................................................................................... 73
5. EVALUACIÓN .............................................................................................................................................. 74
5.1. Evaluación Social .................................................................................................................................. 75
5.1.1 Beneficios sociales........................................................................................................................... 76
5.1.2 Costos sociales................................................................................................................................. 76
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto ............................................................................ 83
5.1.4 Análisis de sensibilidad.................................................................................................................... 84
5.2 Evaluación privada. ................................................................................................................................. 86
5.3 Análisis de sostenibilidad ........................................................................................................................ 86
5.4. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................................ 87
5.5 Gestión del proyecto............................................................................................................................... 94
5.5.1 Fase de ejecución ............................................................................................................................ 94
5.5.2 Fase de post inversión..................................................................................................................... 94
5.5.3 Financiamiento. ............................................................................................................................... 95
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada ..................................................................... 96
6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES .................................................................................................... 97

4
1. RESUMEN EJECUTIVO

5
A) Información general.
NOMBRE DEL PIP
“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUMBADEN,

DISTRITO DE TUMBADEN – SAN PABLO – CAJAMARCA”
LOCALIZACION
Departamento: Cajamarca.
Provincia: San pablo.
Distrito: Tumbaden.
Localidad : Tumbaden
Altitud: 2850 msnm

6
B) Objetivo del proyecto.
“ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS

A LA POBLACION DEL DISTRITO DE TUMBADEN”
C) Determinación de La brecha oferta Demanda.
Tabla 1 BRECHA OFERTA DEMANDA
AMBIENTE DEMANDADO BRECHA
OF. INFRAESTRUCTURA -15.1

OF. DE SECRETARIA DE INFRA. -2.48
OF. SUPERVISION 9.05
AREA TÉCNICA -17.09
OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA -13.3
ASEORÍA LEGAL 9.9
OF. IMAGEN -35.04
OF. DE RENTAS 8.2
OF. GERENCIA GENERAL -17.26
ALCALDIA -13.18
SECRETARIA DE ALCALDIA -0.8
AUDITORIO 1 M2 /PERSONA -56.41
OF. DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA 0.5
ALMACEN 15.29
VIGILANCIA -5.92
SS.HH. -17.84
SISTEMAS 7.58
OPI 22.98
PROYECCION DE AMBIENTES REQUERIDOS 0
ESPERA EN AREA DE PROY. SOCIAL -45
SALA DE REGIDORES -70.5
OF. ALMACEN DE VASO DE LECHE -12.02
TALLERES DE MANUALIDADES 0
JEFATURA DE PROYECCION SOCIAL 0
AREA DE SERV. TECNICOS Y DE MANTENIMIENTO -672
TERRAZA SERV, MULTIPLES -157.18
FUENTE: ELABORACION PROPIA.

7
D) Análisis técnico del PIP.
Cabe mencionar que la organización planteada atendería satisfactoriamente la

atención actual y la proyección de nuevos servicios proyectados por la nueva
agestión, que satisface ría los 10 próximos años, lo cual si requeriría más
personal.
Construcción de edificación con sistema de aporticado sismo resistente de 03

niveles, estructuras fc= 210 kg/cm2 y fy= 4200kg/cm2 grado. 60 zapatas, vigas
ALTERNATIVA 1 de cimentación, columnas, vigas, losa aligerada de e=0.20m; caseta de bombeo:
(RECOMENDADA) cisterna de agua de concreto armado fc=210 kg/cm2 cap. 9.00 m3 con bomba
electro neumática y tanque hidroneumático con membrana 2000 lt; rampas,
veredas, áreas verdes entre otros.

niveles, estructuras fc= 210 kg/cm2 y fy= 4200kg/cm2 grado. 60 zapatas, vigas de
cimentación, columnas, vigas, losa aligerada de e=0.20m; caseta de bombeo:
ALTERNATIVA 2
cisterna de agua de concreto armado fc=210 kg/cm2 cap. 9.00 m3 con bomba
NO SE HA CONSIDERADO
ALTERNATIVA 3
E) Costos del PIP.

Tabla 2 COSTOS ALTERNATIVA 1
Unidad Costo total

Costo
Principales Rubros de Cantidad a precios de
Unitario
Medida mercado
Costo Directo 1587457.72
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 513,696.79 513696.79
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 575,193.15 575193.15
INSTALACIONES SANITARIAS DE
GLB 1 28,809.59 28809.59
EDIFICACIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
GLB 1 45,969.88 45969.88
EDIFICACIÓN
MURO DE CONTENCION GLB 1 93,334.27 93334.27
MURO PERIMETRICO GLB 1 50,512.80 50512.80
PATIO Y JARDINES GLB 1 28,047.22 28047.22
OTROS GLB 1 251,894.02 251894.02
Gastos Generales + IGV GLB 1 412,421.51 412421.51
SUPERVISION GLB 1 62,377.56 62377.56
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 11,300.00 11300.00
VALOR REFERENCIAL UND 1 2,079,252.12 2079252.12
Total 2152929.68

8
Tabla 3 COSTOS ALTERNATIVA 2
Unidad Costo total

Costo
Principales Rubros de Cantidad a precios de
Unitario
Medida mercado
Costo Directo 1,632,745.16 1,632,745.16
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 534,643.93 534,643.93
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 528,307.25 528,307.25
GLB 1 28,809.59 28,809.59
EDIFICACIÓN
GLB 1 44,032.86 44,032.86
EDIFICACIÓN
MURO DE CONTENCION GLB 1 93,334.27 93,334.27
MURO PERIMETRICO GLB 1 50,512.79 50,512.79
PATIO Y JARDINES GLB 1 49,310.45 49,310.45
OTROS GLB 1 303,794.02 303,794.02
Gastos Generales + IGV GLB 1 424,187.19 424,187.19
SUPERVISION GLB 1 32,078.54 32,078.54
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 11,300.00 11,300.00
VALOR REFERENCIAL GLB 1 2,138,569.61 2,138,569.61
Total 2181948.15
F) Evaluación social.
Tabla 4 BENEFICIOS SOCIALES
TIPO INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

DE
PROYECT
O
- Ahorro en tiempo de viaje

- Ahorro en pasajes y desplazamiento 1 sol x persona
- Ahorro en costos de traslado y tiempo del personal de la MDT por

Pago por uso de coordinación interinstitucional
edificación el algunos eventos
de proyección social como - Aumento en la productividad por contar con áreas administrativas
CREACION DE
ferias y exposiciones - Mayor seguridad del personal y público que se atiende en los locales de
LOCAL
la MDT.
MUNICIPAL
- Ahorro en costos operativos por menor número de locales de la MDT
- Ahorro en costos de traslado y tiempo del público en general que
realiza trámites que requiere visitar varios locales de la MDT
- Mejoramiento de las condiciones de trabajo para el personal de

acuerdo a las
recomendaciones de las Normas internacionales de la OIT,
principalmente en términos de espacios de trabajo
- Mejora de la imagen de la institución

9
- Mejoramiento de las condiciones para el manejo y control de la

información que forma parte del acervo documentario del distrito
- Posibilidad de atención adecuada a discapacitados, gestantes y adultos

mayores
BENEFICIOS INTANGIBLES
El mayor beneficio de la población de Tumbaden traducido en la integración y
desarrollo en los pobladores del distrito de Tumbaden.
Tabla 5 RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversión P. Mercado S/. 2,152,929.68 S/. 2,181,948.15

2. Inversión P. Social S/. 1,828,099.45 S/. 1,850,799.56
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 1,732,243.43 S/. 1,763,097.17
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 11,350 11,350
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 152.62 S/. 155.34
ALTERN. 01 ALTERN. 02
“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE
TUMBADEN, DISTRITO TUMBADEN – SAN PABLO - CAJAMARCA
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 152.62 S/. 155.34
FUENTE: ELABORACION PROPIA
G) Sostenibilidad del PIP.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada en la consecución del

objetivo del Gobierno Local respecto a la obtención de mayores niveles de
eficiencia, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
La municipalidad distrital de Tumbaden tiene dentro de sus prioridades para
este año la ejecución de este proyecto por ser de importancia para sus Planes
de Desarrollo, para lo cual inicialmente se tiene priorizado dentro de su

10
Presupuesto Participativo la ejecución de este proyecto y de manera formal

se asumirá el compromiso de asignar la partida anual de operación y
mantenimiento que asegura que cada año mediante Acuerdo de Concejo se
aprobará el Presupuesto institucional en el que se incluirán los recursos
para el funcionamiento de la institución, lo que implica cubrir todos los gastos
operativos de sus locales, personal, equipos, servicios y mantenimiento.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y

OPERACIÓN DEL SERVICIO
Se ha designado una partida presupuestal para la ejecución del presente
proyecto, la operación estará a cargo del personal que labora actualmente en
la institución y que será la misma que operara cuando el proyecto concluya.
H) Impacto ambiental.
Considerando que el proyecto tiene como objetivo brindar condiciones

adecuadas que permitan la eficiencia y seguridad de los procesos de la MDT
para lo cual se tendrá que ejecutar la construcción y el acondicionamiento de una
sede integral, que incluye instalaciones sanitarias, eléctricas, de comunicaciones
así como rehabilitación de ascensores, escaleras y otras reparaciones, se estima
que dichas intervenciones, por su naturaleza, no generan impactos negativos de
ninguna índole al medio ambiente ni modificarán el ornato de la ciudad, sino más
bien dese congestionarán el centro urbano de la ciudad.
El estudio de impacto Ambiental a realizarse en el diseño definitivo, se deberán

identificar impactos de diferente grado de riesgo, los que pueden estar
relacionados con sus condiciones morfológicas y topográficas, El estudio de
impacto Ambiental a realizarse en el diseño definitivo, se deberán identificar
impactos de diferente grado de riesgo, los que pueden estar relacionados con
sus condiciones morfológicas y topográficas, escorrentía superficial,
potencialidad de las tierras, desarrollo socio económico lo que se traduce en el
uso de la tierra, condiciones climáticas, conformación de sus ecosistemas,
desarrollo de su infraestructura económica, los que son más o menos
susceptibles a losimpactos de las diferentes actividades de las obras de este

11
proyecto. Sin embargo es conveniente resaltar que los alrededores de la zona

de probable ubicación del Centro, ya existe tráfico y uso urbanístico de suelo.
I) Gestión del proyecto.
Fase de ejecución.
la ejecución de la obra será realizada en la modalidad por contrata. La

Municipalidad Distrital de Tumbaden será la encargada de la ejecución,
asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto y así lograr prestar
servicios municipales de calidad.
Fase de post inversión.
La Operación Y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital

de Tumbaden según lo recomendado en el estudio de Pre inversión
Financiamiento.
La entidad encargada de conseguir el financiamiento es la Municipalidad

Distrital de Tumbaden.

12
J) Marco lógico.
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS
DE
FIN Facilidad para el . El 90% de la población incrementan . Indicadores de PBI – INEI . Adecuado manejo de la
desarrollo integral política
Sus actividades económicas y de . Indicadores sociales
del distrito de Tumbaden proyección social en un 65% en el Económica nacional,
distrito de Tumbaden. regional y local.
. El impulso al desarrollo
económico sigue
siendo prioridad.
PROPOSITO Adecuadas condiciones . Los 95% de la población satisfechos con . Encuestas a público en . Se mantengan los
para brindar servicios los servicios administrativos recibidos general lineamientos de política de la
públicos administrativos por parte de la Municipalidad Distrital administración actual.
a la población del distrito de T u m b a d e n al finalizar el . Reportes a presupuesto
deTumbaden proyecto. anual de la MDT.
. Resultados del informe de

evaluación de personal
administrativo.
COMPONENTES . Adecuada . Local Municipal adecuado . Informe de final de ejecución . Los agentes implicados
infraestructura de participan
Municipal obra activamente en el proyecto

. Local Municipal cuenta con Muro de
. Dotación de contención. . La motivación de la población
infraestructura de no sufre cambios significativos.
protección . Local Municipal con adecuado . Acta de entrega -
recepción de obra. . Existen proveedores de los
. Dotación de Mobiliario y Equipos bienes y servicios precisos
mobiliario y para el proyecto y son capaces
. Mitigación de Impacto Ambiental de suministrarlos en tiempo
equipo.
oportuno
. Resolución de liquidación
. Mitigación de de obra.
impacto ambiental
ACCIONES . Contar con la
Y/0 disponibilidad
ESTRUCTURA DE . Registro de revisión y
ACTIVIDADES EDIFICACIÓN 513,696.79 entrega de expediente Económica presupuestaria
técnico. en forma oportuna.
ARQUITECTURA DE
575,193.15
EDIFICACIÓN . Informe de supervisión de
obras con periodicidad
INSTALACIONES SANITARIAS 28,809.59 indicada.
DE EDIFICACIÓN
45,969.88 . Constancia de entrega
INSTALACIONES ELECTRICAS de infraestructura,
DE EDIFICACIÓN mobiliario
93,334.27
MURO DE CONTENCION . Reportes de
50,512.80 ejecución
MURO PERIMETRICO
Presupuestal en
PATIO Y JARDINES 28,047.22 la administración de la MDT.
OTROS
251,894.02

13
2. ASPECTOS GENERALES

14
2.1. Nombre del Proyecto y localización.

DISTRITO DE TUMBADEN – SAN PABLO – CAJAMARCA”
Localización. El proyecto tiene la siguiente localización
Tabla 6localización del proyecto

Departamento: Cajamarca.
Provincia: San pablo.
Distrito: Tumbaden.
Localidad : Tumbaden
Altitud: 2850 msnm

Fuente: Elaboración Propia.
Ilustración 1 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

15
Ilustración 2 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA, GOOGLE EARTH.
CODIGO UBIGEO DEL DISTRITO DE TUMBADEN:

061204

16
2.2. Institucionalidad.
Tabla 7Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos locales
Pliego: Municipalidad distrital de Tumbadén.
Nombre: Unidad Formuladora
Persona Responsable de Formular el

DANIEL CHAVEZ CABRERA
PIP
Persona Responsable de la Unidad

ELMIS NEIL CHOLAN LOZANO
Formuladora:
Fuente: Equipo Consultor.
Tabla 8 Unidad Ejecutora
Sector: Gobiernos Locales.
Pliego: Municipalidad Distrital de Tumbadén..
Nombre: Municipalidad Distrital de Tumbadén
Persona Responsable de la Unidad

Municipalidad Distrital de Tumbadén
Ejecutora:
Fuente: Equipo Consultor.
2.3. Marco de referencia.
2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto
El origen del Proyecto se debe al interés que muestra la Municipalidad

Distrital de Tumbaden. Encabezado por su Alcalde, de lograr brindar una
adecuada prestación de servicios municipales a la población del Distrito
de tumbaden.

17
El local donde vienen funcionando las oficinas administrativas de la

Municipalidad se encuentra en un hacinamiento, falta de iluminación,
ventilación y con falta de espacio; por lo que los servicios municipales se
prestan en inadecuadas condiciones.
Razón por la cual se pretende plantear un proyecto que cumpla con las
especificaciones establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, y lineamiento de Política Sectorial, que servirá para que el
trabajador público de dicha sede brinde un mejor servicio de calidad al
usuario en un mejor ambiente laboral.
En consecuencia la Municipalidad Distrital de Tumbadén prioriza el

presente proyecto, con la finalidad de mejorar los servicios
administrativos que se brinda al usuario y para la atención de solucionar
la problemática y las necesidades de la población en general. Estos
trabajos tienen que ser planificados para la población, en armonía
con la naturaleza, en concordancia con la vocación de cada zona, en la
que se conjuguen la calidad de vida, y el mejoramiento del ambiente.
2.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos

de política que exponemos a continuación.

18
Tabla 9 MATRIZ DE COMPATIVILIDAD
LINEAMIENTOS
INSTRUMENTOS DE PRINCIPALES MEDIDAS VINCULADAS AL
DE GESTION POLITICA PIP
ESPECIFICO
Ley Marco de
Modernización del
obtener mayores niveles de eficiencia en el estado
estado
de manera que se logre una
(Ley Nº 27658) y su
mejor atención de la ciudadanía, priorizando y
Reglamento
optimizando el uso de los
aprobado con
recursos públicos.
Decreto Supremo Nº
Presidencia del 030-2002 PCM
Concejo de Promover la mejora permanentede la
Ministros gestión pública, mediante el
Plan Estratégico perfeccionamiento de la organización de las
Institucional PCM y entidades públicas, de la
Plan eficiencia de los procesos y sistemas
Estratégico Sectorial administrativos.
2015 – 2011 la PCM - lograr un estado moderno, eficaz eficiente que
responsa a las necesidades de
la ciudadanía.
Lineamientos para la Formulación del Reglamento
de Organización y Funciones
de la Administración Pública (DS Nº 043-2006-
PCM) que señala las pautas principales para la
determinación de las funciones en los organismos
públicos.
Ley Nº 27972
- Reglamento de Organización y Funciones de la
del
Municipalidad Distrital de tumbaden (2015 en
27.05.2003 de
proceso), que es instrumento normativo de gestión
Ley Orgánica de competencias de los
institucional en el cual se precisa la naturaleza
Municipalidades gobiernos locales,
jurídica, la finalidad, funciones generales.
sus funciones y la
Competencias de sus unidades orgánicas y
estructura básica de
sus relaciones. Así mismo establece la estructura
su organización.
orgánica básica de la MDT.
- TUPA; Texto Único de Procedimientos
Administrativos que establece los
procedimientos administrativos que permitan
garantizar un mejor orientación y servicio al
público usuario.
Que determinan los procesos, estudios a realizar

y metodologías a emplear
Leyes Ley del SNIP
para la etapa de pre inversión de los proyectos de
inversión pública

19
Características de diseño arquitectónico,

estructurales y de instalaciones que
deben de cumplir las edificaciones a construir.
- Normas de Accesibilidad, para personas
discapacitadas (Norma a. 1.20 aprobada por DS
Nº 011.2006.Vivienda), que especifica las
Reglamento consideraciones arquitectónicas obligatorias a ser
Nacional de incluidas para permitir la accesibilidad a las
Edificaciones, personas con discapacidad.
- Ley que regula la atención de las personas
con discapacidad, mujeres
embarazadas y adultos mayores (Ley 28735 del
18.05.2006) que señala los requerimientos
mínimos a cumplir para la atención en ventanillas
públicas.
FUENTE: MEF - ELABORACION PROPIA.
El presente proyecto se enmarca dentro de los principios, normas técnicas, métodos y
procesos que involucran la formulación de un proyecto dentro del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), recurriendo al clasificador funcional programático, Anexo
SNIP 04 – Anexo SNIP 01, consideramos.
Tabla 10 CLASIFICADOR FUNCIONAL
Función 03 planeamiento, gestión y reserva de contingencia

Programa 006 gestión
Sub programa 0010 infraestructura y equipamiento.
responsable funcional Presidencia del consejo de ministros.
FUENTE: MEF - ELABORACION PROPIA.

20
3. IDENTIFICACION

21
3.1. Diagnóstico.
El Distrito de Tumbaden tiene como actividad principal económica la producción

agrícola y ganadera; sin embargo en los últimos años la actividad minera ha
significado una dinamización no sólo en la actividad primaria, sino secundarias
y terciarias; la producción aurífera ha experimentado un incremento
considerable con esta actividad.
Se ha descentralizado el gobierno nacional implementando el Proceso de

Presupuesto Participativo, donde los pobladores priorizan sus proyectos a ser
ejecutados por el municipio; con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones
de vida de los pobladores de los distritos.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
El área de influencia y el área de estudio en este caso vienen a ser el

mismo y está que ubicado en la zona urbana de la ciudad del Distrito de
tumbaden.
Ilustración 3 Área de Influencia del Proyecto.
Fuente; Equipo Formulador.

22
a) Características físicas.
 Características geográficas
Superficie:
El Distrito de Tumbadén es uno de los cuatro distritos que
conforman la Provincia de San Pablo, ubicado en el departamento
de Cajamarca, en el norte del Perú.
Se localiza en el noreste de la Provincia de San Pablo – Cajamarca.
Se ubica geográficamente entre la Latitud Sur 06°59'07" Longitud
Oeste 78° 42' 58", a una altitud de 2800/4185 m.s.n.m., mas, su
capital es el pueblo de Tumbadén situado a 3100 msnm.
Tumbadén limita:
Por el sur: Con el distrito de San Pablo, siguiendo la línea

establecida como límite Norte del distrito de San Pablo.
Por el este: Con la provincia de Cajamarca, siguiendo el límite
establecido entre las provincias de San Pablo y Cajamarca, a partir
de las nacientes del río Lazareto hasta encontrar las nacientes de
la quebrada Honda.
Por el Norte y Oeste: Con las provincias de Hualgayoc y San

Miguel, a lo largo del límite provincial establecido para la provincia de
San Pablo, con Hualgayoc y San Miguel, desde las nacientes más
lejanas de la quebrada Honda, hasta la desembocadura de la
quebrada Chicusmayo, en la quebrada Chacapampa.
Por el Sur Oeste: Con el distrito de San Pablo, a lo largo de la

quebrada Chicusmayo, desde su desembocadura hasta sus
nacientes.
Altitud:
Presenta un paisaje fisiográfico bastante heterogéneo así mismo

cuenta con diferentes niveles latitudinales comprendidos desde los
3,012 m.s.n.m en la parte más baja del Proyecto en la localidad de

23
Chaupirume del Distrito de Tumbadén, hasta los 3,324 m.s.n.m en la

localidad Suro Antivo del Distrito de Tumbadén en la parte más alta
del proyecto.
Suelos:
Los suelos de Tumbadén presentan una fuerte acidez en algunas

unidades taxonómicas, que presentan niveles tóxicos de aluminio
limitando la disponibilidad de nutrientes para los cultivos trayendo
como consecuencia bajos rendimientos en algunos cultivos. De otro
lado el riesgo del recurso suelo está dado principalmente por la
diferencia entre el uso potencial de los suelos y el uso actual que
viene dando el campesino a su tierra.
Los suelos tienen las siguientes características:
Topografía ondulada, accidentada.
Estructura y textura desfavorable.
Baja capacidad de retención de agua.
Humedad que limita el desarrollo radicular.
Suelos muy delgados.
Drenaje muy pobre.
 Clima
Cerca al distrito de Tumbadén existen estaciones meteorológicas

operadas por SENAMHI, que permite mantener informado acerca
de las precipitaciones que colinda a la zona.
Se presentan dos estaciones climáticas marcadas por la presencia

de lluvias. Una húmeda con precipitaciones de octubre y marzo, en
la cual los cielos cubiertos impiden que se produzcan las
temperaturas altas propias del verano del sur, y una estación seca,

24
en la que los cielos se despejan, el aire es cálido en el día y se enfría

en la noche con heladas habituales al anochecer y al amanecer.
El distrito de Tumbadén presenta por lo general un clima Templado

Frío, con una temperatura promedio que oscila de 8 °C a 14 °C, y su
precipitación pluvial es de 1 114 mm.
 Temperatura:
Con respecto a la temperatura son muy variables, pero se dan en

rangos de temperaturas mínimas de 3 a 15 grados centígrados y
máximas de 12 a 20 grados centígrados.
 Características Hidrológicas:
El distrito de Tumbadén tiene una serie de fuentes de agua entre

quebradas, lagunas, ríos y puquios todos son de buena calidad tanto
para el riego de los diferentes cultivos propios de la zona, así como
para los animales y consumo humano.
El distrito de Tumbadén pertenece a la vertiente Océano Pacífico,

cuenca Río Jequetepeque, Sub cuenca río grande (Puclush), micro
cuencas: río rejo y del río Tumbadén, este recurso es escaso en el
distrito tanto para el consumo humano, y la producción agropecuaria,
existiendo una demanda potencial de agua sobre todo para pastos.
En cuanto al recurso hídrico, el distrito de Tumbadén recibe una

precipitación promedio anual de 1114 mm (113.4 cm), de ésta
cantidad se sabe que las tres cuartas partes regresan a la atmósfera
mediante la evapotranspiración y la cuarta parte restante contribuye
al escurrimiento y almacenamiento subterráneo y constituye el agua
disponible para manantiales y extracción. El agua en verano alcanza
un total estimado de 132 mil m3, en todos los caseríos de los cuales
(50%) corresponden a manantiales, (2%) a canales y (48%) a
pequeños ríos y quebradas; todos los caseríos cuentan por los
menos con un canal de riego a excepción de Chacapampa y

25
Tumbadén Grande; sin embargo esta disponibilidad de agua no

satisface las necesidades que requieren los diferentes cultivos que
se siembran a nivel distrital.
 Análisis de peligros en la zona
Estudios y documentos técnicos
Dentro de la información sobre las situaciones de peligro,

emergencia o desastres que se pueden haber presentado en
la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de
potenciales peligros
Conocimiento local
De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos

una reunión con los pobladores de la zona, no se logró
identificar ningún peligro de origen natural que han afectado
o afectan a la zona bajo análisis.
En cuanto al análisis de los peligros naturales mostramos la

siguiente información en base al formato 01 como una
herramienta de apoyo para el análisis.
Tabla 11 Formato N° 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la

zona en la cual se pretende ejecutar el probable ocurrencia de peligros en la zona
proyecto? bajo análisis?¿Qué tipo de peligros
S N Comentarios S N Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X

26
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Desliza X Derrumbes/Desliza X
mientos mientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si No

peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida
útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros Si No

naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones para la
formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversión Pública”.
Elaboración: Equipo Consultor
Y para definir el grado de peligro se utilizó los conceptos de frecuencia que

se definió de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los
peligros identificados, lo cual se realizó sobre la base de información
histórica.
Tabla 12 Formato N° 01- Parte B - Preguntas sobre las características específicas de peligros.
Frecuencia Severidad Resultados

Peligros S N
B M A S.I B M A S.I ( c )=(a)+(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de

inundación? X
¿Existen sedimentación en el rio o

X
quebrada?
¿Cambia el flujo del rio o acequia

principal que estará involucrando con X
el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes /deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X

27
¿Existen antecedentes de inestabilidad o

X
fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friaje/nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicas X
Otros X
desastres en los Proyectos de Inversión Pública”.
Se llegó a la conclusión de acuerdo con los resultados de la parte A y B que

la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de BAJO PELIGRO.
Análisis de vulnerabilidad:
Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de localización,

tamaño y tecnología, para la formulación del proyecto, se están
incluyendo mecanismos para evitar la generación y/o lograr la
reducción de las vulnerabilidades por exposición, fragilidad.
Se analizó las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el

proyecto, considerando los aspectos siguientes.
- Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si

estaría o está en el área de probable impacto (localización).
- Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable

impacto de un peligro, sobre la base de la identificación de los
elementos que podrían afectarse y las causas (formas
constructivas o diseño, materiales, tecnología).

28
- Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades

disponibles para su recuperación (sociales, financieras,
productivas, etc.) y qué alternativas existen para continuar
brindando los servicios en condiciones mínimas.
Se utilizó la nueva lista de verificación como herramienta para

determinar si están incluidos los conceptos anteriores, obteniéndose:
Tabla 13 Vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización).
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su

X
Exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones

de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del
proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,

tecnología).
6. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente,

X
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
7. ¿Los materiales de construcción consideran las características

X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
8. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas

X
de la zona de ejecución del proyecto?
9. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características

X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
10. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
11. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto

toman en cuenta las características geográficas climáticas y físicas X
de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia.
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del X
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente X
a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

29
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de

ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera
específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/u

Organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales

daños que la afectarían si se produce una situación de peligro cuando X
el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?
desastres en los Proyectos de Inversión Pública” - Visita de campo.
Los resultados del análisis anterior permitieron verificar si en la

formulación del proyecto se están tomando en cuenta las condiciones
de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
Asimismo, fue necesario definir el grado de vulnerabilidad que

enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición,
fragilidad y resiliencia, obteniéndose:
Tabla 14 Identificación del grado de vulnerabilidad
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto
Localización del proyecto respecto de la

X
condición de peligro.
Exposición
Características del terreno. X
Tipo de construcción. X
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción. X
Actividad económica de la zona. X
Situación de pobreza de la zona. X
Integración institucional de la zona. X
Resiliencia Nivel de organización de la población. X
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres

X
por parte de la población.
Actitud de la población frente a la ocurrencia de

X
desastres

30
Existencia de recursos financieros para

X
respuesta ante desastres.
desastres en los Proyectos de Inversión Pública” - Visita de campo.
Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del

proyecto, recurrimos a los lineamientos de interpretación del MEF, y
a partir de los resultados obtenidos se concluye que el proyecto
enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA
b) Vías de comunicación
A la zona del proyecto, se puede llegar de las siguientes maneras:
Tabla 15 VIAS DE COMUNICACION
UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN VÍA DE TIEMPO DE
ACCESO VIAJE (Horas
INICIO FINAL VEHICULOS DISTANCIA (Km)
Cruce Carretera Autos , Camionetas

Cajamarca 45 Km 1h:20mi n.
Maraypampa Asfaltada Volquetes , etc
Zona del Carretera Autos , Camionetas

Cruce Maraypampa 12 Km 30mi n.
Proyecto Afirmada Volquetes , etc
Carretera Autos , Camionetas
Cajamarca Al to Perú 50 Km 1h:30mi n.
Asfaltada Volquetes , etc

Al to Perú 15 km 45mi n.
Carretera Autos , Camionetas
Cajamarca Granj a Porcón 35 km 1 h.
Asfaltada Volquetes , etc

Granja Porcón 19 km 55mi n
Fuente: Ficha técnico operacional..
c) Principales actividades económicas del área de influencia y

niveles de ingreso
A continuación se ve en porcentajes de los ingresos económicos por

actividad agropecuariay otras activadas económicas:

31
Ilustración 4 Ingreso Promedio Familiar mensual
Fuente: INEI – equipo técnico.
El ingreso promedio familiar mensual considerando las actividades descritas

anteriormente y de acuerdo a las encuesta realizadas en situ se considerado
un ingreso promedio mensual de 320.00 soles.
Tipos de producción y actividad económicamente predominante. Población

Económicamente activa
Según el último Censo de Población y Vivienda del año 2007, se tiene que
el distrito de Tumbadén, la población económicamente activa, es decir
aquellas personas que están potencialmente disponibles para desarrollar
actividades productivas, ascendió a casi 1387 de personas con respecto al año
1993 que fueron 971 personas.
De la población económicamente activa del distrito de Tumbadén, la PEA

alcanza el 46.87% del total de la población, ocupando las mujeres el 14.93%
y los varones el 31.94%.
La población económicamente no activa representa el 53.13% del total de la

población, de los cuales el 16.88% son varones y el 36.25% son mujeres.
Del total de la Población Económicamente Activa el 95.91% son de zona

rural y el 4.09% son de zona urbana.

32
El género femenino que pertenece al PEA, comprende 467 habitantes, donde

443 mujeres pertenecen a la PEA ocupada y 24 mujeres a la PEA desocupada.
De las 443 que forman parte de la PEA ocupada, 421 mujeres son de zona rural
y 22 son de zona urbana. Mientras que de las 24 mujeres de PEA desocupada,
23 de ellas son de zona rural y una es de zona urbana.
En el género masculino está formado por 999 habitantes que pertenecen a la

PEA, de los cuales 944 varones son de la PEA ocupada y 55 son de la PEA
desocupada. De los 944 varones que forman parte de la PEA ocupada, 31
varones son de zona urbana y 913 de zona rural. Mientras que de los 55 varones
que forman parte de la PEA desocupada, 6 varones son de zona urbana mientras
que 49 son de zona rural.
Para mayor detalle se presenta a continuación un cuadro de la población

económicamente activa del distrito de Tumbadén.
Ilustración 5 Población económicamente activa según tipo de área y género
Actividades Económicas.
Existe una variedad de actividades económicas importantes que forman parte

de la oferta exportable de la Región, entre estas destacan: minería, producción
de taya, mango, palto, menestras, joyería, café, leche, turismo y artesanía.

33
Estas actividades, según la composición del PBI al año 2005, son lideradas por
la minería, seguida por los sectores: agropecuario, manufactura, comercio y
pesca respectivamente. Cajamarca es una de las primeras regiones
productoras de oro a nivel nacional, ello ha conllevado a desarrollar un
conjunto de servicios que a su vez generan empleo en la región. La producción
de minerales se destina principalmente a mercados externos.
El sector agropecuario es la actividad económica más importante del Distrito

de Tumbadén en relación al volumen de población que vive del mismo.
Actividad Agrícola.
La principal actividad de la población del distrito de Tumbadén es la agricultura,

sin embargo conforme el pasar del tiempo, se ha visto afectada debido a la
escasa cantidad de agua y la poca capacitación técnica en el manejo y buen uso
de sus recursos.
Los principales cultivos son: La papa (solanum tuberosum), arveja (Pisum

sativum), maíz (zea mays), frijol (phaseolus vulgaris), trigo (triticum aestivum),
cebada (hordeum vulgaris), avena (avena sativa), olluco (ollucus sp), ocas (oxalis
tuberosa), lenteja (lens culinaris), también cultivan forrajes como el trébol
(trifolium repens), Rye grass (lolium multiflorum).
El escaso conocimiento del manejo adecuado y capacitación técnica de los

agricultores, el uso intensivo de los suelos de ladera por ampliar la frontera
agrícola genera erosión de los mismos; estos son algunos de los factores
limitantes para la producción agropecuaria en el distrito y que afecta seriamente
la producción agrícola y ganadera.
Por otro lado el uso indiscriminado de fertilizantes químicos, de no agregar

abonos orgánicos al suelo, hace que estos pierdan nutrientes, siendo
indispensable mejorar la fertilidad biológica con la incorporación de materia
orgánica, forestación y reforestación, así como la asociación y rotación de
cultivos, prácticas que permitirán mejorar y elevar los niveles de producción y
productividad de suelos y cultivos.

34
Producción
Los niveles de producción y productividad varían de acuerdo a los diferentes pisos

ecológicos del distrito, sin embargo se considera que son bajos, el promedio del
volumen de producción agrícola campaña 1997 según Plan de Desarrollo de
1997 se tiene: maíz 473.77 kg/ha, trigo
599.642 kg/ha, papa 4076.40 kg/ha, olluco 1444.05 kg/ha y ocas 1792.72 kg/ha.
Pastos cultivados Rye grass y trébol 8.6 TM/ha/C.T., Rye grass sólo 5.8
TM/ha/C. Referente a la superficie el 26.17% está destinado a labores agrícolas,
mientras que el 73.83% de la superficie está referido a zona no agrícola. El
0.44% de la superficie está destinado para cultivos de pastos.
Respecto a la tenencia de la tierra según el III Censo Nacional Agropecuario el

93.60% de productores son propietarios o personas naturales; el 1.97% lo tienen
en sociedad de hecho, el 3.65% lo tienen en arriendo y el 0.78% bajo otras
formas.
La producción de los cultivos está destinada principalmente para autoconsumo,

no tienen excedentes debido a sus bajos rendimientos; algunos productos
agrícolas se venden al mercado para obtener dinero y orientarlos a satisfacer
otras necesidades básicas de la población.
Los agricultores del distrito de Tumbadén utilizan la tecnología tradicional para

el cultivo de sus tierras, es común la utilización de arados de palo, yunta, lampa,
palana, picos, para la obtención de granos emplean caballos (en las trillas)
además de, hoces, horquetas, palas, etc. Se puede apreciar que no usan

35
tecnología mejorada, es decir mecanización para llevar acabo las diferentes

labores culturales
Actividad Pecuaria.
La población del distrito de Tumbadén, se dedica principalmente a la crianza de

animales mayores (vacunos) por ser una zona productora de leche que abastece
a la empresa de Gloria y Nestlé; y en menor proporción se dedican a la crianza
ovinos, porcinos, cuyes (promedio de10 por familia) y gallinas (5 por familia), son
realizados en pequeñas escalas, poseen terrenos en la mayoría de los casos de
5 Has en promedio.
Ganado Vacuno y Leche.
El destino de comercialización del ganado (vacuno) es principalmente la

producción de leche, que es vendido a Gloria y Nestlé, cuya producción
aproximada es de 13 000 litros con una producción promedio por vaca de 5.17
litros; en pequeña escala para la comercialización y producción de quesillo y
queso. Los derivados lácteos forman parte de la canasta básica familiar,
representando el 3.4% de esta.
La producción láctea es una de las actividades que tradicionalmente han

identificado a la Región de Cajamarca. El sector lechero posee las mayores
ventajas competitivas de todo el sector agropecuario. La producción de leche
como la de derivados lácteos (queso, mantequilla, yogurt, manjar blanco, etc.)
tienen la capacidad para contribuir al desarrollo económico local y regional,
así como promover la creación o fortalecimiento de las pequeñas y micro
empresas.

36
Otras Actividades.
Las Otras actividades que realizan para aumentar sus ingresos son los trabajos
que realizan en las ciudades de Cajamarca y San Pablo como el comercio,
transporte y turismo.
d) Aspectos socioeconómicos.
 Situación Socioeconómica de la Población y sus

Posibilidades de Crecimiento y Desarrollo Económico:
La población del distrito de Tumbadén se encuentra en el quintil 1 del

índice de carencias considerada como pobre (Mapa de Pobreza de
FONCODES 2006, con datos actualizados del Censo 2007), teniendo
como posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico muy bajas
por la inadecuada infraestructura de riego, capacitación al agricultor en
sistemas de riego y actividades económicas; observándose así la
provincia de San Pablo en el distrito de Tumbadén un índice de desarrollo
humano de 0.5160.
Indicadores Demográficos: Fecundidad:

La fecundidad en el distrito de Tumbadén el promedio de hijos por mujer
es de 4 hijos; sabiendo que en la zona urbana el promedio de hijos por

37
mujer es de 3.3 y en la zona rural es de 4.3, datos obtenidos por el INEI

– 2007.
Mortalidad:
Los niveles de mortalidad en el distrito de Tumbadén se han mantenido

en un período determinado, en el grafico se demuestra que los índices
de mortalidad desde el año 2003 al año 2005 se ha incrementado de 1
a 4, sin embargo desde la última fecha citada al año 2015, la cifra se ha
mantenido en 5.
Ilustración 6 defunciones con y sin certificación medica
Fuente: MINSA
Morbilidad:
Las principales causas de morbilidad registrada según datos de la

Dirección Regional de Salud – Cajamarca son: Tumor maligno
considerada como enfermedad causante de mayor muertes a nivel
regional, se estima que del 16.50% representa de la totalidad de causas
de muerte en Cajamarca, el 50.57% ha sido padecido por mujeres,
mientras que el 49.43% por varones, otra enfermedad considerada como
causa de muerte en la región Cajamarca, es la enfermedad al corazón
que representa en un 7.1% de casos a nivel de Cajamarca, de esa cifra
el 55.26% lo han padecido varones, mientras que el 44.74% lo han
padecido mujeres. Cabe mencionar que en los puestos de Salud del
distrito de Tumbadén, carecen de equipamientos adecuados y

38
necesarios para el ejercicio de la buena calidad de servicio médico a

la población.
Desnutrición Infantil:
La provincia de San Pablo ocupa el séptimo lugar en relación al índice de

desnutrición crónica con 44.3% a nivel departamental, el distrito de
Tumbadén presenta el 46.1% de desnutrición crónica de menores de 5
años, a nivel de la provincia.
Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, el distrito de Tumbadén

presenta un 34.8% en el año 2007, cifra elevada si se compara con el
34.7% de mortalidad de San Pablo, mientras que los distritos de San Luis
y San Bernardino que presentan un 35.2% y 35.1% respectivamente,
como se presenta en el siguiente cuadro:
Analfabetismo.
La tasa de analfabetismo en el 2007 en el distrito de Tumbadén, calcula

el INEI que se encuentra en un 20.55% de la población de 15 a más años
que es un total de 2311 habitantes, de los cuales 1111 son varones y 1200
son mujeres que se encuentran en esa proporción poblacional, de los
1111 varones el 8% son analfabetos y de los 1200 el 32.2% de mujeres
son analfabetas.
Ilustración 7 POBLACION ANALFABETA DE 15 A MAS AÑOS
Fuente: Censo 2007 INEI.

Fuente: Elaboración del proyectista

39
Nivel de Salud.
El distrito de Tumbadén cuenta con 3 establecimientos de salud:
 Puesto de Salud Tumbadén Bajo de categoría I2, que cubre

geográficamente a los caseríos: El Progreso, Peña Blanca, Maraypampa,
Tumbadén, Ventanillas, El Suro y Pozo Seco.
 Puesto de Salud Tumbadén Alto de categoría I1, atiende a la población
de los caseríos: Tumbadén grande, Chaupiloma, Chacapampa, Vista
Alegre, Suro Antivo y Antivo la ruda.
 Puesto de Salud de El Regalado de categoría I1 que abarca a
pobladores de los caseríos de: El Regalado, Chaupirume, Pucará, el
Choro, Ingatambo y Alto Perú.
 De los 3 establecimientos de salud que cuenta el distrito de Tumbadén
para abastecer el servicio a una población que suma 3651 habitantes, la
base de datos de recursos humanos del MINSA indica que Tumbadén
cuenta con 10 profesionales de la salud distribuidos en los 3
establecimientos que viene a ser un/una médico, 4 enfermeras/os y 5
técnicas/os asistenciales. No se brinda una adecuada y oportuna
atención debido a la falta de personal y movilidad para trasladarse a las
zonas lejanas
Ilustración 8PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - TUMBADEN
Fuente: Base de datos nacionales de recursos humanos – DGGDRH. MINSA. OGEI

Fuente: Elaboración del proyectista

40
3.1.1. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS

QUE INTERVENDRA EL PIP.
Básicamente son los pobladores del distrito de Tumbaden los más

interesados en la elaboración de este proyecto, no solo por las inadecuadas
condiciones en que se encuentra actualmente el local municipal sino que en un
franco despegue de desarrollo, requieren mejorar de la calidad de servicios de
atención a las necesidades de los pobladores y de los visitantes
Tabla 16 grupo de involucrados
GRUPOS PROBLEMAS ACUERDOS Y

INTERES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Dificultad de integración
Mejorar el nivel de
física y de
vida de la población
comunicaciones de las
rural y urbana de su
diversas áreas
jurisdicción. Recursos económicos
administrativas de la
Constar con un de la municipalidad
municipalidad distrital de
local seguro, distrital de Aportar el
Municipalidad distrital Tumbaden.
cómodo y que facilite Tumbaden. financiamiento para la
de Tumbaden. - Cuando existe
la integración, - Seguimiento y ejecución de proyecto.
dispersión y limitacion
interacción y la monitoreo
mitación de
ampliación de permanente.
infraestructura, existe
servicios que brinda
poco control del personal
actualmente la
y Limitación de
Municipalidad
actividades.
Contar con un local
Incomodidad funcional
equipado y Participar en forma
por trabajar en un local
Trabajadores adecuado a sus activa en la Compromiso de asistir
inadecuado,
Municipales funciones Tener formulación del a las capacitaciones.
insatisfacción por no
control y seguridad presente perfil.
tener las facilidades.
en el local.
Seguimiento
Contar con un local
Limitación de organizado de la
equipado y
servicios que gestión de Compromiso de asistir
adecuado a sus
Población en general actualmente son esta infraestructura. a las
funciones.
ofrecidos por la - Participar en capacitaciones
- Tener control y
municipalidad forma activa en la
seguridad en el local.
formulación del perfil.
Que se
incrementen los
actuales servicios
que se brinda de
Proveedores de Eligen y apoyan la Mejora de los
Trabajan limitadamente. manera cómoda y
bienes y servicios gestión. servicios ofrecidos.
mejor.
- Contar con local
agradable y
seguro.
Fuente: elaboración propia.

41
3.1.2. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO
En los últimos doce (12) años el crecimiento económico del Perú se está dando
en el marco de una economía de libre mercado en la que el protagonista
principal es el gran productor. Este desarrollo no está llegando a la Sierra y
menos al distrito de Tumbaden que actualmente tiene un alto índice de
pobreza en el Departamento de Cajamarca.
En el marco de este despegue de desarrollo la Municipalidad distrital de

Tumbaden quiere impulsar el mismo e integrar al distrito e impulsar las diversas
actividades de proyección social dinamizar su trabajo institucional para lograr
tales fines.
ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
La situación negativa que se intenta modificar es la inadecuada

prestación del servicio administrativo que actualmente brinda la el
Concejo Menor de Tumbaden, el cual se está dado básicamente por la
infraestructura en mal estado que alberga a esta institución. Dicho edificio
está dado por una estructura antigua que inicialmente fue acondicionada
para tales fines, pero que evidentemente su función era de vivienda,
con todas las deficiencias que esto conlleva; así podemos observar
que las actividades diarias se desarrollan en ambientes inadecuados
sin zonas apropiadas para la circulación y/o espera de los usuarios,
las elementos estructurales están inapropiadamente y/o
sobredimensionados o sub dimensionados (escaleras), etc. Una serie
de situaciones las cuales propician de alguna manera la limitación de
brindar eficientemente este servicio y de que este crezca y mejore.
Con el presente proyecto se pretende mejorar las condiciones de

aprestamiento de servicio cívico administrativo, consistentes en:
- creación de Local Municipal

42
- Ampliación con incremento de número de ambientes de acuerdo a las

necesidades.
- Dotación de equipamiento para dicho local
- Dotación de mobiliario adecuado.
- Adecuado Programa de Capacitación para atención de
discapacitados, adulto mayor, público en general y uso adecuado de la
nueva infraestructura.
- Dotación de seguridad a esta sede cívico - administrativa.
LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERÉS PARA LA

COMUNIDAD RESOLVER DICHO PROBLEMA
- Las razones son las condiciones de insuficiencia e

inadecuada confort de los ambientes de la institución para brindar
un óptimo a servicio pobladores los que garantice el bienestar y el
desarrollo de la población que acude a la misma con el afán de encontrar
soluciones a los problemas que los aquejan.
- Así tenemos que; autoridades locales, trabajadores, y

población en general los beneficiarios directos, unen esfuerzos en pro
de la mejora administrativa base del desarrollo y punto de avance de su
municipio determinando como necesario fortalecer el proceso desarrollo
con la modernización de la infraestructura que alberga a este local
municipal y las correspondientes acciones orientadas a satisfacer las
demandas ciudadanas así como promover el fortalecimiento de las
capacidades de los funcionarios y servidores de la administración
pública y promover las actividades de integración y desarrollo social de
su ámbito.
B. CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
Actualmente las actividades cívico – administrativas del municipio del

distrito de Tumbaden se vienen desarrollando en una estructura antigua
acondicionada para tales fines, aun así existen serias deficiencias como
son:

43
- Ambientes inadecuados, desproporcionados.
- Ambientes sin luz natural
- Tugurizarían de espacios
- Inexistencia de ambientes de espera
- Inadecuadas áreas de circulación
- Incomodidad de áreas para atención al público.
- Infraestructura cumplió su tiempo de vida útil.
Ilustración 9
Ilustración 10

44
Ilustración 11
Ilustración 12

45
Tabla 17INDICADORES QUE EVIDENCIAN LA EXISTENCIA DEL PROBLEMA
La infraestructura no está acorde a las Normas

Técnicas de Diseños para Infraestructura
Orientación: Administrativa pues es una edificación antigua cuyos
ambientes existentes no son adecuadas para el uso
público.
Cuenta con insuficiente luz natural, cuenta con luz
artificial, las ventanas no son adecuada para un
Iluminación:
ambiente de trabajo, tienen mucha altura lo que
genera que los ambientes sean fríos.
1.3 - 1.4 m2/trabajador y usuarioInstitución Publicas
Índice de
= 2.2 m2/persona, indica que hay espacio suficiente
ocupación
en áreas administrativas.
Ventilación: No cuenta con adecuada ventilación.
Grado de Mobiliario no es el adecuado además se
Adecuación a encuentran deteriorados y no son los suficientes para
necesidades el personal y usuarios.
Relevancia.- La situación como hemos indicado se da cada día, es decir en

forma permanente, cierta población acude diariamente a esta sede, la cual por
su actual situación son atendidos de forma inadecuada por falta de
ambientes y mobiliario adecuados, servicios higiénicos inadecuados e
instalaciones de servicio de agua potable y electricidad, cuyas condiciones
ponen en peligro la integridad de los usuarios la atención está siendo afectada
pues los trabajadores ante esta situación se encuentran desmotivados, pues
realizan sus actividades en inadecuadas condiciones; trayendo como
consecuencia un bajo rendimiento e impidiendo de alguna manera que estas
actividades crezcan.
Grado de avance. La situación negativa afecta al 100% de la población

demandante objetiva, además podemos indicar que los trabajadores se
encuentran dispersos y este proyecto pretende integrarlos.

46
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
Para el planteamiento del problema central y sus causas, se ha utilizado el

procedimiento de “identificación a partir de los efectos visibles del problema”,
también se ha desarrollado la dinámica de “Lluvia de ideas” en la que
participaron los trabajadores y pobladores de Tumbaden dirigidos por la
consultores.
3.2.1. DEFINICION PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al diagnóstico de la situación actual y análisis de las

condiciones en que vienen funcionando las diferentes dependencias de
la Municipalidad Distrital de Tumbaden, el problema a solucionar por el
proyecto propuesto se ha definido como:
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS

ADMINISTRATIVOS A LA POBLACION DEL DISTRITO DE TUMBADEN
3.2.2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores

considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la
institución, en ese sentido se han identificado las siguientes:
Lluvia de ideas:
a. Infraestructura inadecuada para oficinas administrativos.
b. Infraestructura sin iluminación, ventilación, áreas inadecuadas para

circulación y esperas, escalera demasiado empinadas, etc.
c. Mobiliario deteriorado y obsoleto
d. Equipo insuficiente y obsoleto
e. Servicios higiénicos inadecuados
f. Infraestructura en riesgo

47
SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LAS CAUSAS RELEVANTES:

Todas las causas identificadas en la lluvia de ideas son relevantes al problema
tratado ya que reflejan la realidad que viven los trabajadores y usuarios de
la MDT dada las condiciones en que se encuentra la actual infraestructura:
a. Deficientes condiciones físicas para ofrecer el servicio. Esta situación

se presenta por:
1. Inadecuada infraestructura para labores propicias
Hacinamiento existente; a pesar que la Municipalidad Distrital de Tumbaden es

pequeña, existe hacinamiento manifiesto en casi toda la entidad. Por tal motivo
se cuantificara el promedio de área/persona en las oficinas de la MDT. de 2.3
m2 lo cual es menos del 60% del mínimo recomendado por la OIT para
asegurar un ambiente propicio para el trabajador. Esto provoca la estrechez de
circulación, la falta de privacidad mínima para desarrollar las labores, exceso de
documentos y papeles al no haber archivos adecuados; lo cual genera un
ambiente agobiante y estresante para los ocupantes.
2. Inexistente infraestructura de protección
Los locales actuales en su mayor parte no fueron diseñados para su uso como
oficinas o por su antigüedad así tenemos la actual sede administrativa de la
Municipalidad distrital de Tumbaden no cumplen con condiciones mínimas para
dar comodidad y seguridad a los usuarios porque:
Su distribución y diseño no permiten establecer una adecuada relación entre los

trabajadores y funcionarios con el público: esto obliga a que el público que acude
a los locales para hacer seguimiento de sus trámites o gestiones (al no existir
tampoco un sistema que le proporcione tal información) tenga que contactarse
con el funcionario o trabajador en su propio escritorio. Esto agrava la situación
de hacinamiento en que se encuentran los ambientes, provocando
insatisfacciones en sus ocupantes e interferencias con las labores que
desempeña el personal de la MDT. Así podemos comprobar este caso, en las
oficinas del primer piso donde las oficinas son tan pequeñas donde no hay
suficiente separación del público visitante y los funcionarios se permite que estos
puedan ser contactados sin el suficiente orden e incrementando los riesgos de

48
estos últimos. El ingreso es casi directo no se dan los ambientes adecuados

para recibir al público usuario: no existen áreas para atención y/o espera de
público, cuentan con un solo servicio higiénico, en la situación precaria.
La distribución y diseño no permiten establecer flujos que permitan el control y

desplazamientos de los trabajadores con fluidez requerida: al hacerse la
distribución de las oficinas de forma forzada, no se pueden determinar áreas
libres y cómodas de circulación, como los corredores para los flujos del personal
y usuarios de esta manera que pueda disminuirse el tránsito de ambos lo que
reduce las condiciones de mantener un orden dentro del local y limitar el
posibles controles del personal laborando. No cuentan con facilidades
arquitectónicas para el uso de discapacitados: como rampas, zonas de fácil
acceso. No cuenta con salidas adecuadas en caso de emergencia que vuelven
riesgosa la permanencia de trabajadores y usuarios: tiene corredores estrechos,
o hay escaleras muy empinadas y peligrosas o puertas de salida con ancho
insuficiente. Por su antigüedad las instalaciones están en condiciones
deficientes, no existe mantenimiento continuo. Los revestimientos en mal
estado, gradas de escalera dañadas, propician también situaciones de riesgo a
los usuarios y público visitante. Se tiene que dar mantenimiento continuo y
permanente por desprendimiento de revestimientos de los muros y cielo raso, lo
que encarece el mismo.
b. Mobiliario y equipamiento en mal estado
Dado por el insuficiente y obsoleto equipamiento: No hay suficientes

computadoras, ni impresoras en la mayor parte de las oficinas de la institución
las cuales son mayormente obsoletas
En cuanto al mobiliario: No hay suficientes escritorios, ni archivos. Se observó

que los escritorios son bastante antiguos vio de dimensiones inadecuadas que
no permiten la optimización del uso de áreas.

49
c. Mitigación de Impacto Ambiental
Dado a que no existe un Plan de Mitigación de impacto Ambiental, las mejoras

se han venido haciendo sin tener en cuenta este componente que es
indispensable en las mejora de las edificaciones por tal motivo se está
considerando dentro del presente proyecto.
AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS
Es importante en esta parte identificar cuáles son las causas que

directamente generan el problema central, igualmente relacionadas con el
resto de causas que fueron identificadas, las que pueden considerarse como
causas indirectas:
Causas Directas:
- Deficientes condiciones físicas para ofrecer el servicio administrativo de la MDT
- Mobiliario y equipo obsoleto
- Descuido medio ambiental
Causas Indirectas:
- Inadecuada infraestructura para labores propicias
- Inexistente infraestructura de protección
- Mobiliario y equipo en mal estado
- Inexistente plan de mitigación de impacto ambiental

50
Ilustración 13 ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS

CAUSAS DIRECTAS CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS
DEFICIENTES INEXISTENTE
CONDICIONES FISICAS MOBILIARIO Y EQUIPO MITIGACION DE
PARA OFRECER EL OBSOLETO
IMPACTO AMBIENTAL
SERVICIO
CAUSAS INDIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS INDIRECTAS
INADECUADA CARENCIA DE INADECUADA
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE DEFICIENTE
MITIGACION DE
PARA LABORES PROTECCION MOBILIARIO Y EQUIPO
IMPACTO AMBIENTAL
PROPICIAS

3.2.3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Los efectos seria la menor productividad de los trabajadores de la MDT, que se
produce:
Inseguridad para trabajadores: Las condiciones inadecuadas de la

infraestructura no brindan las seguridades adecuadas a los trabajadores para
la tranquilidad en sus labores, el riesgo es para usuarios y trabajadores ante una
urgencia debido a las limitaciones en vías de escape del edificio actual.
Deficiente clima laboral: La falta de espacio y la inadecuación de los mismos

existentes, genera un ambiente inadecuado para que el personal desarrolle sus
labores y así se dificulta una mayor eficiencia del mismo.
Altos costos de servicios y mantenimiento: Limpieza, seguridad y otros

costos de operación se incrementan al existir varios locales dispersos. Al mismo
tiempo, debido a la separación física de ambientes se vuelven poco factibles

51
sistemas integrados de control, comunicaciones, intranet, sistemas de trámite

documentario, archivos, seguridad, etc
Mayor tiempo en trámites a usuarios: La ineficiencia del servicio conduce a

que los usuarios requieran mayores tiempos en los trámites o gestiones a
efectuar en la MDT y mayores costos en traslados.
Ilustración 14 ARBOL DE EFECTOS
DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TUMBADEN
MENOR PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDT DESINTEGRACION DE LA

POBLACION
INCAPACIDAD PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS INFORMALIDAD
MAYORES COSTOS DE MAYORES TIEMPOS

INSEGURIDAD PARA SERVICIO Y DE TRÁMITES DE LOS
DEFICIENTE CLIMA
TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO USUARIOS
LABORAL
USUARIOS

52
Ilustración 15 PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSA - EFECTOS
DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TUMBADEN
MENOR PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDT DESINTEGRACION DE LA

POBLACION
INCAPACIDAD PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS INFORMALIDAD
MAYOR COSTOS DE
MAYORES TIEMPOS DE
INSEGURIDAD PARA SERVICIO Y TRAMITES DE LOS
DEFICIENTE CLIMA
TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO USUARIOS
LABORAL
USUARIOS
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS A

LA POBLACION DEL DISTRITO DE TUMBADEN
CAUSAS DIRECTAS CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS
DEFICIENTES INEXISTENTE
CONDICIONES FISICAS MOBILIARIO Y EQUIPO MITIGACION DE
PARA OFRECER EL OBSOLETO
IMPACTO AMBIENTAL
SERVICIO
CAUSAS INDIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS INDIRECTAS
INADECUADA CARENCIA DE INADECUADA
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DE MITIGACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
PARA LABORES PROTECCION IMPACTO AMBIENTAL
PROPICIAS

53
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de
problemas).
El objetivo central del proyecto, busca dar solución al problema central

identificado y debe ser colocado como el centro del árbol de objetivos; desde
esta perspectiva el objetivo central es:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR

SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS A SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS A
LA POBLACION DEL DISTRITO DE TUMBADEN LA POBLACION DEL DISTRITO DE TUMBADEN
3.3.2. ANALISIS DE MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
CAUSAS DEL PROBLEMA CONVERTIRA

MEDIOS DEL PROYECTO
CAUSAS DIRECTAS CONVERTIRA MEDIOS DE PRIMER NIVEL
CAUSAS INDIRECTAS CONVERTIRA MEDIOS FUNDAMENTALES
Asi tenemos; el árbol de objetivos y medios.

54
Ilustración 16 ARBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
EFICIENTES CONDICIONES MITIGACION DE IMPACTO
FISICAS PARA OFRECER EL MOBILIARIO Y EQUIPO
AMBIENTAL
NUEVO
SERVICIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA CARENCIA DE INADECUADA
DEFICIENTE MOBILIARIO Y
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE MITIGACION DE IMPACTO
EQUIPO
PARA LABORES PROTECCION AMBIENTAL
PROPICIAS
3.3.3. ANALISIS DE FINES
EFECTOS DEL PROBLEMA CONVERTIRA

FINES DEL PROYECTO
EFECTOS INDIRECTOS CONVERTIRA FIN DIRECTO
EFECTOS INDIRECTOS CONVERTIRA FIN DIRECTO
EFECTO FINAL CONVERTIRA FIN ULTIMO

55
Árbol de fines.
Ilustración 17 ARBOL DE FINES
FACILIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TUMBADEN
MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDT INTEGRACION DE LA POBLACION
CAPACIDAD PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS FORMALIDAD
MENOR TIEMPO DE
SEGURIDAD PARA MENORES COSTOS DE TRÁMITES DE LOS
EFICIENTE CLIMA
TRABAJADORES Y SERVICIO Y USUARIOS
LABORAL
USUARIOS MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración propia

56
3.3.4. CONSTRUCCION DE ÁRBOL MEDIOS – FINES.

Ilustración 18 ARBOL DE MEDIOS Y FINES
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
EFICIENTES CONDICIONES MITIGACION DE IMPACTO
FISICAS PARA OFRECER EL MOBILIARIO Y EQUIPO
AMBIENTAL
NUEVO
SERVICIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA INADECUADA
CARENCIA DE DEFICIENTE MOBILIARIO Y
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE MITIGACION DE IMPACTO
EQUIPO
PARA LABORES PROTECCION AMBIENTAL
PROPICIAS
FACILIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TUMBADEN
MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDT INTEGRACION DE LA POBLACION
CAPACIDAD PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS FORMALIDAD
MENOR TIEMPO DE
SEGURIDAD PARA MENORES COSTOS DE TRÁMITES DE LOS
EFICIENTE CLIMA
TRABAJADORES Y SERVICIO Y USUARIOS
LABORAL
USUARIOS MANTENIMIENTO

57
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1. ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES (EXCLUYENTES,
COMPLEMENTARIOS E INDEPENDIENTES)
A partir de este momento, se ha establecido el procedimiento para alcanzar la
situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, se ha
tomado como punto de partida los medios fundamentales, que representan la
base del árbol de objetivos.
Revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados y se ha

clasificado como imprescindible, porque constituyen el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo con las acciones
destinadas a alcanzarlo. También hay que determinar la relación que existe
entre los medios fundamentales, para poder determinar si son excluyentes,
complementarios o independientes, pues esta relación es necesaria para poder
lograr alcanzar el objetivo trazado.
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA DOTACION DE PLAN DE MITIGACION
DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA INFRAESTRUCTURA DE DE IMPACTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
LABORES PROPICIAS PROTECCION AMBIENTAL

58
3.4.2. IDENTIFICACION DE ACCIONES (PLANTEAMIENTO Y RELACION DE ACCIONES

Después de señalar cuáles medios fundamentales podemos plantear acciones
para alcanzar cada uno de ellos.
Tabla 18 EFECTOS Y SUSTENTO
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LABORES -Construcción de local Municipal
PROPICIAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Construcción de muro de contención
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO Adquisición de mobiliario y equipo nuevo
PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Desarrollo e implementación de plan de

Mitigación de
3.4.3. ANALISIS DE LA INTERRELACIÓN DE ACCIONES (EXCLUYENTES,

COMPLEMENTARIOS E INDEPENDIENTES)
Una vez planteado las acciones, estas se relacionan entre si tal como se hizo
con los medios fundamentales para poder identificar las acciones mutuamente
excluyentes: Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico
siguiente.

59
MEDIOS DE PRIMER ORDEN
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA DOTACION DE PLAN DE MITIGACION
DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA INFRAESTRUCTURA DE DE IMPACTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
LABORES PROPICIAS PROTECCION AMBIENTAL
ACCION 2.1
ACCION 1.1 ACCION 2.1 ACCION 3.1
ADQUISICION DE
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE MITIGACIO DE IMPACTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MURO DE CONTENCION MURO DE CONTENCION AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO
3.4.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION O PROYECTOS

ALTERNATIVOS A CONSIDERAR.
Del gráfico denominado Árbol de Medios Fines, se tiene que se han

identificado las acciones cuya implementación va permitir alcanzar el objetivo
central identificado; que son:
niveles, estructuras fc= 210 kg/cm2 y fy= 4200kg/cm2 grado. 60 zapatas, vigas
ALTERNATIVA 1 de cimentación, columnas, vigas, losa aligerada de e=0.20m; caseta de bombeo:
(RECOMENDADA) cisterna de agua de concreto armado fc=210 kg/cm2 cap. 9.00 m3 con bomba

niveles, estructuras fc= 210 kg/cm2 y fy= 4200kg/cm2 grado. 60 zapatas, vigas de
cimentación, columnas, vigas, losa aligerada de e=0.20m; caseta de bombeo:
ALTERNATIVA 2
cisterna de agua de concreto armado fc=210 kg/cm2 cap. 9.00 m3 con bomba
NO SE HA CONSIDERADO
ALTERNATIVA 3

60
4. FORMULACION

61
IV. FORMULACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE PROYECTO

El ciclo del proyecto de inversión pública incluye las tres fases como se
indica en el cuadro siguiente:
Tabla 19 Etapas del ciclo del proyecto
FASE DURACIÓN
PRE INVERSIÓN
- Elaboración y Aprobación de Perfil. 02 meses.
INVERSIÓN
-Elaboración del Expediente Técnico. 01 Meses.
-Ejecución de Obra*. 08 Meses.
POST INVERSIÓN
- Operación y Mantenimiento. 10 Años.
*Incluye Licitación y liquidación de obra.

Fuente: Elaboración Propia.
 Fase de pre inversión y duración.

Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de Inversión Pública,
para luego se realice la elaboración del Perfil y finalmente ser evaluado
por la OPI que corresponda y obtener la declaración de viabilidad del
perfil, esta fase tiene una duración de 2 meses.
 Fase de inversión y duración.

Se procede a la elaboración del Expediente Técnico en un plazo de 01
mes, inmediatamente después de la aprobación del Expediente Técnico
se inicia el proceso de Licitación Pública de Obra que dura 2 semanas,

62
una vez otorgada la buena pro se inicia las acciones que corresponden a
la ejecución de la obra.
 Horizonte de evaluación.
Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles a un determinado PIP incluyen la fase de inversión y post
inversión, para definir este horizonte de evaluación se consideró el
periodo de vida útil de los activos principales los cuales son de 10 años.
4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

4.2.1. Análisis de la demanda:
En este caso; por las inadecuadas condiciones en que se encuentra la
edificación que alberga el local municipal, analizaremos en base a condiciones
mínimas de confort y habitabilidad, traducidas en normatividad vigente para
condiciones mínimas de confort requerido para estos ambientes así tenemos:
Tabla 20 NORMATIVIDAD DEL REGALMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
AMBIENTES
PARA 10 m2 x persona
AMBIENTES
PARA 1 m2 x persona
REUNION
BIBLIOTECAS
(SALA DE 4.5
LECTURA) m2 x persona
BIBLIOTECAS
10 m2 x persona
(DEPOSITO)

63
4.2.2. ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE
Tabla 21 identificación de población demandante
Población Total La población del distrito de Tumbaden es de 11350 habitantes.
También la considero a la población del distrito de Tumbaden es de 11350 hab.

Población de
referencia
Son todos los pobladores de Tumbaden mayores de edad y los que no lo son
Población Demandante porque en uno u otro momento cuales podrían necesitar los servicios que se
potencial están ofertando en este caso tomamos como población potencial a la población del
distrito de Tumbaden que es de 11350 hab.
Los 11350 habitantes de Tumbaden se proyectarán con una tasa de crecimiento

Población Demandante de 2.30 % según el INEI para áreas rurales lugar donde se encuentra ubicado el
efectiva proyecto y sacaremos el promedio de estas proyecciones y esto se tomará como
población demandante efectiva.
4.2.3. ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA EFECTIVA.
Dichos criterios están dados básicamente por la necesidad de contar con ambientes para
albergar cada actividad dado por el organigrama de la municipalidad implementados por
su MOF, ROF, etc. además cuenta con las intenciones de promover el desarrollo a través
de las actividades de proyección social uno de los grandes objetivos de su plan de
desarrollo y que representa un área importante a albergar dentro su centro cívico y por
último las normatividad que debe utilizarse en estos casos para predimencionar los
ambientes requeridos y proyectados para los próximos 10 años a partir del proyecto
para este año

64
Tabla 22 DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE CAPACIDAD RNE REQUERIDO M2

OF. INFRAESTRUCTURA 4 10 23.30
OF. DE SECRETARIA DE INFRA. 2 10 11.16
OF. SUPERVISION 4 10 0
AREA TÉCNICA 4 10 23.30
OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA 2 10 23.30
ASEORÍA LEGAL 2 10 0
OF. IMAGEN 4 10 40
OF. DE RENTAS 2 10 0
OF. GERENCIA GENERAL 4 10 22.72
ALCALDIA 6 10 22.23
SECRETARIA DE ALCALDIA 4 10 10
AUDITORIO 1 M2 /PERSONA 72 1 104.18
OF. DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA 2 10 21
ALMACEN 4 10 23.35
VIGILANCIA 1 4.5 7.34
SS.HH. 6 10 21.96
SISTEMAS 2 10 22.42
OPI 2 10 12.02
PROYECCION DE AMBIENTES REQUERIDOS
OFICINA DE TURISMO 4 10 40
ESPERA EN AREA DE PROY. SOCIAL 10 4.5 45
SALA DE REGIDORES 4 10 70.50
BIBLIOTECA 15 4.5 0
OF. ALMACEN DE VASO DE LECHE 4 10 12.02
TALLERES DE MANUALIDADES 8 4.5 0
JEFATURA DE PROYECCION SOCIAL 4 10 0
EXPOSICION DE ARTESANIAS 20 4.5 0
CAFETERIA 10 4.5 44.8
AREA DE SERV. TECNICOS Y DE MANTENIMIENTO 4 10 672
TERRAZA SERV, MULTIPLES 20 4.5 157.18
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Actualmente la infraestructura que alberga a la Municipalidad Distrital de Tumbaden está
conformada por el siguiente cuadro de ambientes y áreas y su situación actual:
Tabla 23 OFERTA ACTUAL
ESTADO DE
OFERTA ACTUAL M2
INFRAESTRUCTURA
OF. INFRAESTRUCTURA 8.2 REGULAR

OF. DE SECRETARIA DE INFRA. 8.68 REGULAR
OF. SUPERVISION 9.05 REGULAR
OF. ESTUDIOS 6.21 REGULAR
OF. TESORERIA 10 MALO
OF. CONTABILIDAD 9.9 MALO
OF. IMAGEN 4.96 MALO

65
OF. DE RENTAS 8.2 REGULAR

OF. GERENCIA GENERAL 5.46 REGULAR
ALCALDIA 9.05 BUENO
SECRETARIA DE ALCALDIA 9.2 REGULAR
AUDITORIO 47.77 REGULAR
OF. DE ABASTECIMIENTOS 21.5 REGULAR
ALMACEN 38.64 MALO
VIGILANCIA 1.42 MALO
SS.HH. 4.12 MALO
INTERNET MUNICIPAL 30 MALO
PATRIMONIO 35 MALO
Como podemos apreciar la institución nos brinda una oferta que casi el 50% está en mal
estado de conservación dichos ambientes son de tapial construidos sin criterios técnico
- normativos de diseño acorde a las condiciones mínimas de confort señaladas por el
Reglamento Nacional de Edificaciones; como mencionaremos a continuación:
4.3.1. BALANCE OFERTA – DEMANDA
Tabla 24 BALANCE OFERTA - DEMANDA
AMBIENTE DEMANDADO BRECHA
OF. INFRAESTRUCTURA -15.1

OF. DE SECRETARIA DE INFRA. -2.48
OF. SUPERVISION 9.05
AREA TÉCNICA -17.09
OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA -13.3
ASEORÍA LEGAL 9.9
OF. IMAGEN -35.04
OF. DE RENTAS 8.2
OF. GERENCIA GENERAL -17.26
ALCALDIA -13.18
SECRETARIA DE ALCALDIA -0.8
AUDITORIO 1 M2 /PERSONA -56.41
OF. DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA 0.5
ALMACEN 15.29
VIGILANCIA -5.92
SS.HH. -17.84
SISTEMAS 7.58
OPI 22.98
PROYECCION DE AMBIENTES REQUERIDOS 0
OFICINA DE TURISMO -40

66
ESPERA EN AREA DE PROY. SOCIAL -45

SALA DE REGIDORES -70.5
BIBLIOTECA 0
OF. ALMACEN DE VASO DE LECHE -12.02
TALLERES DE MANUALIDADES 0
JEFATURA DE PROYECCION SOCIAL 0
EXPOSICION DE ARTESANIAS 0
CAFETERIA -44.8
AREA DE SERV. TECNICOS Y DE MANTENIMIENTO -672
TERRAZA SERV, MULTIPLES -157.18
En cuanto a las brechas se aprecia que a través de los años la brecha de ambientes y áreas
normativas estaría cubierta en el año 1, con la construcción del local Municipal de Tumbaden.
4.3. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Cabe mencionar que la organización planteada atendería satisfactoriamente la
atención actual y la proyección de nuevos servicios proyectados por la nueva
agestión, que satisfacería los 10 próximos años, lo cual si requeriría más
personal.
Referido a la construcción de la edificación en sí, la cual será de sistema a

porticado sismo resistente de 03 niveles, elementos estructurales f’c=210 kg/cm2 y f’y= 4200
kg/cm2 Grado
60: zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losas aligeradas de e

=0.20m; caseta de bombeo: cisterna de agua de concreto armado f’c=210 kg/cm2 cap.
9.00 m3 con bomba electro neumática y tanque hidroneumático con
membrana 2000 LT; escaleras, rampas, veredas, áreas verdes y entre otros.
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA) El edificio tendrá 3 niveles comunicados con escaleras de acceso. Toda la
Edificación contara con sistema de energía conectado al servicio público y el
sistema sanitario conectado a la red pública y además se considera un sistema de
comunicaciones electrónico.
Adicionalmente se cuenta con 58 ml de muro de contención de 3 mt, elaborado

con concreto simple más 30 % P.M. y 161.5 ml de muro perimétrico con albañilería
confinada de 2.8 mt de altura (incluido vigas de arriostre)

67
Referido a la construcción de la edificación en sí, la cual será de sistema a

porticado sismo resistente de 03 niveles, elementos estructurales f’c=210 kg/cm2 y f’y= 4200
kg/cm2 Grado
60: zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losas aligeradas de e

=0.20m; caseta de bombeo: cisterna de agua de concreto armado f’c=210 kg/cm2 cap.
9.00 m3 con bomba electro neumática y tanque hidroneumático con
membrana 2000 LT; escaleras, rampas, veredas, áreas verdes y entre otros.
ALTERNATIVA 2 El edificio tendrá 3 niveles comunicados con escaleras de acceso. Toda la
Edificación contara con sistema de energía conectado al servicio público y el
sistema sanitario conectado a la red pública y además se considera un sistema de
comunicaciones electrónico.
Adicionalmente se cuenta con 58 ml de muro de contención de 3 mt, elaborado

con concreto simple más 30 % P.M. y 161.5 ml de muro perimétrico con albañilería
confinada de 2.8 mt de altura (incluido vigas de arriostre)
4.3.1. ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES

PR S NO COMEN
A. Análisis de Vulnerabilidad por exposición
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita

La zona de la sierra está expuesta en cierto grado a
su Exposición a peligros? X
sismos y deslizamientos por la geografía del terreno.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
En el diseño se tendrá en cuenta análisis antisísmico
situaciones de peligro ¿Es posible, técnicamente cambiar la
X de la estructura, además del muro de contención la
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta.
estabilizar la diferencia de nivel-.
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (tamaño
tecnología).
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa La edificación cumplirá con las normas de
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?. X edificaciones aprobadas y actualizadas incluye análisis
antisísmico, drenaje y estabilidad.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
Los materiales son los de concreto armado, que
características geográficas y físicas de la zona de X
permiten realizar diseño antisísmico y de
ejecución del proyecto?.
estabilidad.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográfica y
Los estudios de impacto ambiental y de suelos en el
físicas de la zona de ejecución del proyecto?. X
diseño tendrán en cuenta esta situación.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera
En este proyecto el tamaño depende de la
características geográficas y físicas de la zona de ejecución X
del proyecto?. demanda de servicios y la volumetría se adapta al
entorno establecido.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera

las características geográficas y fiscas de la zona de El diseño considera efectos de sismos y de
X
ejecución del proyecto?. deslizamientos probables, para acondicionarse a
estos.

68
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto

Dadas las condiciones del lugar no habría
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto?. X mayores restricciones respecto a las fechas
del inicio de los trabajos.
C. Análisis de vulnerabilidad por Re silencia
1. ¿En la zona de ejecución del proyecto ¿existen

mecanismos técnicos por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisión del servicios, para hacer X
frente a la ocurrencia de un desastre?
El proyecto se ubica en el centro de la ciudad de
2. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos
Tumbaden donde la municipalidad cuenta con
Financieros por ejemplo; fondos para atención de
mecanismos de atención frente a desastres, los
emergencias, para hacer frente a los daños ocasionados X
cuales pueden ser activados en emergencias que
por la ocurrencia de un desastre?.
puedan darse en este proyecto.
3. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos
organizativos por ejemplo, planes de contingencia para
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
un desastre?.
Las tres preguntas anteriores sobre re silencia se refirieron a la
zona de ejecución del proyecto. Ahora si se quiere saber si el PIP
de manera específica está incluyendo los mecanismos para hacer
frente a una situación de riesgo.
El diseño definitivo se considera los aspectos técnicos
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros
Relacionados a la prevención frente a daños por
y organizativos para hacer frente a los daños
X desastres, los aspectos financieros y organizativos
ocasionados por la ocurrencia de un desastre?.
serna planteados por defensa civil.
Si son conocidos los riesgos de la zona del proyecto,

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los para lo cual se implementaran talleres durante la
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve implementación del proyecto, como parte del estudio
X de impacto ambiental del diseño definitivo, para
afectado por una situación de peligro?.
mejorar el grado de conocimiento y participación de
los beneficiarios en caso de desastres.
Tabla 25 identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resilencia.
Factor de Grado de
Bajo Medio Alto
Vulnerabilida Variable
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de X
Exposición (B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad (D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona
(F) Situación de pobreza de la zona
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resilencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por la X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de X
(K) Existencia de recursos financieros para responder a X
desastres

69
4.3.2. Requerimientos de recursos.
Para establecer el programa de requerimientos utiliza la información de las brechas de

recursos.
a) Requerimientos de infraestructura.
Tabla 26 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE CAPACIDAD RNE REQUERIDO M2

OF. INFRAESTRUCTURA 4 10 23.30
OF. DE SECRETARIA DE INFRA. 2 10 11.16
OF. SUPERVISION 4 10 0
AREA TÉCNICA 4 10 23.30
OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA 2 10 23.30
ASEORÍA LEGAL 2 10 0
OF. IMAGEN 4 10 40
OF. DE RENTAS 2 10 0
OF. GERENCIA GENERAL 4 10 22.72
ALCALDIA 6 10 22.23
SECRETARIA DE ALCALDIA 4 10 10
AUDITORIO 1 M2 72 1 104.18
OF. DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA 2 10 21
ALMACEN 4 10 23.35
VIGILANCIA 1 4.5 7.34
SS.HH. 6 10 21.96
SISTEMAS 2 10 22.42
OPI 2 10 12.02
PROYECCION DE AMBIENTES REQUERIDOS
ESPERA EN AREA DE PROY. SOCIAL 10 4.5 45
SALA DE REGIDORES 4 10 70.50
OF. ALMACEN DE VASO DE LECHE 4 10 12.02
JEFATURA DE PROYECCION SOCIAL 4 10 0
CAFETERIA 10 4.5 44.8
AREA DE SERV. TECNICOS Y DE 4 10 672
TERRAZA SERV, MULTIPLES 20 4.5 157.18
Obras exteriores:
Muros de contención, veredas de circulación, obras de drenaje pluvial, medidas

de mitigación de riesgos, etc.
Obras sanitarias:
Tanque elevado, cisterna.
Obras eléctricas
Red de distribución interna del servicio de energía eléctrica

70
Obras provisionales:
Si, como contingencia, es necesario plantear aulas prefabricadas para asegurar
la continuidad del servicio educativo durante la ejecución del proyecto.
b) Requerimiento de Equipamiento
Se requiere:
Tabla 27 REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
OFICINAS
MODULARES SIMPLE DE FORMICA und 37.00
ESTANTE DE MADERA 2 CUERPOS und 37.00
SILLON GIRATORIO SIMPLE und 37.00
UTILES DE OFICINA GLB 37.00
EQUIPAMIENTO
COMPUTADORAS PENTIUM IV und 25.00
COMPUTADORAS PRIMARIA und 25.00
c) Requerimiento de Recursos Humanos

Se trabajara con los recursos Existentes actualmente
4.4. Costos a precios de mercado:

Tabla 28 Costo de Inversión Alternativa 01
Costo total
Unidad
Principales Rubros Costo a precios
de Cantidad
Unitario de
Medida
mercado
Costo Directo 1587457.72
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 513,696.79 513696.79
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 575,193.15 575193.15
GLB 1 28,809.59 28809.59
EDIFICACIÓN
GLB 1 45,969.88 45969.88
EDIFICACIÓN
MURO DE CONTENCION GLB 1 93,334.27 93334.27
MURO PERIMETRICO GLB 1 50,512.80 50512.80
PATIO Y JARDINES GLB 1 28,047.22 28047.22
OTROS GLB 1 251,894.02 251894.02
Gastos Generales + IGV GLB 1 412,421.51 412421.51
SUPERVISION GLB 1 62,377.56 62377.56
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 11,300.00 11300.00
VALOR REFERENCIAL UND 1 2,079,252.12 2079252.12
Total 2152929.68

71
Tabla 29 Costo de Inversión Alternativa 02
Costo total
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad a precios de
Medida Unitario
mercado
Costo Directo 1,632,745.16 1,632,745.16
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 534,643.93 534,643.93
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN GLB 1 528,307.25 528,307.25
GLB 1 28,809.59 28,809.59
EDIFICACIÓN
GLB 1 44,032.86 44,032.86
EDIFICACIÓN
MURO DE CONTENCION GLB 1 93,334.27 93,334.27
MURO PERIMETRICO GLB 1 50,512.79 50,512.79
PATIO Y JARDINES GLB 1 49,310.45 49,310.45
OTROS GLB 1 303,794.02 303,794.02
Gastos Generales + IGV GLB 1 424,187.19 424,187.19
SUPERVISION GLB 1 32,078.54 32,078.54
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 11,300.00 11,300.00
VALOR REFERENCIAL GLB 1 2,138,569.61 2,138,569.61
Total 2181948.15
4.4.2 Costos de reposición.
El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se

efectuara ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de
post-inversión del proyecto.
4.4.3 Costos de operación y mantenimiento.

72
Tabla 30 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
P. P.
F. CORR. P. SOCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN Metrado UNITAR. PARCIAL
Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AÑO
01.01 . Limpieza general de local MES 12 1200 14,400.00 0.847 12196.8
. Servicios agua, luz y MES 12 5,400.00
01.03 Telefonía 450 0.847 4573.8
01.05 . Mantenimiento de equipos GLB 1 2500 2,500.00 0.847 2117.5
01.06 . Varios GLB 1 500 500.00 0.847 423.5
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO /
22,800.00 19,311.60
AÑO
02.00 OPERACIÓN / AÑO

0.2.01 Alcalde MES 12 2340 28,080 0.909 25,525
0.2.02 Gerente Municipal MES 12 2000 24,000 0.909 21,816
0.2.03 Sub gerente MES 12 2400 28,800 0.909 26,179
0.2.04 Empleado 1 MES 12 1400 16,800 0.909 15,271
0.2.05 Empleado 2 MES 12 920 11,040 0.6 6,624
0.2.06
Equipos de Protección
Personal MES 12 200 2,400 0.847 2,033
Utiles de Limpieza,
0.2.07 Desinfección y control de
plagas MES 12 100 1,200 0.847 1,016
0.2.08 Control de Plagas MES 12 50 600 0.847 508
0.2.09 Utiles de escritorio MES 12 200 2,400 0.847 2,033
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 115,320.00 101,005.32
COSTO TOTAL 138,120.00 120,316.92

Tabla 31 costos de operación y mantenimiento con proyecto.
Años (Nuevos Soles)

Noviembre
COSTOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Diciembre
2016
Sin Operación 12,032 12,032 12,032 12,032 12,032 12,032 12,032 12,032 12,032 12,032
PIP Mantenimiento 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931
Con Operación 12,413 12,413 12,413 12,413 12,413 12,413 12,413 12,413 12,413 12,413
PIP Mantenimiento 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,31

73
4.4.4. Costos incrementales

Tabla 32 costos incrementales alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Con Proyecto Sin Proyecto

Año Costos Incrementales (S/)
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/.
0 2,152,929.68 0 138,120.00 2,014,809.7
1 0 142,620 138,120.00 4,500.0
2 0 142,620 138,120.00 4,500.0
3 0 142,620 138,120.00 4,500.0
4 0 142,620 138,120.00 4,500.0
5 0 142,620 138,120.00 4,500.0
6 0 142,620 138,120.00 4,500.0
7 0 142,620 138,120.00 4,500.0
8 0 142,620 138,120.00 4,500.0
9 0 142,620 138,120.00 4,500.0
10 0 142,620 138,120.00 4,500.0
TSD = 9%
VAC PRIVADO 2,043,689.14
BENEFICIARIOS 11,350
COSTO/EFECTIVIDAD 180.06
Tabla 33 costos incrementales alternativa 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Con Proyecto Sin Proyecto
Año Costos Incrementales (S/)
0 2,181,948.15 0 138,120.00 2,043,828.2
1 0 144,120 138,120.00 6,000.0
2 0 144,120 138,120.00 6,000.0
3 0 144,120 138,120.00 6,000.0
4 0 144,120 138,120.00 6,000.0
5 0 144,120 138,120.00 6,000.0
6 0 144,120 138,120.00 6,000.0
7 0 144,120 138,120.00 6,000.0
8 0 144,120 138,120.00 6,000.0
9 0 144,120 138,120.00 6,000.0
10 0 144,120 138,120.00 6,000.0
TSD = 9%

74
5. EVALUACIÓN

75
5. Evaluación
5.1. Evaluación Social.

La evaluación social de la alterativa planteada se efectuará mediante la
metodología costo/efectividad, es decir, se determinará el valor social del
proyecto, a partir de la comparación de sus beneficios sociales
incrementales con sus costos sociales incrementales
Para poder determinar el verdadero costo que tiene para la sociedad la

utilización de sus recursos monetarios, efectuaremos un reajuste de
costos, eliminando las distorsiones que ejerce el mercado, producto de
los impuestos, subsidios y otros elementos distorsionadores
Para calcular los precios sociales o económicos de los costos

involucrados en el proyecto se utilizarán los factores y metodologías
establecidas por el MEF
Como Factores de Conversión (FC) base, que se aplican pana convertir

los precios de mercado y valores económicos se utilizarán los siguientes.
Definir los Indicadores de efectividad a utilizar

Por tratarse de un proyecto de inversión pública, en el cual no se puede
definir los beneficios monetarios del proyecto; se utilizará la metodología
costo efectividad. La metodología de costo efectividad, seleccionando
como un indicador el número de población atendida
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para
la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción. Para
poder expresar los costos a precios sociales, es necesario aplicar los
factores de corrección

76
5.1.1 Beneficios sociales.
Tabla 34 BENEFICIOS SOCIALES
TIPO INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

DE
PROYEC
TO
- Pago por uso - Ahorro en tiempo de viaje
de - Ahorro en pasajes y desplazamiento 1 sol x persona
edificación el algunos
eventos de
- Ahorro en costos de traslado y tiempo del personal de la MDT por
proyección social
como ferias y
coordinación
exposiciones - Aumento en la productividad por contar con áreas administrativas suficientes
- Mayor seguridad del personal y público que se atiende en los locales de la
CREACION DE - Ahorro en costos operativos por menor número de locales de la MDT
LOCAL - Ahorro en costos de traslado y tiempo del público en general que realiza
MUNICIPAL trámites que requiere visitar varios locales de la MDT
- Mejoramiento de las condiciones de trabajo para el personal de acuerdo
a las
recomendaciones de las Normas internacionales de la OIT,
- Mejora de la imagen de la institución
- Mejoramiento de las condiciones para el manejo y control de la información
que
- Posibilidad de atención adecuada a discapacitados, gestantes y adultos
BENEFICIOS INTANGIBLES
El mayor beneficio de la población de Tumbaden traducido en la integración y
desarrollo en los pobladores del distrito de Tumbaden
5.1.2 Costos sociales.
Tabla 35 costos sociales alternativa 1
Costo total Costo a

Factor de
Principales Rubros a precios de precios
corrección
mercado sociales
EXPEDIENTE TECNICO 11,300.00 0.909 10271.7
Costo Directo 1,587,457.72 1,114,968.54
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN 513696.79 404613.2766
Insumo de origen nacional 385272.59 0.847 326325.8858
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0
Mano de obra calificada 51369.68 0.909 46695.03821
Mano de obra no calificada 77054.52 0.410 31592.35259
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN 575193.15 453050.8846

77

INSTALACIONES SANITARIAS DE EDIFICACIÓN 28809.59 22691.87356
45969.88 36208.17598
INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICACIÓN
MURO DE CONTENCION 93334.27 73514.73777
MURO PERIMETRICO 50512.80 39786.40692
PATIO Y JARDINES 28047.22 22091.39283
OTROS 251894.02 198404.3249
SUPERVISION 62377.56 0.909 56701.20525
Gastos Generales + IGV 412,421.51 0.909 374891.1543
VALOR REFERENCIAL 2,079,252.12 0.847 1761126.544
Total 2,152,929.68 1,828,099.45

78
Tabla 36 costos sociales alternativa 2
Costo total Costo a

Factor de
Principales Rubros a precios de precios
corrección
mercado sociales
EXPEDIENTE TECNICO 11,300.00 0.909 10271.7
Costo Directo 513,281.13 405,568.27
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN 534643.93 421112.2915
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN 528307.25 416121.2055
INSTALACIONES SANITARIAS DE EDIFICACIÓN 28809.59 22691.87356
INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICACIÓN 44032.86 34682.48218
MURO DE CONTENCION 93334.27 73514.73887
MURO PERIMETRICO 50512.79 39786.39904
PATIO Y JARDINES 49310.45 38839.37421
OTROS 303794.02 239283.3599
SUPERVISION 32078.54 0.909 29159.39663
Gastos Generales + IGV 424187.19 0.909 385586.1583
VALOR REFERENCIAL 2138569.61 0.847 1811368.46
Total 2,181,948.15 1,850,799.56

79
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOI A PRECIOS

SOCIALES SITUACION SIN PROYECTO
Tabla 37 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCILES SIN PROYECTO
P. P. F.
P. SOCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN Metrado UNITAR. PARCIAL CORR.
01.01 . Limpieza general de local MES 12 1200 14,400.00 0.847 12196.8
01.03 . Servicios agua, luz y Telefonía MES 12 450 5,400.00 0.847 4573.8
01.05 . Mantenimiento de equipos GLB 1 2500 2,500.00 0.847 2117.5
01.06 . Varios GLB 1 500 500.00 0.847 423.5
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 22,800.00 19,311.60

0.2.01 Alcalde MES 12 2340 28,080 0.909 25,525
0.2.03 Sub gerente MES 12 2400 28,800 0.909 26,179
0.2.04 Empleado 1 MES 12 1400 16,800 0.909 15,271
0.2.05 Empleado 2 MES 12 920 11,040 0.6 6,624
0.2.06 Equipos de Protección Personal MES 12 200 2,400 0.847 2,033
0.2.07 Utiles de Limpieza, Desinfección y control

de plagas MES 12 100 1,200 0.847 1,016
0.2.09 Utiles de escritorio MES 12 200 2,400 0.847 2,033
COSTO TOTAL 138,120.00 120,316.92


80
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOI A PRECIOS

SOCIALES SITUACION CON PROYECTO
Tabla 38 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

P. P. F.
P. SOCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN Metrado UNITAR. PARCIAL CORR.
. Limpieza general MES 12 14,400.00
01.01 de local 1200 0.847 12196.8
. Pintura de GLB 1 3,000.00
01.02 ambientes 3000 0.847 2541
. Servicios agua, luz MES 12 5,400.00
01.03 y Telefonía 450 0.847 4573.8
. Mantenimiento de GLB 1 1,500.00
01.04 Infraestructura 1500 0.847 1270.5
. Mantenimiento de GLB 1 2,500.00
01.05 equipos 2500 0.847 2117.5
01.06 . Varios GLB 1 500 500.00 0.847 423.5
SUB -TOTAL
MANTENIMIENTO / 27,300.00 23,123.10
AÑO

0.2.01 Alcalde MES 12 2340 28,080 0.909 25,525
0.2.03 Sub gerente MES 12 2400 28,800 0.909 26,179
0.2.04 Empleado 1 MES 12 1400 16,800 0.909 15,271
0.2.05 Empleado 2 MES 12 920 11,040 0.6 6,624
0.2.06
Equipos de
Protección Personal MES 12 200 2,400 0.847 2,033
Utiles de Limpieza,
0.2.07 Desinfección y
control de plagas MES 12 100 1,200 0.847 1,016
0.2.09 Utiles de escritorioMES 12 200 2,400 0.847 2,033

81
Tabla 39 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

P. P. F.
DESCRIPCIÓN Metrado P. SOCIAL
ITEM UNITAR. PARCIAL CORR.
. Limpieza general MES 12 14,400.00
01.01 de local 1200 0.847 12196.8
. Pintura de GLB 1 3,000.00
01.02 ambientes 3000 0.847 2541
. Servicios agua, MES 12 5,400.00
01.03 luz y Telefonía 450 0.847 4573.8
. Mantenimiento GLB 1 3,000.00
01.04 de Infraestructura 3000 0.847 2541
. Mantenimiento GLB 1 2,500.00
01.05 de equipos 2500 0.847 2117.5
01.06 . Varios GLB 1 500 500.00 0.847 423.5
SUB -TOTAL
MANTENIMIENTO / 28,800.00 24,393.60
AÑO

0.2.01 Alcalde MES 12 2340 28,080 0.909 25,525
0.2.03 Sub gerente MES 12 2400 28,800 0.909 26,179
0.2.04 Empleado 1 MES 12 1400 16,800 0.909 15,271
0.2.05 Empleado 2 MES 12 920 11,040 0.6 6,624
Equipos de
0.2.06 Protección
Personal MES 12 200 2,400 0.847 2,033
Utiles de Limpieza,
0.2.07 Desinfección y
control de plagas MES 12 100 1,200 0.847 1,016
0.2.09 Utiles de escritorio
MES 12 200 2,400 0.847 2,033
COSTO TOTAL 144,120.00 125,398.92


82
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES POR CADA ALTERNATIVA

Tabla 40 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales

Año
(S/)
0 1,828,099.45 0 120,316.92 1,707,782.5
1 0 124,128 120,316.92 3,811.5
2 0 124,128 120,316.92 3,811.5
3 0 124,128 120,316.92 3,811.5
4 0 124,128 120,316.92 3,811.5
5 0 124,128 120,316.92 3,811.5
6 0 124,128 120,316.92 3,811.5
7 0 124,128 120,316.92 3,811.5
8 0 124,128 120,316.92 3,811.5
9 0 124,128 120,316.92 3,811.5
10 0 124,128 120,316.92 3,811.5
TSD = 9%
Tabla 41 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales
Año
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. (S/)
0 1,850,799.56 0 120,316.92 1,730,482.6

1 0 125,399 120,316.92 5,082.0
2 0 125,399 120,316.92 5,082.0
3 0 125,399 120,316.92 5,082.0
4 0 125,399 120,316.92 5,082.0
5 0 125,399 120,316.92 5,082.0
6 0 125,399 120,316.92 5,082.0
7 0 125,399 120,316.92 5,082.0
8 0 125,399 120,316.92 5,082.0
9 0 125,399 120,316.92 5,082.0
10 0 125,399 120,316.92 5,082.0
TSD = 9%

83
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Estimación del costo efectividad

El indicador de efectividad a ser utilizado el beneficio de los pobladores
producto de la implementación del proyecto a lo largo de su vida útil;
considerando que la oferta real solo atiende a los existentes y sus actividades
actuales; los beneficiarios se calcularan a partir de la proyección de la toda la
población, pero tenemos beneficios que pueden ser considerados incrementales;
como son: El trabajo en áreas administrativas con hacinamiento y/o tugurización
tiene un efecto perturbador sobre el individuo, el cual no siente comodidad en
su ambiente de trabajo y buscara contar con mayor tiempo de receso durante el
trabajo para tener un balance emocional
A nivel psicológico el contar con áreas de trabajo sin hacinamiento ni

tugurización, tiene un efecto psicológico sobre el personal de la institución,
motivándolo a tener un mejor rendimiento de trabajo, el cual también tendrá un
efecto multiplicador (externalidad positiva) sobre los demás trabajadores, tanto
de su gerencia o subgerencia, como otras relacionadas a sus funciones de
trabajo
Aumento en la productividad por contar con áreas administrativas suficientes
Para efectos de la estimación de beneficios por este concepto, se estima que

como mínimo, el rendimiento del personal se incrementará en un 3% de su nivel
actual. Este tipo de beneficio es aplicable tanta a la alternativa 1 como a le
alternativa 2.

84
Tabla 42 ESTIMACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversión P. Mercado S/. 2,152,929.68 S/. 2,181,948.15
2. Inversión P. Social S/. 1,828,099.45 S/. 1,850,799.56
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 1,732,243.43 S/. 1,763,097.17
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 11,350 11,350
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 152.62 S/. 155.34
ALTERN. 01 ALTERN. 02
DISTRITO TUMBADEN – SAN PABLO - CAJAMARCA
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 152.62 S/. 155.34
5.1.4 Análisis de sensibilidad
Para determinar la sensibilidad del proyecto, se consideró como variable

de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construcción. En
este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo tres
escenarios: Un escenario optimista que contempla que los precios de los
materiales se encuentran 30% por debajo de lo inicialmente
presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de
los materiales programados corresponde al real; y un escenario
pesimista que considera un incremento en el 30% en los costos de
los materiales del proyecto.
Se presenta a continuación el resumen del Análisis de sensibilidad del

proyecto para ambas alternativas.

85
Tabla 43 ANALISIS DE SENCIBILIDAD - AMBAS ALTERNATIVAS
VARIACION C/E - ALT. C/E - ALT.

VACTS ALT. Nº 1 VACTS ALT. Nº 2 I/E
% Nº 1 Nº 2
30% 2,400,990.19 211.54 2,438,653.96 214.86 11350
20% 2,218,180.24 195.43 2,253,574.00 198.55 11350
10% 2,035,370.30 179.33 2,068,494.05 182.25 11350
0% 1,852,560.35 163.22 1,883,414.09 165.94 11350
-10% 1,669,750.41 147.11 1,698,334.14 149.63 11350
-20% 1,486,940.46 131.01 1,513,254.18 133.33 11350
-30% 1,304,130.52 114.90 1,328,174.23 117.02 11350
Ilustración 19 ANALISIS DE SENCIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VACTS
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
VACTS ALT. Nº 1
1,500,000.00
VACTS ALT. Nº 2
1,000,000.00
500,000.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

86
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-C/E
60.00
50.00
40.00
C/E - ALT. Nº 1
30.00
C/E - ALT. Nº 2
20.00
10.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
5.2 Evaluación privada.
Este tipo de proyecto no presenta evaluación privada ya que no

pertenece a una Asociación Público Privada o empresa del Sector
Público no Financiero.
5.3 Análisis de sostenibilidad.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada en la consecución del

objetivo del Gobierno Local respecto a la obtención de mayores niveles
de eficiencia, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
5.3.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
La municipalidad distrital de Tumbaden tiene dentro de sus prioridades
para este año la ejecución de este proyecto por ser de importancia para
sus Planes de Desarrollo, para lo cual inicialmente se tiene priorizado
dentro de su Presupuesto Participativo la ejecución de este proyecto
y de manera formal se asumirá el compromiso de asignar la partida
anual de operación y mantenimiento que asegura que cada año
mediante Acuerdo de Concejo se aprobará el Presupuesto

87
institucional en el que se incluirán los recursos para el funcionamiento

de la institución, lo que implica cubrir todos los gastos operativos de sus
locales, personal, equipos, servicios y mantenimiento.
5.3.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y

OPERACIÓN DEL SERVICIO
Se ha designado una partida presupuestal para la ejecución del presente
proyecto, la operación estará a cargo del personal que labora
actualmente en la institución y que será la misma que operara cuando
el proyecto concluya.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.
Considerando que el proyecto tiene como objetivo brindar condiciones

adecuadas que permitan la eficiencia y seguridad de los procesos de la MDT
para lo cual se tendrá que ejecutar la construcción y el acondicionamiento de una
sede integral, que incluye instalaciones sanitarias, eléctricas, de comunicaciones
así como rehabilitación de ascensores, escaleras y otras reparaciones, se estima
que dichas intervenciones, por su naturaleza, no generan impactos negativos de
ninguna índole al medio ambiente ni modificarán el ornato de la ciudad, sino más
bien dese congestionarán el centro urbano de la ciudad.
El estudio de impacto Ambiental a realizarse en el diseño definitivo, se deberán

identificar impactos de diferente grado de riesgo, los que pueden estar
relacionados con sus condiciones morfológicas y topográficas, El estudio de
impacto Ambiental a realizarse en el diseño definitivo, se deberán identificar
impactos de diferente grado de riesgo, los que pueden estar relacionados con
sus condiciones morfológicas y topográficas, escorrentía superficial,
potencialidad de las tierras, desarrollo socio económico lo que se traduce en el
uso de la tierra, condiciones climáticas, conformación de sus ecosistemas,
desarrollo de su infraestructura económica, los que son más o menos
susceptibles a losimpactos de las diferentes actividades de las obras de este

88
proyecto. Sin embargo es conveniente resaltar que los alrededores de la zona

de probable ubicación del Centro, ya existe tráfico y uso urbanístico de suelo.
Afectaciones posibles en las diferentes etapas del proyecto
De acuerdo al análisis, interpretación y evaluación de los impactos socio

ambientales se determinaran los impactos ambientales que se manifestaran
durante las diferentes fases: ejecución, ejecución o construcción y operación,
como
a. Generación de empleo y modificación del estilo de vida
La realización de este tipo de obra, genera en la población local expectativas de trabajo

y posible modificación del estilo de vida, principalmente de las cercanías de la zona del
proyecto, tanto mano de obra calificada y no calificada, los que llegarán a la obra o
caseta del Proyecto con la finalidad de lograr algún trabajo, a pesar que la magnitud de
la misma no es tan grande. Asimismo, se generan expectativas comerciales, es así un
establecimiento progresivo de instalaciones y viviendas comerciales informales en
las inmediaciones de la obra y campamentos, venta de alimentos, bebidas
gaseosas, etc
b. Sobre la calidad del aire
Este impacto, se efectúa en las diferentes etapas de las diferentes actividades

mencionadas, como por ejemplo en los trabajos de instalación y movilización, generan
un impacto negativo de baja magnitud, de carácter temporal, debido a los trabajos de
desbroce y limpieza, movimiento de tierras en los terrenos asignados para la
construcción de infraestructura, que albergué a Ia población trabajadora, producirá
polvo o material particulado y gases, que generarán problemas sobre su entorno, un
impacto relativamente mayor se darán especialmente sobre la flora y fauna del lugar
(restringida por ser zona urbana), al igual que a la de los propios trabajadores, Su ámbito
de impacto es local y temporal.
c. Emisión Ruidos
Este impacto está asociado al anterior, donde estas alteraciones, también

generará emisiones sonoras de las maquinarias o equipos de trabajo, los que
se evidencian sobre los componentes fauna y humano, es de carácter temporal

89
d. Alteración del tránsito local
Inicialmente al igual que durante la construcción se apreciará presencia de

maquinarias y vehículos que modifiquen el tránsito normal, especialmente
localizados en los puntos de instalación de Campamentos, Plantas de
procesamiento, Taller de máquinas, etc.; por lo que se requiere un sistema de
ordenamiento
e. Alteración en los suelos afectados
Las alteraciones sobre las tiernas se presentan con mayor intensidad en la etapa
de construcción, debido a los movimientos de tierra por trabajos de corte v
rellenos, trabajos de protección ambiental, que comprometen a los suelos
naturales, que se encuentran colindando con el área construcción, de
mayormente sin uso, con cobertura vegetal propia de la zona
f. Erosión de Suelos
Durante la construcción, se modificaran las condiciones actuales debido a los

acondicionamientos del sitio y los movimientos de tierra a realizar. Esto podría
significar modificar las condiciones actuales del suelo aunque con un impacto
mínimo considerando que actualmente los suelos existentes en el área de
proyecto no tienen ningún uso. Probablemente el impacto de mayor relevancia
es la utilización de material de préstamo en una cantera a situarse en zonas
aledañas a Tumbaden, ya que implicará labores de excavación, movimiento de
tierras, transporte; pero que sin embargo pueden ser adecuadamente
mitigadas con el tratamiento establecido en las especificaciones de
construcción.
Pérdida y alteración de la vegetación y fauna natural
También en la etapa de construcción, los impactos a la fauna, flora o cosechas

no serán significativos ya que la vegetación existente en el área de proyecto se
reduce a flora nativa que no tiene ningún uso actual. Así también, la fauna
existente que se reduce a avifauna y fauna acuática del curso de agua cercano,
con bajo riesgo de verse afectada en forma leve por las operaciones y trabajos
efectuados en el sitio del proyectó.

90
g. Mejoramiento del nivel de vida, servicios, salud y seguridad humana
Este es un impacto positivo debido a su importancia regional, por !a generación

directa de empleo temporal, tanto para los pobladores locales, como para la
mano de obra calificada proveniente de otras regiones, con salarios diferentes
a los locales. De igual forma se generará un incremento en el movimiento
económico de la zona, que favorecerá a los pobladores en general,
especialmente a los dedicados a las actividades de servicios.
h. Riesgo de accidentes der personar de obra y de poblaciones aledañas
No se descarta la posibilidad de ocurrencia de accidentes entre los trabajadores

locales, y los pobladores cuando se realicen las distintas actividades para la
construcción de las obras
Plan de Manejo Ambiental

Se desarrollaran los programas pana la prevención, mitigación,
compensación y control de los principales impactos identificados, para cada
una de los componentes de las o, durante las fases de construcción.
A continuación se describe en forma general, el contenido de cada uno de
los programas que conformarían el plan de Manejo
Programas de control y/o mitigación de impactos
Se incluyen dentro de este programa las medidas adoptadas para los posibles
impactos generados directamente por las actividades de construcción de la obra
y se dividen como se indica a continuación
- Normatividad ambiental
Los impactos desarrollados por los proyectos civiles, durante la rehabilitación y

mejoramiento, a veces debido a procesos inadecuados requieren de una serie
de normas, cuyo cumplimiento, además de prevenir accidentes de trabajo,
permite evitar y mitigar algunos impactos sobre las comunidades aledañas al
proyecto, las aguas, los suelos y el aire, entre otros.
Manejo del sistema de Drenaje

91
Los efectos negativos de erosión hídrica (torrentes), por escorrentía superficial,

se reflejan en la estabilidad de los cortes y rellenos a realizar, que se evidencian
en periodo de lluvias (verano). Para evitar este tipo de problemas y garantizar la
estabilidad de los suelos, se establecen medidas de mitigación y control de
taludes dónde se requieran
Extracción y uso del agua
Las características especiales de la zona, muestra que las condiciones de uso

del agua es de uso doméstico, que será empleada durante la obra, en sus
diferentes actividades, preparación de concreto, y caminos accesorios
establecidos, uso doméstico para la población trabajadora, pana los trabajos de
revegetalizacion y reforestación, para el cual se establecen lineamientos de
utilización de acuerdo a las normas legales vigentes
Manejo del sistema de Drenaje
Los efectos negativos de erosión hídrica (torrentes), por escorrentía superficial,

se reflejan en la estabilidad de los cortes y rellenos a realizar, que se evidencian
en periodo de lluvias (verano). Para evitar este tipo de problemas y garantizar la
estabilidad de los suelos, se establecen medidas de mitigación y control de
taludes dónde se requieran
Extracción y uso del agua

Las características especiales de la zona, muestra que las condiciones de uso
del agua es de uso doméstico, que será empleada durante la obra, en sus
diferentes actividades, preparación de concreto, y caminos accesorios
establecidos, uso doméstico para la población trabajadora, pana los trabajos de
revegetalizacion y reforestación, para el cual se establecen lineamientos de
utilización de acuerdo a las normas legales vigentes
Disposición del material excedente

92
Los impactos ambientales generados por esta actividad, se controlaran de

acuerdo a su identificación, selección y operación en los botaderos establecidos,
para el proyecto los volúmenes excedentes para cada tramo, se consideran de
baja magnitud, se tiene en cuenta características técnicas, económicas y su
adecuación ambiental. Durante la un procedimiento operación se establece que
involucra recomendaciones de tipo técnico ambiental.
Explotación de Fuentes de Materiales
Está referido a la explotación de canteras, las que han sido identificadas de

acuerdo a criterios de tipo técnico, economía: y adecuación ambiental, Para su
utilización y su posterior readecuación, se establecen medidas de manejo
ambiental especialmente sobre las canteras nuevas, para minimizar los impactos
sobre su entorno ambiental.
Manejo de campamentos, talleres y almacenes
Los procesos de instalación, operación y desmantelamiento de los

campamentos, talleres y almacenes, generan gran cantidad de residuos
industriales y domésticos, tanto líquidos como sólidos, deben ser manejados de
manera adecuada, en este sentido se presenta en este programa una serie de
recomendaciones y la ubicación de los rellenos sanitarios.
Protección Ambiental - Reforestación y Revegetalizacion

Con el objeto fundamental de lograr un proceso armónico entre el proyecto y el
medio natural, se recomienda trabajos de revegetalizacion y reforestación,
sobre las áreas recomendadas, en base a especies vegetales adaptadas
ecológicamente a la zona de trabajo, especialmente sobre los taludes, zonas
de campamentos, plantas, protección de cauces y áreas aledañas, entre otras,
para reforzamiento de los trabajos Oe construcción.
Señalización y Seguridad vial

93
Los trabajos de construcción, afectarán el normal tránsito vehicular, generando

incomodidades para los usuarios y en el que se incrementan la posibilidad de e
accidentes. En este sentido se propone la implementación de una serie de
medidas para minimizar ros problemas originados, y ofrecer garantías de un
tránsito cómodo y seguro, tanto para usuarios como para trabajadores y
pobladores de la zona
Programa de monitoreo, seguimiento y control
Las recomendaciones de monitoreo, seguimiento y control de las medidas

adoptadas para la protección del medio ambiente y la verificación de su
efectividad, servirán como una guía para tomar medidas oportunas, con el fin de
evitar los impactos negativos durante el proceso constructivo, sobre los aspectos
- Calidad de aire, emisión de gases (monóxido y dióxido de carbono) de

inquinarías y material particulado (polvo, proveniente de las Plantas de
procesamientos de materiales, explotación de canteras, transporte de materiales.
- Calidad del agua, niveles de contaminación por uso y extracción en las

fuentes de agua del proyecto, cursos de agua por efectos de vertimientos de
desechos, grasas, aceites y combustibles.
- Niveles de ruido, emisión de ruidos c0m0 consecuencia del movimiento de

maquinarias, equipos y vehículos
Programa de compensación social, expropiaciones y reasentamiento
Esto no se requeriría dado que el terreno a utilizar es propiedad de la MDT

Programa de abandono de obra
Este programa presenta lineamientos generales luego de concluirse la obra

para optar las medidas ambientales pertinentes sobre las áreas de utilización
de las diferentes instalaciones temporales, con el objetivo de efectuar su
readecuación ambiental y restaurar las características naturales del área
intervenida.

94
- Canteras, respecto a las canteras de uso del Proyecto, se debe

efectuar la restauración en lo posible a su ge0morfología original,
especialmente en las canteras nuevas y en las que se considere se haya
acabado el material de explotación, y no así en el caso de que la cantera continúe
su explotación
- Campamentos, el área ocupada podrá ser restaurada de acuerdo a su

tipología original, aplicación con del material orgánico de suelo o suelo agrícola,
almacenado al inicio di las obras, para crear condiciones favorables par a un
proceso de re vegetalizacion natural(protección ambiental
- Patio de máquinas y Plantas de procesamiento de materiales: concreto,

chancadoras, concluida la construcción de la obra, las áreas contaminadas con
desechos de combustible y lubricantes del patio de máquinas y plantas de
procesamiento serán limpiadas y el material resultante se depositará en los
botaderos establecidos y en los "rellenos sanitarios" pertinentes, Al igual, que
para el caso de campamentos, se aplicará el material de suelo orgánico
almacenado previamente, para permitir los procesos de revegetación y
reforestación.
5.5 Gestión del proyecto.

5.5.1 Fase de ejecución.
La ejecución de la obra será realizada en la modalidad Por contrata. La

Municipalidad Distrital de Tumbaden será la encargada de la ejecución,
asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto y así lograr prestar
servicios municipales de calidad.
5.5.2 Fase de post inversión.

95
La Operación Y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad

Distrital de Tumbaden según lo recomendado en el estudio de Pre
inversión
5.5.3 Financiamiento.
La entidad encargada de conseguir el financiamiento es la Municipalidad

Distrital de Tumbaden.

96
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS
DE
FIN Facilidad para el desarrollo . El 90% de la población . Indicadores de PBI – INEI . Adecuado manejo de la
integral incrementan política
. Indicadores sociales
del distrito de Tumbaden Sus actividades económicas y Económica nacional,
de proyección social en un 65% regional y local.
en el distrito de Tumbaden.
. El impulso al desarrollo
económico sigue siendo
prioridad.
PROPOSITO Adecuadas condiciones para . Los 95% de la población . Encuestas a público en . Se mantengan los
brindar servicios públicos satisfechos con los servicios general lineamientos de política de la
administrativos a la población administrativos recibidos por administración actual.
del distrito deTumbaden parte de la Municipalidad . Reportes a presupuesto
Distrital de T u m b a d e n al anual de la MDT.
finalizar el proyecto.
. Resultados del informe de
evaluación de personal
administrativo.
COMPONENTES . Adecuada . Local Municipal adecuado . Informe de final de . Los agentes implicados
infraestructura ejecución de participan
Municipal obra activamente en el proyecto

. Local Municipal cuenta con
. Dotación de Muro de contención. . La motivación de la
infraestructura de población no sufre cambios
protección . Local Municipal con . Acta de entrega - significativos.
adecuado recepción de obra.
. Dotación de . Existen proveedores de los
bienes y servicios precisos
mobiliario y equipo. Mobiliario y
para el proyecto y son
Equipos
. Mitigación de capaces de suministrarlos en
. Resolución de
tiempo oportuno
impacto ambiental . Mitigación de Impacto liquidación de obra.
ACCIONES . Contar con la
Y/0 disponibilidad
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN 513,696.79 . Registro de revisión y
ACTIVIDADES entrega de expediente Económica presupuestaria
ARQUITECTURA DE EDIFICACIÓN 575,193.15 técnico. en forma oportuna.
INSTALACIONES SANITARIAS DE . Informe de supervisión de

EDIFICACIÓN
28,809.59
obras con periodicidad
indicada.
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 45,969.88
EDIFICACIÓN . Constancia de
93,334.27 entrega de
MURO DE CONTENCION infraestructura, mobiliario
MURO PERIMETRICO
50,512.80
. Reportes de
ejecución
PATIO Y JARDINES 28,047.22
Presupuestal en
OTROS 251,894.02 la administración de la
MDT.

97
6. CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES

98
6.1. CONCLUSIONES. Y RECOMENDACIONES
 El problema central que genera malestar en la población es “Inadecuadas

condiciones para brindar servicios públicos administrativos a la población del
distrito de Tumbaden”
 La evaluación social se llevó a cabo a través de la Metodología costo -

efectividad, seleccionándose a través de esta metodología la Alternativa N°
01 por tener los mejores indicadores de rentabilidad social. Los indicadores
de rentabilidad social de la alternativa 01 son: VAN = S/. 1,732,243.43 ICE =
152.62 frente a los indicadores de la alternativa 02 que son: VAN = S/. 1,
763,097.17; ICE = 155.34.
 El proyecto alternativo 01 comprende: EDIFICIO DE 3 NIVELES CON ATRIO

CENTRAL, PATIO LATERAL Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO EN LA
FACHADA PARA 04 VEHICULOS Y VEEHICULOS MENORES, EN LA
PARTE TRASERA PATIO PARA 08 VEHUCULOS Y PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO. MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE
Y CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERÍA.
6.2 Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil y declararlo
viable en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública por haberse demostrado que
el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente; para que se prosiga
con la Fase de Inversión que inicia con la elaboración del Expediente Técnico y
consecuentemente la Ejecución del mismo.

Perfil Tumbaden

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“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUMBADEN, DISTRITO

TUMBADEN – SAN PABLO - CAJAMARCA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN

“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 1

CAJAMARCA – SAN PABLO – TUMBADEN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 2

3.4.3. ANALISIS DE LA INTERRELACIÓN DE ACCIONES (EXCLUYENTES, COMPLEMENTARIOS E

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 4

NOMBRE DEL PIP

“CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUMBADEN,

Altitud: 2850 msnm

B) Objetivo del proyecto.

“ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS

C) Determinación de La brecha oferta Demanda.

Tabla 1 BRECHA OFERTA DEMANDA

AMBIENTE DEMANDADO BRECHA

OF. INFRAESTRUCTURA -15.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 6

D) Análisis técnico del PIP.

Cabe mencionar que la organización planteada atendería satisfactoriamente la

Construcción de edificación con sistema de aporticado sismo resistente de 03

Construcción de edificación con sistema de aporticado sismo resistente de 03

E) Costos del PIP.

Unidad Costo total

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 7

Tabla 3 COSTOS ALTERNATIVA 2

Unidad Costo total

Tabla 4 BENEFICIOS SOCIALES

TIPO INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

- Ahorro en tiempo de viaje

- Ahorro en costos de traslado y tiempo del personal de la MDT por

- Mejoramiento de las condiciones de trabajo para el personal de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 8

- Mejoramiento de las condiciones para el manejo y control de la

- Posibilidad de atención adecuada a discapacitados, gestantes y adultos

Tabla 5 RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02

1. Inversión P. Mercado S/. 2,152,929.68 S/. 2,181,948.15

ICE S/. 152.62 S/. 155.34

FUENTE: ELABORACION PROPIA

G) Sostenibilidad del PIP.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada en la consecución del

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 9

Presupuesto Participativo la ejecución de este proyecto y de manera formal

ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y

Considerando que el proyecto tiene como objetivo brindar condiciones

El estudio de impacto Ambiental a realizarse en el diseño definitivo, se deberán

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 10

proyecto. Sin embargo es conveniente resaltar que los alrededores de la zona

I) Gestión del proyecto.

la ejecución de la obra será realizada en la modalidad por contrata. La

Fase de post inversión.

La Operación Y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital

La entidad encargada de conseguir el financiamiento es la Municipalidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 11

. Resultados del informe de

Municipal obra activamente en el proyecto

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 12