Anexo 7.1.13 ISO 14001 INFORME AUDITORÍA RECER PDF

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN
SEIDOR SA
8499121
Bureau Veritas Iberia S.L.
ISO 9001 + 14001 FASE II Certificación / ISO 14001:2004
ISO 9001 + 14001 FASE II Certificación / ISO 14001:2004 Fecha Inicio de la Auditoría: 15/09/2014 - Fecha Fin de la Auditoría: 18/09/2014
Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas Iberia S.L. SEIDOR SA
ÍNDICE
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO
2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA
2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
3. PROCESO DE AUDITORÍA
3.1 NOTAS DEL AUDITOR
3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA
3.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD
4. DESEMPEÑO HASTA LA FECHA
5. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

5.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
5.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
5.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA
5.5 OBSERVACIONES
6. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR
7. PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO
8. PROGRAMA DE AUDITORÍA
9. PLAN DE AUDITORÍA DE LA SIGUIENTE VISITA
10. ANEXO: SITIOS
Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 1
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la Compañía SEIDOR SA
Dirección C/ PUJADES, 350 2ª PLANTA
Ciudad BARCELONA
Código postal 08019
Provincia BARCELONA
País Spain
Nº Teléfono +34933043222 Nº Fax +34933176818
Nº Contrato 8499121
1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO
Persona de Contacto FRANCISCO NARANJO
Dirección Email fnaranjo@seidor.es Nº Teléfono +34933043222
2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA
2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
Norma(s) objeto de la ISO 14001:2004

Auditoría
2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
Idioma Nombre del Central Alcance

Emplazamiento
Inglés SEIDOR MANAGE RESOURCES FOR SAP IMPLEMENTATIONS,
CORPORACIÓN ERP & DESIGN; DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

OF CUSTOM BUSINESS SOLUTIONS. SUPPORT AND
MAINTENANCE SERVICES FOR COMPUTER EQUIPMENT.
IT PROJECT MANAGEMENT. MARKET HARDWARE AND
SOFTWARE SOLUTIONS.
Inglés SEIDOR SA ü MARKET HARDWARE AND SOFTWARE SOLUTIONS.
MANAGE RESOURCES FOR SAP IMPLEMENTATIONS,
ERP & DESIGN; DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF CUSTOM BUSINESS SOLUTIONS. SUPPORT AND
MAINTENANCE SERVICES FOR COMPUTER EQUIPMENT.
Inglés SBS SEIDOR SL DESIGN, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF
CUSTOM BUSINESS SOLUTIONS
Inglés SEIDOR IT PROJECT MANAGEMENT
CONSULTING SL
Inglés GRUPO SEIDOR SA- MARKET HARDWARE AND SOFTWARE SOLUTIONS
MADRID
BARCELONA
SEVILLA
Español SEIDOR
CORPORACIÓN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y
SOFTWARE. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP. DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE
NEGOCIO A MEDIDA. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Español SEIDOR SA ü COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y
SOFTWARE. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP. DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE
NEGOCIO A MEDIDA. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Español SBS SEIDOR SL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE
SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA.
Español SEIDOR GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE
CONSULTING SL INFORMACIÓN
Español GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y
MADRID SOFTWARE
BARCELONA SOFTWARE
SEVILLA SOFTWARE
Catalán SEIDOR GESTIÓ DELS RECURSOS NECESSARIS PER A
CORPORACIÓN IMPLANTACIONS DE SAP ERP. DISSENY,

DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS DE
NEGOCI A MIDA. SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I
MANTENIMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC. GESTIÓ
DE PROJECTES DE SISTEMES DE LA INFORMACIÓ.
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE MAQUINARI I
PROGRAMARI.
Catalán SEIDOR SA ü COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE MAQUINARI I
PROGRAMARI. GESTIÓ DELS RECURSOS NECESSARIS
PER A IMPLANTACIONS DE SAP ERP. DISSENY,
DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS DE
NEGOCI A MIDA. SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I
MANTENIMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC
Catalán SBS SEIDOR SL DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE
SOLUCIONS DE NEGOCI A MIDA.
Catalán SEIDOR GESTIÓ DE PROJECTES DE SISTEMES DE LA
CONSULTING SL INFORMACIÓ.
Catalán GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE MAQUINARI I
MADRID PROGRAMARI.
BARCELONA PROGRAMARI.
SEVILLA PROGRAMARI.
Nº de 4
Emplazamientos
212
Nº de Empleados
Central SEIDOR SA
En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado
Tipo de Auditoría ISO 9001 + 14001 FASE II Certificación
Fecha Inicio de la 15/09/2014 Fecha Fin de la 18/09/2014 Duración 6

Auditoría Auditoría
2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
Jefe de equipo Miembro del equipo
ENRIQUE DELGADO GONZALEZ, JESUS MILLAN MORENO

GEMMA ELGUEZABAL
ANA ALCALA GARCÍA,
3. PROCESO DE AUDITORÍA
3.1 NOTAS DEL AUDITOR
Auditor Fecha Proceso Contactos
ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 REUNIÓN INICIAL Sergi Pallarés (Ajunto sistema de

GONZALEZ, gestión ambiental; Dpto.
Estrategias)
Francisco Naranjo (Resonsable
del SIG; Dpto. Estrategias)
Alejandro Daniel (Dirección
general adjunto)
Manel Moya (Gerente de proceso
SAP)
Sergio Masjuan (Gerente de
servicios SAP)
Xavier Bonaga (Soporte técnico)
Notas
SE HA EXCLUIDO EL AMBITO GEOGRÁFICO DEL ALCANCE ANTERIOR (NACIONAL Y ANDORRA)

SE HA EXCLUIDO DE UNO DE LOS ALCANCES ANTERIORES LA DISTRIBUCIÓN
SEIDOR CORPORACIÓN está formado por las siguientes empresas:

-SEIDOR, S.A. : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE
SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-SBS SEIDOR, S.L.: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA.
-SEIDOR CONSULTING, S.L: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-GRUPO SEIDOR, S.A. : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE
Confirmación del alcance SEIDOR CORPORACIÓN:
- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE.
- GESTIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP.
- DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA.
- SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
- GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Representantes de la empresa en la reunión

Sergi Pallarés (Ajunto sistema de gestión ambiental; Dpto. Estrategias)
Francisco Naranjo (Resonsable del SIG; Dpto. Estrategias)
Alejandro Daniel (Dirección general adjunto)
Manel Moya (Gerente de proceso SAP)
Sergio Masjuan (Gerente de servicios SAP)
Presentación de los auditores+funciones en la auditoría (auditor coordinador, si sólo se audita una norma o varias…)
Iso 9001 e ISO 14001
Confirmación del plan de auditoría (tipo, alcance, objetivos, criterios, cambios, fecha, hora de la reunión de cierre,
reuniones intermedias, reunión dirección)- Confirmado

Confirmación de los canales de comunicación, idioma- Catalán/castellano
Confirmación disponibilidad de recursos y logística para realizar la auditoría (un interlocutor, varios……)- Varios
interlocutores
Análisis de la satisfacción del cliente
Necesidades de recursos
Desempeño de los servicios y los procesos
Cambios que pueden afectar al SIG
Propuestas de aspectos a mejorar y conclusiones
Confirmación compromiso de confidencialidad - Comunicado
Confirmación de que no existe conflicto de intereses para el proceso de auditoría - Comunicado
Confirmación de revisión de los siguientes datos: Número de empleados:
Barcelona: 622
Madrid: 134
Sevilla: 52
TOTAL: 808
Los 212 empleados declarados son los empleados que realizan trabajos relacionados con las empresas certificadas.
Están distribuidos de la siguiente manera: 104 en SEIDOR S.A (Barcelona); 70 en SBS SEIDOR (Barcelona); 14 en
SEIDOR CONSULTING (Barcelona); 10 en GRUPO SEIDOR (Barcelona); 10 GRUPO SEIDOR (Madrid); 4 GRUPO
SEIDOR (Sevilla)
Emplazamientos:
Barcelona
Madrid
Sevilla
Vic no se certifica a pesar de que también aparece en el Siebel
LOS SITES DE CORUÑA, VALENCIA Y BILBAO SE DAN DE BAJA EN 9001 – EN 14001 YA NO APARECÍAN.
LOS CERTIFICADOS SE REQUIEREN EN INGLÉS Y ESPAÑOL
SEIDOR CORPORACIÓN está formado por las siguientes empresas:
-SEIDOR, S.A. : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE
SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (AMBITO NACIONAL Y ANDORRA)
-SBS SEIDOR, S.L.: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA.
-SEIDOR CONSULTING, S.L: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-GRUPO SEIDOR, S.A. : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE
Confirmación del alcance SEIDOR CORPORACIÓN:
- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE.
- GESTIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP.
- DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA.
- SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (AMBITO
NACIONAL Y ANDORRA)
- GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
criterios y objetivos de la certificación, existencia consultoría (No hay), cambios del sistema de gestión-
Certificado vigente (fecha inicial, caducidad, alcance y emplazamientos).
iso 9001 CADUCA EN 02/08/206 ES051619-1
Uso del logotipo.
En página web.
*En página web debería ser retirada las delegaciones de Valencia y Bilbao asociadas actualmente al logotipo de
certificación (Hasta la fecha estas delegaciones estaban certificadas)
Se mantienen 85 vehículos entre las tres sites
Las observaciones durante la fase I se verificaran durante la presente auditoríia.
ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Francisco Naranjo (Resonsable

GONZALEZ, del SIG; Dpto. Estrategias)
general adjunto)
Notas
Política integrada ed. 5 de 05/02/2014

Informe de revisión por la dirección de fecha de 04/09/2014 - Se crea como anexo al informe de febrero de 2014 n el
que se establecían entradas de calidad
Objetivo nº 1.4 Realizar la implantación y certificación del Sistema integrado de gestión
Revisión de la política
-Reducción del ratio de consumo eléctrco por persona (Kwh/persona) en un 10%
-Reducir el ratio de consumo de papel por persona (folios /persona) en un 10%
-Promover el consumo de papel reciclado en sustitución del papel blanco
- Reducir el ratio de consumo de combustible por coche (litros/coche)
en un 10%
-Reducir el ratio de produccion RAEEs/ persona en un 10%
Se evidencia establecimiento de metas asociadas a los objetivos
Todavía no se han implementado las acciones de
Revisión de las auditorías internas
Auditorías externas - Se analizan las observaciones de la fase I- Se incluye en la auditoría interna
Análisis de indicadores
Adecuación del sistema a requisitos ambientales legales
Solo se ha documentado una no conformidad en auditoría interna.
No se han realiado comunicaciones por partes interesadas
*NC. No se evidencia contemplado el desempeño ambiental en el informe de revisión por la dirección. El sistema
medioambiental adolece de poco rodaje por lo que todavía no se ha realizado un análisis de desempeño ambiental
(informe de revisión de septiembre de 2014)
Revisión por la dirección calidad - 05/02/2014 - Estblece el análisis de los datos de 2013
Objetivos 2013
Objetivos del sistema de gestión
- Incrementar 50% nº de seguidores de la compañía a través de redes sociales - Valor objetivo - OK
+Establecimiento de objetivos por procesos
-Personal que recibe formación- 50% - OK
Objetivos implantaciones SAP, ERP
-Incrementa el nº de servicios SAT remoto prestados a través de INIDENT - OK
-Realizar casos de éxito de proyectos conjuntamente con S. Consulting - OK
- Conseguir 50% de proyectos utilizan formatos unificados para la documentación - OK
bjetivos de Servicio técnico
-Disminuir los tiempos de resolución delas solicitudes soporte en un 5%
Objetivos de diseño, desarrollo e implantación de soluciones a edida
- Personal con certificación oficial anualmente 20% - OK
Objetivos de oficina de proyectos de sistemas de información
- 80% de proyectos formatos unificados
- Níunero de proyectos de mejora continua derivados de proyectos OTEC
-Realizar casos de éxito de proyectos OTEC conjuntamente con la divisiónde SAP
Objetivos para comercialización de productos H y S
Se evidencias establecidos obkjetivos para el 2014 evidenciándose la mejota continua
Análisis de indicadores por procesos
Indicadores estratégicos
Auditorías de proceso
Grado de implantación del sistema. AACC y AAPP
*Debe potenciarse la documentación de no conformidades, acciones correctivas y preventivas( A fecha de la auditoría
solo se ha documentado una no conformidad en calidad y otra en medioambiente )
ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 COMUNICACIÓN Francisco Naranjo (Resonsable

GONZALEZ, del SIG; Dpto. Estrategias)
Notas
Comunicación procedimentado en el manual de SIG

Definición de la comunicación de partes interesadas ed.10 18/07/2014
Se define los medios de comunicación interna: vertical descendente; ascendente; comunicación horizontal
Comunicación partes interesadas
Se dispone de una carpeta dentro del sistema dentro de "Area de trabajo"; "Registros"
Comunicaciones con clientes; Comunicaciones internas
Energyia VM Carta de sensibilización; Política de calidad y medioambiente
*Incluir en la operativa de comunicación las relativas a comunicaciones a proveedores. Incluir en el procedimiento la
metodología de servicio en Argos.
Se evidencia comunicado la Guia de Buenas prácticas ambientales
En comunicaciones internas
No se han recibido quejas medioambientales. Las quejas se tratan como no coformidades.
Se evidencia comunicación de BPA a todo el personal mediante email enviado por dirección general de 14/07/14 así
como comunicación de la distribución de revogida selectiva a 23/07/2014
Se evidencia documentada la decisión de no comunicar los aspectos significativos a terceros en el procedimiento PE
12 Identificación y evaluación de Aspectos ambientales.
Potenciar la participación del personal
ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 ANÁLISIS, SEGUIMENTO Y Francisco Naranjo (Resonsable

GONZALEZ, MEJORA del SIG; Dpto. Estrategias)
Notas
Auditorías internas PE/02 ed. 7 de 16/06/2014

Planificación de auditorías - a través del Sistema de Gestión Documental SGI ARGOS
El procedimiento defina las competencias del auditor interno
Visto ficha de formación: Pilar González RE/02-PE/03 - Ed.02 (auditora de calidad)
Visto ficha de formación de Francisco Naranjo RE/02-PE/03 - (auditor de calidad)
Visto ficha de formación de Sergi Pallarés - Curso implantación iso 14067 Cálculo y comunicación de Huella de
carbono en producto.
* A pesar de que se evidencia formación por parte de los auditores internos de la organización en Sistemas de
gestión, sería necesario realizar formación específica en auditorías.
Visto registro de Fco. Naranjo en formación de medio ambiente ISO 14001
*A pesar de que se argumenta que el CV es una decaración responsable por parte del trabajador, sería conveniente
que se mantengan registros que demostrasen la competencia del personal.
Se evidencian registros Diploma curso Impacto ambiental de 21/11/2007
Visto certificado ITIL Expert de 24/02/2010
Entre las competencias necesarias para realizar las tareas de auditor interno docuementadas en el procedimiento se
establece la necesidad de tener conocimientos de sistemas de gestión ambiental.
Plan de auditoría medioambiental - Se evidencia planificación para 01/09/2014 de Seidor Corporación. En la

plataforma tiene acceso todo el personal.
Plan de auditoría calidad . Planificada en 21/01/2014
Visto informe de auditoría interna 21 y 22 de enero de 2014
Se evidencia incluido criterio, alcance de la certificación y las 3 sedes auditadas
Se evidencia que se tienen en cuenta resultados de auditorías anteriores
Se evidencia correctamente documentada. Auditoría por procesos - No se documentan no conformidades
Auditoría medioambiental de 01/09/2014. Incluye criterios de auditoría y alcance, así como delegaciones de Madrid y
Sevilla auditados
* En la auditoría interna asociar los procesos auditados con los puntos de norma de referencia. En cuanto a la
auditoría de medioambiente incluir los registros verificados (registros específicos y no genéricos)
No conformidades PE/04 ed.04 de 18/07/2014 - Incluye la metodologóia para la identificación y tratamiento de las
acciones correctivas y preventivas.
RE01 - PE04 NC AC AP AM INC Listado de registro para el tratamiento de No conformidades

Durante el 2013 y 2014 se han docuentado 8 no conformidades
En el proceso de soluciones de negocio se ha verificado la docuementación de una de ellas nº 16.1
Visto 17.1 de Desarrollo de negocio de 10/04/2014 - El indicador operativo de análisis / preventa cae al 50% 20
puntos por debajo del umbral establecido (70%)
Se evidencia correcta documentación del analisis de causas - Todavía no se ha realizado la evaluación de la eficacia
de la acción
Visto NC 15.1 de 16/09/2013 - No se dispone de la firma por parte del cliente Hiperdino del acta de aceptación del
prototipo
*OM Establecer sistemática documentada para asegurar la aceptación por parte del cliente en caso de proyectos
subcontratados, ya que de lo controrio puede repercutir en la insatisfacción del cliente
En este caso no se requiere acción correctiva.
Por otro lado se evidencia la documentación de incidencias - Se han documentado 3 durante el 2014
ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 COMPETENCIA FORMACION Y Ana González (Recursos

GONZALEZ, TOMA DE CONCIENCIA humanos)
Notas
PE/03 fORMACIÓN ED. 9 DE 01/07/2014

Determinación de las capacidades necesaria
Proporcionar capacitación
Evaluación de la eficacia de las acciones
Registos de educación, capacitación
Plan de formación RE/03-PE/03 - colgado en el share point
Visto 2014
Para seidor corporación:
Conocimiento en el sistema de calidad
Formación en Ingés
Conocimientos de sistemas de calidad y ma
Comercialización de Hw y Sw - Se evidencia personal que recibió la formación y las fechas planificadas en cada
delegación.
Desarrollo a medida
Odicina de proyectos
Servicio Soporte técnico y mantenimiento
Visto certificaciones en 2011 para desarrollo a medida
Evaluación de la eficacia
*OM Sesiones de formación presenciales o por videoconferencia para asegurarse de que la formación y la
concienciación en Gestión del SIG del personal es eficaz. En la actualidad se envía la información por correo pero sin
evaluar la eficacia.
La evaluación de la eficacia se realiza en base a tres criterios y se documenta en la misma hoja excel de
planificación. Los responsables de los distintos departamentos realizan dicha evaluación
Visto la formación de Emilio Peramato (Comercialización Hw y Sw)
Visto la formación
Marc Romeu (Desarrollo a medida)
Albert Ferrer (Oficina de proyectos)
Experto universitario en gestion de la producción, dirección de proyectos (Francisco Naranjo)
Se marcan objetivos: Nº personas formadas 50%
Objetivo en nº de certificaciones en Desarrollo a medida. Se evidencia seguimiento
Definicinición de puestos de trabajo

Desarrollado por procesos - Visto desarrollos a medida- Se definen los siguientes puestos
-Administrador de sistemas
-Analista programador
Consultor analista de negocio
- Consultor analista técnico
- Director de operaciones
Director SBS
Jeje de proyecto junior
Programador senior según RE/01- PE/03 ed 01
*OM Podría concretarse mejor las competencias por puesto de trabajo especificando las necesidades concretas en el
puesto de trabajo.
Visto curso de KTM ThinClientServer de Laia Miñano. Se evidencia evaluada la eficacia del personal
Visto Puesto jefe de proyecto SAP
*OM Unificar evaluación del desempeño del personal Corporación Seidor
Visto descripción del puesto Responsable del sistema de gestión
* En la definición de responsabilidades RE/01-PE/03 se deberían concretar mejor los puestos de trabajo que tienen
responsabilidades ambientales (p.e. gestión de residuos, seguimiento de indicadores medioambientales...)
Actualmente todas las responsabilidades ambientales recaen sobre el responsable del SIG, pero se ha comprobado
que el site de Barcelona hay personal que realiza funciones ambientales.
ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 REUNIÓN FINAL Sergi Pallarés (Ajunto sistema de

GONZALEZ, gestión ambiental; Dpto.
Estrategias)
Francisco Naranjo (Resonsable
del SIG; Dpto. Estrategias)
general adjunto)
Manel Moya (Gerente de proceso
SAP)
Notas
Representantes de la empresa (asistentes)

Sergi Pallarés (Ajunto sistema de gestión ambiental; Dpto. Estrategias)
Francisco Naranjo (Resonsable del SIG; Dpto. Estrategias)
Alejandro Daniel (Dirección general adjunto)
Manel Moya (Gerente de proceso SAP)
Categorización de las No Conformidades - No se han documentado NC en ISO 9001
Modificaciones al plan de auditoría - No se han producido cambios significativos
Presentación informe de auditoría - Realizado
Resumen general de auditoria. - Realizado
Conclusiones de la auditoría. - Comunicado
Sistema de Apelación sobre realización o conclusión de la Auditoria. Posibilidad de recusación del Auditor -
Comunicado
Declaración auditoría es un muestreo - Comunicado
No conformidades, acciones correctivas y plazos de cierre. - Comunicado
Las actividades posteriores de BV (revisión técnica, emisión del certificado) - Comunicado
Recomendación. Certificar
JESUS MILLAN 17/09/2014 GRUPO SEIDOR MADRID Participan en la Reunión Inicial

MORENO Francisco Naranjo
Sánchez-Campa como
Responsable del sistema y Pilar
González Benito como
Responsable Comercial.
Participan en la Reunión Final
Francisco Naranjo
Sánchez-Campa y Pilar
González Benito.
Notas
Participan en la Reunión Inicial Francisco Naranjo Sánchez-Campa como Responsable del sistema y Pilar González
Benito como Responsable Comercial.
Participan en la Reunión Final Francisco Naranjo Sánchez-Campa y Pilar González Benito.
-----------------------------
Alcance auditado: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE HARDWARE Y SOFTWARE.
Se comprueba que la organización no realiza la actividad de DISTRIBUCION.
-----------------------------
Puntos auditados durante la auditoría 4.1, 4.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 para el área de calidad y 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4,
4.4.6, 4.4.7, 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.3.2 y 4.5.2.
-----------------------------
La empresa propietaria del Edificio es BALBO PROYECTOS, S.L. perteneciente al Grupo GILMAR.
-----------------------------
PE-01 Control de la documentación Ed. 8 de 18.07.2014.
Se utiliza el Gestor documental ARGOS para el control de la documentación y los registros.
Control de la distribución se ubica en ARGOS y se comunican los cambios cuando estos se produzcan. OK. Visto.
Se comprueba la sistemática (Flujo) para la Elaboración, Revisión y Aprobación de las documentos. Responsable del
sistema y Gerencia.
Control de la Revisiones de los procedimientos de forma adecuada.
Control de la documentación externa.
Se comprueba el Control de los documentos en vigor. Ok. En ARGOS.
Sistemática de tratamiento de documentos obsoletos. Se considera adecuada.
Copias de seguridad se realizan de forma diaria. MICROSITEMES. RE/02-PE/01 Listado de registros en vigor.
Se comprueba la identificación de los registros de calidad y medioambiente. Se establece el tiempo de retención de 3
años o 5 años cuando así lo establecen los requisitos legales. Ok. Visto.
Se comprueba la Identificación de los documentos externos de aplicación: Ley de contratación de sector público, RD
2008: 2005…
-----------------------------
PE-05 Prestación del servicio. Ed. 9 a 13.05.2013.
Prospección de mercado.
Asignación del Gerente Comercial.
Se asigna Técnico Preventa (para SAP o Dirección Técnica).
Elaboración de la oferta.
Aceptación de la oferta del cliente siempre por escrito que se anexa al pedido en SAP.
Pedio a proveedor (MICROSISTEMES).
Pedidos realizados.
Participa como guía de la auditoría Rosa María Méndez. Soporte comercial y
Todo el proceso está soportado en SAP.
-Oferta 31315 a Cruz roja española y aceptación de la misma a través de email con fecha de 02.06.2014.
Pedido 5200034462 con fecha de 02.06.2014 al Cliente Cruz roja española.
-Oferta 31304 a Cruz roja española y aceptación de la misma a través de email con fecha de 02.06.2014.
Pedido 5200034804 con fecha de 17.06.2014 al Cliente Cruz roja española.
Albarán de entrega de MICROSISTEMES. Nº.80014793. Entregado 30.06.2014.
-Oferta 31094 a Aristea System, S.L. y aceptación de la misma a través de email con fecha de 20.05.2014. Ok. Visto.
Pedido 5200034128 con fecha de 20.05.2014 al Aristea System, S.L.
Albarán de entrega de MICROSISTEMES. Nº.80013666. Entregado 22.05.2014.
Se comprueba el estado de entrega del pedido. OK. Visto.
MEDIOAMBIENTE.
Se comprueba la difusión de la Política de calidad in medio ambiente. Se comprueba la sensibilización del personal
mediante entre otras cosas la entrega de la Política.
COMUNICACIÓN.
Dentro del manual integrado ed. 09 de 06/06/2014 – La última revisión incluye la integración de la ISO 14001.
Se indican los medios de comunicación interna.
Visto correo electrónico comunicando buenas prácticas ambientales a los trabajadores en 14/07/2014.
Visto guía de buenas prácticas ambientales.
Se evidencia documentada la decisión de comunicar los aspectos ambientales significativos a terceros en el
procedimiento PE/12 Identificación y evaluación aspectos ambientales. Ed. 01 de 01/07/2014.
ASPECTOS AMBIENTALES.
Se lleva a cabo a cabo visita por las instalaciones de oficinas.
SEDE DE MADRID.
Identificación y evaluación de aspectos ambientales PE/12 ed.01 de 01/07/2014.
Inventario de aspectos ambientales según formato RE/01-PE/12 Ed.0.
Incluye actividad, producto o servicio analizado; aspecto ambiental asociado; área donde se produce; descripción del
aspecto; Condiciones de operación (normales, anormales, emergencia); impactos reales y potenciales detectados;
valoración del aspecto; requisitos legales.
Criterio de calificación:
-Magnitud: cuantificación del aspecto ambiental.
-Gravedad: grado de peligrosidad o severidad del impacto ambiental.
-Frecuencia: Frecuencia de ocurrencia o probabilidad de ocurrencia del aspecto ambiental
Aspectos ambientales identificados en función de la actividad. Con fecha de Marzo 2014:

-Consumo de energía (electricidad). SIGNIFICATIVOS.
-Consumo de materiales primas (papel). SIGNIFICATIVOS.
-Generación de residuos especiales. (Pilas y Fluorescente). SIGNIFICATIVOS.
-Emisiones a la atmósfera (gases refrigerantes).
- Tóner. SIGNIFICATIVOS.
-Emisiones a la atmósfera vehículos. SIGNIFICATIVOS.
-Consumo de combustible. SIGNIFICATIVOS.
- Derrames en vehículos.
- Consumo de agua / vertido de aguas residuales
Significancia = Magnitud x Gravedad x Frecuencia.
REQUISITOS LEGALES.
Se evidencia requisitos legales aplicables a la organización:
Se organiza identificando de forma correcta
Se comprueba la realización de la evaluación del cumplimiento legal: Ley 5/2010, Ley 10/1993
Incorporar RITE.
Se comprueba la sistemática para la identificación, la revisión y la periodicidad de cumplimiento de los requisitos
legales.
- Licencia de actividad. Se comprueba la presentación de a Verificálitas, S.L. Agencia de actividades de la
Comunidad de Madrid con fecha de 31.07.2014. Informe previo a la concesión de la licencia.
- Contrato de alquiler del edificio con Aguirre- Newman. Visto.
- Pequeño productor de residuo peligroso. Se comprueba Registro de presentación del registro con fecha de
15.09.2014, así como el pago de las tasas.
---------------------
Se comprueba contrato de mantenimiento del edificio con Aguirre- Newman:
- DDD. SERKONTEN. Certificado de tratamiento con fecha de 05.09.2014.
- Legionella. ANTICIMEX 3D ANIDAD AMBIENTAL, S.A. Se comprueba certificado de Limpieza y desinfección con
fecha de 23.07.2014
- Instalación eléctrica. Se comprueba la identificación del mantenimiento de los ascensores. No corresponde ya que
se instalaron en el edificio en Julio 2014.
- Ascensores. Mejorar las evidencias de los mantenimientos realizados por ORONA.
- Sistema de protección contra incendios: COVIAR se comprueba la realización del mantenimiento anual de extintores
bies etc. No corresponde la realización de los mantenimientos trimestrales ya que llevan desde Julio de 2014.
- Climatización. El mantenimiento preventivo no se ha podido realizar ya que la instalación presenta deficiencias que
se están corrigiendo. Realizado por MAINTENANCE IBERICA, S.A.
CONTROL OPERACIONAL.
El procedimiento remite a las buenas prácticas ambientales Gestión de residuos urbanos domiciliarios y asimilables.
Mantenimiento de los equipos de climatización y refrigeración.
Mantenimiento de la flota de vehículos.
Se comprueba la segregación de los residuos de los que dispone.
Hasta la fecha no se ha procedido a retirar residuos ya que se mudaron en Julio de 2014.
Se comprueba el contrato con los gestores de residuos CONSENUR, Grupo CORE para el Tóner, DEFESA para el
papel y cartón, y GVC para las pilas y fluorescentes.
ANA ALCALA 18/09/2014 Gestión de la documentación del SIG: Francisco Naranjo. Responsable
GARCÍA, estructura y cambios; funciones y del sistema.
Notas
Delegación SEVILLA: GRUPO SEIDOR, S.A.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN: GRUPO SEIDOR, S.A. Comercialización de hardware y software.
Se verifica el procedimiento PE/01, Elaboración y control de la documentación. Edición 08, fecha 18/07/2014.
No existe documentación específica para las Delegaciones. Si mantienen los registros específicos desde el punto de
vista ambiental. La documentación es común para toda la corporación y está dispuesta en área de trabajo a la cual
accede todo el personal a nivel web, con diferentes permisos.
La documentación del sistema: manual, procedimientos y registros.
Verificamos el manual del sistema integrado de gestión. Edición 10, fecha 18/07/2014.
La última modificación se debe a una de la observaciones de la fase I.
- Alcance del sistema de gestión.

- Exclusión. 7.6. Equipos de medida: la empresa no posé ningún equipo de medición del cual dependa la conformidad
de los servicios que presta.
- Política de gestión.
- Referencia a los procedimientos documentados.
- Organigrama: uno para la corporación y para cada una las empresas que la forman, uno independiente. Edición 06,
fecha 06/06/2014.
- Responsabilidades. Definidas en la tabla de responsabilidades. Incluye el puesto de trabajo, responsabilidades del
puesto y persona que ocupa. Edición 06, fecha 06/06/2014.
- Interacción de los procesos. Interacción de los procesos mediante mapa de procesos. Distinción entre procesos
estratégicos, operativos y procesos de soporte. Edición 07, fecha 01/07/2014.
Se verifica la Política de Gestión. Edición 05, fecha 05/02/2014. Se ha aprobado en revisión por dirección. Están
dispuestas en las oficinas de la organización a la vista del personal. Incluye el compromiso de mejora continua,
satisfacción de cliente, cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, prevención de la contaminación, etc.
Están personalizadas a las actividades de la organización y constituyen marco para el establecimiento de objetivos.
Está publicada en la página web de la organización.
Se verifica la Política y el Código de Conducta Empresarial. Edición 01, fecha 20/06/2014. Se ha distribuido a todo el
personal de la empresa directamente por el Director General Adjunto. Además está publicado en la página web y se
entrega a los proveedores que los solicitan.
Toda la documentación se encuentra controlada en soporte informático.
Todo el personal accede a la documentación en formato pdf. Únicamente los reponsables del sistema tienen los
permisos para la modificación de la documentación.
Con respecto a las copias de seguridad, todo el personal realiza copia de su ordenador. Además, mensualmente
empresa del grupo, proveedor de servicios, realiza copia externa.
LOPD, desde Barcelona.
ANA ALCALA 18/09/2014 Aspectos ambientales. Control Francisco Naranjo. Responsable

GARCÍA, operacional. Seguimiento y medición del sistema.
Notas
ASPECTOS AMBIENTALES
La sistemática se describe en el procedimiento PE/12, Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Edición

02, fecha 18/07/2014.
Situación normal / anormal.

Situación de emergencias.
Identificados por áreas.
Criterios para evaluar los aspectos: magnitud, gravedad y frecuencia.
Aspecto significativo si valor > 40.
Aspectos identificados como significativos:
- Consumo electricidad.
- Consumo de papel.
- Generación de RPs: toners, pilas.
- Consumo de gasoil.
- Emisiones atmosféricas: vehículos.
Situación de emergencias:
Criterios para evaluar los aspectos: consecuencia y grado de control.
Aspecto significativo si valor > 15.
Aspectos ambientales en situaciones de emergencias:
- Incendio.
- Accidente con vehículo.
CONTROL OPERACIONAL
Procedimiento PE/13, Control operacional. Edición 02, fecha 18/07/2014.
Se verifican controles operacinales para:
- Emisiones atmosféricas.
- Vertido de agua.
- Consumo de recursos naturales.
- Producción de residuos.
- Mantenimiento vehículos.
- Mantenimiento equipos climatización.
- Mantenimiento equipos contra incendios.
Se verifica la guía de buenas prácticas ambientales. Incluye medidas de prevención y sensibilización.
En las oficinas se veifican contenedores para:
- Envases.
- Papel.
- Basura.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La organización realiza la medición de consumos para el desempeño ambiental. Algunos de los consumos medidos:
- Consumo de electricidad.
- Consumo de combustible.
- Consumo de papel.
- Generación residuos papel y cartón.
- Generación pilas.
- Generación fluorescentes.
- Generación tóners.
Se verifica la medición de los indicadores en el registro correspondiente.
ANA ALCALA 18/09/2014 Requisitos legales. Evaluación del Francisco Naranjo. Responsable
GARCÍA, cumplimiento legal del sistema.
Notas
Se verifica el listado de reglamentación aplicable de DELEGACIÓN SEVILLA.
Se han identificado las ordenanzas municipales de Sevilla.
Textos identificados:
- Residuos.
- Licencia de apertura.
- Agua.
- Incendios.
- Gases agotan capa de ozono.
Última revisión / evaluación del cumplimiento legal agosto 2014.
Evaluación del cumplimiento legal anual.
LICENCIA DE APERTURA
- Se verifica solicitud de licencia de apertura. Fecha: 09/09/2014.

- Ref.: Oficinas GRUPO SEIDOR Sevilla.
- Oficinas sitas en C/ Eduardo Datos nº 69. Sevilla.
OBS. Si bien se ha verificado el correcto inicio del trámite del licencia en Sevilla, verificar en próxima auditoría la
consecución del mismo.
GESTIÓN DE RESIDUOS
- Gestor de residuos: GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.

Fecha contrato: 10/09/2014.
Resiudos gestionados: papel, cartón, pilas, envases de plástico, rae´s y tóners.
- Autorización gestor RNP nº GRU-78-N-T.
Fecha autorizacion: 06/02/2014.
- Autorización gestor RP nº AN-0615-N-T
Fecha autorización: 07/02/2014.
Hasta la fecha, no se ha realizado retirada de residuos.
ANA ALCALA 18/09/2014 No confomridades. Acciones Francisco Naranjo. Responsable

GARCÍA, correctivas / preventivas del sistema.
Notas
DELEGACIÓN SEVILLA
NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Verificamos el procedimiento PE 04, Tratamiento de no conformidades. Edición 07, fecha 18/07/2014.
Todas las no conformidades se recogen en un listado de no conformidades. Acciones correctivas y preventivas.
El personal que detecte una no conformidad, lo comunica al responsable de área. Comunicación al responsble del
gestión.
En la delegación de Sevilla hasta la fecha no se han registrado no conformidades.
Se han verificado cuatro hasta la fecha abiertas al sistema de gestión.
GEMMA 15/09/2014 Sistema de gestión de calidad Sergi Pallarès - Departamento

ELGUEZABAL (Requisitos generales / Manual de SIG
Notas
Documentación;
Manual del sistema integrado SIG - R10 - 18.07.2014

Acondicionamiento del manual al sistema integrado de medio ambiente.
El manual incorpora 9001, 14001 y 27001
GESTION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTACIONES SAP, ERP.

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DE SOLUCIONES DE NEGOCIO A MEDIDA.
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS "HARDWARE" Y "SOFTWARE"
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION
Se indican las exclusiones:

7.6 - Control de los dispositivos de seguimiento y medición - No se posee de ningún equipo de seguimiento y
medición
OBS - Se debería especificar qué sites están dentro del alcance de certificación de cara al sistema de gestión
ambiental.
Anexos:
Anexo I - Organigrama - Ed 6 junio 2014
Anexo II - Tabla de asignación de responsabilidad y autoridad - Ed 6 junio 2014
- Director General - Alejandro Daniel
- Rble SIG - Francisco Naranjo
- Rble Seguridad de la información -
- Staff Calidad
- Todos los puestos de la empresa
Anexo III - Mapa de procesos - Ed 7 - Julio 2014
Anexo IV - Tabla de indicadores
Anexo V -Política integrada de Seidor Corporación - Ed 5 - febrero 2014 - Firmada por Alejandro Daniel - Director
General Adjunto
Se dispone de la comunicación de la política en la web: www.seidor.es
Incluye los compromisos de mejora continua, cumplimiento legal, prevención de la contaminación, satisfacción del
cliente, así como es el marco para el establecimiento de objetivos.
Anexo VI - Política de seguridad de la información
OBS - Eliminar las referencias a la Distribución en los Anexos del manual
PE-01-ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN- Ed 8 - Julio 2014

Incluye los requisitos ambientales
Elaboración y distribución de documentos
- Codificación docs y formatos
- Aprobación mediante circuitos y flujos de aprobación mediante share point - ARGOS - Control de revisiones
- Contenidos (en función del doc)
- clasificación - grado de protección y otros (confidencial, interno, público)
Revisiones y control de modificaciones
Aprobaciones
Control de documentos en vigor

- Se realiza mediante ARGOS -
Listado de registros - RE/02-PE01 - Listado de registros en vigor

Se han incorporado los de tipo ambiental:
Aspectos, requisitos legales
OBS - En el listado no se indican los tiempos de archivo de los registro. Se establece un periodo mínimo de 3 años, a
no ser que la legislación marque ma´s
Documentación externa - en ARGOS - ok se incluye 9001, 27001, 14001
Distribución de documentos - a través e ARGOS

Derogación y destrucción de documentos
Procedimientos
Registros
Directivas
Formatos
NC - No se evidencia la distribución de la documentación en los puestos de trabajo mediante ARGOS.

EO - Entrevistas con Daniel Jané, Miquel Angel.
GEMMA 16/09/2014 Aspectos ambientales Sergi Pallarès - Departamento

ELGUEZABAL SIG
Notas
PE-12 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - Ed 2 - 18.07.2004

R01-PE-12-Ed01
Se consideran condiciones:
- normales
- anormales
- emergencias
Como vectores se han tenido en cuenta:

- emisiones atmosfericas
- vertidos
- uso-consumo recursos
- Residuos
- ruido, apariencia visual
Se tienen en cuenta valores de magnitud, gravedad y frecuencia.

Significativo a partir de 40.
Se identifican los impactos asociados.

significatiivos
- uso electricidad
- consumo papel
- Toners
- Pilas
- Aparatos eléctricos y electrónicos
- Fluorescentes -
- Consumo de combustibles
- Emisiones a la atmosfera
OBS - Eliminar Fuga de gas refrigerante de acuerdo a las propias observaciones de que se genera el clima mediante
Districlima. Revisar el concepto de situación anormal y de emergencia, si bien se evidencian controlados dichos
aspectos.
Emergencias -
Crfiterios de consecuencia y capacidad de control de la emergencia
- Incendio
-
Significativo a partir de 15
Se evidencia que se tienen en cuenta en el manual de buenas prácticas ambientales
GEMMA 16/09/2014 Requisitos legales y otros requisitos Sergi Pallarès - Departamento

ELGUEZABAL SIG
Notas
NC - No se dispone de sistemática para la identificaión de requisitos legales
Se dispone del listaod de requisitos legales aplicables:
Requisito / Aspecto ambiental / Control / Cumplimiento / Fecha última actualización / Texto legal / legislación /
Referencia Título / Ref. art
Relación de requisitos aplicables
ANM 2009/6, Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos
BOPB 143/1999, Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona
BOPB 8 de juny de 2011, Reglament Metropolità d'Abocament d'Aigües Residuals
BOPS 112/2003, Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decreto 73/2012, Reglamento de Residuos de Andalucía
Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 10/1993, sobe vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento
Ley 10/1998, de Residuos
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados
Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera
Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios
Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la

gestión de sus residuos
Real Decreto 795/2010, comericalización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio
Reglamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
NC - No se idenrtifican los requisitos legales asociados a las instalaciones de climatización y certificación energética,
así como el D93/99 de gestió de residus.
Certificado de protección contra incendios:

COFELY - 10.09.2013
Detección, pulsadores y alarma
Extintores
BIE'S
Columna seca
Detección de CO
Sistemma de puertas cortafuegos
Grupo de presión
En el informe inicial se detectan incidencias que se suponen solventadas con
Cerrtificado de 18.11.13
Certificado de CPI de la sala Districlima - 26.11.13
Se evidencia el contrato de mantenimiento con Cofely de las zonas comunes del edificio - 09.04.2014
Se dispone del control de PCI - Agua - clima - electricidad - ctrol legionella - limpieza
listado de materiales y residuos que se pueden generar
Contrato de mantenimiento de las oficinas de SEIDO SA en Pujadas 350

incio del servico 24.07.2014
- mantenimienyo eléctrico legal
- oficial polivalente - cambio de fluorescentes / fontanería /
Contrato de mantenimiento de equipos HW con MICROSISTEMES

Certificado de gestiónd e los RAEE - COMERCIAL RIBA FARRÉ
E - 166.96
T-528
LER 160214
93KG - 10.01.2014
MR NATURE, MR QUALITY, S.A.

T-3315
LER-080309 - 5KG - 11.09.14
OBS - Se evidencia que las recogidas de toners y RAES se realizan con códigos no peligrosos, si bien en la
evaluación de aspectos se han indicado como peligrosos. Se debería revisar el origen de
Informe de simulacro de emergencia:

ASepeyo - 23.12.2013-
Simulacro de evacuación del edificio.
Se proponen una serie de medidas correctivas a nivel de la CP Pujades 350.
Certificado de Baja Tensión

2.07.2010 - Se evidencia que incluye todas las oficinas de la planta 2.
Contrato de luz - 173kw

Gas-Natural - fenosa - 1 solo contador para todas oficinas.
Se dispone de la certificación 14001 de ISS FACILITY SERVICES - Empresa de limpieza
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL

Se dispone de un RE02 PE13
- Registro de consumo de electricidad
2013 / 2014
- Consumo de papel
- Consumo de papel reciclado
- Residuos de papel y cartón
- Residuos de pilas
- Residuos fluorescentes
- Residuos de toner
- consumo de combustible
- nº de coches
- Nº de trabajadores
Se encuentra en un nivel muy inicial de implantación, si bien se están recopilando datos a todos los niveles,
OM - Valoración del consumo de papel a través de las copias impresas.

OBS- Se deberían tener en cuenta las evoluciones de frío calor, del sistema de districlima dentro del desempeño
ambiental
GEMMA 16/09/2014 Procesos operativos Sergi Pallarès - Departamento

ELGUEZABAL SIG
Daniel Jané - Técnico
Notas
VISITA A LAS INSTALACIONES

Se visita las instalaciones del edificio INBISA
Segregación de papel, plástico implantadas
En office orgánico y basura general.
Toners, raaes (Rivba farré) y fluorescentes se gestionan con gestor autorizado
REvisón de BIE'S, xtintores y detección - General del edificio - Cofely

Climatización - a través de districlima y gestiójn de Cofely a nivel del edificio
Se dispone de contadores a parte del agua caliente y fría.
Consignas de clima de acuerto al RITE
Configuración de los equipos de sobremesoa para el ahorro energético - Salvapantallas
Iluminación en office, todo el día encendida.

Plan de autoprotección del edificio INBISA
El edificio dispone de recogida pneumática de residuos generales y orgánico
OM - Mejorar la comunicación ambiental
Se acaba de implantar la impresión a dos cara y blanco y negro en impresoras, así como la impresión a través de
código.
Control operacional
- PE-13 - CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL - Ed 02-18.07.14

Guia de buenas prácticas ambientales
5-.1 - Residuos urbanos
5.2 - Rsiduos especiales
5.3 - Mantenimientoi de equipos de clima y frigoríficos
5.4 - Mantenimiento de flota de vehículos
5.5 - Mantenimiento de los aparatos, equipos y sistemas de PCI
OBS - Indicar cómo se etiquetan los residuos peligrosos
3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA ISO

14001:2004
Departamento / Actividad / Proceso

Cláusulas
COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONC
Requisitos legales. Evaluación del cumplimiento le

Gestión de la documentación del SIG: estructura y
REQUISITOS LEGALES - EVALUACIÓN DEL CU
Sistema de gestión de calidad (Requisitos general

Aspectos ambientales. Control operacional. Segui
No confomridades. Acciones correctivas / prevent

ANÁLISIS, SEGUIMENTO Y MEJORA
LO MISMO QUE EN SEIDOR S.A.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ASPECTOS AMBIENTALES
CONTROL OPERACIONAL
GRUPO SEIDOR MADRID

REUNIÓN INICIAL
COMUNICACIÓN
REUNIÓN FINAL
EMERGENCIAS
Reunión inicial
4.1 Requisitos generales    
4.2 Política ambiental
4.3.1 Aspectos ambientales  
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos  
4.3.3 Objetivos, metas y programa(s)
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia  
4.4.3 Comunicación 
4.4.4 Documentación  
4.4.5 Control de documentos   1
4.4.6 Control Operacional  
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
4.5.1 Seguimiento y medición  
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal  
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva   
4.5.4 Control de los registros  
4.5.5 Auditoría interna 
4.6 Revisión por la dirección 1
BVCertification Uso del Logo 
BVCertification-control del certificado 
Total 1 1
Exclusiones Justificación de la(s) Exclusion(es)
3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA ISO

14001:2004
Departamento / Actividad / Proceso

Cláusulas
Control del producto no conforme y mejora continu

Medición, análisis y mejora (Satisfacción del client
Responsabilidad de la dirección. Revisión por la d
Gestión de recursos materiales (infraestructuras y
Gestión de compras / subcontratación
Requisitos legales y otros requisitos

Gestión de recursos humanos
Aspectos ambientales
Procesos operativos
Gestión Comercial.
Reunión de cierre
Comunicación
Emergencias
Total
4.1 Requisitos generales
4.3.1 Aspectos ambientales 
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 1 1
4.3.3 Objetivos, metas y programa(s)
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
4.4.3 Comunicación 
4.4.4 Documentación 
4.4.5 Control de documentos 1
4.4.6 Control Operacional 1 1
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
4.5.1 Seguimiento y medición 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de los registros 
4.5.5 Auditoría interna
4.6 Revisión por la dirección 1
BVCertification Uso del Logo
BVCertification-control del certificado
Total 1 1 4
Exclusiones Justificación de la(s) Exclusion(es)
No hay exclusiones
3.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD
Las no conformidades aquí detalladas se deben tratar a través del proceso de acciones correctivas de la organización, de
acuerdo a los requisitos aplicables de la norma objeto de la auditoría relativos a las acciones correctivas, mediante acciones para
prevenir su repetición y mantener los registros correspondientes.
Más abajo se definen los requerimientos de Bureau Veritas Certification para:

· Plazos previstos en la resolución de las no conformidades (a)
· Contenido de la respuesta (b)
Plazos previstos en la resolución de las No conformidades (a)
Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas deben ejecutarse inmediatamente y ser
notificadas a BV Certification en el plazo de 90 días, después del último día de auditoría, a menos que Bureau Veritas
Certification y el cliente acuerden un periodo de tiempo mayor o en los seguimientos de ISO 22000 que deben ser notificadas en
el plazo de 30 días.
La revisión de las no conformidades se realiza a través de una revisión documental. No obstante, en función de la magnitud de
los hallazgos, nuestro auditor puede planificar una auditoría de seguimiento con el objeto de realizar una revisión de las acciones
tomadas sobre las no conformidades identificadas, evaluar su eficacia, y recomendar el mantenimiento o no de la certificación.
Para tratar las no conformidades menores, el auditor jefe, deberá aprobar un plan de acciones correctivas, que contenga un
análisis de la causa raíz así como las acciones correctoras necesarias. En la siguiente visita planificada, se verificará la
implantación y eficacia de dichas acciones correctivas.
Se recomienda que la organización responda de forma rápida, con el objeto de disponer de tiempo adicional en caso de ser
necesario en una revisión posterior.
El plazo de respuesta de las no conformidades, en una auditoría de renovación, será definido por el auditor jefe, de cara a que la
implementación de correcciones y de acciones correctivas se realice antes del vencimiento de la certificación.
Las respuestas a las no conformidades pueden presentarse en soporte electrónico, mediante el Informe de No Conformidad
facilitado en la presente herramienta (preferible) y a remitir a BV Certification.
Contenido de la respuesta del cliente (b)
La respuesta del cliente a las No conformidades debería ser revisada por el auditor jefe y debería contener tres partes ;
corrección, análisis causa raíz y acciones correctivas asociadas.
El auditor revisa las tres partes del plan y busca la evidencia de que está siendo implantado.
Corrección
1. La no conformidad ha sido corregida (y el cliente ha revisado el sistema por si fuera necesario corregir otros ejemplos
relacionados) Se debe asegurar que la corrección responde a la pregunta “¿Es el único caso o no? en otras palabras, ¿Existe
riesgo de que vuelva a ocurrir en otro centro o departamento?
2. Si la corrección no puede ser inmediata; se debe elaborar un plan de acciones asociado a las no conformidades apropiado
(responsables y fechas asociadas a las acciones).
3. Se debe disponer de evidencia de que la corrección y o el plan han sido implantados.
Análisis Causa Raíz

1. La causa raíz no consiste en describir de nuevo el hallazgo, tampoco en describir la causa directa que lo originó.
2. El análisis debe realizarse de forma adecuada para determinar la causa raíz real: Ej. Si alguien no siguió un determinado
proceso podría ser la causa directa; determinar por qué alguien no siguió un determinado proceso conduciría a determinar la
causa real.
3. La definición de la causa raíz debe focalizarse dirigiéndose a determinar un sólo origen y respondiendo a sucesivos por qués.
El análisis causa raíz debe ser suficientemente profundo para llegar al origen de la causa.
4. Se debe asegurar que la causa raíz responde a la pregunta, “¿Que pudo fallar en el sistema de gestión? “
5. Culpar al empleado no se aceptará como única causa raíz de la desviación.
6. Se debe conocer qué es lo que falló en el sistema de gestión y asociar la desviación al proceso adecuado.
Acción Correctiva
1. La acción correctiva o plan de acciones correctivas definido deberá incluir un adecuado análisis de la(s) causa(s) raíz. Si no se
determina la causa raíz real, no se evitará que la desviación vuelva a producirse.
2. Para que el plan de acciones se aceptado, deberá incluir:
- Las acciones que determinan el análisis de la(s) causa(s) raíz
- Identificación de los responsables de implantar las acciones y
- una planificación (fechas) para su implantación.
- un “cambio” del sistema del sistema de gestión. La Formación o información generalmente no constituyen cambios en
el sistema de gestión.
3. Para aceptar la implantación de las acciones:
a. se debe disponer de suficiente evidencia que demuestre que el plan está siendo implantado y en curso.
b. Nota: no se requiere el envío de evidencias completas para cerrar las No conformidades; algunas evidencias serán
revisadas en las visitas de seguimiento en las que se verifica la eficacia de las acciones correctivas. A excepción de ISO 22000,
certificación para la cual es indispensable enviar evidencias de todas las no conformidades en todas las visitas.
A completar por BV
Fecha Organización Contrato nº Número de NC
15/09/2014 SEIDOR SA 8499121 14KSMEDG01
No conformidad observada durante Auditoría de Certificación
Proceso REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Norma ISO 14001:2004
Cláusula 4.6 Revisión por la dirección
Nombre del Emplazamiento SEIDOR SA
Descripción de la evidencia objetiva de la no conformidad
No se evidencia contemplado el desempeño ambiental en el informe de revisión por la dirección. El sistema

medioambiental adolece de poco rodaje por lo que todavía no se ha realizado un análisis de desempeño ambiental
(informe de revisión de septiembre de 2014)
Grado Auditor Jefe Auditor Rep. de la Organización
Menor ENRIQUE DELGADO ENRIQUE DELGADO FRANCISCO

GONZALEZ, GONZALEZ, NARANJO
A completar antes de
18/12/2014 EDG 443405 EDG 443405
A completar por la organización
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)
.
ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para eliminar la causa y prevenir la repetición de la NC?)
Implantación de Fecha de finalización _

Acciones Correctivas Rep. de la Organización _
A completar por BV
Fecha Estado Auditor
Verificación de las
Acciones Correctivas
Esperando propuesta de AC ENRIQUE DELGADO
GONZALEZ,
Comentario
A completar por BV
16/09/2014 SEIDOR SA 8499121 14KSMGEG01
Proceso Sistema de gestión de calidad (Requisitos generales / Manual de calidad /

Control documentación y registros).
Cláusula 4.4.5 Control de documentos
No se evidencia la distribución de la documentación en los puestos de trabajo mediante ARGOS.

EO - Entrevistas con Daniel Jané, Miquel Angel entre otros.
Menor ENRIQUE DELGADO GEMMA ELGUEZABAL FRANCISCO

GONZALEZ, NARANJO
18/12/2014 EDG 443405 GEG 834631
.

A completar por BV
Esperando propuesta de AC GEMMA ELGUEZABAL
Comentario
A completar por BV
16/09/2014 SEIDOR SA 8499121 14KSMGEG02
Proceso Requisitos legales y otros requisitos
Cláusula 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
No se ha establecido la sistemática para la identificación de los requisitos legales y evaluación del cumplimiento en
ningún procedimiento, si bien se dispone de un registro de requisitos legales.
No se han identificado requisitos legales de carácter ambiental y de seguridad industrial:

EO - Ordenança municipal de les activitats de Barcelona, (licencia actividades)
EO - Decret 93/99 de gestió de residus
EO - RITE
EO - Reglamento de Baja Tensión
EO - RD 235/2013 - Certificación energética
La licencia ambiental está en trámite. Se evidencian los certificados de la inegiería Dosbe que ha realizado el proyecto,
conforme éste se encuentra en manos de la empresa ambiental de control Addient, así como se dispone de la carta de
la empresa Addient, indicando que se está en fase de revisión del proyecto de cara a programar la fecha final de la
comprobación.

GONZALEZ, NARANJO
18/12/2014 EDG 443405 GEG 834631
.

A completar por BV

Comentario
A completar por BV
16/09/2014 SEIDOR SA 8499121 14KSMGEG03
Proceso Procesos operativos
Cláusula 4.4.6 Control Operacional
No hay coherencia entre la identificación de los residuos de toner y RAES como peligrosos y su gestión posterior.
EO - Se gestionan como no peligrosos, pero en la identifciación de aspectos, las buenas prácticas ambientales y el
PE-13 se indican como peligrosos.

GONZALEZ, NARANJO
18/12/2014 EDG 443405 GEG 834631
.

A completar por BV
Comentario
4. DESEMPEÑO HASTA LA FECHA
Número de NC Hallazgos (No Conformidad) Proceso Norma Cláusula Grado Fecha Fecha de Verificación
Emisión Cumplimentación de Acciones
Correctivas
14KSMEDG01 No se evidencia contemplado el desempeño REVISIÓN POR ISO 4.6 Revisión por Menor 15/09/2014 _ _
ambiental en el informe de revisión por la LA DIRECCIÓN 14001:2004 la dirección
dirección. El sistema medioambiental
adolece de poco rodaje por lo que todavía no
se ha realizado un análisis de desempeño
ambiental (informe de revisión de septiembre
de 2014)
14KSMGEG01 No se evidencia la distribución de la Sistema de ISO 4.4.5 Control de Menor 16/09/2014 _ _

documentación en los puestos de trabajo gestión de 14001:2004 documentos
mediante ARGOS. calidad
EO - Entrevistas con Daniel Jané, Miquel (Requisitos
Angel entre otros. generales /
Manual de
calidad / Control
documentación
y registros).
14KSMGEG02 No se ha establecido la sistemática para la Requisitos ISO 4.3.2 Requisitos Menor 16/09/2014 _ _
identificación de los requisitos legales y legales y otros 14001:2004 legales y otros
evaluación del cumplimiento en ningún requisitos requisitos
procedimiento, si bien se dispone de un
registro de requisitos legales.
No se han identificado requisitos legales de

carácter ambiental y de seguridad industrial:
Número de NC Hallazgos (No Conformidad) Proceso Norma Cláusula Grado Fecha Fecha de Verificación
Emisión Cumplimentación de Acciones
Correctivas
EO - Ordenança municipal de les activitats

de Barcelona, (licencia actividades)
EO - Decret 93/99 de gestió de residus
EO - RITE
EO - Reglamento de Baja Tensión
EO - RD 235/2013 - Certificación energética
La licencia ambiental está en trámite. Se

evidencian los certificados de la inegiería
Dosbe que ha realizado el proyecto,
conforme éste se encuentra en manos de la
empresa ambiental de control Addient, así
como se dispone de la carta de la empresa
Addient, indicando que se está en fase de
revisión del proyecto de cara a programar la
fecha final de la comprobación.
14KSMGEG03 No hay coherencia entre la identificación de Procesos ISO 4.4.6 Control Menor 16/09/2014 _ _
los residuos de toner y RAES como operativos 14001:2004 Operacional
peligrosos y su gestión posterior.
EO - Se gestionan como no peligrosos, pero
en la identifciación de aspectos, las buenas
prácticas ambientales y el PE-13 se indican
como peligrosos.
5. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA
5.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
Sistme de gestion de calidad consolidado con puntos fuertes en la planificacion, realización y seguimiento de las
diferentes actividades. Competencia del personal e infraestructuras (herramientas informaticas). En cuanto a
medioambiente debe rodarse y acabar de mejorar en el seguimiento del desempeño. Buenas herramientas del SIG
como la auditoría interna. Debe potenciarse la documentación de no conformidades o incidencias.
5.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Número de No conformidades grabadas Mayor 0 Menor 4
¿ se requiere auditoría extraordinaria N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria
duración (días) : 0
Fecha(s) actual(es) de la auditoría extraordinaria ~
5.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ES OBLIGATORIO REVISAR :
1. Documentación del Sistema de gestión
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
3. Mejoras
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
5. Programa de Auditorías Internas
6. Revisión por la Dirección
7. Acciones Correctivas y Preventivas
5.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA
Número Proceso Oportunidad(es) de Mejora
1 Medición, análisis y mejora Estudiar la valoración del consumo de papel a través de las copias
(Satisfacción del cliente, impresas.
Auditorías internas,
seguimiento y medición del
proceso).
2 Comunicación Mejorar la comunicación ambiental en las oficinas para que sea más visible
la implantación del sistema y se limite al tema residuos.
3 Gestión de compras / Mejorar la integración de los requisitos ambientales en los criterios de

subcontratación compra y evaluación de proveedores, al ser un requisito propio.
5.5 OBSERVACIONES
1. En el manual, se debería especificar qué centros están dentro del alcance de certificación de cara al sistema de
gestión ambiental.
2. Eliminar las referencias a la Distribución de productos en los Anexos del manual
3. Se deberían tener en cuenta las evoluciones de frío calor, del sistema de districlima dentro del desempeño
ambiental
4. Eliminar Fuga de gas refrigerante del sistema de clima, de acuerdo a las propias observaciones, de que éste se
genera mediante Districlima. Revisar el concepto de situación anormal y de emergencia, si bien se evidencian
controlados dichos aspectos.
5. Revisar los conceptos de gestión comercial y comercialización de productos
6. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR
Norma Acreditación Copias Cert. Idioma
ISO 14001:2004 ENAC 1 Inglés
ISO 14001:2004 ENAC 1 Español
ISO 14001:2004 ENAC 1 Catalán
Recomendación Conceder Certificación después de completar un plan de acción correctivo

satisfactorio.
Razón para la emisión o cambio Auditoría de Re-certificación

del certificado
7. PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO
Seguimiento
Nombre del Proceso Cláusula 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Emplazamiento
SEIDOR SA REUNIÓN INICIAL 4.1 Requisitos X X

generales
BVCertification Uso del
Logo
BVCertification-control
del certificado
SEIDOR SA REVISIÓN POR LA 4.2 Política ambiental X X

DIRECCIÓN 4.3.3 Objetivos, metas y
programa(s)
4.6 Revisión por la
dirección
SEIDOR SA ASPECTOS 4.3.1 Aspectos X X

AMBIENTALES ambientales
SEIDOR SA REQUISITOS 4.3.2 Requisitos legales X X

LEGALES - y otros requisitos
EVALUACIÓN DEL 4.5.2 Evaluación del
CUMPLIMIENTO cumplimiento legal
LEGAL
SEIDOR SA SEGUIMIENTO Y 4.5.1 Seguimiento y X X

MEDICIÓN medición
SEIDOR SA CONTROL 4.4.6 Control X X

OPERACIONAL Operacional
SEIDOR SA EMERGENCIAS 4.4.7 Preparación y X

respuesta ante
emergencias
SEIDOR SA COMUNICACIÓN 4.4.3 Comunicación X
SEIDOR SA ANÁLISIS, 4.5.5 Auditoría interna X X

SEGUIMENTO Y 4.6 Revisión por la
MEJORA dirección
Seguimiento
Emplazamiento
SEIDOR SA COMPETENCIA 4.4.1 Recursos, X

FORMACION Y TOMA funciones,
DE CONCIENCIA responsabilidad y
autoridad
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia
SEIDOR SA REUNIÓN FINAL 4.1 Requisitos X X

generales
SEIDOR LO MISMO QUE EN 4.2 Política ambiental X X

CONSULTING SEIDOR S.A. 4.3.1 Aspectos
SL ambientales
4.3.2 Requisitos legales
y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y
programa(s)
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
4.4.2 Competencia,
conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de
documentos
4.4.6 Control
Operacional
4.4.7 Preparación y
respuesta ante
emergencias
4.5.1 Seguimiento y
medición
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad,
acción correctiva y
acción preventiva
4.5.4 Control de los
registros
dirección
Seguimiento
Emplazamiento
SBS SEIDOR LO MISMO QUE EN 4.1 Requisitos X X

SL SEIDOR S.A. generales
4.3.1 Aspectos
ambientales
4.3.2 Requisitos legales
y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y
programa(s)
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
4.4.2 Competencia,
conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de
documentos
4.4.6 Control
Operacional
4.4.7 Preparación y
respuesta ante
emergencias
4.5.1 Seguimiento y
medición
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad,
acción correctiva y
acción preventiva
4.5.4 Control de los
registros
4.5.5 Auditoría interna
dirección
GRUPO LO MISMO QUE EN 4.1 Requisitos X X

SEIDOR SA- SEIDOR S.A. generales
MADRID
GRUPO LO MISMO QUE EN 4.1 Requisitos X X

SEIDOR SA- SEIDOR S.A. generales
SEVILLA
Seguimiento
Emplazamiento
GRUPO LO MISMO QUE EN X X

SEIDOR SA- SEIDOR S.A.
BARCELONA
Jornadas de auditoría 4 4
Plan de seguimiento preparado / ENRIQUE DELGADO GONZALEZ, Fecha 18/09/2014

modificado por
Comentario
8. PROGRAMA DE AUDITORÍA ISO 14001:2004
Emplazamientos Auditorías
Initial Main Surv1 Surv2
SEIDOR SA - Central 0,75 1 1,25 1

SEIDOR CONSULTING SL 1 1,25 1
SBS SEIDOR SL 1 1 1
GRUPO SEIDOR SA- MADRID 1
GRUPO SEIDOR SA- SEVILLA 1 0,5
GRUPO SEIDOR SA- BARCELONA 1 1
Jornadas de auditoría 0,75 6 4,00 4
Jornadas de recertificación previstas 5,5
Fecha 18/09/2014 Realizado / Revisado por ENRIQUE DELGADO GONZALEZ,
Comentario
9. PLAN DE AUDITORÍA DE LA SIGUIENTE VISITA
Fecha - Horario Nombre del Emplazamiento Proceso Auditor Comentario

Actividad
Cláusula :
Fecha de preparación del plan de 18/09/2015

auditoría
Comentario
10. ANEXO: SITIOS
Central
Ciudad BARCELONA
Provincia BARCELONA
País Spain
Otros Emplazamiento(s)
Dirección EIX ONZE DE SETEMBRE, 41-43 BAJOS
Ciudad VIC
Provincia -
País Spain
Nombre del Emplazamiento SEIDOR CONSULTING SL
Dirección C/ PUJADES 350 2ª PLANTA
Ciudad BARCELONA
Provincia -
País Spain
Nombre del Emplazamiento SBS SEIDOR SL
Dirección C/ PUJADES 350 2ª PLANTA
Ciudad BARCELONA
Provincia -
País Spain
Nombre del Emplazamiento GRUPO SEIDOR SA- MADRID
Dirección C/ CONSUEGRA, 3
Ciudad MADRID
Provincia -
País Spain
Nombre del Emplazamiento GRUPO SEIDOR SA- SEVILLA
Dirección C/ EDUARDO DATO 69, 2º MOD. 1
Ciudad SEVILLA
Provincia -
País Spain
Nombre del Emplazamiento GRUPO SEIDOR SA- BARCELONA
Ciudad BARCELONA
Provincia -
País Spain
Nombre del Emplazamiento SEIDOR CORPORACIÓN
Dirección
Ciudad
Provincia
País
Código postal

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INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

Bureau Veritas Iberia S.L.

ISO 9001 + 14001 FASE II Certificación / ISO 14001:2004

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA

3.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD

4. DESEMPEÑO HASTA LA FECHA

5. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

5.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

6. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

7. PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

9. PLAN DE AUDITORÍA DE LA SIGUIENTE VISITA

10. ANEXO: SITIOS

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía SEIDOR SA

Dirección C/ PUJADES, 350 2ª PLANTA

Código postal 08019

Nº Teléfono +34933043222 Nº Fax +34933176818

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto FRANCISCO NARANJO

Dirección Email fnaranjo@seidor.es Nº Teléfono +34933043222

2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la ISO 14001:2004

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma Nombre del Central Alcance

CORPORACIÓN ERP & DESIGN; DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

Español GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y

Español GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y

Español GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HARDWARE Y

Catalán SEIDOR GESTIÓ DELS RECURSOS NECESSARIS PER A

CORPORACIÓN IMPLANTACIONS DE SAP ERP. DISSENY,

Catalán GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE MAQUINARI I

Catalán GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE MAQUINARI I

Catalán GRUPO SEIDOR SA- COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE MAQUINARI I

Tipo de Auditoría ISO 9001 + 14001 FASE II Certificación

Fecha Inicio de la 15/09/2014 Fecha Fin de la 18/09/2014 Duración 6

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo Miembro del equipo

ENRIQUE DELGADO GONZALEZ, JESUS MILLAN MORENO

3.1 NOTAS DEL AUDITOR

Auditor Fecha Proceso Contactos

ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 REUNIÓN INICIAL Sergi Pallarés (Ajunto sistema de

SE HA EXCLUIDO EL AMBITO GEOGRÁFICO DEL ALCANCE ANTERIOR (NACIONAL Y ANDORRA)

SEIDOR CORPORACIÓN está formado por las siguientes empresas:

Representantes de la empresa en la reunión

reuniones intermedias, reunión dirección)- Confirmado

Se mantienen 85 vehículos entre las tres sites

Las observaciones durante la fase I se verificaran durante la presente auditoríia.

Auditor Fecha Proceso Contactos

ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Francisco Naranjo (Resonsable

Política integrada ed. 5 de 05/02/2014

Auditor Fecha Proceso Contactos

ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 COMUNICACIÓN Francisco Naranjo (Resonsable

Comunicación procedimentado en el manual de SIG

Auditor Fecha Proceso Contactos

ENRIQUE DELGADO 16/09/2014 ANÁLISIS, SEGUIMENTO Y Francisco Naranjo (Resonsable

Auditorías internas PE/02 ed. 7 de 16/06/2014

Plan de auditoría medioambiental - Se evidencia planificación para 01/09/2014 de Seidor Corporación. En la

RE01 - PE04 NC AC AP AM INC Listado de registro para el tratamiento de No conformidades