Auditoria Infraestructura PDF

CÓDIGO:
GA-122-R06
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO
VERSIÓN:
DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL 03
GESTIÓN DE AUDITORIA 09-11-09
PAGINA
INFORME FINAL DE AUDITORIA 1 de 107
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

MODALIDAD ESPECIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
HAROLD TORRES JOJOA
Secretario de Infraestructura
ENCARGO DE AUDITORIA No. 16 del 9 de septiembre de 2010

Vigencia Auditada 2009
ANDRES CANAL FLOREZ

Contralor Municipal de Pasto
EVELYN RODRIGUEZ
Asesora y Coordinadora Grupo Vigilancia Fiscal
YOLANDA QUIÑONES ERASO

Coordinador Auditoría
EQUIPO AUDITOR
NUBIA MIRNADA BOLAÑOS

JENNY TELLEZ SALAS
MARIA STELLA ZAMBRANO CANIZALES
MARIA XIMENA SANTACRUZ CORAL
FRANKLIN MUÑOZ QUIROZ
JAIRO BRAVO GUERRERO
Febrero de 2011
CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

Carrera. 25 No. 18-93 2do Piso CASA DE DON LORENZO
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
www.contraloriapasto.gov.co email: contraloriapasto@yahoo.es
Certificado Nº GP122-1
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 3
1. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 4
2. CARTA DE CONCLUSIONES 5
3. ALCANCE DE AUDITORIA 8
4. RESULTADO DE LA AUDITORIA 8
4.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 8
4.2 EVALUACION DE LA EXISTENCIA, APLICACIÓN Y 11
EFECTIVIDAD DE LOS TIPOS DE CONTROLES
4.2.1 Revisión de Informes de Auditoría producidos por la Oficina de 11
Control Interno
4.2.2 Revisión de manuales de procedimientos, funciones y gestión de 13
la calidad
4.3 GESTIÓN Y RESULTADOS 14
4.3.1 Frente al Presupuesto 14
4.3.2 Frente al Plan de Desarrollo 15
4.4 CONTROL DE LEGALIDAD 20
4.4.1 Análisis Contractual 20
4.4.2 Análisis Obras Civil 23
4.5 GESTIÓN AMBIENTAL 58
4.6 SEGUIMIENTO A QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS 60
4.6.1 Queja 106-QV-020-013 presentada por el Director de “PASTO 61
DEPORTE”
4.6.2 Queja No. 32 sobre parcheo de la vía a Torobajo 66
4.6.3 Queja 106-QV-019-012 presentada por la Edilesa de la comuna 5. 69
5. MATRIZ PRELIMINAR DE HALLAZGOS 72

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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Pasto, en desarrollo de su función constitucional y

legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditoria, practicó Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaría de
Infraestructura vigencia 2009.
La auditoria evaluó la administración de los recursos del proceso de contratación,

gestión y resultados, seguimiento al plan de mejoramiento, gestión ambiental y la
evaluación de aplicación y efectividad de los controles internos que maneja la
Secretaría.
Para el análisis se tomó de base el presupuesto ejecutado en la vigencia 2009, el

cumplimiento del avance al Plan de Desarrollo Municipal “QUEREMOS MÁS
PODEMOS MAS 2008-2011” desarrollados mediante la ejecución de los Planes
de Acción y los objetivos misionales de la Secretaría de Infraestructura.
Se manifiesta que los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la

Secretaria de Infraestructura en el desarrollo de la auditoria. Las respuestas dadas
por Esta, fueron consideradas e incluidas en el informe cuando se estimó
conveniente.
La Contraloría Municipal de Pasto, espera que este informe contribuya al

mejoramiento continuo de la Secretaria de Infraestructura y con ello a la eficiente
administración de los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento de
la calidad de vida de los ciudadanos.

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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
La Secretaria de Infraestructura, inicia una nueva administración con el Ingeniero

Harold Torres Jojoa, nombrado a partir del 9 de septiembre de 2010 quien
desarrollará su gestión en función de la misión de diseñar, construir, dotar, poner en
funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e
instalaciones del Municipio de Pasto en los sectores rural y urbano y continuar con
los lineamientos de Plan de Desarrollo Municipal “QUEREMOS MÁS PODEMOS
MAS 2008-2011.”

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2. CARTA DE CONCLUSIONES
Ingeniero
HAROLD TORRES JOJOA
Secretario de Infraestructura
San Juan de Pasto
La Contraloría Municipal de Pasto con fundamento en las facultades otorgadas por

el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaria de Infraestructura vigencia
fiscal 2009, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia,
eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de su gestión, económica y social; la comprobación de que la
operaciones administrativa y económicas se realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la
ejecución de los planes y programas de desarrollo y de gestión ambiental y
evaluaciones de la existencia, aplicación y efectividad de los controles internos de
la Secretaría.
Es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura el contenido de la

información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Pasto. La
responsabilidad del Ente auditor consiste en producir una opinión sobre la gestión
adelantada por la Secretaría, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a
las disposiciones legales.
El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados

como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron puestos en conocimiento de la
Secretaría y que oportunamente deben ser corregidos, lo cual contribuye al
mejoramiento continuo de la misma y por consiguiente en la eficiente y efectiva
prestación de los servicios y producción de bienes que por su naturaleza le
competen en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos

de auditoría prescritos y adoptados por la Contraloría Municipal de Pasto,

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compatibles con las normas de auditoría de general aceptación, por lo tanto,

requirió acorde con ellas de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la
opinión expresada en el informe.
El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, análisis de las

evidencias y documentos que soportan la gestión de la Secretaría de
Infraestructura, presentación y análisis de las disposiciones legales.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Pasto como resultado de la auditoría adelantada,

conceptúa que la gestión de la Secretaría de Infraestructura Municipal en la vigencia
2009, fue favorable al presentar indicadores de cumplimiento en la ejecución de las
metas del Plan de Desarrollo “QUEREMOS MÁS PODEMOS MAS” superiores al
50%.
En relación con el proceso de contratación se comprueba que este se ciñó a lo

establecido en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 2474 de 2008, entre otras
normas. Sin embargo se presentan algunas observaciones que pueden llegar a
afectar de manera significativa en el manejo de sus recursos y sus resultados los
cuales se tratan ampliamente en el transcurso de este informe.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron presuntamente 42

hallazgos; en el firme de auditoría final se clasificaran dependiendo de su alcance
y se procederá a remitirlos a la entidad o dependencia pertinente.
PLAN DE MEJORAMIENTO
La Secretaria de Infraestructura debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento

que permita solucionar las deficiencias comunicadas en el informe final de
Auditoria, documento que debe ser entregado a la Contraloría Municipal de Pasto,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 8º de la Resolución 360 del 29 de
diciembre de 2009.

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El Plan de Mejoramiento presentado contendrá las acciones correctivas a

implementarse, las cuales deberán responder a las debilidades detectadas y
comunicadas por el grupo Auditor y deberá contener el cronograma para su
ejecución, indicadores de cumplimiento y los responsables de su desarrollo.
ANDRES CANAL FLOREZ

Contralor Municipal de Pasto

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3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La evaluación de la gestión administrativa de la Secretaria de Infraestructura se

desarrolló de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría
prescritos por la Contraloría Municipal de Pasto, compatibles con las de general
aceptación, por lo tanto requirió acorde con ellas una adecuada planeación y
ejecución del trabajo, permitiendo una evaluación integral que contribuya a la
realización de la auditoria, de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe
integral.
La auditoria se aplicó al período enero – diciembre de 2009 e incluyó el examen

de las evidencias y documentos que soportan la gestión fiscal y la verificación del
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada evaluación de la
existencia, aplicación y efectividad de controles internos.
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
4.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
La Secretaria de Infraestructura, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la

Resolución 360 del 29 de diciembre de 2009, presenta el Plan de Mejoramiento,
correspondiente a la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad
especial vigencia 2009 practicada por la Contraloría Municipal.
La Secretaria cumple con lo establecido en el artículo 27 de la precitada resolución

que ordena: “Los Planes de Mejoramiento se deben presentar, por parte del
representante legal, dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir del
recibo del informe final de auditoría”. Cabe mencionar que el Plan de Mejoramiento
se presentó a Contraloría el 20 de abril de 2010 dentro de los términos establecidos.
Realizado el seguimiento a las acciones correctivas propuestas en el Plan de

Mejoramiento, se comprueban los siguientes resultados:

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Hallazgo 1 y 2
La Entidad en cumplimiento de la acción de mejoramiento relacionada con el

inadecuado manejo de la documentación contractual, durante el ejercicio de las
auditorias, irregularidades en el suministro oportuno de la información, no
conservan las debidas normas archivísticas.
La Secretaria presenta un avance en la entrega de la documentación de la

vigencia 2009, la información se entrego teniendo en cuenta algunas normas
archivística permitieron al grupo auditor realizar una revisión ordenada y
secuencial.
Acción cumplida en un 75%
Hallazgos 2.1, 2.2, 2,6, 2.7, 2.8, 12,14
Persiste la inconsistencia en estos hallazgos que tienen similitud relacionada la

falta de planeación y de estudios previos, diseños y cálculos; de igual manera en
lo referente al informe de interventoria, no se plasma en él la vigilancia del
desarrollo técnico administrativo de la obra, el informe se limita a descripción ítem
a ítem, no se presenta el desarrollo de la obra con sus virtudes y falencias.
El informe meteorológico persiste en establecer tiempo lluvioso durante el

desarrollo de las obras.
Hallazgo 2.3 y 2.5,
Persiste la inconsistencia en estos hallazgos que tienen similitud relacionada con

el informe de interventoria, no se plasma en él la vigilancia del desarrollo técnico
administrativo de la obra su alcance es limitado y no describe los acontecimientos
que se generan en obra.
Hallazgos 2.4
Persiste la inconsistencia relacionada con la carencia de los estudios previos se

sigue contraviniendo lo establecido en los artículos 3º y 76º del Decreto 066 de

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2008, relacionados con los estudios previos, siendo responsabilidad del servidor
público atender el deber de realizarlos e incorporarlos al expediente contractual
correspondiente.
Hallazgos 2.9, 2.10

Hallazgo 13

Hallazgo 15, 16
Las inconsistencias registradas en estos hallazgos tienen similitud, por lo tanto les
es aplicable el mismo concepto. Se presentan deficiencias en los estudios previos,
lo cual produce cambios y modificaciones en el momento de ejecución de la obra,
que no son presentadas con los debidos diseños y justificaciones necesarias.
En lo referente al informe de interventoria, no se plasma en él la vigilancia del

desarrollo técnico administrativo de la obra su alcance es limitado y no describe
los acontecimientos que se generan en obra.
No es aceptable la falencia de diseño que en el presupuesto se presenta ya que

es mayor del 10% siendo este suficientemente medible en la parte de ejecución
del proyecto.
Hallazgo 3

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La Secretaria de Infraestructura Municipal de Pasto- SIM, no cuenta con un

mecanismo de orientación que permita desarrollar un adecuado proceso de
gestión ambiental en la ejecución de sus obras. Si bien existe contractualmente la
obligación de su aplicación se debe dar cumplimiento a lo establecido en dichos
contratos y actas de inicio de obra y se deben hacer los respectivos seguimientos
los cuales deben estar debidamente registrados en las bitácoras e informes
finales. De otro lado, es necesario que todo el personal de la SIM, incluyendo los
ingenieros contratistas, tenga conocimiento sobre la aplicación de acciones
ambientales y sean asumidas con responsabilidad.
La Entidad no ha dado cumplimiento alguno ha esta observación y en la presente

auditoria se sostiene de manera reiterativa la misma observación. Acción cumplida
en un 0%.
Una vez evaluadas las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento de la Secretaria
de Infraestructura contemplando la fecha de auditoría este tiene un avance de
cumplimiento del 71%. Este indicador es el resultado del seguimiento a acciones
correctivas que permitió comprobar que las mismas se están implementando a 31 de
diciembre de 2010.
Reporte de Beneficios de Auditoria
Una vez practicado el examen a la vigencia fiscal 2009, se concluye que la

Secretaría de Infraestructura tiene un avance a las observaciones plasmadas en el
informe anterior, en razón de que ciertas debilidades que a pesar de haber sido
observadas aun persisten, sin desconocer que la Secretaría implemento acciones
correctivas y de mejora.
La Secretaria de Infraestructura presenta durante las visitas en sitio, realizadas por el

grupo auditor a las obras civiles presentan avance en el recibo final de estas, la
calidad de ellas sumada a la participación de la comunidad en el área rural y el
impacto social contribuyen a la mejora continua en beneficio de la comunidad.
Por último se reconoce el avance obtenido en cuanto al manejo de la

documentación producida en todo el proceso de la actividad contractual, a pesar

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de que aún persisten algunas inconsistencias que se mencionan en el desarrollo

de este informe.
4.2 EVALUACION, APLICACIÓN Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES
4.2.1 Revisión de Informes de Auditoría producidos por la Oficina de Control

Interno.
La oficina de Control Interno del Municipal de Pasto presenta soportes que

evidencian la ejecución de auditorías internas realizadas a la Secretaría de
Infraestructura participando en la revisión de algunos procedimientos tales como
el seguimiento y verificación del nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
Es así como el 15 de septiembre de 2010 Control Interno realizó evaluación a las

acciones correctivas plasmadas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2008
resultante de la auditoría efectuada por la Contraloría Municipal de Pasto, donde
se establecen mediante acta, conclusiones y recomendaciones así:
La evaluación permite establecer un avance promedio de cumplimiento de 63%,

se observa que el proceso de organización y archivo es el menos adelantado, se
recomienda capacitación de todo el personal, que este se comprometa y se apoye
en procedimiento de archivo.
En lo referente a archivar las tres etapas precontractuales en la Secretaría de

Infraestructura, en el acta se consigna que se aclarará esta situación directamente
con el Ente de control, para lo cual se solicitará una reunión con el Contralor, Jefe
de Archivo y Jefe Oficina Control Interno. Reunión que a la fecha de auditoría no
se ha realizado.
La Jefe de Archivo del Municipio se compromete a realizar la revisión del archivo a

fecha 30 de septiembre de 2010, para determinar las inconsistencias y hacer las
respectivas recomendaciones. El Equipo auditor determinó que la Jefe de Archivo
sólo ha realizado una visita informal a la Secretaría, quedando pendiente y sin
fecha una nueva reunión para definir las medidas que se deben tomar con
respecto al archivo del año 2008 y de otros años hacia atrás.

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De igual manera la Oficina de Control Interno dentro del proceso de mejora

continua realizó auditoria el 16 de noviembre de 2010 a la Secretaría de
Infraestructura en lo referente a NTCGP1000:2008, política y objetivos de calidad,
caracterización del proceso, procedimientos, matriz de servicios, ficha de
indicadores, mapa de riesgos y demás documentos con el proceso, donde se
realizaron observaciones que permite evidenciar que el proceso esta
implementado, que tiene avances en su ejecución pero que de igual manera se
necesita fortalecerse la capacitación de los funcionarios para lograr que las
actividades que realizan puedan reflejarse en los indicadores de eficacia,
eficiencia y efectividad.
4.2.2 Revisión de manuales de procedimientos, funciones y gestión de la
calidad
La Alcaldía Municipal de Pasto mediante Decreto 4110 de 2004, adoptó la NTCGR

1000:2004, con el fin de establecer, documentar, implementar y mantener un
sistema de Gestión de la Calidad del Municipio de Pasto.
Dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Municipio existe el proceso de

Infraestructura, el cual tiene como objeto ordenar, desarrollar y mantener el
territorio local garantizando su adecuada distribución, aprovechamiento físico y
espacial que contribuya al progreso y desarrollo del Municipio de Pasto.
Son cuatro los procedimientos que permiten direccionar el que hacer de la

Secretararía así:
1. Estudios Previos: el objeto es realizar la supervisión de los estudios

preliminares y la contratación de personal idóneo para el diseño, la
construcción y mantenimiento de obras civiles en el Municipio de Pasto.
2. Construcción de Obras: el objetivo es realizar el seguimiento y control a la

construcción y mantenimiento de obras civiles en el Municipio de Pasto.
3. Administración de la Maquinaria: el objetivo es garantizar el mantenimiento y

uso eficiente de la maquinaria y equipo para el óptimo desempeño en la
ejecución de obras infraestructura.

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4. Mingas Comunitarias: el objetivo es generar sentido de pertenencia, integrando

a la comunidad, para mantener en buen estado las vías rurales del Municipio
de Pasto.
La Oficina de Control Interno conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura,

han definiendo programas y actividades de socialización y capacitación para los
funcionarios, relacionadas con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad. Los planes operativos por procesos que persigue el mejoramiento de la
gestión de la calidad, están formulados y se están implementando a partir de
marzo de 2010. Sin embargo existen todavía acciones que realizar y que
favorezcan el cumplimiento de logros oportunos de programas, metas y objetivos
propuestos por la Secretaría.
Dentro del proceso auditor se efectuó la revisión de los comprobantes de egreso a

los 50 contratos seleccionados de la muestra pudiéndose establecer que los
pagos se efectuaron dentro de los términos generales de legalidad.
4. 3 GESTIÓN Y RESULTADOS
4.3.1 Frente al Presupuesto (análisis en miles de pesos)
Mediante Acuerdo 024 del 19 de noviembre de 2008, se expide el presupuesto

general de ingresos y gastos del Municipio de Pasto para la vigencia fiscal 2009,
el mismo se liquida con el contenido del Decreto 0700 del 22 de diciembre de
2008.
De este presupuesto se apropia para la Secretaría de Infraestructura el valor de

$ 4.893.407, de los cuales se ejecuta $4.732.441 obteniendo un índice de
ejecución del 96.71%. Frente al presupuesto de la vigencia anterior, la ejecución
del gasto decrece en el -29.51%. Este decrecimiento esta originado por la
disminución de los rubros “mantenimiento y parcheo de vías urbanas” -50.52%,
“construcción y mantenimiento de escenarios deportivos” -47.34%, “electrificación
rural” -39.68% y “construcción y mantenimiento de escenarios culturales” -7%.
El rubro de “mantenimiento y construcción de vías rurales”, es el único rubro que

presenta incremento con respecto a la vigencia 2008 y es del 33.60%, además de

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ser el rubro con mayor participación dentro del presupuesto de la Secretaría,

representando el 42.75% del total de gastos de la vigencia 2009.
Es importante mencionar que la programación del presupuesto varía de acuerdo a

cada administración. En este sentido, fue la anterior administración quien
programó el presupuesto de la vigencia 2008, la cual consistió en la ejecución de
proyectos de cabildos previamente comprometidos. Además en la presente
Administración ya no se cuenta con los recursos provenientes de la estampilla pro
electrificación y parte de los recursos que se destinaban para mantenimiento y
parcheo de vías urbanas, pasaron a formar parte del proyecto de movilidad.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVA
RUBRO 2008 2009 % Var.

Aprop. Final Ejecución % Ejec. % Part. Aprop. Final Ejecución % Ejec. % Part.
Electrificación Rural 660,000 653,747 99.05 9.74 400,000 394,320 98.58 8.33 -39.68
Mantenimiento y construcción vías rurales 1,620,000 1,514,446 93.48 22.56 2,045,068 2,023,244 98.93 42.75 33.60
Construcción y mantenimiento escenarios deportivos 1,468,641 1,498,302 102.02 22.32 903,339 789,035 87.35 16.67 -47.34
Construcción y mantenimiento escenarios culturales 42,000 41,300 98.33 0.62 45,000 38,407 85.35 0.81 -7.00
Mantenimiento y parcheo vías urbanas 3,083,166 3,005,835 97.49 44.77 1,500,000 1,487,435 99.16 31.43 -50.52
TOTAL 6,873,807 6,713,630 97.67 100.00 4,893,407 4,732,441 96.71 100.00 -29.51
4.3.2 Frente al Plan de Desarrollo
La evaluación del nivel de cumplimiento de los ejes, programas y metas

contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal “QUEREMOS MAS PODEMOS
MAS 2008-2011” relacionados con la aplicación de políticas de conservación,
diseño y construcción de la infraestructura de uso público, edificaciones e
instalaciones del Municipio de Pasto, en los sectores rural y urbano, permite
conceptuar los resultados de la gestión administrativa de la Secretaria de
Infraestructura en este campo, durante el período fiscal 2009.
El proceso de auditoría agotado en esta línea de control se manejó con estrategias

y herramientas de trabajo, que permitieron generar un diagnostico medible,
consistente y de alto grado de confiabilidad, sobre la ejecución de programas y
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metas; para esto se utilizó fuentes de información como son: el Informe de Gestión
Municipal 2009, planes operativos de la Secretaria de Infraestructura y el Sistema
de Información de la Gestión por Resultados- SIGER.
Si bien la vigencia de estudio es 2009, la auditoria quiso establecer la ejecución

acumulada en razón de haber transcurrido ya dos años del cuatreño de la
Administración actual; esta auditoría conceptúa a continuación el resultado del
examen.
A la Secretaria de Infraestructura se le responsabiliza de 26 metas clasificadas en

5 programas: “Vías para la movilidad y accesibilidad rural” que contempla 12
metas, “Vías para la movilidad y accesibilidad urbana” con 3 metas,
“Electrificación rural” 5 metas, “Infraestructura para el deporte y la recreación” 5
metas y “Pasto autentico y contemporáneo” con una meta.
En el cuadro NIVEL DE AVANCE PLAN DE DESARROLLO "QUEREMOS MAS

PODEMOS MAS 2008 – 2011” se registra la ejecución de cada una de las metas
asignadas a cada programa.
Como se observa en el cuadro antes citado, el programa “Vías para la movilidad y

accesibilidad rural” contempla 12 metas de las cuales 2 ya superaron las
expectativas de cumplimiento de los 4 años, estas se refieren a la vinculación de 2
empresas de economía solidaria al mantenimiento vial y el fortalecimiento de 5
empresas de economía solidaria. Existe una meta que se ha ejecutado
eficazmente con un porcentaje del 106% para cada año, referente a realizar
anualmente 17 mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural. Se presentan
6 metas con ejecuciones que oscilan en un rango de nivel de cumplimiento entre
el 52% al 96%, es decir que han superado la meta de los 2 primeros años de esta
Administración. Las 3 metas restantes se encuentran relegadas en su ejecución, 2
de ellas relacionadas con la construcción y mantenimiento de 2 muelles en la
Laguna de La Cocha presentando una ejecución de “0” a pesar de haberse
programado en la vigencia 2008.
Al programa “Vías para la movilidad y accesibilidad urbana” le corresponde 3

metas, de las cuales 1 ya superó su proyección inicial con un nivel de
cumplimiento del 177%, esto debido a que se había programado para el cuatreño
el mantenimiento de 50.000 metros cuadrados de vías urbanas y se han ejecutado

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88.659 metros cuadrados. Las 2 metas restantes referentes a construir 18.750

metros cuadrados de apertura de nuevas vías y a realizar mantenimiento de
69.000 metros cuadrados de espacio público, presentan indicadores de ejecución
bajos del 29% y 8% respectivamente; la Administración justifica esta ejecución por
cuanto los recursos fueron redireccionados para el macro proyecto de movilidad.
El programa de “Electrificación rural” posee 5 metas de las cuales 3 presentan

indicadores de cumplimiento dentro de un rango de 54% a 75% superado la meta
de los 2 primeros años de esta Administración; 1 meta presenta una ejecución del
25% al haberse programado la iluminación de 8 polideportivos y sólo cumplir con
2; la meta restante aún no se ha programado.
Al programa “Infraestructura para el deporte y la recreación” se le asignó 5 metas

de las cuales 1 ya supero lo inicialmente programado con el 104%, 3 metas
poseen indicadores que oscilan en un rango de cumplimiento de 71% a 84%,
superando la meta de los 2 primeros años; la meta restante se encuentra relegada
con una ejecución del 25%, esta tiene que ver con la construcción de la unidad
deportiva, recreativa y cultural de Catambuco.
Por último se tiene el programa “Pasto auténtico y contemporáneo” donde se

responsabiliza a la Secretaría de Infraestructura de 1 meta, la cual presenta una
ejecución del 100% cumpliendo con lo programado para el cuatreño.
NIVEL DE AVANCE PLAN DE DESARROLLO "QUEREMOS MAS PODEMOS MAS
2008 – 2011”
2008 2009 ACUMULADO

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA INDICADOR META
META CUATREÑ (%)
PROG EJEC. % PROG. EJEC % CANT.
O
Vías para la Se realizará Kilómetros de vías 1400
movilidad y anualmente el rurales con Kilómetros
accesibilidad mantenimiento mantenimiento
350 380 109 350 350 100 730 52
rural permanente de 350 permanente
kilómetros de vías
rurales
Puentes vehiculares
Se construirá 9 en el sector rural 9 Puentes 4 5 125 1 0 0 5 56
puentes vehiculares construidos.
y se realizará el Puentes vehiculares
mantenimiento de 6. en el sector rural con 6 Puentes 2 2 100 3 3 100 5 83
mantenimiento.
Se construirá o Alcantarillas 175
50 58 116 50 50 100 108 62
mantendrá 175 construidas o con Alcantarill

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CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
alcantarillas para mantenimiento. as

vías rurales.
Se construirá y se
realizará el Metros lineales de
mantenimiento y senderos ecológicos y
24.000
mejoramiento de caminos históricos
Metros 10000 12200 122 5000 7500 150 19700 82
24.000 metros construidos,
lineales
lineales de senderos mejorados y con
ecológicos y mantenimiento.
caminos históricos
Se habilitará y Metros lineales de
ampliará 15.000 caminos para el 15.000
metros lineales de tránsito vehicular Metros 6500 12400 191 1900 2000 105 14400 96
caminos para el habilitados y lineales
tránsito vehicular. ampliados.
Se pavimentará
18.000 metros
cuadrados para las
vías de acceso a las Metros cuadrados de
cabeceras vías de acceso a las
18.000
corregimentales y cabeceras
Metros 6000 700 12 3500 3500 100 4200 23
centros poblados corregimentales y
cuadrados
con prioridad en centros poblados
Jongovito, Cabrera, pavimentados.
Jamondino,
Mocondino y
Buesaquillo.
Se construirá 2 y se Muelles construidos
realizará el en la laguna de La 2 Muelles 2 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento de 2 Cocha.
muelles en la laguna Muelles de la Laguna
de La Cocha. de La Cocha con 2 Muelles 2 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento.
Se vinculará 2 Nuevas empresas de
nuevas empresas de economía solidaria 2
1 1 100 1 1 100 2 100
economía solidaria vinculadas para el Empresas
para el mantenimiento vial.
mantenimiento vial
Empresas de
rural y se fortalecerá
economía solidaria
los 5 frentes de 5
para el 4 4 100 5 5 100 5 100
trabajo existentes, Empresas
mantenimiento vial
en articulación con el
fortalecidas.
sector comunitario.
Se realizará
anualmente 17
Mingas comunitarias
mingas comunitarias
para el mantenimiento 17 Mingas 17 18 106 17 18 108 18 106
para el
vial rural realizadas.
mantenimiento vial
rural
Vías para la Se realizará el
movilidad y mantenimiento de Metros cuadrados de 50.000
accesibilidad 50.000 metros vías urbanas con Metros 11000 50700 461 11000 37959 345 88659 177
urbana cuadrados de vías mantenimiento. cuadrados
urbanas
Se construirá 18.750 Metros cuadrados de 18.750
2585 4862 188 3218 547 17 548 29
metros cuadrados de apertura de nuevas Metros
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VERSIÓN:
PAGINA
apertura de nuevas vías. cuadrados

vías.
Se construirá y hará
mantenimiento a Metros cuadrados de
69.000 metros espacio público en
69.000
cuadrados de andenes, zonas
Metros 1600 4388 274 11280 1398 12 5786 8
espacio público en verdes, plazoletas y
cuadrados
andenes, zonas ciclo rutas construidos
verdes, plazoletas y y con mantenimiento.
ciclo rutas.
Se incrementará en
240, los nuevos Nuevos usuarios que
Electrificació usuarios que acceden al servicio de 240
60 84 140 60 46 77 130 54
n rural accederán al servicio energía eléctrica en el Usuarios
de energía eléctrica sector rural.
en el sector rural.
Se construirá 36
kilómetros de nuevas Kilómetros de nuevas
36
redes de energía redes de energía 9 19 206 9 8 93 27 75
Kilómetros
eléctrica en el sector eléctrica construidos.
rural.
Se mejorará 24
Kilómetros de redes
kilómetros de redes 24
de energía eléctrica 6 12 200 6 6 98 18 75
de energía eléctrica Kilómetros
mejorados.
rurales.
Se implementará 1
proyecto de fuentes
Proyecto de fuentes
alternativas de
alternativas de 1
suministro de 0 0 0 0 0 0 0
suministro de energía Proyecto
energía para las
implementados.
veredas lejanas del
Municipio de Pasto.
Se iluminará 8 8
Polideportivos
polideportivos Polideporti 2 2 100 2 0 0 2 25
iluminados.
rurales. vos
Se realizará el
mejoramiento y
mantenimiento en
19.300 m2 de la
Unidad Deportiva Metros cuadrados
Recreativa y mejorados y con
19.300
Infraestructu Ambiental de mantenimiento de la
Metros
ra para el Obonuco UDRA en Unidad Deportiva 5000 8130 163 4700 5930 126 14060 73
Cuadrado
deporte y la escenarios como la Recreativa y
s
recreación pista atlética, la de Ambiental de
ruta, de bicicrós, el Obonuco.
laguito y demás
zonas de
permanencia y
circulación.
Se construirá en un
Porcentaje de
100% la Unidad
construcción de la
deportiva, Recreativa
Unidad deportiva, 100% 25 25 100 25 0 0 25 25
y Cultural de
Recreativa y Cultural
Catambuco con un
de Catambuco
área total de 8.400
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PAGINA
m2
Se mantendrá, Metros cuadrados
mejorará y/o construidos, 8.700
construirá 8.700 m2 mejorados y/o con Metros
3000 3847 128 2200 3489 159 7336 84
de escenarios mantenimiento de Cuadrado
deportivos rurales escenarios deportivos s
rurales
Se mantendrá, Metros cuadrados
mejorará y/o construidos, 20.600
construirá 20.600 m2 mejorados y/o con Metros
8000 13598 170 5500 7841 143 21439 104
de escenarios mantenimiento de Cuadrado
deportivos Urbanos escenarios deportivos s
urbanos.
Se dotará, Metros cuadrados
construirá, construidos, con
mantendrá y mantenimiento,
mejorará 11.200 mejorados y dotados
metros cuadrados de de escenarios
escenarios deportivos y
deportivos y recreativos de 11.200
recreativos de cobertura comunal Metros
2000 2465 123 3700 5452 147 7917 71
cobertura comunal como la loma del Cuadrado
como la loma del Centenario, loma de s
Centenario, loma de Praga, Parque Lineal
Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal,
Quebrada piscina de Aranda,
Guachucal, piscina entre otros
de Aranda, entre
otros.
Se construirá y/o
adecuará 4 moradas
Pasto Moradas culturales en
culturales en el
autentico y el sector urbano y
sector urbano y rural 4 Moradas 2 2 100 1 2 200 4 100
contemporá rural construidas y/o
y se fortalecerá y
neo adecuadas
dotará el Centro
Cultural Pandiaco
4.4 CONTROL DE LEGALIDAD
La gestión adelantada por la Secretaria de Infraestructura Municipal de Pasto, en

materia de contratación, en términos generales acata las disposiciones contenidas
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de
2008, entre otras normas, sin embargo a continuación se presentan algunas
observaciones que pueden llegar a afectar de manera significativa el manejo de
sus recursos y sus resultados:
4.4.1 Análisis Contractual

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La evaluación de la contratación se llevó a cabo de acuerdo al proceso de

planeación, precontractual, contractual y poscontratual según las normas de
auditoría gubernamental colombiana compatibles con las de general aceptación, a
la luz de la normatividad vigente, así: Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los
Decretos Reglamentarios 2474 de 2008, 4828 de 2008, y 3576 de 2009, entre
otras normas.
Con base en dicha cuenta se revisaron 29 contratos de los cuales se tienen las
siguientes observaciones:
CONTRATO N° 092220
Contrato No 092220
Contratista Ing. Ruth Amalia Ibarra Cortez
Objeto Transporte de 3.046 m3 de material de recebo desde la mina Rosapamba para adecuación de vías en las
comunas 2,3,4,5,6,8,9,1 y 12 del municipio de pasto
Valor $ 31.692.570
El Objeto del contrato se refiere al transporte de material de recebo desde la mina

Rosapamba para la adecuación de las comunas 2,3,4,5,6,8,9,11 y 12 del
municipio de Pasto, téngase en cuenta que el valor del mismo corresponde a $
31.692.570, el cual se encuentra igualmente fijado en el acta de Inicio. Varía el monto del
contrato a $31.381.350, encontrándose fijado tal valor en Acta final. Es preciso señalar
que en dicha Acta se determinan los barrios en los cuales se ejecuto dicho objeto
contractual, estableciéndose que no existió cubrimiento del mismo en los sectores
correspondientes a:
- Comuna 2: Atahualpa, San Miguel.
- Comuna 3: José Antonio Galán.
- Comuna 4: Tejar, Lorenzo.
- Comuna 5: la Cruz, San Carlos, Santa Anita, Carlos Galán
- Comuna 12. Carlos Pizarro, sandiego norte, el manantial, Sindagua, Simón
Bolívar, Fray Ezequiel Moreno.
Pese que en el Acta Final se señalo valor inferir de $ 311.220 al previsto en el

contrato, en el acta de liquidación se insiste que el valor del contrato corresponde
a $31.692.750.
CONTRATO N° 092159

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Contrato No 092159
Contratista Ing. Arturo López Hernández
Objeto Adecuación del Polideportivo del barrio San Antonio de Padua
Valor $ 49.386.616
En informe de interventoria en los ítems relativos a “Relleno Material Amarillo,

Compactación manual” y el referido a “Escalera en Concreto de Resistencia 2500
PSI Pagado M2”, se informa la no realización de tales ítems por recomendaciones
de inteventoria y planos. Se desconoce las razones de la no ejecución de los
mismos. Quien realiza labores de Interventoría no sustenta las causas del no
cumplimiento de dichos parámetros.
CONTRATO N° 090369
Contrato N° 090369
Contratista Empresa Asociativa de Trabajo Proyección Cabrera ETA – Virigildo Hidalgo Narváez
Objeto Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en los corregimientos de Buesaquillo, San
Fernando, Cabrera y Mocondino
Valor 25.356.025,00
En el contrato adicional, en el ítem d), se establece que de acuerdo a lo señalado

por la interventora SIM Ing. Gina Erazo Mendoza en informe de fecha 24 de Abril
de 2009 en el que manifiesta la necesidad de garantizar el normal desarrollo
veredal y de transporte de los productos agropecuarios de los corregimientos de
Cabrera, Buesaquillo, San Fernando y Mocondino y considerando la ola invernal,
se hace necesario adición de tiempo y de valor del contrato, a fin de dar
cumplimiento al objeto contractual. Si bien en el contrato adicional a partir de
informe de interventoria se señala las causas para establecer tal adición, en él no
se establece claramente el objeto de dicho contrato adicional. Sumado a lo
anterior en el informe de inteventoria de la referencia se indica: “se hace
indispensable realizar la limpieza manual de los recursos de agua y así cumplir
con el objeto del contrato inicial”, lo cual da a conocer lo que se deberá hacerse.
Esta misma situación es reiterada en el informe de interventoria No. 4 de 21 de
Mayo de 2009, señalándose nuevamente en el titulo de “ANTECEDENTES” la
ejecución de la limpieza manual de recursos de H2O.
Cabe tenerse en cuenta que en el acta de recibo final, en el señalamiento de

“Obra Adicional”, renglón subsiguiente, refiere al ítem de “Limpieza Manual de

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VERSIÓN:
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Recursos de H2O”, fijando en él: valor unitario de $24.000, cantidad de obras 40,
valor fijado $960.000.
Es preciso señalar que el contrato adicional es fijado por $6.842.141, teniéndose

que el objeto contractual adicional se encamina a la limpieza manual de recursos
de h2o, mismo que costeaba $960.000.
Por tanto será la Secretaria de Infraestructura la que explicará las razones por las
cuales fijo el valor del contrato adicional por tal monto, si bien en el acta de recibo
final se hace descripción de otras actividades para el mantenimiento vial, estas no
estaban contempladas para su realización en informe de inteventoria ni en el
contrato adicional. En el presupuesto detallado de mantenimiento vial, se
determina el costo de la limpieza manual de recursos de agua referida esta a
$960.000. Pudiéndose generar un presunto detrimento fiscal.
CONTRATO No 092270
Contrato No 09 2270
Contratista José Alfonso Grimaldo Camacho
Objeto Construcción Polideportivo Campo Alegre el Encano
Valor $ $68.665.574,90
Reposa acta de inicio de fecha 3 de agosto de 2009, acta de suspensión de fecha 1 de

octubre de 2009, donde describe la causa de tal suspensión, referida esta al continuado
invierno que ha sufrido la Vereda Campo Alegre. Si bien se señala en la clausula 9na del
contrato que debe fijarse en el acta de suspensión la fecha en la cual se reiniciará la obra,
en el acta de la referencia no se realiza tal acatamiento.
4.4.2 Análisis Obras Civiles
La evaluación de la contratación de obra civil se tomo como muestra los 50

contratos seleccionados en el Memorando de Planeación de los cuales se
presentan algunas observaciones que pueden llegar a afectar de manera
significativa el manejo de sus recursos y sus resultados:
CONTRATO No. 091838

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VERSIÓN:
PAGINA
Contrato No. 091838

Contratista Fernando Morillo Insuasty
Objeto Mejoramiento polideportivo barrio Nuevo Horizonte del Municipio de Pasto.
Valor $ 14.906.272.94
La justificación de la obra y sus documentos soportes, son insuficientes. La

planeación técnica de la obra es deficiente, por las siguientes causas:
El concepto del proyecto es deficiente, los motivos que producen modificaciones

al presupuesto y a los diseños, denotan que existió desconocimiento del subsuelo
No existe evidencia de la visita preliminar, la cual es obligatoria para esta clase de

proyectos por cuanto da la oportunidad de identificar inconsistencias tanto en
costo como en diseño y corregirlas, evitando posiblemente cambios en el
cronograma de trabajo y modificaciones de obra.
El informe de interventoría no está enmarcado para cumplir como se debe, con la

vigilancia del desarrollo técnico administrativo de la obra, su alcance es limitado y
poco diciente de los acontecimientos que se generaron en obra. Además carece
de cuadros de control como: personal de obra, equipo mayor y menor, estadísticas
de costos y avance de obra, Informes meteorológicos objetivos.
El informe de interventoría en su folio 38 presenta un registro fotográfico que no

pertenece a la obra, en ninguna de las fotos se registra la losa del polideportivo
con su debida remodelación.
Visita de obra
La obra se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones exigidas

para este tipo de proyectos.
CONTRATO No. 092159

Contrato No. 092159
Contratista Arturo López Hernández
Objeto Adecuación Polideportivo en el barrio San Antonio de Padua del Municipio de Pasto.
Valor $ 49.386.616

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PAGINA
El contrato no posee diseños ni cálculos; es importante mencionar que

independientemente del monto de una obra, esta debe tener estudios previos
necesarios.

de cuadros de control como: informes de interventoria quincenales o mensuales,
cuadros de operación de maquinaria y equipos, cuadros de control meteorológico,
cronograma de obra, control de inversión del anticipo, avance porcentual de la
obra en costo y obra ejecutada quincenal o mensualmente, cuadros de seguridad
y cumplimiento de las normas de preservación del medio ambiente y seguridad
industrial.

Visita de obra

CONTRATO No. 091823

Contrato No. 091823
Contratista Gloria Oliva Herrera
Objeto Construcción polideportivo contiguo a la piscina de Aranda del Municipio de Pasto.
Valor $ 29.933.251
La planeación técnica de la obra es deficiente por las siguientes causas:

al presupuesto y a los diseños, denotan que existió desconocimiento del subsuelo.


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VERSIÓN:
PAGINA


de cuadros de control como: personal de obra, equipo mayor y menor, estadísticas
de costos y avance de obra, Informes meteorológicos objetivos.
Visita de obra

para este tipo de proyectos, sin embargo el sistema de drenaje no es muy efectivo
puesto que presenta encharcamientos en áreas aisladas.
CONTRATO No. 092262

Contrato No. 092262
Contratista SALOMON INGENIERIA Ltda.
Objeto Construcción polideportivo en el barrio Jerusalén Municipio de Pasto.
Valor $ 57.247.580
El contrato no posee estudios previos. La planeación técnica de la obra es

deficiente por las siguientes causas.

al presupuesto y a los diseños, denotan que existió desconocimiento del subsuelo.


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industrial.
Visita de obra
El Ítem “Cuneta en concreto 3000 PSI con conexión” no se ajusta a lo

presupuestado, puesto que las juntas de la cuneta no se construyeron y por ello la
misma se encuentra fisurada, según presupuesto se construyeron 81ml x $ 22.800
= $ 1.846.800x AUI = 30% = $ 2.400.840, valor que se constituye en un presunto
detrimento presupuestal.
La cancha presenta baches que no han sido debidamente curados.
CONTRATO No. 091012
Contrato No. 091012

Contratista Jaime Roberto Zamudio Vega
Rehabilitacion en adoquín de la carrera 40 entre calles 9 y 10ª barrio Mariluz de la
Objeto
ciudad de Pasto.
Valor $ 25.337.783.79
En el desarrollo de la obra se observa falta de planeación y la inexistencia de

estudios previos, diseños y cálculos.
La interventoría al contrato mencionado no cumple sus objetivos primordiales, los
cuales se enumeran a continuación: diagnostico de las vías objeto de estudio,
visitas al sitio de la obra, para análisis de viabilidad del proyecto, elaboración de
estudios técnicos, seguimiento al plan de acción, presentación de informes, con
los profesionales de planta elaborar fichas, elaborar especificaciones técnicas y
normativas, evaluación y calificación de propuestas, diseños y presupuestos.

al presupuesto y a los diseños, denotan que existió desconocimiento de la
infraestructura del pavimento en adoquín.

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industrial.
Visita de obra
Comparado los datos y medidas que se recolectaron en la visita, con el

presupuesto y el acta final, tanto en cantidades como en costos, están acordes.
Es importante realizar mantenimiento a la estructura, ya que se observa la

existencia de maleza en los bordes de cada elemento, se debe limpiar y barrer
arena fina y cernida sobre toda el área de adoquín.
CONTRATO No. 091897

Contrato No. 091897
Contratista Francisco Jesús Cañizares
Construcción de graderías en concreto carrera 44 barrio Juanoy alto de la ciudad de
Objeto
Pasto.
Valor $ 6.231.876.35
El contrato carece de estudios previos, diseños y cálculos.
El informe de interventoría carece de cuadros de control como: informes de

interventoria quincenales o mensuales, cuadros de operación de maquinaria y
equipos, cuadros de control meteorológico, cronograma de obra, control de
inversión del anticipo, avance porcentual de la obra en costo y obra ejecutada
quincenal o mensualmente, cuadros de seguridad y cumplimiento de las normas
de preservación del medio ambiente y seguridad industrial.
CONTRATO No. 092034

Contrato No. 092034
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PAGINA
Contratista Libardo Eraso Hidalgo

Construcción de Escenario Deportivo y Recreativo barrio La Estrella del Municipio
Objeto
de Pasto.
Valor $ 32.259.871,80
poco diciente de los acontecimientos que se generaron en obra.
No existen estudios previos. Se evidencia desconocimiento del área donde se

construirá la obra, lo que produce en el transcurso de la misma, modificaciones.
El registro fotográfico es muy escueto.
Visita de obra
No se tuvo acceso al parque; se realizó inspección por el perímetro y a través de

la malla, las medidas del cierre están consignadas en su acta correspondiente y
los elementos del parque se miran en buen estado.
CONTRATO No. 092449

Contrato No. 092449
Contratista Jherson H Portilla Granda
Objeto Adecuación polideportivo El Socorro cabecera
Valor $ 32.236.274,20
El contrato carece de estudios previos como levantamiento de las aéreas a

acometer, diseños y cálculos.
Según interventoria existen planos de despiece y especificaciones de interventoria

para los ítems 03-01 y 04-01, sin embargo no se adjuntaron a la documentación
presenta.
CONTRATO No. 093548

Contrato No. 093548
Contratista Ruth Amalia Ibarra Cortes
Objeto Construcción de andenes de manzana 23,24, 25, 26 y 27 del barrio San Albano.
Valor $ 16.077.669,77
El contrato carece de estudios previos, diseños y cálculos.
Visita de obra
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Las medidas levantadas en visita están acordes con lo presupuestado.
CONTRATO No. 092038

Contrato No. 092038
Contratista José Bernardo Riascos Guanarn
Construcción de andenes calle 16 entre carreras 41b Y 42 Vía al hospital San
Objeto
Pedro.
Valor $ 10.359.233,42
El contrato carece de diseños, cálculos y planos de localización de obras

ejecutadas.
La Secretaría debe aclarar la inconsistencia de forma presentada en el acta final

en la unidad del ítem ”bordillo fundido en sitio con concreto de 2500 PSI altura
entre 26 – 30 cm y espesor de 15 cm, pagado en m. (INVIAS 672 – 1996)”
CONTRATO No. 092071

Contrato No. 092071
Contratista Virgilio Hidalgo Narváez
Ejecución de obras de mantenimiento vial en los corregimientos de Buesaquillo, San
Objeto
Fernando, Cabrera y Mocondino de la ciudad de Pasto.
Valor $ 64.510.591
El informe de interventoria no describe el desarrollo técnico de la obra, el

mantenimiento de obras de drenaje, su método constructivo, material ni equipo
utilizado, no existe diagnóstico que nos describa en diferentes sectores de la
longitud de 28 Km. las anomalías encontradas en capa de rodadura, en los
sistemas de drenaje y el tratamiento técnico realizado a los taludes que por su
naturaleza o que por erosión deben ser tenidos en cuenta por el riesgo de
avalanchas y derrumbes que pueden causar siniestros a la población, El registro
fotográfico es escueto.

CONTRATO No. 092121

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Contrato No. 092121

Contratista Empresa Asociativa de Trabajo La Caldera del Municipio de Pasto.
Ejecución de obras de mantenimiento vial en los corregimientos de la caldera del
Objeto
Municipio de Pasto
Valor $ 64.363.995
El informe de interventoria no describe el desarrollo técnico de la obra, el

mantenimiento de obras de drenaje, su método constructivo, material ni equipo
utilizado, no describe en diferentes sectores en su longitud, las anomalías
encontradas en capa de rodadura , sistema de drenaje y el tratamiento técnico
realizado a los taludes que por su naturaleza o que por erosión deben tenerse en
cuenta por el riesgo de avalanchas y derrumbes que pueden causar siniestros a la
población, El registro fotográfico es escueto.
CONTRATO No. 091830

Contrato No. 091830
Contratista Jorge Cesáreo Guerrero Mora
Construcción gradería vía peatonal entre manzanas D2 y D3 barrio Belén de la
Objeto
ciudad de Pasto.
Valor $ 10.393.904
En la justificación de este contrato no se analiza el problema puntual al que se va

dar solución con la realización de la obra ni se identifica claramente la población
que se va a beneficiar.
No hay evidencia de la existencia de estudios previos. A pesar de que existe un

perfil topográfico, el mismo no se ajusta a la realidad, puesto que las cotas y
pendientes en el momento de utilizarse, para cambios en la obra, como el
rediseño de rampas a escaleras, debió determinarse en el sitio.
Debido a las falencias en el momento de presupuestar las obras, se observan que

algunos ítems se sobre dimensionan para balancear otros sin criterio técnico
alguno.

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industrial.
Visita de obra

CONTRATO No. 092206

Contrato No. 092206
Contratista Rolando Darío Ojeda Ponce
Adecuación salón cultural vereda Jurado, corregimiento de Santa Barbará del
Objeto
Municipio de Pasto.
Valor $ 20.737.606,63
No hay evidencia de la existencia de estudios previos, no se tiene un diagnostico

real de la infraestructura, sobre todo de la cubierta que se encontraba en mal
estado, al igual que la viga canal, lo que se evidenció en el desarrollo de la obra
ocasionando costos adicionales.

industrial.
CONTRATO No. 092268

Contrato No. 092268
Contratista Ruperto Taibud Tulcán
Objeto Mejoramiento zona recreativas barrio Quintas de San Pedro Municipio de Pasto.
Valor $ 10.120. 514,40

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
No hay evidencia de la existencia de estudios previos.
En la bitácora se describe unos cambios en las cantidades de obra, cantidades

que no se relacionan en el informe de interventoría.
alguno.

industrial.
Visita de obra
En la visita se verificó lo siguiente:
Las áreas en donde se instalo el parque esta en muy pésimo estado,

presentándose áreas encharcadas; los elementos del parque se encuentran en
mal estado; el balancín esta sin funcionamiento, no tiene su parte principal; el
resbaladero esta desoldado de su estructura y su tablero principal está roto; al
columpio de tres unidades le falta una. La Secretaría de Infraestructura deberá
realizar compromisos serios con la comunidad a fin de dar un buen tratamiento y
mantenimiento a estas obras, para que así cumplan su cometido; además es
importante mencionar que la vida útil de estos elementos es de aproximadamente
5 años.
CONTRATO No. 092570

Contrato No. 092570
Contratista Manuel Alberto Mesías Zúñiga
Objeto Mejoramiento polideportivo vereda San Fernando Alto
Valor $ 20.910.437

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA

industrial.
CONTRATO No. 092897
Contrato No. 092897

Contratista Francisco Jesús Cañizares Pinto.
Mantenimiento de caminos ecológicos corregimiento de El Encano vereda Ramos
Objeto
Romerillo y Santa Lucia del Municipio de Pasto.
Valor $ 9.999.922,76

poco diciente de los acontecimientos que se generaron en obra. No existe registro
fotográfico. Carece de cuadros de control como: personal en la obra, equipo mayor
y menor en la obra, estadísticas en cuanto a costos y avance de obra.
Además es primordial para la obra llevar los controles siguientes: informes de

interventoria quincenales o mensuales, cuadros de operación de maquinaria y
equipos, control meteorológico, cronograma de la obra, control de inversión del
anticipo, avance porcentual de la obra en costo y obra ejecutada quincenal o
mensualmente, cuadros de seguridad y cumplimiento de las normas de
preservación del medio ambiente y seguridad industrial.
CONTRATO No. 092495
Contrato No. 092495

Contratista Álvaro Carvajal Valencia
Objeto Adecuación polideportivo barrio Juan XXIII
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
Valor 39.248.242,80
No hay evidencia de la existencia de estudios previos. El control meteorológico de

la obra es deficiente.
Es primordial para la obra llevar los controles siguientes: informes de interventoria

quincenales o mensuales, cuadros de operación de maquinaria y equipos, control
meteorológico, cronograma de la obra, control de inversión del anticipo, avance
porcentual de la obra en costo y obra ejecutada quincenal o mensualmente,
cuadros de seguridad y cumplimiento de las normas de preservación del medio
ambiente y seguridad industrial.
CONTRATO No. 092568
Contrato No. 092568

Contratista Armando Ramiro Pantoja Benítez
Objeto Adecuación escenario deportivo barrio Santa Barbará
Valor $ 32.213.937

poco diciente de los acontecimientos que se generaron en obra. No existe registro
fotográfico. Carece de cuadros de control como: personal en la obra, equipo mayor
y menor en la obra, estadísticas en cuanto a costos y avance de obra. Además es
primordial para la obra llevar los controles siguientes: informes de interventoria
quincenales o mensuales, cuadros de operación de maquinaria y equipos, control
meteorológico, cronograma de la obra, control de inversión del anticipo, avance
porcentual de la obra en costo y obra ejecutada quincenal o mensualmente,
cuadros de seguridad y cumplimiento de las normas de preservación del medio
ambiente y seguridad industrial.

alguno.
CONTRATO No. 091837

Contrato No. 091837
Contratista Magali Ojeda Oliva
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
Objeto Cancha de voleibol /barrio Tamasagra III del Municipio de Pasto

Valor $ 32.103.019.00
No hay evidencia de la existencia de estudios previos. Este proyecto carece de

diseños y cálculos, no existen especificaciones técnicas de los materiales, donde
se vigile la calidad de materiales y su instalación.

de cuadros de control como: personal en la obra, equipo mayor y menor en la
obra, cuadro de control meteorológico.

al presupuesto y a los diseños, denotan que existió desconocimiento del subsuelo
a acometer.
CONTRATO No. 091619

Contrato No. 091619
Contratista Mauricio Lara
Objeto Construcción de La II Etapa Del Polideportivo San Juan de Pasto
Valor $ 31.914,570,40
El contrato carece de estudios previos, diseños y cálculos; no posee

especificaciones técnicas de los procesos constructivos y utilización de materiales,
donde se vigila la calidad de materiales y la efectividad de procesos constructivos.

de controles como: informes de interventoria quincenales o mensuales, cuadros de
operación de maquinaria y equipos, control meteorológico, cronograma de la obra,
control de inversión del anticipo, avance porcentual de la obra en costo y obra
ejecutada quincenal o mensualmente, cuadros de seguridad y cumplimiento de
las normas de preservación del medio ambiente y seguridad industrial.
CONTRATO No. 093546

Contrato No. 093546
Contratista Libardo Eraso Hidalgo
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
Construcción y adecuación de andenes de los barrios Pandiaco, Casa de Justicia,

Objeto
Prados del Norte y el Rosario del Municipio de Pasto.
Valor $ 16.610.062.70


Visita de obra
A pesar de que las obras están bien realizadas y están prestando un buen servicio
a la comunidad, ellas se improvisaron durante su ejecución, tal es el caso de lo
ejecutado en el barrio Prados del Norte, en donde se proyecto construir andenes y
al final se construyó una simulación de placa huella, que en su longitud lo
complemento la comunidad.
CONTRATO No. 092208

Contrato No. 092208
Contratista Oscar Alberto Caicedo Fernadez
Objeto Adecuación de escenario deportivo del parque Bolívar del Municipio de Pasto.
Valor $ 63.410.112


Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA

En la obra se encontraron raíces de árboles que obstaculizaron el normal

desarrollo de esta, situación que debió preverse en el presupuesto general
mediante la visita de la obra.
Visita de obra:
Se observa falta de mantenimiento por cuanto las cunetas están llenas de

malezas, impidiendo que el agua lluvia no fluya debidamente. Existen baches que
se deben subsanar.
En la cancha situada frente al Batallón Boyacá, existe una grieta a manera de tela
de araña que se debe corregir para que esta no sufra mayor deterioro.
CONTRATO No. 093204
Contrato No. 093204

Contratista Arturo López Hernández
Objeto Obras de pavimentación de la vía de acceso al corregimiento de Jamondino.
Valor $ 96.677.723
Se presentan insuficiencias en los estudios previos al ser los diseños deficientes,


poco diciente de los acontecimientos que se generaron en obra. La interventoría
no cumple con todas las actividades que se le exige en el contrato de obra civil.
Visita de obra


Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
CONTRATO No. 093632

Contrato No. 093632
Contratista Consorcio SUMATAMBO
Construcción de placa huella en la vía de acceso vereda Chávez del corregimiento de
Objeto
Catambuco del Municipio de Pasto
Valor $ 29.991.438,26
Se presentan insuficiencias en los estudios previos, al ser los diseños deficientes,


Se debe tener en cuenta que para este tipo de pavimentaciones no es necesario la

utilización en las juntas de varillas lisas de acero, por la naturaleza y forma de
funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta que se instalaron varillas de 7/8”
de 45 cms de longitud cada 30 cm en cada viga de confinamiento, dando como
resultado un total de 352 unidades instaladas equivalentes a 481 kg no
necesarios, es decir un total de $ 1´982.201 no justificados; por lo tanto se
considera este valor como un presunto daño patrimonial.
Visita de obra
Las mediciones realizadas en la visita se corroboran en el acta final pero por falta
de pre actas en los documentos del contrato no se puede comparar lo encontrado
en campo. La obra se encuentra en buen estado.
CONTRATO No. 093650

Contrato No. 093650
Contratista Juan Carlos Quiroz
Pavimentación en adoquín vía de acceso vereda Cánchala del Corregimiento de
Objeto
Mocondino del Municipio de Pasto
Valor $ 27´444.950

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA


No es aceptable la falencia de diseño que se presenta en el presupuesto ya que

es mayor al 10% (11.10%), la mayor falencia se presenta en el ítem: “Adoquín de
concreto de 8 cms de espesor, incluye base de 4 cms de arena, pagado en m2.” el
cual es 7.22%, que implica más del 65% de la falencia total del contrato, siendo
este el ítem principal a ejecutar en el contrato y el cual es suficientemente medible
en la parte de ejecución del proyecto.
La falta de diseños para los proyectos contratados causan falencias

presupuestales, en este caso por defecto, donde se presupuesto mayor longitud
de pavimento en adoquín del realizado finalmente, además de no ejecutar el muro
de contención en el sitio determinado inicialmente sino en otro totalmente distinto.
Visita de obra
Se verificó el estado de la vía, esta no muestra deterioro ni daños por lo cual se

puede decir que esta en excelente estado de funcionamiento y acabado, el sector
más corto se encuentra demasiado deteriorado, los adoquines están
desportillados y tienen un mal aspecto; teniendo en cuenta que el primer sector
recibe tráfico vehicular y el referido solo peatonal, su deterioro no es consecuente
al uso que tiene. Todas las mediciones realizadas se corroboran en el acta final
pero por falta de pre actas en los documentos del contrato, no se puede comparar
lo encontrado en campo. La obra tiene un sector en buen estado y otro en regular
estado.
CONTRATO No. 093633

Contrato No. 093633
Contratista Carlos A. Jaramillo
Construcción placa huella vía de acceso Vereda el Manzano del Corregimiento de
Objeto
Mocondino del Municipio de Pasto
Valor $ 28´517.711,29

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA


es mayor al 10% (29.60%), la mayor falencia se presenta en los ítems: “Concreto
clase G de proporción 60% de concreto, resistencia 175 kg/cm2 y 40% de piedra
pagado en m3.” el cual es 10.45%, y “Anden en concreto, espesor 10 cms,
resistencia de 3000 psi, pagado en m2.” con 8.73%, los dos ítems implican más
del 64.8% de la falencia total del contrato, siendo estos ítems los principales a
ejecutar en el contrato y suficientemente medibles en la parte de ejecución del
proyecto.
Los estudios previos presentados no son suficientes para este tipo de obra, desde
la justificación del proyecto se muestra que existe tráfico vehicular, sin embargo
no se realiza los respectivos estudios como levantamiento topográfico, transito, de
suelos, diseño geométrico y de pavimento en placa huella, sólo se presentan unos
planos en planta que no indican la localización en terreno de las obras a ejecutar,
además el objeto del contrato habla de una placa huella, que se define como: “La
elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto
hidráulico, dispuesto en dos placas separadas por piedra pegada, de acuerdo con
los lineamientos, cotas, secciones y espesores indicados o determinados en
diseño, este trabajo se recomienda para pendientes mayores del 10% y consiste
en la ejecución en concreto de la placa huella de las siguientes dimensiones:
noventa (90) centímetros de ancho, quince (15) centímetros de espesor y una
longitud máxima de cinco (5) metros, separadas entre sí por piedra pegada en una
longitud de noventa (90) centímetros, las placas de concreto están arriostradas por
unas viguetas de trece (13) centímetros de ancho por veinticinco (25) centímetros
de alto, localizadas en los extremos y en el medio de las placas”. Situación que no
se presenta en el contrato ya que sólo se ejecuta una placa de piso que termina
trabajando como un andén y no como un pavimento, por lo cual no se cumple con
el objeto de contrato.

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
Visita de obra
Se procedió a la localización del sector vereda El Manzano donde se ejecuto el

proyecto, aquí se determina que la obra ejecutada no corresponde a una placa
huella como lo denomina el objeto de contrato sino de una vía peatonal constituida
por anden y gradas, se procedió a realizar la medición de largos y anchos de
andenes, se miden las gradas en huella y contrahuella, encontrando que estas son
acordes al proyecto, se verifico el estado de la vía peatonal la cual muestra un
leve deterioro causado por el uso y la pendiente tan fuerte sobre la que está
construida y que causa erosión por parte del agua de escorrentía y la fricción
causado por los peatones y motocicletas, por lo cual se puede decir que está en
buen estado de funcionamiento, todas las mediciones realizadas se corroboran en
el acta final pero por falta de pre actas en los documentos del contrato, no se
puede comparar lo encontrado en campo; la obra se encuentra en buen estado.
CONTRATO No. 090369

Contrato No. 090369
Contratista Empresa Asociativa de Trabajo Proyección Cabrera. R.L. Virgilio Hidalgo Narváez
Mantenimiento de las vías de los corregimientos de Buesaquillo, San Fernando y
Objeto
Cabrera del Municipio de Pasto.
Valor $ 25´356.025
Valor adicional $ 6´842.141


es mayor al 10% (26.98%). la mayor falencia se presentan en los ítems: “Rocería
manual y con guadañas.” el cual es 9.01%, “bacheo manual “el cual es 6.76%, y
“limpieza de cunetas a mano” con 7.63%, los dos ítems implican más del 85.97%
de la falencia total del contrato, siendo estos ítems los principales a ejecutar en el
contrato y lo suficientemente medibles en la parte de ejecución del proyecto.

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
No se realizaron inspecciones visuales previas, informe del estado de la vía, ni

plan de trabajo y acción donde se indiquen los trabajos a ejecutar, su justificación
y causa.
La justificación del contrato adicional en tiempo y valor se basa en el informe de

Interventoría No 3 donde se dice “Es necesario garantizar el normal desarrollo
veredal y el transporte de los productos agropecuarios del sector, por lo tanto y
considerando la ola invernal por la que atraviesa el municipio, que ocasiona
deterioro de la vía y emergencias, se hace indispensable realizar la limpieza
manual de los cursos de agua y así cumplir con el objeto del contrato inicial. Por lo
anterior se solicita adicionar en tiempo y valor el contrato inicialmente realizado”.
Este valor del ítem “Limpieza manual de cursos de agua” es igual a $960.000,
pero sin embargo se autoriza realizar un adicional por $ 6.842.141, el valor
sobrante se invierte en los ítems: “Rocería manual y con guadañas.”, “Bacheo
manual “ y “Limpieza de cunetas a mano”, situación que no es explicada,
justificada, ni aclarada en ningún momento por parte de la Interventoría; además
se debe tener en cuenta que no existe un informe técnico presentado por la
Interventoría, donde se indique cuales son los cursos de agua intervenidos, las
causas por lo que deben ser intervenidos, el acta de concertación de precios
donde se indique el análisis unitario sobre el cual se concertó el precio, ni cuál es
la unidad de pago de los mismos, además que claramente se muestra que el valor
adicional no fue invertido en las actividades que fueron planteadas para su
justificación, sino otras actividades que deberían ser sustentadas previamente por
parte de la Interventoría y que extrañamente no lo fueron, de forma técnica y
objetiva.
No se presenta un registro fotográfico detallado, se debe tener en cuenta que por
la naturaleza de las actividades a ejecutar, en este caso son de mantenimiento
rutinario de vías rurales, estas sólo pueden ser documentadas y demostrada su
ejecución por medio de registros fotográficos debidamente detallados y
referenciados según la vía, ya que la duración en el tiempo de estas es muy corto
como es el caso de rocería, bacheo manual y limpieza de cunetas, las cuales
fácilmente pueden verse afectadas por la acción de un periodo invernal no mayor
a cinco días en donde toda manifestación de su ejecución se pierde y por tanto no
se puede constatar a posteriori su realización.
Visita de obra

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
Los sectores con transito de buses urbanos son los sitios que presentan más
deterioro evidentemente por la continuidad y carga de estos vehículos, la obra se
encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones exigidas para este
tipo de proyectos.
CONTRATO No. 091896

Contrato No. 091896
Contratista Catherine Perugache Salazar
Parcheo en concreto asfáltico de la carrera 24 Barrio el Calvario, carrera 19 entre la
Objeto
Avenida Colombia y la calle 27 de la ciudad de Pasto
Valor $ 32´244.606


No se realizaron estudios de inspección visual del pavimento, geotécnicos,

topográficos, de transito para determinar las variables que afectan el diseño final
de la rehabilitación.
La interventoría al contrato mencionado lo realizó el Ingeniero Darwin Duver

Rosero Vega mediante contrato No. 100225 celebrado el 18 de enero de 2010;
este contrato no cumple sus objetivos primordiales, los cuales se enumeran a
continuación:
Diagnostico de las vías urbanas de acuerdo al proyecto: no se presenta el

estudio correspondiente, los problemas y afectaciones de las vías
intervenidas, las posibles causas, y plan de acción de las intervenciones de
acuerdo a cada situación que se presenta.
.
Visitas a cada uno de los sitios solicitados por la comunidad, para analizar
la viabilidad en la ejecución de proyectos relacionados: no se presenta
informe de visita preliminar donde se de análisis de la viabilidad técnica y
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
del por qué debe ejecutarse las obras, su prioridad, alcance de obras y
necesidad de ejecutar las mismas.
Elaboración de estudios técnicos a proyectos a desarrollar: no se presentan

estudios técnicos que avalen y justifiquen las actividades a ejecutar en cada
lugar intervenido.
Seguimiento al plan de acción y presentación de informes del avance de

gestión y ejecución de los proyectos: no se presenta plan de acción por lo
cual no se puede realizar seguimiento, se presentan informes de ejecución
del proyecto.
Elaborar especificaciones técnicas y normativas: no se entregan al

contratista de obra civil ni se evalúan y reciben las obras ejecutadas con
especificaciones técnicas y normatividad vigente para el sector.
Diseños y presupuestos de proyectos de mantenimiento de la malla vial: no

existen diseños para realizar las intervenciones, se realizan presupuestos
pero no se justifican técnicamente de donde se recopila la información de
cantidades de obra a ejecutar.
Las obras de parcheo en concreto asfaltico no están justificadas de forma técnica

ya que no obedecen a un estudio de rehabilitación vial, que formule una estrategia
de rehabilitación fundamentada en un estudio técnico de la malla vial que indique
cuales deben ser las áreas de intervención, su alcance, las posibles causas,
soluciones, costo beneficio de la intervención y periodo de vida útil.
La escogencia de los sitios de intervención no están definidos con anterioridad de

forma puntual ya que en ninguna parte de la ejecución del proyecto son indicadas,
sólo se expresa en forma general quedando la elección de los mismo al momento
de ejecución a criterio del interventor, por lo cual la inversión realizada por la
Secretaría no está garantizada para ser una solución al problema planteado y
como se ha demostrado históricamente desde que se lleva realizando este tipo de
intervenciones, no han generado soluciones en el tiempo y cada año la
Administración invierte en parcheo que no dan solución a mediano plazo, mientras
se buscan recursos para soluciones definitivas, ni a largo plazo como soluciones

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
que sean acorde a la vida útil del tipo de pavimento intervenido, por lo tanto a
pesar que las obras se han realizado y ejecutado en su totalidad, la falta de
planeación, necesidad y solución de poco alcance, generan un posible detrimento
de $ 32´242.996,11.
Visita de obra
Se procedió a la localización de los parches ubicados en la calle 27 con carrera

23, carrera 19 desde la entrada del hospital Civil hasta la calle 22, donde se
ejecuto el proyecto, se ubicó y confirmó el parche de acuerdo a las pre actas, se
realizó la inspección visual y medición correspondiente de las obras ejecutadas,
encontrando que se han realizado todos y cada uno de los parches que se han
nombrado en las actas, las mediciones realizadas también corresponden
encontrando algunos errores por defecto o por exceso que no sobrepasa los dos
centímetros, más del 80% de los parches realizados presentan fisuración en el
borde donde se realizó el corte con el pavimento viejo, más del 50% presenta
fisuración en el área, los parches realizados no demuestran ser soluciones
definitivas o parcialmente aceptables mientras se obtiene una solución final, ya
que siempre se encuentra que los alrededores son zonas deterioradas que en
nada favorecen la estabilidad del parche ejecutado y mucho menos el estado
general de la vía afectada. La obra se encuentra en regular estado y no cumple
con las especificaciones exigidas para este tipo de proyectos.
CONTRATO No. 092524

Contrato No. 092524
Contratista Nelson Guerrero Ortega
Parcheo en concreto rígido de la carrera 4E entre calles 20 y 21 del barrio Santa
Bárbara, en la carrera 1E entre calles 18 y 18A, carreras 2E entre calles 16 y 17,
Objeto carrera 3E entre calles 17 y 17A, carrera 5E con calle 17, calle 16 entre carrera 4E y
5E, carrera 3 entre calle 16 y 17 del barrio Lorenzo, carrera 15 entre calle 16 y 17 del
barrio Aire Libre y en la carrera 16 con calle 12A de la ciudad de Pasto
Valor $ 31´968.347,66


Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA

es mayor al 10% (60.12%).
Los estudios previos presentados no son los suficientes para este tipo de obra, se
debe presentar un informe de inspección visual detallado, realizar un diagnostico
de acuerdo a las metodologías planteadas en el país indicando la extensión de la
falla, las posibles causas, la gravedad de los mismos y las posibles soluciones.
No se realizaron estudios geotécnicos, topográficos, de transito para determinar

las variables que afectan la rehabilitación de la vía.
El diseñador no presentó el diseño de juntas, la distribución de placas, ni diseño

de la mezcla de concreto a utilizar.
La obra se termina anticipadamente con un acta de liquidación anticipada y no se

terminan por parte del contratista las obras especificadas en el contrato.
Visita de obra
Se procedió a la localización de los parches ubicados en la carrera 15 entre calles

16 y 17 del barrio Aire Libre y en la carrera 16 con calle 12A, donde se ejecutó
parte del proyecto, se ubicó y confirmó el parche de acuerdo a las pre actas, se
efectuó la inspección visual y medición correspondiente de las obras ejecutadas,
nombrado en las actas; las mediciones realizadas también corresponden
encontrando algunos errores por defecto o por exceso que no sobrepasa los dos
centímetros; se encuentra que el parche realizado en la carrera 15 con calle 16
presenta fisuración en uno de los paños, la zona donde se encuentra la tapa de
alcantarillado no tiene la correspondiente separación con juntas ni realce que lo
nivele con la capa de rodadura, además el estado de las juntas es regular ya que
estas presentan deterioro y filtración de mugre y material orgánico que afectan su
funcionamiento y durabilidad. El parche de la carrera 15 con calle 17 muestra que
el bordillo realizado tiene un acabado de mala calidad ya que tiene un deterioro
mayor al que debería presentar por tratarse de una obra nueva. El parche de la
carrera 16 con calle 12ª se encuentra en buen estado. La obra se encuentra en
regular estado y no cumple con las especificaciones exigidas para este tipo de
proyectos.

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
CONTRATO No. 093573

Contrato No. 093573
Contratista Giovanni Andrés Calderón
Objeto Parcheo satélite en concreto asfáltico en varios sectores de la ciudad de Pasto.
Valor $ 28´064.225,80
Se presentan deficiencias en los estudios previos al no definir soluciones a
mediano o largo plazo, que justifiquen de forma clara cuál es el costo beneficio de
la inversión realizada.



continuación:

.
Elaboración de estudios técnicos a proyectos a desarrollar: No se presentan

lugar intervenido.
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA

cual no se puede realizar seguimiento, existen informes de ejecución del
proyecto.

contratista de obra civil ni se evalúan y reciben, las obras ejecutadas con



forma puntual, ya que en ninguna parte de la ejecución del proyecto son indicadas,
de ejecución y a criterio del interventor, por lo cual la inversión realizada por la
Administración invierte en parcheo que no da solución a mediano plazo mientras
se buscan recursos para obtener soluciones definitivas, ni a largo plazo como
solución que sea acorde a la vida útil del tipo de pavimento intervenido, por lo
tanto a pesar de que las obras se han realizado y ejecutado en su totalidad, la falta
de planeación, necesidad y solución con obras de poco alcance, generan un
posible detrimento de $ 28´036.861,19.
CONTRATO No. 091689

Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
Contrato No. 091689

Contratista Luis Fernando Estrada Villareal
Parcheo en concreto rígido en la carrera 11 E y en la carrera 10 E con diagonal 16 D
Objeto
del barrio El Rosario de la ciudad de Pasto.
Valor $ 24´184.655,53

debe tener en cuenta que las obras de parcheo deben ser parte de un plan de
rehabilitación de la malla vial, el cual debe estar formulado y sustentado en unos
estudios técnicos que definan el nivel jerárquico de información a recolectar, plan
de acción a seguir, el periodo de diseño de las obras de rehabilitación del
pavimento, así como plantear el proceso de diseño de acuerdo a la recolección de
la información, evaluación del pavimento, selección de técnicas de rehabilitación,
formación de estrategias de rehabilitación, análisis económico y elección de la
estrategia de rehabilitación, actividades estas que no se realizaron, por lo tanto la
justificación técnica de las intervenciones no se hace con la claridad y objetividad
que se debe tener al ejecutar estos proyecto.


continuación:


Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA

lugar intervenido.

proyecto.


CONTRATO No. 092282

Contrato No. 092282
Contratista Natalia Cristina Hernández
Parcheo en concreto asfáltico de la carrera 32 entre calles 10 y 18, carrera 30 A entre
calles 10 y 14, calle 10 entre la carrera 27 y avenida Panamericana, contorno parque
Objeto
de las Acacias, paralela de la avenida Panamericana sector las Acacias y en el barrio
Santa Isabel de la ciudad de Pasto.
Valor $ 32´119.186,33
Se presentan deficiencias en los estudios previos al no definir soluciones a


Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA



continuación:

.

lugar intervenido.

proyecto.

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se buscan recursos para soluciones definitivas, ni a largo plazo como solución que
sea acorde a la vida útil del tipo de pavimento intervenido, por lo tanto a pesar de
que las obras se han realizado y ejecutado en su totalidad, la falta de planeación,
necesidad y solución con obras de poco alcance, generan un posible detrimento
de $ 32´106.851,82.
CONTRATO No. 092296

Contrato No. 092296
Contratista Luis Alfredo Morillo
Parcheo en concreto asfáltico de la calle 15 entre carreras 30 A y 34, calle 16 entre
Objeto carrera 28 y avenida Panamericana en el barrio Villas de San Rafael de la ciudad de
Pasto.
Valor $ 32´147.294,05
Se presentan deficiencias en los estudios previos, al no definir soluciones a

mediano o largo plazo que justifiquen de forma clara cuál es el costo beneficio de

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estrategia de rehabilitación, actividades que no se realizaron y por lo tanto la


continuación:

.

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lugar intervenido.
proyecto.




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de $ 32´136.647,27.
Visita de obra
Se procedió a la localización de los parches ubicados en la calle 15 entre carreras

30A y 34, calle 16 entre carrera 28 y avenida Panamericana en el barrio Villas de
San Rafael, donde se ejecutó el proyecto, se procedió a ubicar y confirmar el
parche de acuerdo a las pre actas, se realizó la inspección visual y medición
correspondiente de las obras ejecutadas, encontrando que se han realizado todos
y cada uno de los parches que se han nombrado en las actas, las mediciones
realizadas también corresponden, encontrando algunos errores por defecto o por
exceso que no sobrepasa los dos centímetros, los parches realizados en villas de
San Rafael son ejecutados sobre concreto hidráulico, situación que no es la más
técnica ni recomendable, lo cual demuestra que no se tiene un plan de acción y
trabajo que se sustente en un diagnostico que produzca soluciones duraderas y
técnicamente correctas, con respecto a la capa de rodadura a intervenir. Más del
90% de los parches realizados presentan fisuración en el borde donde se realizó
el corte con el pavimento viejo, más del 70% presenta fisuración en el área; los
parches realizados no demuestran ser soluciones definitivas o parcialmente
aceptables mientras se tiene solución final, ya que siempre se encuentra que los
alrededores son zonas deterioradas que en nada favorecen la estabilidad del
parche ejecutado y mucho menos el estado general de la vía afectada. La obra se
encuentra en regular estado y no cumple con las especificaciones exigidas para
este tipo de proyectos.
CONTRATO No. 091874

Contrato No. 091874
Contratista Heber Mauricio Revelo Guerrero
Parcheo en concreto asfáltico de la carrera 19 entre las calles 17 y 22 y carrera 20
Objeto
entre calles 19 y 20 de la ciudad de Pasto.
Valor $ 32´247.300,81
Se presentan deficiencias en los estudios previos, al no definir soluciones a


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estrategia de rehabilitación, actividades que no se realizaron y por tanto la
No se realizaron estudios inspección visual del pavimento, geotécnicos,


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.

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lugar intervenido.

proyecto.




forma puntual ya que en ninguna parte de la ejecución del proyecto son indicados,

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de $ 32´234.200,68.
Visita de obra
Se procedió a la localización de los parches ubicados en la carrera 19 entre las

calles 17 y 22 y carrera 20 entre calles 19 y 20, se ubicó y confirmó los parches de
acuerdo a las pre actas, se realizó la inspección visual y medición correspondiente
de las obras ejecutadas, encontrando que se han realizado todos y cada uno de
los parches que se han nombrado en las actas, las mediciones realizadas también
corresponden encontrando algunos errores por defecto o por exceso que no
sobrepasa los dos centímetros, el 60% de los parches realizados presentan
fisuración en el borde donde se realizó el corte con el pavimento viejo, más del
40% presenta fisuración en el área, los parches realizados no demuestran ser
soluciones definitivas o parcialmente aceptables mientras se obtiene una solución
final, ya que siempre se encuentra que los alrededores son zonas deterioradas
que en nada favorecen la estabilidad del parche ejecutado y mucho menos el
estado general de la vía afectada. La obra se encuentra en regular estado y no
cumple con las especificaciones exigidas para este tipo de proyectos.
CONTRATO No. 092672
Contrato No. 092672
Contratista Harold Iván Calvachi Delgado
Objeto Ampliación vía Carlos Pizarro – El Manantial del municipio de Pasto
Valor $ 18´383.842,63


No es aceptable la falencia de diseño que se presenta en el presupuesto, ya que

es mayor al 10% (13.44%).

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Los estudios previos presentados no son los suficientes para este tipo de obra, ya
que sólo se presenta un mapa de localización pero no se entregan los planos de
secciones transversales, estos son entregados al final por el contratista para
demostrar las cantidades ejecutadas; de igual forma no se ha tenido en cuenta
cuales serán las cantidades exactas de concreto hidráulico de resistencia 210
kg/cm2 y acero de refuerzo para el muro, a pesar que las dimensiones de este son
fácilmente calculables y presupuestables; las condiciones de trabajo deben ser
establecidas de acuerdo a unos parámetros y especificaciones que puedan
determinar la vida útil de la obra y en sí el costo beneficio de la inversión realizada
se está justificando.
CONTRATO No. 091805

Contrato No. 091805
Contratista Delly Delgado Velasco
Parcheo en concreto rígido en la calle 10 entre las carreras 39 y 39 C barrio Mariluz II,
Objeto manzanas 2 y 12 del barrio Los Laureles, manzanas 4 y 44 barrio Altos de la Colina y
calle 11 entre carreras 33 y 34 barrio La Aurora de la ciudad de Pasto.
Valor $ 32´103.872,62

debe presentar un informe de inspección visual detallado, realizar un diagnostico
de acuerdo a las metodologías planteadas en el país indicando la extensión de la
falla, las posibles causas, la gravedad de los mismos y las posibles soluciones.
No se realizaron estudios geotécnicos, topográficos, de transito para determinar

las variables que afectan la rehabilitación de la vía.
El diseñador no se presentó el diseño de juntas, la distribución de placas, ni
diseño de la mezcla de concreto a utilizar.
Visita de obra
Se procedió a la localización de los parches ubicados en la calle 10 entre las

carreras 39 y 39 C barrio Mariluz II, manzanas 2 y 12 del barrio Los Laureles,

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manzanas 4 y 44 barrio Altos de la Colina y calle 11 entre carreras 33 y 34 barrio

La Aurora, donde se ejecuto parte del proyecto, se procedió a realizar la ubicación
y confirmación del parche de acuerdo a las pre actas, la inspección visual y
medición correspondiente de las obras ejecutadas, encontrando que se han
realizado todos y cada uno de los parches que se han nombrado en las actas, las
mediciones realizadas también corresponden, encontrando algunos errores por
defecto o por exceso que no sobrepasa los dos centímetros; todas las
intervenciones se encuentran bien realizadas exceptuando una fisura mínima
producida en la calle 10 entre las carreras 39 y 39 C barrio Mariluz II, la cual es
producto de la prolongación de la junta de la tapa de alcantarillado hacia la junta
transversal de la placa, lo demás se encuentra en buen estado. La obra se
encuentra en buen estado y que cumple con las especificaciones exigidas para
4.5 LINEA AMBIENTAL
Mediante oficio No SIM – 943 enviado el día 4 de octubre de 2010, la Secretaría

de Infraestructura Municipal-SIM, informa que en la vigencia fiscal 2009, no se
realizaron acciones ambientales ya que los proyectos ejecutados generan
impactos ambientales menores.
La SIM menciona que en cuanto a los lineamientos ambientales para el desarrollo

de obras civiles a fin de evitar contaminación ambiental se han desarrollado
acciones como: adecuado almacenamiento y manejo de materiales de
construcción, adecuado manejo de maquinaria, equipo y transporte, adecuado
aislamiento preventivo de las áreas de trabajo, señalización y pasos peatonales,
control de tránsito, cierre de vías y protección de obras civiles, adecuada
disposición final de materiales sobrantes y protección de ecosistemas y recursos
hídricos durante la ejecución de las obras.
Respecto a la implementación de políticas ambientales internas, la SIM realizo

adecuación de espacios y mantenimiento permanente en las instalaciones y
conexiones sanitarias, hidráulicas y eléctricas de la infraestructura física. Sin
embargo, no cuenta con un documento que regula las políticas ambientales de la
Entidad y su respectivo acto administrativo.
De otro lado, durante la vigencia fiscal 2009, no se realizaron capacitaciones

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ambientales pero manifiestan que estos temas son tratados en los comités
técnicos de obra que se desarrollan mensualmente, sin .embargo no hay
evidencias al respecto.
En el desarrollo de la auditoria se reviso las especificaciones técnicas de algunas

invitaciones públicas en donde se incluyen observaciones ambientales con
relación a los sitios de disposición de residuos sólidos, limpieza de la obra a diario,
menciona además que el contratista minimizará los efectos por emisión de ruidos,
cambios de uso del suelo, pérdida de material orgánico, afectación de salud y
seguridad y deterioro de espacio público.
Así mismo, respecto a las excavaciones y demoliciones se relaciona que el

contratista minimizará los efectos de emisión de ruidos y partículas, procesos
erosivos, producción de sedimentos, afectación de zonas verdes, modificación de
paisaje y deterioro del espacio público. También se integro el componente
residuos sólidos domésticos y responsabiliza al contratista para ejercer el control
estricto sobre la correcta selección de residuos sólidos, evitando la mezcla de los
mismos mediante una supervisión de canecas y recipientes y evitar el depósito de
basuras especialmente al río Pasto.
Con el fin de verificar la aplicación de la información suministrada por la entidad y

el cumplimiento a las especificaciones técnicas, el equipo auditor realizó la
revisión de 30 contratos con sus respectivos informes de interventores,
contratistas y sus bitácoras a fin de constatar la inclusión del componente
ambiental, estos contratos fueron: 093632, 093633, 093650, 091767, 101595,
091897, 090369, 091874, 091805, 092282, 091896, 092296, 092449, 092524,
091619, 091689, 091823, 091837, 091838, 092034, 093586, 092897, 092728,
092071, 092074, 092093, 092121, 092159, 092206 y el diseño de la vía acceso
principal al Corregimiento de Jongovito.
De manera general se observo que en todos los contratos la clausula decima

tercera, cuarta o quinta – INTERVENTORIA, numeral “m” menciona textualmente
y exactamente igual para todos los contratos lo siguiente “vigilar el cumplimiento
de las normas sobre medio ambiente y en particular que el contratista no cauce
perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra”. Así
mismo, en el objeto del contrato se menciona que el contratista debe ejecutarlo de
acuerdo con los diseños, planos y especificaciones suministradas por el Municipio,

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en condiciones y valores contenidos en su propuesta y en los términos de

referencia de la invitación pública, los cuales hacen parte integral de este contrato
para todos los efectos legales.
De acuerdo a lo anterior se puede mencionar que para todos los contratos

revisados existe un incumplimiento por parte del contratista, la interventoría y la
Secretaria de Infraestructura respecto al acatamiento, a la falta de información por
el incumplimiento del contratista y a la no exigencia de las normas ambientales
establecidas contractualmente. Lo anterior, se sustenta por cuanto los informes
finales de los contratistas e interventores y las bitácoras no mencionan el
desarrollo del componente ambiental a excepción de la limpieza general de la obra
la cual se realiza solo al momento de ser entregada. Así mismo, en la
documentación soporte no existe ningún registro en donde la SIM solicite al
contratista e interventoria el acatamiento de las exigencias ambientales.
La SIM debe considerar que las actividades que desarrolla ocasionan impacto
ambiental en mayor o menor grado pero que generan un efecto ambiental, por lo
tanto, es deber de la Entidad asumir su responsabilidad ambiental y generar los
mecanismos necesarios para compensar, mitigar o recuperar los efectos negativos
causados en el desarrollo de sus actividades.
4.6 SEGUIMIENTO A QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS
A continuación se procede a dar respuesta a tres (3) quejas presentadas a esta

auditoría, debidamente validadas por la Oficina de Participación Ciudadana de la
Contraloría Municipal de Pasto.
4.6.1 Queja 106-QV-020-013 presentada por el Director de “PASTO DEPORTE”
Mediante oficio sin número y sin fecha el Doctor Eduardo Ordoñez Muñoz director
de Pasto Deporte, solicita información al Secretario de Infraestructura de esa
época Ingeniero Edgar Igua Paz, sobre 3 aspectos relacionados con el estado de
escenarios deportivos: piscina de Aranda, proyecto construcción de la primera
fase del estadio de atletismo e inversiones efectuadas por la Secretaría de
Infraestructura mediante el rubro presupuestal “Infraestructura para la recreación y
el deporte” durante los años 2008 y 2009.
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A la Contraloría Municipal de Pasto se allega copia del mencionado oficio el día 27

de abril de 2010, el equipo auditor procedió a realizar las respectivas
investigaciones, obteniendo la siguiente información:
Piscina Aranda
La Secretaria de Infraestructura celebró contrato No 093616 el día 11 de diciembre

de 2009 con Guillermo Hernández Ospino, cuyo objeto es la instalación,
reparación y puesta en marcha del sistema de calefacción de la piscina de Aranda
por valor de $ 28.970.760
Dentro del plenario del contrato en la clausula séptima, relativa a la vigencia del mismo y
plazo de ejecución de la obra, se ha señalado como término para su ejecución hasta el 30
de diciembre de 2009.
Si bien reposa en el contrato acta de recibo final fechada el 30 de diciembre de 2009, no se

adjunta descripción de actividades ejecutadas, señalándose finalmente el valor a cancelar
por el contrato correspondiente éste a la suma de $ 28.970.760, es así que 3 meses
después (30 de marzo de 2010), se adjunta acta de modificación al acta de recibo final,
describiendo para este caso las actividades realizadas, acompañada de acta de
autorización de obras no previstas correspondiente ésta a la fecha de 30 de marzo de 2010,
en la cual señala como obra autorizada el mantenimiento y reparación del calentador a gas.
Debido a que existe acta de recibo final de 30 de diciembre de 2009, donde el supervisor de
la obra “recibe los trabajos realizados”, no goza de legalidad y por tanto no surte efectos
jurídicos el acta de modificación al acta de recibo final.
Por otra parte reposa dentro del contrato Acta de Compromiso de fecha 28 de
diciembre de 2009, suscrita por el Doctor Edgar Ignacio Igua Paz, Secretario de
Infraestructura de la época, el contratista Guillermo Hernández Ospino, y el
Ingeniero Mecánico Luis Carlos Montero Riascos, supervisor delegado de la SIM,
en el cual el contratista referenciado se compromete a garantizar el perfecto
funcionamiento de los trabajos contratados con el fin de poner en optimo
funcionamiento todo el sistema de calefacción de la piscina semi – olímpica de
Aranda, con el objeto de elevar la temperatura del agua contenida en dicha
piscina a 26 grados centígrados usando los promedios climáticos, compromiso
que no se ha venido cumpliendo según queja interpuesta por el Director del

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Instituto para la Recreación y el Deporte “Pasto Deportes”, Doctor Eduardo

Ordoñez Muñoz.
Teniendo en cuenta tales precedentes es preciso señalar que la Contraloría

Municipal de Pasto, a través de su grupo auditor delegado, ha venido realizando
visitas de campo al sitio de la queja a fin de adelantar actividades de verificación
y seguimiento de las tareas realizadas por la Secretaria de Infraestructura a
través del supervisor de obra, a fin de que el contratista cumpla finalmente con el
compromiso adquirido; evidenciando que lo manifestado por el Director de Pasto
Deportes es cierto, en el sentido de que las temperaturas tomadas en el sitio
oscilan entre 20ºC y 21ºC, esto teniendo en cuenta diferentes temperaturas
ambiente las cuales también oscilantes entre 14ºC y 27ºC. Además el
administrador de la piscina señor Esteban Lara que lleva cuatro años en su cargo,
afirma que no ha habido variación de la temperatura antes de la obra y después
de entregada la misma.
Cabe señalarse que el contrato de la referencia aun no ha sido liquidado, por tanto
no se le ha dado trámite a la orden de pago al contratista hasta tanto se de
cumplimiento a lo ya dicho.
Es así que en uso de sus facultades la Contraloría Municipal de Pasto, hará

continuada vigilancia a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato donde la Secretaria de Infraestructura deberá reportar las
actuaciones adelantadas a fin de dar cumplimiento con el objeto contractual
adquirido.
La Secretaría de Infraestructura no tuvo en cuenta que el supervisor de la obra no

contaba con la experiencia necesaria como es el conocimiento en sistemas de
energía solar, para desarrollar su función.
El informe de supervisión no está enmarcado para cumplir como se debe, con la

No hay evidencia de la existencia de estudios previos, ni de registros de
temperatura del agua antes del arranque de la obra.

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Es importante mencionar que en la vigencia 2008 existió el proyecto de

mantenimiento y adecuación de la piscina de Aranda, compra de caldera o similar.
Según se desprende de los análisis realizados por el grupo auditor, la energía
solar con su estructura en la piscina, lleva la temperatura hasta 18ºC, el calentador
a gas le aporta de 2ºC a 3ºC con una capacidad de 250.000 BTU, por eso se
concluye que se había proyectado un contrato por $ 48.000.000, para la
instalación de cuatro calentadores a gas, que probablemente le aportarían 2ºC
cada uno con una capacidad de 400.000 BTU y por tanto complementarían la
temperatura de 18ºC + 8ºC de los calentadores a gas hasta 26ºC. Pero dicho
proyecto se declaro desierto por falta de oferentes.
La Administración celebró otro contrato con el Ingeniero Guillermo Hernández

Ospino referente al suministro de insumos y materiales para el sistema de
calefacción de la piscina de Aranda, por valor de $ 22.899.929. Este contrato no
presenta observaciones.
CONTRATO No. 20081635
La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto el día 11 de julio de 2008,

celebró contrato con Álvaro Andrés Ortiz Guerrero, cuyo objeto es el
mantenimiento y la adecuación de la piscina de Aranda del Municipio de Pasto.
El contrato no presenta estudios previos.


de cuadros de control como: personal en la obra, equipo mayor y menor,
estadísticos en cuanto a costos y avance de obra e informes meteorológicos
objetivos.
Visita de obra:

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Los ítems presupuestados están cumplidos a excepción del ítem “SC. 06.01
Repello de piso mortero 1.2 utilizando impermeabilizante y puente de adherencia”,
el cual presenta una cantidad ejecutada de 178.54 m2 con un valor unitario de $
15.390 para un valor en costo directo de $ 2.747.731 que con su AUI tiene un
costo final de $ 2.747.731 x 1.30 = $ 3.572.050,3; este ítem no cumple su objetivo
impermeabilizante dado que la zona de terrazas está afectada por fisuras, por las
que el agua se está filtrando, en las zonas de administración y cafetería; por lo
tanto este valor se considera un presunto detrimento patrimonial.
La Contraloría Municipal de Pasto en Comité Técnico Jurídico establece hacer el

respectivo seguimiento a esta obra durante la Auditoria del Nivel Central de la
vigencia 2010 que en la actualidad se encuentra en ejecución.
Proyecto construcción de la primera fase del estadio de atletismo
Mediante Acuerdo Numero 014 de Julio 2 de 2010, suscrito por el Consejo

Municipal de Pasto, se autoriza al Alcalde del Municipio de Pasto, celebrar los
convenios necesarios para la ejecución del proyecto denominado “Construcción l
fase pista atlética sintética en la unidad deportiva recreativa y ambiental Obonuco
del Municipio de Pasto”, permitiendo el mismo la apertura del proceso licitatorio,
reposando para su ejecución tres (3) certificados de disponibilidad presupuestal de
fechas 11 de Mayo de 2010, 2 de Agosto de 2010 y 30 de Septiembre de 2010,
por los montos de $1.000.000.000.00, $66.433.132.06 y $925.432.042.80
respectivamente.
Contando con dicha documentación se da apertura al proceso licitatorio mediante

resolución 096 de fecha 17 de agosto de 2010, dándose publicidad tanto de la
convocatoria como de los pliegos de condiciones para los oferentes. Agotada la
etapa precontractual y analizada las propuestas de los participantes, es así como
en Audiencia de fecha 20 de septiembre de 2010 se adjudica dicho contrato a
Edgar Orlando Calvache Cerón, para la ejecución de la obra de construcción de la
1ra fase de la pista atlética sintética en la unidad deportiva, recreativa y ambiental
– Obonuco del Municipio de Pasto, como resultado del proceso de licitación
pública N. MP-SIM-LP2010-46. Es preciso señalar que reposa dentro del plenario
del contrato documentos legales cumpliendo el contratista los requisitos tanto para
la adjudicación como para la suscripción del contrato.

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Una vez allegada la etapa contractual se firma el mismo el 28 de Septiembre de

2010, por el valor de $991.286.296.39, teniéndose como plazo de ejecución a
partir de la suscripción del acta de inicio (16 de noviembre de 2010) hasta el 30 de
Diciembre de 2010. Es preciso señalar que actualmente el contrato no cuenta con
su debida radicación, designación de competencia de la Oficina de Control Interno
de la Alcaldía de esta localidad. En efecto a fin de determinar la causa de dicha
situación el grupo auditor, se solicita explicación de la misma al consultor de obra
Ingeniero JIMMY YANDAR URBINA, quien mediante oficio SIM 1160 de 7 de
Diciembre de 2010, informa que al solicitarse de forma errónea el registro de
compromiso del proyecto, no ha sido posible ser radicado en Control Interno,
debiéndose realizar una modificación en la cláusula octava del contrato de obra
relativa esta a la Sujeción del Pago a las apropiaciones presupuestales,
debiéndose solicitar un nuevo registro. Cabe señalar que el contrato actualmente
se encuentra en ejecución.

Inversión realizada con recursos del rubro presupuestal “Infraestructura

para la recreación y el deporte” durante los años 2008 y 2009.
El rubro presupuestal “Infraestructura para la recreación y el deporte” llamado así

en la vigencia 2008, cambia de nombre en el presupuesto general del Municipio de
Pasto para la vigencia 2009 denominándolo “Construcción y mantenimiento de
escenarios deportivos”.
Según información suministrada por la Oficina de Presupuesto del Municipio en la

vigencia 2008 el rubro presupuestal analizado presentó una ejecución de $
1.498.302.443, recursos procedentes del Sistema General de Participación –
Propósito General, ejecutados mediante los rubros de proyectos deportivos y
proyectos de cabildos. En la vigencia 2009 se presenta una ejecución de
$ 789.034.964, recursos igualmente procedentes del Sistema General de
Participación – Propósito General Deporte y de otros sectores de libre destinación.
Analizada la información presentada por la Secretaría de Infraestructura y la

Oficina de Presupuesto del Municipio, se puede concluir que los recursos de las
vigencias 2008 y 2009, se invirtieron en proyectos referentes a la construcción y al
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mantenimiento de escenarios deportivos. La relación detallada de la ejecución por

proyectos, forman parte de los papeles de trabajo de esta auditoría.
Es importante mencionar que la Contraloría Municipal de Pasto ha ejecutado

auditoria especial con enfoque integral a la Secretaria de Infraestructura en las 2
vigencias de estudio, analizando selectivamente los proyectos ejecutados
mediante el rubro presupuestal “Construcción y mantenimiento de escenarios
deportivos”; la auditoria incluye un control de legalidad, técnico y financiero,
además de las respectivas visitas de obra. El resultado de dicho análisis se
encuentra en los respectivos informes de auditoría.
EJECUCIÓN RUBRO “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS”
2008 - 2009
2008
CÓDIGO FUENTE DE RECURSOS VALOR
23060201020201 SGP - Propósito General - (Otros proyectos deportivos) 366,006,424
23060201010201 SGP - Propósito General - (Proyectos de cabildos) 167,644,343
TOTAL 1,498,302,443
2009
CÓDIGO FUENTE DE RECURSOS VALOR
2306010501 SGP - Propósito General – Deporte 182,684,973
2306010502 SGP - Propósito General – Deporte 42,166,985
2306010701 SGP - Propósito General - Otros sectores 123,251,302
TOTAL 789,034,964
4.6.2 Queja No. 32 sobre parcheo de la vía a Torobajo.
Mediante publicación en un medio de comunicación escrito, los habitantes del

barrio Torobajo se quejan del estado de la vía; el equipo auditor procedió a
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solicitar la información referente a la contratación de esa obra civil, se realizó su

respectivo análisis concluyendo lo siguiente:
La Secretaria de Infraestructura celebró contrato de obra No. 101595 de fecha 4

de junio de 2010, con Jaime Giovanni Bolaños. El objeto contractual consiste en el
Parcheo satélite en concreto asfáltico de la calle 18 entre la carrera 32 y Torobajo,
carrera 40 entre calle 18 y Avenida de los Estudiantes de la ciudad de Pasto, por
valor de $ 32´227.843,91.
El contrato presenta deficiencias en los estudios previos, al no definir soluciones a

mediano o largo plazo que justifiquen de forma clara cuál es el costo beneficio de
El informe de interventoría no está enmarcado para cumplir como se debe, la

Los estudios previos presentados no son los suficientes para este tipo de obra; se
estudios técnicos que definan el nivel jerárquico de la información a recolectar:
plan de acción a seguir, el periodo de diseño de las obras de rehabilitación del
estrategia de rehabilitación; actividades estas que no se realizaron, por lo tanto la
No se realizaron los estudios de inspección visual del pavimento, geotécnicos,
La interventoría al contrato mencionado lo realiza el Ingeniero Darwin Duver

continuación:
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.
Visitas a cada uno de los sitios solicitados por la comunidad, para analizar la
viabilidad en la ejecución de proyectos relacionados: no se presenta informe
de visita preliminar donde se de análisis de la viabilidad técnica y del por qué
debe ejecutarse las obras, su prioridad, alcance de obras y necesidad de
ejecutar las mismas.

lugar intervenido.

proyecto.
Elaborar especificaciones técnicas y normativas: no se entregan al contratista

de obra civil ni se evalúan y reciben las obras ejecutadas con

Las obras de parcheo en concreto asfaltico no están justificadas de forma técnica,

ya que no obedecen a un estudio de rehabilitación vial que formule una estrategia
de rehabilitación fundamentada en un estudio técnico de la malla vial, donde se
indique cuales deben ser las áreas de intervención, su alcance, las posibles
causas, soluciones, costo beneficio de la intervención y periodo de vida útil.

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forma puntual ya que en ninguna parte de la ejecución del proyecto son indicados,
sólo se expresa en forma general, quedando la elección de los mismo al momento
Administración Municipal invierte en parcheo que no da solución a mediano plazo,
mientras se buscan recursos para soluciones definitivas, ni a largo plazo como una
solución que sea acorde a la vida útil del tipo de pavimento intervenido, por lo cual
a pesar que las obras se han realizado y ejecutado en su totalidad, la falta de
planeación, necesidad y solución con obras de poco alcance, generan un posible
detrimento de $31´101.891,46.
Visita de Obra:
Se procedió a la localización de los parches ubicados en la carrera 19 entre las

calles 17 y 22, carrera 20 entre calles 19 y 20, calle 18 entre la carrera 32 y
Torobajo, carrera 40 entre calle 18 y avenida de Los Estudiantes, donde se
ejecutó el proyecto, se ubicó y confirmó el parche de acuerdo a las pre actas, se
realizó la inspección visual y medición correspondiente de las obras ejecutadas
nombrado en las actas, las mediciones realizadas también corresponden, se
encontraron algunos errores por defecto o por exceso que no sobrepasan los dos
centímetros, el 80% de los parches realizados presentan fisuración en el borde
donde se realizó el corte con el pavimento viejo, más del 50% de estos presentan
fisuración en el área.
Los parches realizados no demuestran ser soluciones definitivas o parcialmente

aceptables mientras se obtiene una solución final, ya que siempre se encuentra
que los alrededores son zonas deterioradas que en nada favorecen la estabilidad
del parche ejecutado y mucho menos el estado general de la vía afectada. La obra
se encuentra en regular estado y no cumple con las especificaciones exigidas para
4.6.3 Queja 106-QV-019-012 presentada por la Edilesa de la comuna 5.

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El día 19 de abril de 2010 se radica en la Contraloría Municipal de Pasto, copia del

derecho de petición presentado por la señora Socorro Narváez Edilesa de la
comuna 5 del Municipio de Pasto y dirigido al Secretario de Infraestructura de esa
época Ingeniero Edgar Ignacio Igua Paz, con el fin de solicitar información
referente al proceso de contratación de la construcción de una cancha de futbol
sobre la escombrera de la quebrada Guachucal del Municipio de Pasto. El equipo
auditor procedió a solicitar la información pertinente, se realizó su respectivo
análisis concluyendo lo siguiente:
La Secretaría de Infraestructura en el mes de febrero de 2010 celebró contrato de

obra con el Ingeniero Libardo Eraso Hidalgo, cuyo objeto es la construcción de la
cancha de futbol sobre la escombrera de la quebrada Guachucal del Municipio de
Pasto, por valor de $ 186.573.258.95. El contrato presenta las siguientes
observaciones:
No existe evidencia de la existencia de estudios previos.
No es aceptable la justificación de suspensión de la obra bajo las consideraciones

que “se dificulta la ejecución de la misma al encontrar material de relleno y
escombros”, si se presume que la Secretaría de Infraestructura Municipal – SIM es
conocedora del sitio a ejecutarse la misma (una escombrera).
Reposa acta de reinicio de fecha 31 de agosto de 2010, donde se demuestra que

una vez vencido el término de la suspensión (1 mes) no se ha mediado las
prorrogas de ley para continuar con dicha suspensión, la misma se extiende a
cinco meses y quince días.
Visita de obra
Técnicamente la escombrera es un relleno no consolidado, construido sin tener en

cuenta parámetros técnicos, puesto que en su estructura se compone de
desechos de construcción, materiales heterogéneos y hasta basura. La
disposición de escombros no tiene normas adecuadas y por tanto si se va a
construir obras civiles en estas áreas lo más acertado es realizar los mejores
estudios previos, en este caso levantamientos topográficos, estudios de suelos
con el fin de proteger la subrasante sobre la que se construirá la obra en este caso

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la cancha de fútbol, además se debe tener en cuenta las aguas tanto subterráneas
como superficiales que definitivamente afectaran la estructura.
En la visita el grupo auditor determinó lo siguiente:
Aunque los drenes y estructura de drenaje están instalados, la cancha se

encontró encharcada, demostrado que el sistema de drenaje instalado no
funciona.
No hay evidencia de que se haya realizado un estudio topográfico, o si se lo
hizo el mismo no es acertado pues las pendientes no están siendo efectivas.
Debido a las cantidades de agua depositadas, el material está muy
contaminado, prueba de ello es que sobre gran área de la cancha están
creciendo malezas.
Debido a las anteriores consideraciones y en el estado de paralización que se

encuentra la obra, la Secretaria de Infraestructura deberá adelantar planes de
contingencias a fin de evitar el deterioro de la obra avanzada, implementando
procedimientos alternativos al orden normal, cuyo fin es permitir no sólo la
ejecución de la obra sino el normal funcionamiento de esta, lo que llevaría a
superar cualquier eventualidad que puedan acarrear perdidas o importantes
pérdidas materiales, de costo y presupuestales.

5. MATRIZ FINAL DE HALLAZGOS
El informe preliminar de auditoría registró 42 hallazgos, de los cuales después de

un proceso de análisis efectuado por parte del Comité Técnico Jurídico a las
respuestas que remitió el Instituto, se desvirtuaron 5 y tal como se observa en la
matriz final de hallazgos fueron levantados. 34 hallazgos quedan en firme y
teniendo en cuenta la irregularidad cuestionada, se consolidan 5 como presuntos

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hallazgos fiscales, 2 como presuntos hallazgos disciplinarios y 27 hallazgos como

administrativos, los cuales se deben considerar en el Plan de Mejoramiento

respectivo seguimiento a las obras de las observaciones 39, 40 que fueron objeto
de análisis de la Queja 106-QV-020-013 presentada por el Director de “PASTO DEPORTE” y
42 de la Queja 106-QV-019-012 presentada por la Edilesa de la comuna 5 durante la
Auditoria del Nivel Central de la vigencia 2010, la que se encuentra actualmente en
ejecución.

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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PASTO

MATRIZ FINAL DE HALLAZGOS
VIGENCIA FISCAL 2009
Tipo de hallazgo
Valor ($)
No. Pag. Detalle del Hallazgo Apartes respuesta de la Entidad Observación de Contraloría A
A D P F (en miles)
S
Plan de Mejoramiento – Gestión Ambiental La Secretaría de Infraestructura ha desarrollado un Plan de No se acepta la respuesta ya que mediante
La Secretaria de Infraestructura Municipal de acción ambiental, el cual se ha socializado con los oficio SIM-943 de fecha octubre 4 de 2010 X
Pasto- SIM, no cuenta con un mecanismo de profesionales y se ha aplicado en el desarrollo y ejecución numeral 1, se informa al equipo auditor no
orientación que permita desarrollar un de las obras, aunque no se ha llevado registro, puesto que haber realizado acciones ambientales en la
adecuado proceso de gestión ambiental en la los formatos de seguimiento no han sido aprobados. vigencia auditada. El equipo auditor no
ejecución de sus obras. Si bien existe encontró evidencias de la aplicación de
contractualmente la obligación de su aplicación alguna acción ambiental ni en el desarrollo
se debe dar cumplimiento a lo establecido en de las obras ni al interior de la Secretaria de
dichos contratos y actas de inicio de obra y se Infraestructura Municipal. De otro lado, los
deben hacer los respectivos seguimientos los informes de interventoria así como las
10-
1 cuales deben estar debidamente registrados bitácoras de las obras no relacionan la
11
en las bitácoras e informes finales. De otro aplicación de estas medidas. El hallazgo
lado, es necesario que todo el personal de la queda en firme y debe considerarse en un
SIM, incluyendo los ingenieros contratistas, Plan de Mejoramiento.
tengan conocimiento sobre la aplicación de
acciones ambientales y sean asumidas con
responsabilidad.
La Entidad no ha dado cumplimiento alguno ha
esta observación y en la presente auditoria se
sostiene de manera reiterativa la misma
observación.
Análisis Contractual - Análisis Obra Civil -La interventoría de la obra, por ser realizada con recursos La Contraloría Municipal de Pasto, no
Contrato N° 091767, Contratista: Ing. Cesar del orden nacional INVIAS, fue contratada directamente por discute sobre la necesidad de la
Agusto Vallejo Franco, objeto: Ejecución de la obra El INVIAS Regional Nariño. La administración Municipal construcción del muro tipo pantalla como
2 de Pavimentación en Asfalto de la vía de acceso al realizo la Supervisión y seguimiento a la misma. contrato adicional al de pavimentación vial,
corregimiento de Jongovito del municipio de Pasto, -En lo relacionado con la construcción de un muro tipo lo que dirime es la falta de verificación,
presenta contrato adicional cuyo objeto es la pantalla, se estableció en el acta de modificación Numero previsión y planeación de la necesidad de
construcción de un muro tipo pantalla, 1, la necesidad de su construcción, el cual aunque no dicho levantamiento, siendo dable los
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necesidad que debió preverse en los estudios formaba parte del tramo a intervenir, pues se localiza a mismos en visita de obra y estudios previos,
previos. Por lo anterior se demuestra falta de tres metros de su punto final, fue intervenido por la téngase en cuenta que se trata de una
planeación para la ejecución de la obra, toda comunidad de Jongovito, durante los trabajos de proyección realista y verificable. Atendiendo
vez que la necesidad de la construcción de excavaciones de conexiones y cajas domiciliarias, su a la respuesta de la entidad y teniendo en
dicho muro se determina en la realización de la estado y condición ponía en riesgo las viviendas cuenta que dicho muro esta fuera del
obra. construidas sobre el talud, Su construcción era obligatoria contexto del área de construcción de la obra
El informe de interventoría no está enmarcado con el fin de evitar daños graves a la población, pues el y siendo intervenido por la comunidad de
para cumplir como se debe, con la vigilancia talud se encontraba totalmente agrietado. Se presentaron Jonjovito el presente hallazgo se levanta.
del desarrollo técnico administrativo de la obra, fotografías de la parte pertinente. El agrietamiento del talud
su alcance es limitado y poco diciente de los se presento durante la ejecución de obras por parte de la
acontecimientos que se generaron en obra. La comunidad.
interventoría no cumple con todas las
actividades que se le exige en el contrato de
obra civil.
Análisis Contractual Para el cálculo de las cantidades de recebo y transporte La ejecución del objeto del contrato debe ser
Contrato N° 092220, Contratista: Ing. Ruth para la adecuación de vías se tiene en cuenta las igual al plateado en los estudios previos y X
Amalia Ibarra Cortez, objeto: Transporte de 3.046 solicitudes de la comunidad y la inspección directa por documentos soportes de la contratación
m3 de material de recebo desde la mina parte de funcionarios de Infraestructura. Pero el estado guardando congruencia entre los mismos,
Rosapamba para adecuación de vías en las real de las vías no se puede determinar sino hasta el sin que para el presente evento hay
comunas 2,3,4,5,6,8,9,1 y 12 del municipio de momento de la ejecución. aplicación de los preceptuado. Téngase en
Pasto. El contrato es por valor de $31.692.570. También hay que tener en cuenta que el estado de las vías cuenta que las mayores y menores
En el Acta Final se señala valor inferior al sin pavimentar varían significativamente y en corto tiempo, cantidades de obra deben ser justificadas y
inicial generándose una diferencia de $311.220 según las condiciones del tráfico, el suelo subyacente y el aplicadas sobre el objeto del contrato y que
3 20
al previsto en el contrato, debido al no clima, factores no controlables, por lo que una vía puede la ejecución de este debe ser igual sin variar
cubrimiento de la totalidad del objeto encontrarse en buen estado y no ser incluida dentro de la los términos de su aplicación, por tanto no
contractual, sin embargo en el acta de contratación, pero en el momento de la ejecución de los se acepta la respuesta y el hallazgo reviste
liquidación se insiste que el valor del contrato trabajos se observa la necesidad y se debe dar prioridad carácter disciplinario.
corresponde a $31.692.570. acorde a la importancia, por lo que es imposible calcular el
volumen exacto de material de recebo para la adecuación
de las vías y por ende la necesidad de transporte de
material, que es lo que sucedió en el contrato de la
referencia.
Análisis Contractual - Análisis Obra Civil Se tiene conocimiento que los ítems relativos a “Relleno en Pese a que la entidad en su escrito de
Contrato N° 092159 contratista: Ing. Arturo material amarillo, compactación manual” y el referido a respuesta admite la no ejecución de dichos X
4 21-24 López Hernández, Objeto: Adecuación del “Escalera en concreto de resistencia 2500 psi pagado M2” ítems, no presenta explicación clara sobre la
Polideportivo del barrio San Antonio de Padua. En no se ejecutaron debido que se realizaron mayores necesidad de la “realización de mayores
informe de interventoria en los ítems relativos a cantidades y se necesitaba compensar. cantidades”, sin lograrse establecer la
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“Relleno material amarillo, compactación aplicación de las mismas. Dichas

manual” y el referido a “escalera en concreto variaciones deben justificarse claramente y
de resistencia 2500 PSI pagado M2”, se en busca de su legalidad deben atender a
informa la no realización de tales ítems por unas actas de modificación, si es en costo
recomendaciones de inteventoria y planos. Se para ítems nuevos deben realizarse actas de
desconoce las razones de la no ejecución de concertación de precios unitarios las que
los mismos. Quien realiza labores de deben estar acompañados de su justificación
Interventoría no sustenta las causas del no y análisis unitario, estos debidamente
cumplimiento de dichos parámetros. aprobados por la entidad. Téngase en
El contrato no posee diseños ni cálculos; es cuenta que el efectuar presupuestos de
importante mencionar que independientemente obras deben ser acordes a las necesidades
del monto de una obra, esta debe tener a fin de evitar cambios de última hora. En
estudios previos necesarios. efecto, no se acepta la explicación dada por
El informe de interventoría no está enmarcado la entidad y el hallazgo reviste carácter
para cumplir como se debe, con la vigilancia disciplinario.
del desarrollo técnico administrativo de la obra,
su alcance es limitado y poco diciente de los
acontecimientos que se generaron en obra.
Además carece de cuadros de control como:
informes de interventoria quincenales o
mensuales, cuadros de operación de
maquinaria y equipos, cuadros de control
meteorológico, cronograma de obra, control de
inversión del anticipo, avance porcentual de la
obra en costo y obra ejecutada quincenal o
mensualmente, cuadros de seguridad y
cumplimiento de las normas de preservación
del medio ambiente y seguridad industrial.
Remitirse al informe a las páginas indicadas.
Análisis Contractual - Análisis Obra Civil -El Municipio de Pasto, realiza la programación del El informe de interventoría sobre el cual fue
Contrato N°090369, Contratista: Empresa mantenimiento vial rutinario y permanente de las vías del basado y justificado el contrato adicional X $ 5.882.141
Asociativa de Trabajo Proyección Cabrera ETA – Municipio de Pasto, de acuerdo a los recursos asignados a solo contempla que es necesario
21,22,
Virigildo Hidalgo Narváez través de cabildos. “LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE
5 40,41,
Objeto: Mantenimiento vial con empresa de -Como se informo en la reunión celebrada en la Secretaria AGUA”; en ningún momento se justificó la
42
economía solidaria en los corregimientos de de Infraestructura, a la fecha no se cuenta con diseños y necesidad de la ejecución de los demás
Buesaquillo, San Fernando, Cabrera y Mocondino. diagnostico vial rural del municipio, la Secretaria maneja ítems. Los informes de interventoria se
Si bien en el contrato adicional a partir de longitud total de vías rurales, y particulares por cada limitan a citar su realización pero no a la
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informe de interventoria de fecha 24 de abril de corregimiento. Para el año 2011 se incluyeron dentro del descripción técnica de anomalías que por
2009, se señala las causas de dicha adición, plan de acción recursos para suscribir un convenio con la naturaleza se deben encontrar en estas vías,
referente al ítem de “limpieza manual de universidad de Nariño para realizar el diagnostico vial rural los mismos presuntamente dan a entender
recursos de H2O”, fijado por un valor de del municipio. falta de vigilancia técnico administrativa al
$960.000, sin embargo se celebra contrato -Los cambios que se argumentan se realizaron en el desarrollo de este contrato. La falta de
adicional por $6.842.141. En acta final se presente contrato corresponde a CONTRATO ADICIONAL justificación de dicha adición da como
contempla el mismo ítem por el valor de en tiempo y cantidades, el cual anexa presupuesto para resultado un presunto detrimento patrimonial
$960.000 quedando pendiente el valor de obra adicional. Se enfatiza que no se trata de modificación por valor de $ 5.882.141. Hallazgo fiscal.
$5.882.141 por ejecutar. de obra sino de mayores cantidades de ellas, por la
Por tanto será la Secretaria de Infraestructura necesidad de garantizar el buen estado de las vías por la
la que explicará las razones por las cuales fijó ola invernal por la que se atravesaba en la fecha el
el valor del contrato adicional por el monto municipio de pasto.
$6.842.141, si bien en el acta de recibo final se -Los contratos de mantenimiento vial que se celebran con
hace descripción de otras actividades para el la EAT, se realizan por cantidades y tiempo. Para las
mantenimiento vial, estas no estaban mayores cantidades de obra y por mayor tiempo se
contempladas dentro del contrato adicional a suscribe contrato de obra adicional. Se anexa contrato
partir de informe de inteventoria, en efecto se adicional y presupuesto soporte del mismo. 3 folios.
podría generar un presunto detrimento fiscal. -Se presento nuevo registro fotográfico de la vía, lo cual fue
Se presentan insuficiencias en los estudios corroborado en las dependencias de la Secretaria, por
previos, al ser los diseños deficientes, lo cual funcionarios de la Contraloría.
produce cambios y modificaciones en el
momento de ejecución de la obra, que no son
presentadas con los debidos diseños y
justificaciones necesarias.
El informe de interventoría no está enmarcado
para cumplir como se debe, con la vigilancia
acontecimientos que se generaron en obra. La
obra civil…. Remitirse a las páginas.
Análisis Contractual Si bien es cierto que en la clausula novena del contrato se En respuesta la Entidad admite ser
Contrato No 092270, Contratista: José Alfonso estipula que debe fijarse en el acta de suspensión la fecha conocedora de dicha obligación, sin X
6 22 Grimaldo Camacho. Objeto: Construcción de reinicio, el motivo por el cual se causo la suspensión ola embargo se justifica la suspensión de obra
Polideportivo Campo Alegre el Encano. Reposa acta invernal es de carácter incierto y no se puede determinar bajo la causal de la ola invernal aduciendo
de inicio de fecha 3 de agosto de 2009, acta de claramente cuando será el fin de esta temporada y se no ser posible fijar termino de reinicio de
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suspensión de fecha 1 de octubre de 2009, donde pueda reiniciar la obra, por esta causa no se coloco la esta. Si bien es cierto el clima es variante y
describe la causa de tal suspensión, referida esta al fecha de reinicio. los factores climáticos no son previsibles, la
continuado invierno que ha sufrido la Vereda Campo legislación contempla la prórroga como
Alegre. Si bien se señala en la clausula 9a del mecanismo de delimitación dentro de los
contrato que debe fijarse en el acta de suspensión la términos de ejecución del contrato. Todo
fecha en la cual se reiniciará la obra, en el acta de la acto administrativo debe ser justificado ante
referencia no se realiza tal acatamiento la entidad, tanto por el contratista como por
interventoria, en este caso, el soporte
primordial son los cuadros de control que
deben llevar en obra día a día, hora por
hora, los cuadros de control meteorológico,
de personal en obra, de equipos y
herramienta menor etcétera, las fechas de
reinicio deben consignarse en las actas,
aunque sean hipotéticas, puesto que si no
se dan las condiciones de reinicio los
actuantes deben solicitar prorrogas
debidamente justificadas. El hallazgo queda
en firme y se debe considerar en un Plan de
Mejoramiento.
Análisis Obra Civil Para este tipo de proyectos no se necesita estudio de La respuesta ofrecida no satisface al grupo
Contrato No. 091838. Contratista: Fernando suelos por lo cual no se ve la necesidad de conocer el auditor, porque sin importar el monto del X
Morillo Insuasty. Objeto: Mejoramiento subsuelo tratándose de la construcción de módulos en contrato o la dificultad que este tenga, debe
Polideportivo barrio Nuevo Horizonte del malla eslabonada y ángulo que no ejercen mayor presión soportarse sobre unos estudios mínimos que
Municipio de Pasto. La justificación de la obra sobre el suelo. El proyecto nunca contemplo la den a conocer las condiciones del área de
y sus documentos soportes, son insuficientes. remodelación de la losa del polideportivo, ya que este al trabajo y las posibles dificultades que se
La planeación técnica de la obra es deficiente, ser un proyecto priorizado por la comunidad en el proceso puedan presentar, y así ajustar lo mas
por las siguientes causas: El concepto del de cabildos se baso en la construcción de cerramiento de realmente posible el presupuesto. Estos
7 23 proyecto es deficiente, los motivos que protección. estudios se deben plasmar en documentos
producen modificaciones al presupuesto y a de apoyo que demuestren todas las
los diseños, denotan que existió actividades realizadas de las cuales se
desconocimiento del subsuelo. No existe calculan las cantidades que luego se reflejan
evidencia de la visita preliminar, la cual es en el cuadro de cantidades y presupuesto. El
obligatoria para esta clase de proyectos por hallazgo queda en firme y se debe
cuanto da la oportunidad de identificar considerar en un Plan de Mejoramiento.
inconsistencias tanto en costo como en diseño
y corregirlas, evitando posiblemente cambios
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en el cronograma de trabajo y modificaciones

de obra.
personal de obra, equipo mayor y menor,
estadísticas de costos y avance de obra,
Informes meteorológicos objetivos. El informe
de interventoría en su folio 38 presenta un
registro fotográfico que no pertenece a la obra,
en ninguna de las fotos se registra la losa del
polideportivo con su debida remodelación.
Análisis Obra Civil Para este tipo de proyectos no se es necesario realizar La respuesta ofrecida no satisface al grupo
Contrato no. 091823, Contratista: Gloria Oliva estudios de suelo, se realiza visita al sitio en donde se auditor, porque sin importar el monto del X
Herrera objeto: Construcción Polideportivo en proyecta construir el proyecto con lo cual se realizan los contrato o la dificultad que este tenga, debe
el barrio San Antonio de Padua del Municipio diseños arquitectónicos y estructurales, en base a los soportarse sobre unos estudios mínimos que
de Pasto. La planeación técnica de la obra es cuales se realiza la obtención de cantidades para el den a conocer las condiciones del área de
deficiente por las siguientes causas: el posterior calculo y la formulación del presupuesto. trabajo y las posibles dificultades que se
concepto del proyecto es deficiente, los puedan presentar, y así ajustar lo mas
motivos que producen modificaciones al realmente posible el presupuesto.
presupuesto y a los diseños, denotan que El informe de interventoria no está
existió desconocimiento del subsuelo. enmarcado para cumplir como se debe la
No existe evidencia de la visita preliminar, la vigilancia del desarrollo técnico
8 24
cual es obligatoria para esta clase de administrativo y contable de la obra, lo que
proyectos por cuanto da la oportunidad de se hace es una descripción ítem a ítem,
identificar inconsistencias tanto en costo como presentándose como un resumen de la parte
en diseño y corregirlas, evitando posiblemente administrativa de la obra. El hallazgo se
cambios en el cronograma de trabajo y mantiene y se debe considerar en un Plan
modificaciones de obra. de Mejoramiento.
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personal de obra, equipo mayor y menor,
estadísticas de costos y avance de obra,
informes meteorológicos objetivos.
Análisis Obra Civil Para este tipo de proyectos no se es necesario realizar El informe de interventoria no está
Contrato No. 092262 Contratista: SALOMON estudios de suelo, se realiza visita al sitio en donde se enmarcado para cumplir como se debe la X $ 2.400.840
INGENIERIA Ltda. Objeto: Construcción proyecta construir el proyecto con lo cual se realizan los vigilancia del desarrollo técnico
polideportivo en el barrio Jerusalén Municipio diseños arquitectónicos y estructurales, en base a los administrativo y contable de la obra, lo que
de Pasto. Valor $ 57.247.580. El contrato no cuales se realiza la obtención de cantidades para el se hace es una descripción ítem a ítem,
posee estudios previos. La planeación técnica posterior calculo y la formulación del presupuesto. presentándose como un resumen de la parte
de la obra es deficiente por las siguientes Si bien es cierto en el momento de la visita existen fisuras administrativa de la obra. La construcción de
causas: transversales en al cuneta, estas son debido a que en el las cunetas de este polideportivo no tuvieron
El concepto del proyecto es deficiente, los proceso de fundición se realizo escalonadamente cada 2 una intervención a tiempo a las juntas, por lo
motivos que producen modificaciones al metros, por lo tanto esta se convierte en una junta natural. que ellas se crearon obviamente en forma
presupuesto y a los diseños, denotan que Atendiendo a los requerimientos de la contraloría se hace natural y fisuraron en gran proporción dicha
existió desconocimiento del subsuelo….….. un llamado al contratista para que haga arreglo de estas. cuneta, situación que técnicamente no es
25-
9 Remitirse al informe a las páginas indicadas. aceptable. Hay que tener en cuenta que el
26
El Ítem “Cuneta en concreto 3000 PSI con personal que realiza la formulación de los
conexión” no se ajusta a lo presupuestado, proyectos, enunciación técnica,
puesto que las juntas de la cuneta no se presupuestos e interventoría son
construyeron y por ello la misma se encuentra profesionales idóneos, por ende no se debe
fisurada, según presupuesto se construyeron esperar que la Contraloría realice
81ml x $ 22.800 = $ 1.846.800x AUI = 30% = requerimientos técnicos para tomar medidas
$2.400.840, valor que se constituye en un que claramente deberían haberse realizado
presunto detrimento presupuestal. durante la ejecución de la obra. La respuesta
La cancha presenta baches que no han sido de la Entidad no es satisfactoria, el hallazgo
debidamente curados. se mantiene constituyéndose en un presunto
detrimento patrimonial por valor de
$2.400.840. Hallazgo fiscal.
Análisis Obra Civil Se acepta y se tiene en cuenta a futuro la observación en La Entidad acepta que la obras se han
Contrato No. 091012 Contratista: Jaime cuanto al desarrollo del diagnostico de vías por parte del ejecutado sin tener un diagnostico de vías X
Roberto Zamudio Vega, objeto: Rehabilitacion consultor, debido a que en esta función se debe por parte del consultor. Dentro de las
26- en adoquín de la carrera 40 entre calles 9 y 10ª profundizar más al detalle sobre las causas que originan funciones de consultoría están especificado
10
27 barrio Mariluz de la ciudad de Pasto. En el las fallas, y realizar un estudio minucioso en el pavimento la ejecución del diagnostico, situación no
desarrollo de la obra se observa falta de evaluado según las normativas del INVIAS, y las realizada; sin un diagnostico vial no se tiene
planeación y la inexistencia de estudios correcciones a futuro que se aplicarían para los pavimentos base para realizar diseños y soluciones de
previos, diseños y cálculos. a rehabilitar. rehabilitación que permita tener en cuenta
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La interventoría al contrato mencionado no Cabe clarificar que no todas las funciones enmarcadas en las causas reales que generan los
cumple sus objetivos primordiales, los cuales el contrato de consultoría aplican para los contratos de problemas en la vía, los informes de
se enumeran a continuación: diagnostico de obra, sino que al momento del consultor presentar informes interventoría deben cumplir con lo exigido
las vías objeto de estudio, visitas al sitio de la de avance del Plan de Acción para el programada de dentro del contrato de obra, y la bitácora es
obra, para análisis de viabilidad del proyecto, Mantenimiento de la malla Vial Urbana, se señala los una herramienta que tiene el interventor para
elaboración de estudios técnicos, seguimiento consolidados de ejecución de contratos en cuanto a las reforzar el informe de interventoría y no el
al plan de acción, presentación de informes, metas establecidas en el Plan de Desarrollo, el avance de complemento de este. El hallazgo se
con los profesionales de planta elaborar fichas, la meta física y financiera, y la posterior elaboración de mantiene y se debe considerar en un Plan
elaborar especificaciones técnicas y fichas en conjunto con los profesionales de planta en de Mejoramiento.
normativas, evaluación y calificación de cuanto al avance del Plan de Desarrollo, por lo cual aplica
propuestas, diseños y presupuestos…. la ejecución de estas funciones.
Remitirse al informe a las páginas señalada Nota: El complemento textual de esta respuesta
presentada por la Secretaría de Infraestructura, puede
consultarse remitiéndose a los respectivos papeles de
trabajo. (Archivo Corriente Informe Respuestas de la
Entidad).
Análisis Obra Civil Hay que tener en cuenta que los estudios previos No se acepta la respuesta de la Entidad,
Contrato No. 091897 Contratista: Francisco corresponden a las herramientas necesarias para la toda vez que sin importar el monto del valor X
Jesús Cañizares, Objetivo: Construcción de estimación de los costos previsibles e imprevistos que se del contrato o la dificultad que este tenga,
graderías en concreto carrera 44 barrio Juanoy puedan presentar en las obras, y dependiendo del tipo de debe soportarse sobre unos estudios
alto de la ciudad de Pasto. Valor: obra, debe sustentarse en mayor o menor detalle y mínimos que den a conocer las condiciones
$6.231.876.35. El contrato carece de estudios profundidad. del área de trabajo y las posibles dificultades
previos, diseños y cálculos. Para el caso particular de la construcción de una gradería, que se puedan presentar, y así ajustar lo
El informe de interventoría carece de cuadros los diseños y cálculos se realizaron tomando medidas en mas realmente posible el presupuesto. Estos
de control como: informes de interventoria sitio, el perfil de terreno, el estudio de conveniencia y estudios se deben plasmar en documentos
11 27
quincenales o mensuales, cuadros de oportunidad, los que se reflejan en el cuadro de de apoyo que demuestren todas las
operación de maquinaria y equipos, cuadros de cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas que actividades realizadas de las cuales se
control meteorológico, cronograma de obra, reposan en archivo y con lo que se contrató la obra. calculan las cantidades que luego se reflejan
control de inversión del anticipo, avance El informe de interventoría, aunque carece de cuadros de en el cuadro de cantidades y presupuesto. El
porcentual de la obra en costo y obra control, estos están reflejados en la bitácora de obra, en la hallazgo se mantiene y se debe considerar
ejecutada quincenal o mensualmente, cual contiene información del seguimiento día a día de la en un Plan de Mejoramiento.
cuadros de seguridad y cumplimiento de las obra en cuanto estado del tiempo, equipo utilizado, mano
normas de preservación del medio ambiente y de obra, y actividades ejecutadas.
seguridad industrial.
Análisis Obra Civil Como lo muestra en los estudios previos que se entregaron Se acepta la respuesta de la Entidad, sin
12 Contrato No. 092728, Contratista: Lesly Anith del proyecto, el objetivo principal de la ejecución de la obra embargo es preciso señalar la importancia
era la de solucionar el problema de inundaciones que se de la realización de obras integrales para la
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Narváez Benavides, objeto: Apertura carrera presentaba, al no existir continuidad de la carrera 31 desde prestación del servicio a la comunidad y que
31 entre calles 15 y 16 barrio San Ignacio la calle 15 a la 16 por problemas de capacidad hidráulica para el caso, ponerla en funcionalidad es
Municipio de Pasto. Valor: $ 21.136.260,86. A suficiente para evacuar las aguas lluvias, lo que requería la trascendental para la movilidad. El hallazgo
pesar de que la obra se recibió a satisfacción compra de predio y apertura de la vía para poder construir se levanta.
en octubre 27 de 2009, la vía no se ha abierto las obras de alcantarillado necesarias para solucionar el
al público por cuanto EMPOPASTO no ha problema.
realizado la obra de infraestructura de Una vez se ejecutó el objeto del contrato, EMPOPASTO ya
acueducto y alcantarillado básicas para realizó las obras de drenaje correspondiente, por lo que ya
ejecutar después el proyecto de se ha cumplido el objeto del proyecto.
pavimentación. La Administración Municipal
deberá realizar las gestiones pertinentes para
que estas obras se realicen en el menor tiempo
posible y queden al servicio de la comunidad.
Análisis Obra Civil La documentación solicitada se encuentra en el folio nueve No se acepta la respuesta de la entidad, en
Contrato No. 092449, contratista: Jherson H (09) de la documentación presentada. razón que el informe de interventoria no está X
Portilla Granda, objeto: Adecuación enmarcado para cumplir como se debe la
polideportivo El Socorro cabecera, Valor: vigilancia del desarrollo técnico
$32.236.274,20. El contrato carece de estudios administrativo y contable de la obra, lo que
previos como levantamiento de las aéreas a se hace es una descripción ítem a ítem,
13 28
acometer, diseños y cálculos. Según presentándose como un resumen de la parte
interventoría existen planos de despiece y administrativa de la obra. La documentación
especificaciones de interventoría para los que aducen ser allegada en respuesta no es
ítems 03-01 y 04-01, sin embargo no se adjuntada. El hallazgo queda en firme y se
adjuntaron a la documentación presentada. debe considerar en un Plan de
Mejoramiento.
Análisis Obra Civil Según la ley 80 de 93, el objeto de un contrato debe estar A pesar que la obra presta mejor servicio
Contrato No. 092160, contratista: José María enfocado a satisfacer una necesidad o servicio y para el que el señalado en su objeto contractual, la
Patiño Guerrero, objeto: Construcción de caso en particular, es la de mejorar las condiciones de formulación del mismo es equivocada, sin
andenes vía peatonal entre manzanas 40 y 41 movilidad mediante la construcción de una capa de embargo el grupo auditor es consciente y
barrio Villaflor II, valor: $ 5.797.401,94. La obra rodadura acorde a su uso, llámese recuperación o comprobó en la visita de obra el buen
ejecutada no coincide con el objeto del construcción, por lo que la obra cumple con el objeto desarrollo de la misma, calidad de los
14
contrato, puesto que no se construye andenes ejecutado. materiales y el buen desarrollo de sus
sino que se recupera la vía peatonal. Según La vía en donde se ejecutó la obra, según el Acuerdo 026 aspectos constructivos, por tanto el hallazgo
interventoría, la obra se realizó por que de 2009 - POT (Art. 90 Numeral 3) y la reglamentación de se levanta.
EMPOPASTO construyó acometidas la urbanización, está establecida como VP (vías
domiciliarias pero dejo toda la vía peatonal peatonales) y según su definición, estas permiten la
destruida. En este sentido es importante circulación restringida de vehículos automotores en áreas
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precisar que los diseños en concreto para un exclusivamente residenciales, que es el caso en concreto.
andén, tiene especificaciones técnicas muy Por lo tanto, y debido a su eventual tránsito de vehículos
diferentes a la de una vía como esta, en la que livianos, el diseño y construcción de la vía está acorde a su
circulan vehículos y no sólo peatones. reglamentación y normatividad.
Análisis Obra Civil Acorde al tipo de obra y para la estimación de los costos, No se acepta la respuesta de la Entidad,
Contrato No. 093548, contratista: Ruth Amalia los cálculos, diseños y estudios previos, se realizaron con toda vez que sin importar el monto del valor X
Ibarra Cortes, objeto: Construcción de andenes la toma de medidas en sitio, el estudio de conveniencia y del contrato o la dificultad que este tenga,
de manzana 23,24, 25, 26 y 27 del barrio San oportunidad y se reflejan en el cuadro de cantidades, debe soportarse sobre unos estudios
Albano. Valor: $ 16.077.669,77. El contrato presupuesto y especificaciones técnicas, documentos que mínimos que den a conocer las condiciones
carece de estudios previos, diseños y cálculos. reposan en archivo y son parte integral del contrato de del área de trabajo y las posibles dificultades
obra. que se puedan presentar, y así ajustar lo
15 28 realmente posible al presupuesto. Estos
estudios se deben plasmar en documentos
de apoyo que demuestren todas las
actividades realizadas de las cuales se
calculan las cantidades que luego se reflejan
en el cuadro de cantidades y presupuesto. El
hallazgo queda en firme y se debe
considerar en un Plan de Mejoramiento.
Análisis Obra Civil Acorde al tipo de obra y para la estimación de los costos, No se acepta la respuesta de la Entidad,
Contrato No. 092038, Contratista: José los cálculos, diseños y estudios previos, se realizaron con toda vez que sin importar el monto del valor X
Bernardo Riascos Guanarn, objeto: la toma de medidas en sitio, el estudio de conveniencia y del contrato o la dificultad que este tenga,
Construcción de andenes calle 16 entre oportunidad y se reflejan en el cuadro de cantidades, debe soportarse sobre unos estudios
carreras 41b Y 42 vía al hospital San Pedro. presupuesto y especificaciones técnicas, documentos que mínimos que den a conocer las condiciones
Valor: 10.359.233,42. El contrato carece de reposan en archivo y son parte integral del contrato de del área de trabajo y las posibles dificultades
diseños, cálculos y planos de localización de obra. que se puedan presentar, y así ajustar lo
16 29 obras ejecutadas. Al segundo punto, se trata de un error de transcripción, el realmente posible al presupuesto. Estos
La Secretaría debe aclarar la inconsistencia de cual está plenamente subsanado, ya que en la misma estudios se deben plasmar en documentos
forma presentada en el acta final en la unidad descripción del ítem, y en las especificaciones técnicas, se de apoyo que demuestren todas las
del ítem ”bordillo fundido en sitio con concreto expresa que su unidad y pago es en (m) metro lineal. actividades realizadas de las cuales se
de 2500 psi altura entre 26 – 30 cm y espesor calculan las cantidades que luego se reflejan
de 15 cm, pagado en m. (INVIAS 672 – 1996)” en el cuadro de cantidades y presupuesto. El
hallazgo queda en firme y se debe
considerar en un Plan de Mejoramiento.
Análisis Obra Civil En el estudio de suelos que se realizó si bien se determino Aunque la formulación del proyecto no es
17 Contrato N° 092207, contratista: Julio Reina la existencia de un geotextil, no se sabía las condiciones suficientemente clara, es válido el
Moran, objeto: Parcheo en concreto rígido en actuales de todo el geotextil en el área que se contemplaba desconocimiento del estado del geotextil en
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la carrera 18b frente a la casa 9-66 barrio rehabilitar, por lo tanto ser suscito esta modificación en el área que se contemplaba rehabilitar, por
Atahualpa, calle 19c frente a condominio aras de optimizar los recursos y reutilizar el geotextil que tanto es aceptable la optimización de
Rincón Valle de Atriz, carrera 42ª entre calle se encontraba en buen estado. recursos, con dicho material que se
16c y 17 barrio La Colina, frente a la manzana encontraba en buen estado. El hallazgo se
39 casa 16, manzana 14 casa 18 barrio levanta.
Tamasagra, calle 20 entre carreras 20 y 20ª,
carrera 24 entre calles 17 y 18 de la ciudad de
Pasto. Valor: $32.135.976. En el parcheo del
barrio Atahualpa se encontró geotextil tejido en
buenas condiciones, el cual se reutilizó, por
tanto únicamente se instalaron 15 m2, se
reinstalo 44,2 m2., demostrando que existen
deficiencias en los estudios previos.
Análisis Obra Civil -Como se informó en la reunión celebrada en la Secretaria La respuesta no es satisfactoria en razón
Contrato N° 092071, contratista: Virgilio de Infraestructura, a la fecha no se cuenta con diseños y que el informe de interventoria no describe X
Hidalgo Narváez, objeto: Ejecución de obras diagnostico vial rural del municipio, la Secretaria maneja aspectos como: el desarrollo técnico de la
de mantenimiento vial en los corregimientos de longitud total de vías rurales, y particulares por cada obra, el mantenimiento de obras de drenaje,
Buesaquillo, San Fernando, Cabrera y corregimiento. Para el año 2011 se pretende establecer un su método constructivo, material, personal y
Mocondino de la ciudad de Pasto. Valor: convenio con la universidad de Nariño para realizar el herramienta menor utilizada, no describe en
$64.510.591. El informe de interventoría no diagnostico vial rural del municipio. diferentes sectores en la longitud de 28 Km
describe el desarrollo técnico de la obra, el -El contrato con las EAT es exclusivamente de MANO DE las anomalías encontradas en capa de
mantenimiento de obras de drenaje, su método OBRA para mantenimiento de las vías. La contratación en rodadura, sistema de drenaje y el
constructivo, material ni equipo utilizado, no cada actividad hace referencia No A Procesos tratamiento técnico realizado a los taludes
existe diagnóstico que nos describa en constructivos sino de mantenimiento manual. Las que por su naturaleza o que por erosión
diferentes sectores de la longitud de 28 km. las anomalías encontradas en la capa de rodadura están deben ser tenidos en cuenta por el riesgo de
18 29
anomalías encontradas en capa de rodadura, contratadas para solucionarse con el bacheo pertinente, avalanchas y derrumbes que pueden causar
en los sistemas de drenaje y el tratamiento previo suministro del material de recebo por parte de la siniestros a la población, los mismos
técnico realizado a los taludes que por su administración. presuntamente dan a entender falta de
naturaleza o que por erosión deben ser tenidos vigilancia técnico administrativa al desarrollo
en cuenta por el riesgo de avalanchas y de este contrato. El hallazgo se mantiene y
derrumbes que pueden causar siniestros a la se debe considerar en un Plan de
población. El registro fotográfico es escueto. El Mejoramiento.
informe de interventoría no está enmarcado
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Análisis Obra Civil -Como se informo en la reunión celebrada en la Secretaria La respuesta no es satisfactoria en razón
Contrato N° 092121, contratista: Empresa de Infraestructura, a la fecha no se cuenta con diseños y que el informe de interventoria no describe X
Asociativa de Trabajo La Caldera del Municipio diagnostico vial rural del municipio, la Secretaria maneja aspectos como: el desarrollo técnico de la
de Pasto. Objeto: Ejecución de obras de longitud total de vías rurales, y particulares por cada obra, el mantenimiento de obras de drenaje,
mantenimiento vial en los corregimientos de La corregimiento. Para el año 2011 se pretende establecer un su método constructivo, material, personal y
Caldera del Municipio de Pasto. Ejecución de convenio con la universidad de Nariño para realizar el herramienta menor utilizada, no describe en
obras de mantenimiento vial en los diagnostico vial rural del municipio. diferentes sectores en la longitud de 28 Km
corregimientos de La Caldera del Municipio de -El contrato con las EAT es exclusivamente de MANO DE las anomalías encontradas en capa de
Pasto. Valor: $ 64.363.995. OBRA para mantenimiento de las vías. La contratación en rodadura, sistema de drenaje y el
El informe de interventoría no describe el cada actividad hace referencia No A Procesos tratamiento técnico realizado a los taludes
29-
19 desarrollo técnico de la obra, el mantenimiento constructivos sino de mantenimiento manual. Las que por su naturaleza o que por erosión
30
de obras de drenaje, su método constructivo, anomalías encontradas en la capa de rodadura están deben ser tenidos en cuenta por el riesgo de
material ni equipo utilizado, no describe en contratadas para solucionarse con el bacheo pertinente, avalanchas y derrumbes que pueden causar
diferentes sectores en su longitud, las previo suministro del material de recebo por parte de la siniestros a la población, los mismos
anomalías encontradas en capa de rodadura , administración. presuntamente dan a entender falta de
sistema de drenaje y el tratamiento técnico vigilancia técnico administrativa al desarrollo
realizado a los taludes que por su naturaleza o de este contrato. El hallazgo se mantiene y
que por erosión deben tenerse en cuenta por el se debe considerar en un Plan de
riesgo de avalanchas y derrumbes que pueden Mejoramiento.
causar siniestros a la población, El registro
fotográfico es escueto.
Análisis Obra Civil Al primer punto, el análisis de la justificación y población La respuesta dada por la Entidad no es
Contrato N° 091830, contratista: Jorge beneficiada, está plenamente identificado en el estudio de satisfactoria, ya que dentro de la X
Cesaréo Guerrero Mora, objeto: Construcción conveniencia y oportunidad y la ficha de viabilidad y sus socialización que se debe hacer de todo
gradería vía peatonal entre manzanas D2 y D3 anexos que reposan en archivo, el cual está plenamente proyecto antes de la ejecución de las obras,
barrio Belén de la ciudad de Pasto Valor: identificado y que consiste en la continuación de la vía la comunidad debe plantear las peticiones o
$10.393.904. peatonal de acceso de la vía principal hacia las viviendas desacuerdos con el tipo de obras a ejecutar,
En la justificación de este contrato no se en la parte alta del barrio Belén (Ver Fotografías) con la finalidad de reajustar presupuestos y
analiza el problema puntual al que se va dar Al segundo punto, no se acepta, ya que sí existen planos cambiar diseños oportunamente. Téngase
20 30
solución con la realización de la obra ni se topográficos y diseño plenamente identificado y la obra en cuenta sin importar el monto del valor del
identifica claramente la población que se va a construyó tal y como estaba contemplado en los planos contrato o la dificultad que este tenga, debe
beneficiar. constructivos, y en ningún momento el proyecto estaba soportarse sobre unos estudios mínimos que
No hay evidencia de la existencia de estudios contemplado construirse como rampas. Desde el proyecto, den a conocer las condiciones del área de
previos. A pesar de que existe un perfil la ejecución y por ende el objeto del contrato se tenía trabajo y las posibles dificultades que se
topográfico, el mismo no se ajusta a la contemplado la construcción de gradería. puedan presentar, y así ajustar lo real al
realidad, puesto que las cotas y pendientes en La única modificación al proyecto, consistió en que se tenía presupuesto. Estos estudios se deben
el momento de utilizarse, para cambios en la contemplado dejar zonas verdes al lado de las gradas, plasmar en documentos de apoyo que
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obra, como el rediseño de rampas a escaleras, pero asistiendo la petición de la comunidad de no dejar las demuestren todas las actividades realizadas
debió determinarse en el sitio. zonas verdes que se presten como basureros y que de las cuales se calculan las cantidades que
Debido a las falencias en el momento de pueden arrastrar material por efectos de la lluvia a las luego se reflejan en el cuadro de cantidades
presupuestar las obras, se observan que gradas construidas, se decide dejarlas como zonas duras. y presupuesto. El hallazgo se mantiene y se
algunos ítems se sobre dimensionan para Al tercer punto, debido a la dificultad en el terreno, es debe considerar en un Plan de
balancear otros sin criterio técnico alguno. imposible determinar las cantidades exactas de la obra, ya Mejoramiento.
Remitirse al informe página indicada. que no se podía determinar la consistencia del suelo sino
hasta realizar la excavación, modificaciones que no
afectaron el valor del contrato y se cumplió con el objetivo
de la obra.
Análisis Obra Civil Si bien se sabe la cubierta genero un costo adicional al Toda obra no importa su costo, debe estar
Contrato N° 2206, contratista: Rolando Darío proyecto, cuando se realizo la visita preliminar al sitio se cimentada en un estudio, de allí el éxito de X
Ojeda Ponce, objeto: Adecuación salón cultural estaba en época de verano, por lo cual no se evidencio la las mismas. Los estudios dan la pauta para
vereda Jurado, corregimiento de Santa mala colocación de la cubierta en eternit, además la el establecimiento del presupuesto y el
Barbará del Municipio de Pasto. Valor: comunidad del lugar no menciono nada al respecto. conocimiento de las áreas a intervenir. Estos
$20.737.606,63. No hay evidencia de la Posteriormente cuando se inicia el proceso de adecuación estudios se deben plasmar en documentos
existencia de estudios previos, no se tiene un ha iniciado la época invernal y es en este momento que se de apoyo que demuestren todas las
diagnostico real de la infraestructura, sobre pueden determinar las actividades que no se actividades realizadas de las cuales se
todo de la cubierta que se encontraba en mal contemplaron. calculan las cantidades que luego se reflejan
estado, al igual que la viga canal, lo que se en el cuadro de cantidades y presupuesto.
evidenció en el desarrollo de la obra Además las condiciones climáticas en la
ocasionando costos adicionales. región es una situación crucial, que no se
El informe de interventoría no está enmarcado puede dejar de lado cuando se realiza
21 31 para cumplir como se debe, con la vigilancia cualquier tipo de obra que involucre durante
del desarrollo técnico administrativo de la obra, su ejecución o funcionamiento la influencia
su alcance es limitado y poco diciente de los de esta, por ende realizar una visita
acontecimientos que se generaron en obra. preliminar es determinante para establecer
Además carece de cuadros de control como: el factor más crítico que pueda afectar la
informes de interventoria quincenales o ejecución de la obra. La respuesta de la
mensuales, cuadros de operación de entidad no es satisfactoria, en consecuencia
maquinaria y equipos, cuadros de control el hallazgo se mantiene y se debe
meteorológico, cronograma de obra, control de considerar en un Plan de Mejoramiento.
inversión del anticipo, avance porcentual de la
obra en costo y obra ejecutada quincenal o
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Análisis Obra Civil Aunque en la visita se encuentra los juegos en mal estado No se acepta la respuesta de la Entidad, en
Contrato N° 092268, contratista: Ruperto la comunidad expresa que son los habitantes del sector los razón que el informe de interventoria no está X
Taibud Tulcan, objeto: Mejoramiento zona que dan un mal uso a los juegos infantiles, utilizándolo de enmarcado para cumplir como se debe la
recreativas barrio Quintas de San Pedro una forma errónea y con actos de vandalismo. vigilancia del desarrollo técnico
Municipio de Pasto. Valor: $10.120.514,40. No Los estudios previos para este proyecto se enmarcan en la administrativo y contable de la obra, lo que
hay evidencia de la existencia de estudios visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación de se hace es una descripción ítem a ítem,
previos. En la bitácora se describe unos los juegos infantiles y el cálculo de cantidades de obra. presentándose como un resumen de la parte
cambios en las cantidades de obra, cantidades Actividades que se plasman en el plano arquitectónico y el administrativa de la obra. Sumado a lo
que no se relacionan en el informe de presupuesto de obra. anterior existen falencias administrativas que
interventoría. Debido a las falencias en el la Secretaría debe corregir, por tanto el
momento de presupuestar las obras, se hallazgo se mantiene y se debe considerar
observan que algunos ítems se sobre en un Plan de Mejoramiento.
dimensionan para balancear otros sin criterio
técnico alguno. El informe de interventoría no
31-
22 está enmarcado para cumplir como se debe
32
con la vigilancia del desarrollo técnico
administrativo de la obra, su alcance es
limitado y poco diciente de los acontecimientos
que se generaron en obra. Además carece de
cuadros de control como: informes de
interventoria quincenales o mensuales,
cuadros de operación de maquinaria y equipos,
cuadros de control meteorológico, cronograma
de obra, control de inversión del anticipo,
avance porcentual de la obra en costo y obra
ejecutada quincenal o mensualmente, cuadros
de seguridad y cumplimiento de las normas de
preservación del medio ambiente y seguridad
industrial.
Análisis Obra Civil Los estudios previos para este proyecto se enmarcan en la No se acepta la respuesta de la Entidad, en
Contrato N°092570, contratista: Manuel Alberto visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación del razón que el informe de interventoria no está X
Mesías Zuñiga, objeto: Mejoramiento cerramiento de protección según las necesidades y el enmarcado para cumplir como se debe la
polideportivo vereda San Fernando Alto, valor: cálculo de cantidades de obra. Actividades que se vigilancia del desarrollo técnico
23 32
$20.910.437. No hay evidencia de la existencia plasman en el plano arquitectónico y el presupuesto de administrativo y contable de la obra, lo que
de estudios previos. El informe de interventoría obra. se hace es una descripción ítem a ítem,
no está enmarcado para cumplir como se presentándose como un resumen de la parte
debe, con la vigilancia del desarrollo técnico administrativa de la obra. Sumado a lo
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administrativo de la obra, su alcance es anterior existen falencias administrativas que

limitado y poco diciente de los acontecimientos la Secretaría debe corregir, por tanto el
que se generaron en obra. Además carece de hallazgo se mantiene y se debe considerar
cuadros de control como: informes de en un Plan de Mejoramiento.
interventoria quincenales o mensuales,
cuadros de control meteorológico, cronograma
de obra, control de inversión del anticipo,
avance porcentual de la obra en costo y obra
industrial.
Análisis Obra Civil Como se informo en la reunión celebrada en la Secretaria El informe de interventoria, no está
Contrato N°092897, contratista: Francisco de Infraestructura, a la fecha no se cuenta con diseños y enmarcado para cumplir como se debe la X
Jesús Cañizares Pinto, objeto: Mantenimiento diagnostico vial rural del municipio, la Secretaria maneja vigilancia del desarrollo técnico
de caminos ecológicos corregimiento de El longitud total de vías rurales, y particulares por cada administrativo de la obra, solo se limita a
Encano vereda Ramos Romerillo y Santa Lucia corregimiento. Para el año 2011 se pretende establecer un decir que el acarreo del material de
del Municipio de Pasto. Valor: $9.999.922,76. convenio con la universidad de Nariño para realizar el compactación se debe hacer en carretilla por
No hay evidencia de la existencia de estudios diagnostico vial rural del municipio. el difícil acceso de las volquetas, sin tener
previos. El informe de interventoría no está La carpeta contiene registro fotográfico, el cual fue mayor descripción de cómo se ejecuto y
enmarcado para cumplir como se debe, con la entregado en original a ustedes, en cuatro (4) folios para desarrollo la obra. El hallazgo se mantiene y
vigilancia del desarrollo técnico administrativo un total de veinte fotos. se debe considerar en un Plan de
de la obra, su alcance es limitado y poco Mejoramiento.
diciente de los acontecimientos que se
24 33
generaron en obra. No existe registro
fotográfico. Carece de cuadros de control
como: personal en la obra, equipo mayor y
menor en la obra, estadísticas en cuanto a
costos y avance de obra.
Además es primordial para la obra llevar los
controles siguientes: informes de interventoria
quincenales o mensuales, cuadros de
operación de maquinaria y equipos, control
meteorológico, cronograma de la obra, control
de inversión del anticipo, avance porcentual de
la obra en costo y obra ejecutada quincenal o
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PAGINA

Contrato N° 2495, contratista: Alvaro Carvajal visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación del razón que el informe de interventoria no está X
Valencia, objeto: Adecuación polideportivo cerramiento de protección según las necesidades, la enmarcado para cumplir como se debe la
barrio Juan XXIII. Valor: $39.248.242,80. No revisión de niveles existentes en la cancha y el posterior vigilancia del desarrollo técnico
hay evidencia de la existencia de estudios cálculo de cantidades de obra. Actividades que se administrativo y contable de la obra, lo que
previos. El control meteorológico de la obra es plasman en el plano arquitectónico y el presupuesto de se hace es una descripción ítem a ítem,
deficiente. Es primordial para la obra llevar los obra. presentándose como un resumen de la parte
controles siguientes: informes de interventoria administrativa. Toda obra no importa su
25 33
quincenales o mensuales, cuadros de costo, debe estar cimentada en un estudio,
operación de maquinaria y equipos, control sin improvisación en el terreno. En
meteorológico, cronograma de la obra, control consecuencia no se acepta la respuesta, por
de inversión del anticipo, avance porcentual de tanto el hallazgo se mantiene y se debe
la obra en costo y obra ejecutada quincenal o considerar en un Plan de Mejoramiento.
Contrato N° 092568, contratista: Armando visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación del razón que el informe de interventoria no está X
Ramiro Pantoja Benítez, objeto: Adecuación cerramiento de protección según las necesidades, la enmarcado para cumplir como se debe la
escenario deportivo barrio Santa Barbará. revisión de niveles existentes en la cancha y el posterior vigilancia del desarrollo técnico
Valor: $32.213.937. No hay evidencia de la cálculo de cantidades de obra. Actividades que se administrativo y contable de la obra, lo que
existencia de estudios previos. plasman en el plano arquitectónico y el presupuesto de se hace es una descripción ítem a ítem,
El informe de interventoría no está enmarcado obra. El registro fotográfico reposa en la carpeta en medio presentándose como un resumen de la parte
para cumplir como se debe, con la vigilancia magnético y fue entregado a la doctora Yolanda Quiñones. administrativa. Toda obra no importa su
del desarrollo técnico administrativo de la obra, costo, debe estar cimentada en un estudio,
26 34
su alcance es limitado y poco diciente de los sin improvisación en el terreno. En
acontecimientos que se generaron en obra. No consecuencia no se acepta la respuesta, por
existe registro fotográfico. Carece de cuadros tanto el hallazgo se mantiene y se debe
de control como: personal en la obra, equipo considerar en un Plan de Mejoramiento.
mayor y menor en la obra, estadísticas en
cuanto a costos y avance de obra. Además es
primordial para la obra llevar los controles
siguientes: informes de interventoria
quincenales o mensuales, cuadros de
Tels. (092)7238881-7238882 Fax. 7238648
CÓDIGO:
GA-122-R06
VERSIÓN:
PAGINA
operación de maquinaria y equipos, control

meteorológico, cronograma de la obra, control
de inversión del anticipo, avance porcentual de
Debido a las falencias en el momento de
presupuestar las obras, se observan que
algunos ítems se sobre dimensionan para
balancear otros sin criterio técnico alguno.
Contrato N° 091837, contratista: Magali Ojeda visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación de la razón que el informe de interventoria no está X
oliva, objeto: construcción cancha de voleibol placa en concreto, el desagüe y la ubicación de las gradas enmarcado para cumplir como se debe la
barrio Tamasagra III del Municipio de Pasto. de acceso y la gradería. Actividades que se plasman en el vigilancia del desarrollo técnico
Valor: $32.103.019. No hay evidencia de la plano arquitectónico cortes y el presupuesto de obra. Las administrativo y contable de la obra, lo que
existencia de estudios previos. Este proyecto especificaciones técnicas y procesos de construcción están se hace es una descripción ítem a ítem,
carece de diseños y cálculos, no existen dados para todos y cada uno de los ítems del presupuesto, presentándose como un resumen de la parte
especificaciones técnicas de los materiales, para poder realizar un seguimiento de obra adecuado. administrativa. Toda obra no importa su
donde se vigile la calidad de materiales y su costo, debe estar cimentada en un estudio,
instalación. El informe de interventoría no está sin improvisación en el terreno. En
enmarcado para cumplir como se debe, con la consecuencia no se acepta la respuesta, por
27 34
vigilancia del desarrollo técnico administrativo tanto el hallazgo se mantiene y se debe
de la obra, su alcance es limitado y poco considerar en un Plan de Mejoramiento.
diciente de los acontecimientos que se
generaron en obra. Además carece de cuadros
de control como: personal en la obra, equipo
mayor y menor en la obra, cuadro de control
meteorológico. El concepto del proyecto es
deficiente, los motivos que producen
modificaciones al presupuesto y a los diseños,
denotan que existió desconocimiento del
subsuelo a acometer.
Contrato N° 091619, Mauricio Lara, objeto: visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación del razón que el informe de interventoria no está X
28 35
Construcción II etapa del Polideportivo San cerramiento de protección y los juegos infantiles. enmarcado para cumplir como se debe la
Juan de Pasto. Valor: $331.914.570,40. No hay Actividades que se plasman en el plano arquitectónico y el vigilancia del desarrollo técnico
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evidencia de la existencia de estudios previos. presupuesto de obra. Las especificaciones técnicas y administrativo y contable de la obra, lo que
Este proyecto carece de diseños y cálculos, procesos de construcción están dados para todos y cada se hace es una descripción ítem a ítem,
no existen especificaciones técnicas de los uno de los ítems del presupuesto, para poder realizar un presentándose como un resumen de la parte
materiales, donde se vigile la calidad de seguimiento de obra adecuado. administrativa. Toda obra no importa su
materiales y su instalación. costo, debe estar cimentada en un estudio,
El informe de interventoría no está enmarcado sin improvisación en el terreno. En
para cumplir como se debe, con la vigilancia consecuencia no se acepta la respuesta, por
del desarrollo técnico administrativo de la obra, tanto el hallazgo se mantiene y se debe
su alcance es limitado y poco diciente de los considerar en un Plan de Mejoramiento.
personal en la obra, equipo mayor y menor en
la obra, cuadro de control meteorológico. El
concepto del proyecto es deficiente, los
motivos que producen modificaciones al
presupuesto y a los diseños, denotan que
existió desconocimiento del subsuelo a
acometer.
Análisis Obra Civil Al Primer punto, acorde al tipo de obra y para la estimación No se acepta la respuesta dada por la
Contrato N° 093546, contratista. Libardo Eraso de los costos, los cálculos, diseños y estudios previos, se entidad, toda vez que sin importar el monto X
Hidalgo, objeto: Construcción y adecuación de realizaron con la toma de medidas en sitio, el estudio de del valor del contrato o la dificultad que este
andenes de los barrios Pandiaco, Casa de conveniencia y oportunidad y se reflejan en el cuadro de tenga, debe soportarse sobre unos estudios
Justicia, Prados del Norte y el Rosario del cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas, mínimos que den a conocer las condiciones
Municipio de Pasto. Valor: $16.610.062,70. El documentos que reposan en el Departamento de del área de trabajo y las posibles dificultades
contrato carece de estudios previos, diseños y Contratación – Selección Abreviada Número MP-8-DACP- que se puedan presentar, y así ajustar a lo
cálculos; no posee especificaciones técnicas 2009-034 y que son parte integral del contrato de obra. real el presupuesto. Estos estudios se deben
de los procesos constructivos y utilización de Por lo que no se acepta la observación. plasmar en documentos de apoyo que
29 35-36 materiales, donde se vigila la calidad de Al segundo punto, el informe de interventoría se demuestren todas las actividades realizadas
materiales y la efectividad de procesos complementa con la bitácora de obra en la cual está de las cuales se calculan las cantidades que
constructivos. El informe de interventoría no registrado el avance y control de la obra en cuanto a luego se reflejan en el cuadro de cantidades
está enmarcado para cumplir como se debe, tiempo, mano de obra, materiales y ejecución. y presupuesto. Cabe aclararse que la obra
con la vigilancia del desarrollo técnico Al tercer punto, en ningún momento se ha improvisado su ejecutada en el Barrio Prados del Norte, no
administrativo de la obra, su alcance es ejecución ya que desde el inicio del proyecto se tenía se ajusta a lo señalado dentro del objeto
limitado y poco diciente de los acontecimientos contemplado y presupuestado las obras ejecutadas. contractual planteado, el cual se refiere a la
que se generaron en obra. Además carece de Concretamente en el Barrio Prados del Norte, se tenía construcción y adecuación de andenes,
controles como: informes de interventoria contemplada las cantidades ejecutadas y se había ejecutando en este sector una placa huella,
quincenales o mensuales, cuadros de concertado con la comunidad la construcción de las obras tipo de obra no contemplada dentro del
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operación de maquinaria y equipos, control preliminares y el complemento de la obra. objeto de contrato. El hallazgo se mantiene y
meteorológico, cronograma de la obra, control se debe considerar en un Plan de
de inversión del anticipo, avance porcentual de Mejoramiento.
Visita de obra
A pesar de que las obras están bien realizadas
y están prestando un buen servicio a la
comunidad, ellas se improvisaron durante su
ejecución, tal es el caso de lo ejecutado en el
barrio Prados del Norte, en donde se proyecto
construir andenes y al final se construyó una
simulación de placa huella, que en su longitud
lo complemento la comunidad.
Contrato N° 092208 contratista: Oscar Caicedo visita al sitio de obra, la determinación de la ubicación del razón que el informe de interventoria no está X
Fernández, Objeto: adecuación de escenario cerramiento de protección y los juegos infantiles. enmarcado para cumplir como se debe la
deportivo del parque Bolivar del Municipio de Actividades que se plasman en el plano arquitectónico y el vigilancia del desarrollo técnico
Pasto Valor: $63.410.112 El contrato carece de presupuesto de obra. Las especificaciones técnicas y administrativo y contable de la obra, lo que
estudios previos, diseños y cálculos; no posee procesos de construcción están dados para todos y cada se hace es una descripción ítem a ítem,
especificaciones técnicas de los procesos uno de los ítems del presupuesto, para poder realizar un presentándose como un resumen de la parte
constructivos y utilización de materiales, donde seguimiento de obra adecuado, además estas se publican administrativa. Toda obra no importa su
se vigila la calidad de materiales y la con el pliego de condiciones del proceso de selección costo, debe estar cimentada en un estudio,
efectividad de procesos constructivos. abreviada. El encontrar raíces de arboles en el transcurso sin improvisación en el terreno. Es preciso
30 36 El informe de interventoría no está enmarcado de la obra no se pudo proveer ya que estas estaban bajo la señalar que la cancha se encuentra fisurada
para cumplir como se debe, con la vigilancia placa en concreto que se demolió. Con respecto a la fisura y por tanto la Secretaría debe tomar los
del desarrollo técnico administrativo de la obra, encontrada en la cancha de baloncesto ya se requirió al correctivos necesarios. El hallazgo se
su alcance es limitado y poco diciente de los contratista para que haga el respectivo sello. Cabe anotar mantiene y se debe considerar en un Plan
acontecimientos que se generaron en obra. que el mantenimiento de los canales de desagüe es de Mejoramiento.
Además carece de controles como: informes responsabilidad directa de los habitantes del sector.
de interventoria quincenales o mensuales,
control meteorológico, cronograma de la obra,
control de inversión del anticipo, avance
porcentual de la obra en costo y obra
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industrial.
En la obra se encontraron raíces de árboles
que obstaculizaron el normal desarrollo de
esta, situación que debió preverse en el
presupuesto general mediante la visita de la
obra.
Análisis Obra Civil En los documentos a ustedes presentados se encuentran, No se acepta la respuesta de la entidad,
Contrato N° 093204, contratista. Arturo López los diseños y cálculos, en los folios 52 a 67, los cuales no porque los diseños y cálculos presentados X
Hernández, Objeto: obras de pavimentación de tuvieron modificaciones que alteraran el diseño original. son limitados, no se realizan de manera
la vía de acceso al corregimiento de Como se explica en el acta de modificación de obra, las descriptiva y pormenorizada. Los informes
jamondino. Valor: $96.677.723 Se presentan obras no contempladas en el contrato pero de obligatoria de interventoría deben cumplir con lo exigido
insuficiencias en los estudios previos al ser los ejecución para cumplir con el objeto del contrato, se dentro del contrato de obra, siendo la
diseños deficientes, lo cual produce cambios y presentaron durante el desarrollo mismo de la obra, como bitácora una herramienta de complemento,
modificaciones en el momento de ejecución de se establece en la bitácora de obra correspondiente. El sin suplir lo correspondiente al informe. El
la obra, que no son presentadas con los muro de contención ubicado sobre el margen derecho de la hallazgo se mantiene y se debe considerar
31 37
debidos diseños y justificaciones necesarias. vía se construyo para evitar causar daños a la vivienda en un Plan de Mejoramiento.
El informe de interventoría no está enmarcado ubicada a 2.5 mt. Bajo el nivel de la vía y dentro de esta; y
para cumplir como se debe, con la vigilancia lo correspondiente al sardinel se hizo una vez la empresa
del desarrollo técnico administrativo de la obra, telefónica reubico los postes pertinentes que se
su alcance es limitado y poco diciente de los encontraban fuera de paramentos.
obra civil.
Análisis Obra Civil El grupo auditor de la contraloría manifiesta durante su No se acepta la respuesta dada por la
Contrato N° 093632, contratista: Consorcio visita que la obra se encuentra en muy buen estado, por su Entidad, toda vez que aunque los criterios X $ 1´982.201
SUMATANBO, Objeto: Construcción de placa geometría en la correcta distribución de los paños y los de diseño establecidos en el contrato van
huella en la vía de acceso vereda Chávez del buenos acabados; lo que indica que hubo un estricto direccionados a la formulación de una placa
corregimiento de Catambuco del Municipio de control de los materiales, del personal de la obra y huella, esta no se aplica en la presente obra,
32 37
Pasto Valor: $29.991.438,26 Se presentan cumplimiento de las especificaciones por parte de la ya que no existe una memoria de calculo
insuficiencias en los estudios previos, al ser los interventoria contradiciendo lo que manifiesta en su que soporte la estructura de la placa huella,
diseños deficientes, lo cual produce cambios y informe: “La interventoria no cumple con las actividades sus condiciones de uso, los factores
modificaciones en el momento de ejecución de que se le exige en el contrato de obra civil”. externos que la afectan, y las condiciones de
la obra, que no son presentadas con los Es de anotar que si bien, la placa huella no tiene el acho, ni diseño bajo las cuales se está planteando la
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debidos diseños y justificaciones necesarias. la longitud de un pavimento normal confinado, su uso y estructura. Adicionalmente se debe tener en
El informe de interventoría no está enmarcado estructura está diseñada para la misma función, por lo cuenta que las placas huellas se confinan
para cumplir como se debe, con la vigilancia tanto se hace necesario la construcción de juntas y por medio de la vigas de confinamiento con
del desarrollo técnico administrativo de la obra, pasadores en acero para garantizar la estabilidad de la la que cuenta la estructura sin ser necesario
su alcance es limitado y poco diciente de los obra. la instalación de barras de trasferencia. El
acontecimientos que se generaron en obra. La Acorde a lo anterior, y teniendo en cuenta que el uso de uso de acero dentro de este tipo de
interventoría no cumple con todas las esta vía es vehicular, la alta pendiente de ésta vía que es estructuras se utiliza para reforzamiento de
actividades que se le exige en el contrato de mayor al 10%, las consideraciones ambientales (cambio de la placa en forma de armadura embebida
obra civil. la temperatura), las características del concreto y el terreno dentro de la misma y en el reforzamiento de
Se debe tener en cuenta que para este tipo de de apoyo; se debe garantizar la funcionalidad, resistencia las vigas de confinamiento. Si bien en visita
pavimentaciones no es necesario la utilización y durabilidad de ésta vía vehicular. Las normas del INVIAS de obra la misma se encontró cumpliendo su
en las juntas de varillas lisas de acero, por la 2007 en el artículo 500.2.2 dice: “se emplearán pasadores objetivo, el concepto de diseño y
naturaleza y forma de funcionamiento del constituidos por barras lisas de hierro, las cuales se construcción de placa huella que se realiza
mismo, teniendo en cuenta que se instalaron tratarán en un espacio comprendido entre la mitad y tres de acuerdo a unos parámetros y
varillas de 7/8” de 45 cms de longitud cada 30 cuartos de su longitud con una película fina de algún especificaciones prefijados es confuso,
cm en cada viga de confinamiento, dando producto que evite su adherencia al concreto”. Las juntas finalmente presentándose un hibrido, que
como resultado un total de 352 unidades para este pavimento es el responsable del control del conlleva a un presunto detrimento
instaladas equivalentes a 481 kg no agrietamiento, así como de mantener la capacidad patrimonial por valor de $1´982.201.
necesarios, es decir un total de $ 1´982.201 no estructural del pavimento y su calidad del servicio en los Hallazgo de carácter fiscal.
justificados; por lo tanto se considera este valor más altos niveles y al menor costo.
como un presunto daño patrimonial. Nota: El complemento textual de esta respuesta
Entidad).
Análisis Obra Civil En cuanto a la falencia de diseño que se presenta en el No se acepta la respuesta ofrecida por la
Contrato N° 093650, contratista: Juan Carlos presupuesto que es mayor al 10% según el informe por Entidad, porque sin importar el valor del X
Quiroz, Objeto: Pavimentación en adoquín vía parte del grupo auditor. Por tratarse de una via contrato o la dificultad que este tenga, debe
de acceso vereda Cánchala del Corregimiento semivehicular no se requiere de estudios previos: En soportarse sobre unos estudios mínimos que
de Mocondino del Municipio de Pasto Valor: cuanto al ítem: “adoquín de concreto de 8 cms de espesor, den a conocer las condiciones del área de
$27.444.950 Se presentan insuficiencias en los incluye base de 4 cms de arena, pagado en m2”; para trabajo y las posibles dificultades que se
33 38
estudios previos, al ser los diseños deficientes, efectos del pago correspondiente se midió en el terreno lo puedan presentar, y así ajustar lo real al
lo cual produce cambios y modificaciones en el ejecutado por el contratista. presupuesto. Estos estudios se deben
momento de ejecución de la obra, que no son En cuanto al muro de contención en la que manifiesta el plasmar en documentos de apoyo que
presentadas con los debidos diseños y grupo auditor que: “además de no ejecutar el muro de demuestren todas las actividades realizadas
justificaciones necesarias. El informe de contención en el sitio determinado inicialmente sino en otro de las cuales se calculan las cantidades que
interventoría no está enmarcado para cumplir totalmente distinto”. El muro de contención si se instaló en luego se reflejan en el cuadro de cantidades
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como se debe, con la vigilancia del desarrollo el sitio donde se requería (ver fotografía) y es el sector y presupuesto. Las falencias presentadas en
técnico administrativo de la obra, su alcance es donde hay la mayor altura entre el nivel del pavimento y el ese contrato eran suficientemente medibles
limitado y poco diciente de los acontecimientos nivel del lote aledaño; simplemente lo que se hizo fue desde la formulación del proyecto, el área de
que se generaron en obra. La interventoría no correr unos pocos metros el muro a instalarse. ejecución de adoquín podía determinarse
cumple con todas las actividades que se le claramente en campo por no presentar
exige en el contrato de obra civil. mayor dificultad técnica y topográfica, la
No es aceptable la falencia de diseño que se ubicación del muro debía definirse ya que
presenta en el presupuesto ya que es mayor al era evidente el sitio exacto de la necesidad.
10% (11.10%), la mayor falencia se presenta El hallazgo se mantiene y se debe
en el ítem: “Adoquín de concreto de 8 cms de considerar en un Plan de Mejoramiento.
espesor, incluye base de 4 cms de arena,
pagado en m2.” el cual es 7.22%, que implica
más del 65% de la falencia total del contrato,
siendo este el ítem principal a ejecutar en el
contrato y el cual es suficientemente medible
en la parte de ejecución del proyecto.
La falta de diseños para los proyectos
contratados causan falencias presupuestales,
en este caso por defecto, donde se
presupuesto mayor longitud de pavimento en
adoquín del realizado finalmente, además de
no ejecutar el muro de contención en el sitio
determinado inicialmente sino en otro
totalmente distinto. Revisar informe páginas
indicadas.
Análisis Obra Civil En cuanto a la falencia de diseño que se presenta en el No se acepta la respuesta ofrecida por la
Contrato N° 3633, contratista: Carlos A presupuesto que es mayor al 10% según el informe por Entidad, porque sin importar el valor del X
Jaramillo, Objeto: Construcción placa huella parte del grupo auditor con respecto a los ítems: “concreto contrato o la dificultad que este tenga, debe
vía de acceso Vereda el Manzano del clase G de proporción 60% de concreto, resistencia de 175 soportarse sobre unos estudios mínimos que
Corregimiento de Mocondino del Municipio de kg/cm2 y 40% de piedra pagado en m3 y anden en den a conocer las condiciones del área de
Pasto valor: $ 28.517.711,29 concreto espesor 10 cms, resistencia de 3000 psi, pagado trabajo y las posibles dificultades que se
34 39
Se presentan insuficiencias en los estudios en m2”. Para este caso por tratarse de una vía peatonal la puedan presentar, y así ajustar lo real al
previos, al ser los diseños deficientes, lo cual cual fue verificada por el grupo auditor de la contraloría no presupuesto. Estos estudios se deben
produce cambios y modificaciones en el se requiere de estudios previos. Además la interventoria plasmar en documentos de apoyo que
momento de ejecución de la obra, que no son presenta en su informe que hubo necesidad de realizar un demuestren todas las actividades realizadas
presentadas con los debidos diseños y reajuste tanto de la placa huella (tramos más largos) como de las cuales se calculan las cantidades que
justificaciones necesarias. de andenes (tramos más cortos) para una mejor luego se reflejan en el cuadro de cantidades
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El informe de interventoría no está enmarcado distribución para las vías 1 y 2 del sector Manzano Bajo; y presupuesto. Las falencias presentadas en
para cumplir como se debe, con la vigilancia por ende se realizó la respectiva acta de Modificación. ese contrato eran suficientemente medibles
del desarrollo técnico administrativo de la obra, desde la formulación del proyecto, el área
su alcance es limitado y poco diciente de los ejecutada y la situación que se presentaba
acontecimientos que se generaron en obra. La son evidentes a simple vista y no justifican el
interventoría no cumple con todas las porcentaje de falencia que se presentan. El
actividades que se le exige en el contrato de hallazgo se mantiene y se debe considerar
obra civil. en un Plan de Mejoramiento.
No es aceptable la falencia de diseño que se
presenta en el presupuesto ya que es mayor al
10% (29.60%), la mayor falencia se presenta
en los ítems: “Concreto clase G de proporción
60% de concreto, resistencia 175 kg/cm2 y
40% de piedra pagado en m3.” el cual es
10.45%, y “Anden en concreto, espesor 10
cms, resistencia de 3000 psi, pagado en m2.”
con 8.73%, los dos ítems implican más del
64.8% de la falencia total del contrato, siendo
estos ítems los principales a ejecutar en el
contrato y suficientemente medibles en la parte
de ejecución del proyecto. Revisar informe
páginas indicadas.
Análisis Obra Civil A lo que se refiere a estudios previos, en conjunto con los Los contratos No. 092524 a nombre de
Los contratos: No.091896 contratista Catherine inspectores se realizan recorridos de inspección visual en Nelson Guerrero Ortega y No. 091689 a X 156.757.557
Perugache Salazar, contrato No. 093573 donde se determinan las áreas a intervenir, se cuantifica el nombre de Luis Fernando Estrada Villarreal,
contratista Giovanni Andrés Calderón, contrato área por cada sección y la localización del hueco por por corresponder a parcheos en concreto
No. 092282 contratista Nathalia Cristina dirección frente a la casa en la que se programará para el rígido, se excluyen de este hallazgo y se
Hernández , contrato No. 092296 contratista respectivo parcheo. Con la cuantificación de áreas y enmarcan dentro del hallazgo No. 36.
Luis Alfredo Morillo y contrato No. 091874 espesores de carpeta que se visualizan y miden en la
42,4
35 contratista Herber Mauricio Revelo Guerrero; profundidad del hueco se cuantifica las cantidades de obra Las obras de parcheo en concreto asfaltico
3,44
cuyos objetos son similares con respecto al para introducirlas en el presupuesto, si se presentan no están justificadas de forma técnica, de tal
“parcheo en concreto asfaltico” en ellos se modificaciones en la ejecución es porque al momento de manera que busquen la formulación de un
presentan la misma observación así: realizar la inspección visual inicial y al realizar la proyecto integral sobre la malla vial urbana,
Se presentan deficiencias en los estudios intervención del hueco el área de falla se ha extendido, lo que indique cuales deben ser las áreas de
previos, al no definir soluciones a mediano o cual se contempla en un porcentaje, por lo cual las intervención, su alcance, las posibles causas
largo plazo, que justifiquen de forma clara cuál modificaciones a las cantidades inicialmente contratada de fallas, soluciones, costo beneficio de la
es el costo beneficio de la inversión realizada. son mínimas. intervención y periodo de vida útil, además
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El informe de interventoría no está enmarcado Con el presupuesto elaborado se realizan las que la escogencia de los sitios de
para cumplir como se debe, con la vigilancia especificaciones técnicas que al momento de contratar la intervención no están predefinidos de forma
del desarrollo técnico administrativo de la obra, obra se entregan al contratista para que conozca de las puntual ya que en ninguna parte de la
su alcance es limitado y poco diciente de los condiciones y solicitaciones que se hacen con respecto al ejecución del proyecto son indicadas, solo
acontecimientos que se generaron en obra. La proyecto, copia de estas especificaciones reposan en el se expresa en forma general quedando la
interventoría no cumple con todas las archivo del contrato. elección de los mismo al momento de
actividades que se le exige en el contrato de Cabe señalar que no todas las funciones enmarcadas en el ejecución a criterio del interventor y hasta
obra civil. Remitirse al informe a las páginas contrato de consultoría aplican para los contratos de obra, veces del inspector; por lo cual la inversión
indicadas sino que al momento del consultor presentar informes de realizada por la Secretaría no está
avance del Plan de Acción con los consolidados de garantizada para ser una solución al
ejecución de contratos y avance de la meta física y problema presentado y como se ha
financiera, y la posterior elaboración de fichas en el avance demostrado históricamente desde que se
del plan de desarrollo aplica la ejecución de estas lleva realizando este tipo de intervenciones,
funciones. Se acepta y se tiene en cuenta a futuro la no han generado soluciones en el tiempo,
observación en cuanto al desarrollo del diagnostico de vías siendo ideal el establecimiento de
por parte del consultor, debido a que en esta función se alternativas a largo plazo que sean acordes
debe profundizar más al detalle sobre las causas que a la vida útil del tipo de pavimento
originan las fallas, y realizar un estudio minucioso en el intervenido, sin presentar solamente
pavimento evaluado según las normativas del INVIAS, y las soluciones efímeras y de poco alcance. No
correcciones a futuro que se aplicarían para los pavimentos se acepta la respuesta dada por la
a rehabilitar. Secretaría y se confirma el hallazgo al haber
Nota: El complemento textual de esta respuesta aceptación sobre el no desarrollo del
presentada por la Secretaría de Infraestructura, puede diagnostico de las vías por parte del
consultarse remitiéndose a los respectivos papeles de consultor, siendo este, elemento
trabajo. (Archivo Corriente Informe Respuestas de la fundamental para definir planes programas o
Entidad). proyectos a mediano o largo plazo, donde se
justifiquen las inversiones realizadas, se
demuestre el costo beneficio del tipo de
intervenciones, su alcance e impacto.
También se debe tener en cuenta que el
mantenimiento de la malla vial, no puede
tomarse como la intervención sólo a los
huecos, si no como una serie de actividades
preventivas que prolonguen la vida útil de las
vías en un contexto integral y no particular.
El hallazgo se mantiene y es de carácter
fiscal, presentándose un presunto
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detrimento por valor de $ 156.757.557

Análisis Obra Civil Se acepta y se tiene en cuenta a futuro la observación en La realización de estudios técnicos para
Contrato No. 091805 contratista: Delly Delgado cuanto al desarrollo del diagnostico de vías por parte del soportar la rehabilitación de un pavimento X
Velasco, objeto: parcheo en concreto rígido en consultor, debido a que en esta función se debe rígido son actividades que garantizan el
la calle 10 entre las carreras 39 y 39 C barrio profundizar más al detalle sobre las causas que originan conocimiento real de los factores que al
Mariluz II, manzanas 2 y 12 del barrio Los las fallas, y realizar un estudio minucioso en el pavimento mismo lo afectan, pero estos se ejecutan
Laureles, manzanas 4 y 44 barrio Altos de la evaluado según las normativas del INVIAS, y las dentro de un área, sector o zona homogénea
Colina y calle 11 entre carreras 33 y 34 barrio correcciones a futuro que se aplicarían para los pavimentos determinada por un diagnostico vial, es así
La Aurora de la ciudad de Pasto. El informe de a rehabilitar. que interpretar esta situación como la
interventoría no está enmarcado para cumplir No se realizan estudios geotécnicos ni de transito porque ejecución de estos estudios en cada hueco
como se debe, con la vigilancia del desarrollo los costos de estos estudios serian mayores a las obras no es técnico ni económico. Se debe tener
técnico administrativo de la obra, su alcance es programadas, debido a que se tendría hacer apiques y en cuenta que el diseño de mezcla en
limitado y poco diciente de los acontecimientos estudios de suelos sobre cada hueco. parcheo rígido debe ser presentada en un
que se generaron en obra. La interventoría no En cuanto al diseño de juntas se programa el corte y documento donde indique materiales
cumple con todas las actividades que se le sellado de las mismas se programa de acuerdo a las juntas usados, su procedencia, dosificación y
exige en el contrato de obra civil. existentes, si se evidencia que el daño del pavimento se aditivos necesarios para lograr las
Los estudios previos presentados no son los produce por ausencia de juntas transversales o especificaciones exigidas por la entidad, y
suficientes para este tipo de obra, se debe longitudinales estas se programan de acuerdo a las de esta forma el contratista plasmar en obra
36 57 presentar un informe de inspección visual normas y especificaciones vigentes. En cuanto al diseño el diseño requerido.
detallado, realizar un diagnostico de acuerdo a del concreto se maneja una mezcla con acelerante al Con respecto a los contratos N° 091805
las metodologías planteadas en el país fraguado con resistencia a la compresión de 3000 psi a los contratista Delly Delgado Velasco y N°
indicando la extensión de la falla, las posibles 3 días, tal como se describe en el unitario y en las 092524 Nelson Guerrero Ortega, la
causas, la gravedad de los mismos y las especificaciones técnicas del mismo, y para eso se realizan Contraloría Municipal de Pasto realizará el
posibles soluciones. ensayos in situ para verificar su resistencia, los cuales respectivo seguimiento a la corrección de
No se realizaron estudios geotécnicos, hacen parte integrante del informe de interventoría. fisuras, aplicación de sellantes, terminación
topográficos, de transito para determinar las A lo que se refiere al estado de la obra se realizará el de sardinel, sobre las cuales llamó la
variables que afectan la rehabilitación de la vía. requerimiento respectivo al contratista para que realice las atención el grupo auditor. Teniendo en
El diseñador no se presentó el diseño de corrección de la fisura mínima que se presento en el cuenta que la Secretaría acepta la
juntas, la distribución de placas, ni diseño de la parcheo del barrio Mariluz II. observación sobre la necesidad de un
mezcla de concreto a utilizar. diagnostico vial base fundamental para
rehabilitación de pavimentos rígidos, el
En este hallazgo se incluye a los contratos No. hallazgo se mantiene y se debe considerar
092524 contratista: Nelson Guerrero Ortega y en un Plan de Mejoramiento.
No. 091689 contratista: Luis Fernando Estrada
Villarreal, cuyos objetos son similares con
respecto al “parcheo en concreto rígido”.

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Análisis Obra Civil El informe de interventoría, está complementado con la No se presenta la formulación del proyecto
Contrato N° 092672, contratista: Harold Iván bitácora de obra, en la cual contiene información del actividad que debe realizarse desde la X
Calvachi Delgado, objeto: ampliación vía seguimiento día a día de la obra en cuanto estado del etapa precontractual, existiendo únicamente
Carlos Pizarro – El Manantial del Municipio de tiempo, equipo utilizado, mano de obra, y actividades un mapa de localización; de igual forma no
Pasto valor: $18.383.842,63. Se presentan ejecutadas. se ha tenido en cuenta cuales eran las
insuficiencias en los estudios previos, al ser los No se acepta que los estudios previos son insuficientes, y cantidades exactas de concreto hidráulico de
diseños deficientes, lo cual produce cambios y que solo se presenta un plano de localización. El proyecto resistencia 210 kg/cm2 y acero de refuerzo
modificaciones en el momento de ejecución de tiene planos constructivos en planta, perfil y secciones para el muro, a pesar que las dimensiones
la obra, que no son presentadas con los transversales que reposan en el proyecto y con los cuales de este muro son fácilmente calculables y
debidos diseños y justificaciones necesarias. se calcularon las cantidades de obra. presupuestables, las condiciones de trabajo
El informe de interventoría no está enmarcado Se presentan secciones transversales para el cálculo de deben ser establecidas de acuerdo a unos
para cumplir como se debe, con la vigilancia volúmenes ejecutados ya que, en el proyecto se parámetros y especificaciones que puedan
del desarrollo técnico administrativo de la obra, contemplan secciones con cortes en el talud con una determinar la vida útil de la obra y en sí, el
su alcance es limitado y poco diciente de los pendiente proyectada, la cual puede variar al ejecutar la costo beneficio de la inversión realizada. No
acontecimientos que se generaron en obra. La obra dependiendo de la estabilidad del talud, ya sea más se realizaron estudios geotécnicos,
interventoría no cumple con todas las tendido debido a su baja capacidad de resistencia al corte topográficos, estructurales para el muro para
actividades que se le exige en el contrato de o menos tendido si ofrece mayor estabilidad. Por lo que se determinar las variables que afectan el
obra civil. paga acorde a lo que se realiza en terreno y medido en diseño a construir. El hallazgo se mantiene y
37 57 No es aceptable la falencia de diseño que se sitio, secciones que no pueden ser calculadas sino hasta se debe considerar en un Plan de
presenta en el presupuesto, ya que es mayor realizar la excavación. Mejoramiento.
al 10% (13.44%). Con respecto a las variaciones de cantidades de concreto y
Los estudios previos presentados no son los acero utilizados para la construcción de los cabezotes.
suficientes para este tipo de obra, ya que sólo Aunque se tiene un diseño inicial y sus cantidades se
se presenta un mapa de localización pero no pueden calcular exactamente, durante la ejecución de la
se entregan los planos de secciones obra se presentan modificaciones con el fin de que se
transversales, estos son entregados al final por ajuste a las condiciones de terreno encontradas, y que solo
el contratista para demostrar las cantidades se puede determinar hasta realizar la excavación, como la
ejecutadas; de igual forma no se ha tenido en capacidad portante del suelo, la estabilidad del suelo y la
cuenta cuales serán las cantidades exactas de geometría de los empalmes de la alcantarilla.
concreto hidráulico de resistencia 210 kg/cm2 y Por lo tanto, No se acepta la afirmación de que existen
acero de refuerzo para el muro, a pesar que diseños deficientes, puesto que el objeto del contrato se
las dimensiones de este son fácilmente cumplió a satisfacción, sin generar obras ni costos
calculables y presupuestables; las condiciones adicionales y las modificaciones al contrato no alcanzan el
de trabajo deben ser establecidas de acuerdo 6.7% (ver acta modificatoria).
a unos parámetros y especificaciones que
puedan determinar la vida útil de la obra y en sí
el costo beneficio de la inversión realizada se
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está justificando.
Análisis Obra Civil En los documentos a ustedes presentados se encuentran, Pese a que el informe de interventoría no es
Contrato N° 092093, contratista: Néstor Iván los diseños y cálculos, en los folios 6 a 15, los cuales no completo y pormenorizado, la obra fue bien
Guerrero Caguasango, Objeto: Construcción tuvieron modificaciones, el acta de recibo final expresa las ejecutada por el interventor y contratista, por
puente peatonal en estructura metálica en el cantidades reales medidas, pagadas y ejecutadas en obra. tanto el hallazgo se levanta.
corregimiento de San Fernando vereda La
Playita. Valor: $14.493.312.05
Se presentan insuficiencias en los estudios
previos, al ser los diseños deficientes, lo cual
produce cambios y modificaciones en el
momento de ejecución de la obra, que no son
38
presentadas con los debidos diseños y
justificaciones necesarias.
obra civil.
Queja 106-QV-020-013 presentada por el Director de
En primer lugar me refiero a la manifestación que se hace En lo atinente a la ausencia del documento
“PASTO DEPORTE” en el sentido de que frente al Acta de recibo final del 30 de de descripción de actividades realizadas que
Piscina de Aranda: la Contraloría Municipal de diciembre de 2009 “no se adjunta descripción de debía encontrarse adjunta al acta de recibo
Pasto, a través de su grupo auditor delegado, actividades ejecutadas”(Sic), que no corresponde a la final de fecha 30 de diciembre de 2009, la
ha venido realizando visitas de campo al sitio realidad toda vez que ella si se realizó por lo que me Entidad allega la copia respectiva,
de la queja a fin de adelantar actividades de permito adjuntar la copia respectiva, sin embargo, si lo que atendiendo la observación del grupo auditor.
verificación y seguimiento de las tareas se pretende referir, es respecto del seguimiento de En lo relativo a las actas de recibo final de
61,6
39 realizadas por la Secretaria de Infraestructura actividades en ejecución de la obra en cumplimiento de las fecha 30 de diciembre de 2009 y la
2,63
a través del supervisor de obra, a fin de que el obligaciones que como supervisor me fueron modificatoria de fecha 30 de marzo de
contratista cumpla finalmente con el encomendadas a través del Parágrafo de la Clausula 2010, se tiene que el acta final debe ser una
compromiso adquirido; evidenciando que lo Decimo Quinta del Contrato No. 093616, tendientes a sola, presentada ésta en su oportunidad y
manifestado por el Director de Pasto Deportes endilgar la coordinación, fiscalización y revisión de con una relación de lo ejecutado en la obra,
es cierto, en el sentido de que las ejecución de la obra, es de señalarse que objetivamente el sin suscribir una modificatoria a la ya
temperaturas tomadas en el sitio oscilan entre objeto del acuerdo contractual contemplaba únicamente la existente.
20ºC y 21ºC, esto teniendo en cuenta instalación, reparación y puesta en marcha de un sistema Respecto del contrato mismo y de las

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diferentes temperaturas ambiente las cuales de calefacción en la piscina de Aranda, de conformidad con obligaciones derivadas de este, se
también oscilantes entre 14ºC y 27ºC. Además las especificaciones suministradas por el municipio y que determina que corresponden a una función
el administrador de la piscina señor Esteban hicieron parte de la propuesta y términos de referencia, de subordinación al objeto contractual, por
Lara que lleva cuatro años en su cargo, afirma único documento éste, que permitía establecer los tanto el acta de compromiso suscrita, tiene
que no ha habido variación de la temperatura parámetros de supervisión, que fueron cumplidos como se fuerza vinculante a lo concertado en el
antes de la obra y después de entregada la evidencia en el acta de recibo, salvo en lo referente al contrato, toda vez que ella se genera de la
misma. Remitirse a informe a las páginas número de paneles solares que debían ser desmontados, libertad contractual de los concertantes y de
señaladas. limpiados y efectuado su mantenimiento, que esos mismos su autonomía de voluntades generando un
términos señalaban equivocadamente en un numero de carácter imperativo respecto de su
144 cuando en realidad estaban constituidos por solo 128, cumplimiento, de los cual hasta el momento
razón que originó una diferencia pecuniaria a favor del la entidad no ha dado a conocer las
municipio por valor de $ 534.400.oo, siendo el mismo actuaciones adelantadas o el alcance del
contratante quien recibió la obra y autorizó modificación de compromiso que ha adquirido el contratista
valores y obras no previstas, como puede constatarse de según respuesta de la Secretaría a fin de
las mismas actas, la de recibo final, del Acta de cumplir tal obligación, por tanto no se acepta
Modificación al Acta de Recibo Final y Acta de Autorización la respuesta de la Entidad.
de obras no previstas, de las que ya reposan copias en la
Contraloría, donde aparece la firma del entonces La Contraloría Municipal de Pasto en Comité
Secretario de Infraestructura Municipal, Ingeniero EDGAR Técnico Jurídico establece hacer el
IGNACIO IGUA PAZ, y si bien participé con mi firma en respectivo seguimiento a esta obra durante
dicho acto, claro es que mi actuación es como supervisor y la Auditoria del Nivel Central de la vigencia
con ella se deja constancia de que la obra recibida cumplía 2010 que en la actualidad se encuentra en
con las especificaciones estipuladas en el contrato, por lo ejecución.
no resulta afortunada la afirmación del ente fiscalizador
quien a folio 67 señala “donde el supervisor de la obra
“recibe los trabajos realizados”, no goza de legalidad y por
lo tanto no surte efectos jurídicos el acta de modificación al
acta de recibo final”(Sic), cuando demostrado esta que
quien recibe es el mismo contratante.
Nota: El complemento textual de esta respuesta
Entidad).
Queja 106-QV-020-013 presentada por el Director de
Las inconsistencias ya fueron subsanadas y el contrato se La Secretaría de Infraestructura al atender la
40 64 “PASTO DEPORTE” encuentra debidamente legalizado en la oficina de Control observación del grupo auditor, allegando la
Proyecto construcción de la primera fase del Interno. copia de la acta modificatoria al contrato de
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estadio de atletismo. El contrato a Edgar obra 20102986 del 28 de septiembre de

Orlando Calvache Cerón, para la ejecución de 2010 y certificado de disponibilidad
la obra de construcción de la 1ra fase de la presupuestal permite evidenciar la viabilidad
pista atlética sintética en la unidad deportiva, de su ejecución por tanto se acepta la
recreativa y ambiental – Obonuco del Municipio respuesta de la entidad.
de Pasto. Es preciso señalar que actualmente
el contrato no cuenta con su debida La Contraloría Municipal de Pasto en Comité
radicación, designación de competencia de la Técnico Jurídico se establece hacer el
Oficina de Control Interno de la Alcaldía de respectivo seguimiento a esta obra durante
esta localidad. En efecto a fin de determinar la la Auditoria del Nivel Central de la vigencia
causa de dicha situación el grupo auditor, 2010 que en la actualidad se encuentra en
solicita explicación de la misma al consultor de ejecución.
obra Ingeniero Jimmy Yandar Urbina, quien
mediante oficio SIM 1160 de 7 de Diciembre
de 2010, informa que al solicitarse de forma
errónea el registro de compromiso del
proyecto, no ha sido posible ser radicado en
Control Interno, debiéndose realizar una
modificación en la cláusula octava del contrato
de obra relativa esta a la Sujeción del Pago a
las apropiaciones presupuestales, debiéndose
solicitar un nuevo registro. Cabe señalar que el
contrato actualmente se encuentra en
ejecución.
Queja No. 32 sobre parcheo de la vía a Se afirma la misma respuesta expresada en los hallazgos Las obras de parcheo en concreto asfáltico
Torobajo. números 35 y 36. no están justificadas de forma técnica, de tal X $ 31.101.891
Contrato de obra No. 101595 de fecha 4 de manera que busquen la formulación de un
junio de 2010, con Jaime Giovanni Bolaños. El proyecto integral sobre la malla vial urbana,
objeto contractual consiste en el Parcheo que indique cuales deben ser las áreas de
satélite en concreto asfáltico de la calle 18 intervención, su alcance, las posibles causas
66-
41 entre la carrera 32 y Torobajo, carrera 40 entre de fallas, soluciones, costo beneficio de la
67
calle 18 y Avenida de los Estudiantes de la intervención y periodo de vida útil, además
ciudad de Pasto, por valor de $ 32´227.843,91. que la escogencia de los sitios de
El contrato presenta deficiencias en los intervención no están predefinidos de forma
estudios previos, al no definir soluciones a puntual ya que en ninguna parte de la
mediano o largo plazo que justifiquen de forma ejecución del proyecto son indicadas, solo
clara cuál es el costo beneficio de la inversión se expresa en forma general quedando la
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realizada. elección de los mismo al momento de

El informe de interventoría no está enmarcado ejecución a criterio del interventor y hasta
para cumplir como se debe, la vigilancia del veces del inspector; por lo cual la inversión
desarrollo técnico administrativo de la obra, su realizada por la Secretaría no está
alcance es limitado y poco diciente de los garantizada para ser una solución al
acontecimientos que se generaron en obra. La problema presentado y como se ha
interventoría no cumple con todas las demostrado históricamente desde que se
actividades que se le exige en el contrato de lleva realizando este tipo de intervenciones,
obra civil. Remitirse al informe en las páginas no han generado soluciones en el tiempo,
señaladas. siendo ideal el establecimiento de
alternativas a largo plazo que sean acordes
a la vida útil del tipo de pavimento
intervenido, sin presentar solamente
soluciones efímeras y de poco alcance. No
se acepta la respuesta dada por la
Secretaría y se confirma el hallazgo al haber
aceptación sobre el no desarrollo del
diagnostico de las vías por parte del
consultor, siendo este, elemento
fundamental para definir planes programas o
proyectos a mediano o largo plazo, donde se
justifiquen las inversiones realizadas, se
demuestre el costo beneficio del tipo de
intervenciones, su alcance e impacto.
También se debe tener en cuenta que el
mantenimiento de la malla vial, no puede
tomarse como la intervención sólo a los
huecos, si no como una serie de actividades
preventivas que prolonguen la vida útil de las
vías en un contexto integral y no particular.
El hallazgo se mantiene y es de carácter
fiscal, presentándose un presunto
detrimento por valor de $ 31.101.891.
Queja 106-QV-019-012 presentada por la estudios topográficos si se realizaron, las pendientes
Los Si bien en su respuesta la Secretaría atiende
Edilesa de la comuna 5 que se están manejando son las recomendadas. Como se la necesidad de realizarse mejoras o X
42 69
La Secretaría de Infraestructura en el mes de puede observar el material que se coloco es adecuaciones para el normal funcionamiento
febrero de 2010 celebró contrato de obra con completamente orgánico, razón por la cual se encuentran de la obra, encontrándose a tiempo para
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el Ingeniero Libardo Eraso Hidalgo, cuyo objeto algunos empozamientos, para esto se ha decidido colocar ello, no ha dado a conocer los planes o
es la construcción de la cancha de futbol sobre material filtrante con el material orgánico para así optimizar procedimientos a ejecutarse o que se
la escombrera de la quebrada Guachucal del el funcionamiento y drenaje de la cancha. El sistema de encuentran en aplicación como mecanismos
Municipio de Pasto, por valor de $ drenaje está funcionando adecuadamente además la obra de contingencia a fin de evitar el deterioro de
186.573.258.95. El contrato presenta las aun esta en ejecución y no se ha recibido, por lo tanto está la obra, lograr su ejecución y normal
siguientes observaciones: En la visita el grupo a tiempo de realizarse cualquier mejora o adecuación. funcionamiento. Cabe señalarse que no ha
auditor determinó lo siguiente: propuesto procedimientos alternativos al
-Aunque los drenes y estructura de drenaje funcionamiento normal sin determinar
están instalados, la cancha se encontró estrategias para garantizar la continuidad de
encharcada, demostrado que el sistema de la labor frente a cualquier eventualidad.
drenaje instalado no funciona. Por otra parte es preciso señalar que los
-No hay evidencia de que se haya realizado un estudios topográficos sí fueron realizados,
estudio topográfico, o si se lo hizo el mismo no no han sido allegados por la Entidad, como
es acertado pues las pendientes no están tampoco los diseños y memorias de cálculo
siendo efectivas. de los drenajes y en general de toda la obra,
-Debido a las cantidades de agua depositadas, demostrando que las pendientes que se
el material está muy contaminado, prueba de están manejando son las recomendadas.
ello es que sobre gran área de la cancha están Por tanto no es aceptable la respuesta. La
creciendo malezas. Contraloría Municipal de Pasto hará el
Debido a las anteriores consideraciones y en el respectivo seguimiento a esta obra
estado de paralización que se encuentra la seguimiento a esta obra durante la Auditoria
obra, la Secretaria de Infraestructura deberá del Nivel Central de la vigencia 2010.
adelantar planes de contingencias a fin de
evitar el deterioro de la obra avanzada,
implementando procedimientos alternativos al
orden normal, cuyo fin es permitir no sólo la
ejecución de la obra sino el normal
funcionamiento de esta, lo que llevaría a
superar cualquier eventualidad que puedan
acarrear perdidas o importantes pérdidas
materiales, de costo y presupuestales.
27 2 5 $
TOTAL
198.124.630
Equipo auditor:

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YOLANDA QUIÑONES E. NUBIA MIRANDA B. STELLA ZAMBRANO C. JENNY TELLEZ S.

Coordinadora Auditoria Auditor Apoyo Auditora Apoyo Ing. Agroforestal
XIMENA SANTACRUZ C. FRANKLIN MUÑOZ Q. JAIRO BRAVO G.

Abogada contratista Ing. Civil contratista Ing. Civil contratista

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AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

ENCARGO DE AUDITORIA No. 16 del 9 de septiembre de 2010

ANDRES CANAL FLOREZ

YOLANDA QUIÑONES ERASO

NUBIA MIRNADA BOLAÑOS

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

La Contraloría Municipal de Pasto, en desarrollo de su función constitucional y

La auditoria evaluó la administración de los recursos del proceso de contratación,

Para el análisis se tomó de base el presupuesto ejecutado en la vigencia 2009, el

Se manifiesta que los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la

La Contraloría Municipal de Pasto, espera que este informe contribuya al

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

La Secretaria de Infraestructura, inicia una nueva administración con el Ingeniero

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

La Contraloría Municipal de Pasto con fundamento en las facultades otorgadas por

Es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura el contenido de la

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

compatibles con las normas de auditoría de general aceptación, por lo tanto,

El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, análisis de las

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Municipal de Pasto como resultado de la auditoría adelantada,

En relación con el proceso de contratación se comprueba que este se ciñó a lo

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron presuntamente 42

La Secretaria de Infraestructura debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

El Plan de Mejoramiento presentado contendrá las acciones correctivas a

ANDRES CANAL FLOREZ

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

La evaluación de la gestión administrativa de la Secretaria de Infraestructura se

La auditoria se aplicó al período enero – diciembre de 2009 e incluyó el examen

4.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Secretaria de Infraestructura, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la

La Secretaria cumple con lo establecido en el artículo 27 de la precitada resolución

Realizado el seguimiento a las acciones correctivas propuestas en el Plan de

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

La Entidad en cumplimiento de la acción de mejoramiento relacionada con el

La Secretaria presenta un avance en la entrega de la documentación de la

Hallazgos 2.1, 2.2, 2,6, 2.7, 2.8, 12,14

Persiste la inconsistencia en estos hallazgos que tienen similitud relacionada la

El informe meteorológico persiste en establecer tiempo lluvioso durante el

Hallazgo 2.3 y 2.5,

Persiste la inconsistencia en estos hallazgos que tienen similitud relacionada con

Persiste la inconsistencia relacionada con la carencia de los estudios previos se

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

Persiste la inconsistencia en estos hallazgos que tienen similitud relacionada con

Persiste la inconsistencia en estos hallazgos que tienen similitud relacionada con

En lo referente al informe de interventoria, no se plasma en él la vigilancia del

No es aceptable la falencia de diseño que en el presupuesto se presenta ya que

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

La Secretaria de Infraestructura Municipal de Pasto- SIM, no cuenta con un

La Entidad no ha dado cumplimiento alguno ha esta observación y en la presente

Reporte de Beneficios de Auditoria

Una vez practicado el examen a la vigencia fiscal 2009, se concluye que la

La Secretaria de Infraestructura presenta durante las visitas en sitio, realizadas por el

Por último se reconoce el avance obtenido en cuanto al manejo de la

CONTROL FISCAL CON RESULTADOS

de que aún persisten algunas inconsistencias que se mencionan en el desarrollo

4.2 EVALUACION, APLICACIÓN Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES