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Empresa FORMATO MAESTRO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS

1. INDICE

1. ÍNDICE 1
2. REVISION Y APROBACIÓN 1
3. IDENTIFICACION DE CAMBIOS 1
4. PROPOSITO, OBJETIVOS E INDICADORES 2
5. ALCANCE 2
6. RESPONSABLE Y AUTORIDAD 2
7. POLITICAS DE ESTE PROCEDIMIENTO 2
8. FRECUENCIA DE REVISION 2
9. VOCABULARIO 2
10. ENLACE CON DOCUMENTOS CONTROLADOS 2
11. DESARROLLO 3
12. DIAGRAMA DE FLUJO 3
13. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS 3
14. ANEXOS 3
15. LISTADO DE PREGUNTAS FRECUENTES FQA 3

2. REVISION Y APROBACIÓN

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
Empresa Empresa Empresa

3. IDENTIFICACION DE CAMBIOS

Revisión Sección Descripción del Cambio Fecha de

Modificada Modificación

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4. PROPOSITO

Descripción del propósito:

Clav Objetiv Valo Unida Clave Indicado Unida Mínimo Aceptabl Excelent
d d
e o r Indicado r Mensua e e
anual r l Mensual Mensual

5. ALCANCE

6. RESPONSABLE Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar es el (nombre del puesto que ocupa en la
empresa) de la organización.

7. POLITICAS DE ESTE PROCEDIMIENTO

8. FRECUENCIA DE REVISION

Este procedimiento se revisará cuando una vez al año en el mes de enero, o antes si hay algún
cambio o mejora significativa en el proceso.

9. VOCABULARIO

9.1 PROCEDIMIENTO. Es la guía detallada que muestra cómo dos o más personas dentro de la
organización realizan un trabajo. En un procedimiento solo se incluye el trabajo de las personas
sobre las cuáles la organización tiene injerencia, no sobre proveedores externos ni sobre clientes
externos. En caso de que haya interacción con clientes o proveedores externos entonces la
actividad se redacta desde el punto de vista del personaje que en la organización tiene interacción
con ellos. Por ejemplo, el cajero le cobra al cliente, el almacenista recibe la mercancía del
proveedor, el gerente atiende la reclamación del cliente, el contador presenta ante el SAT la
documentación requerida, etc. La política dice “qué hacer”, el procedimiento dice “Cómo hacer
el trabajo”. A cada procedimiento le corresponde cuando menos una política.

10. ENLACE CON DOCUMENTOS CONTROLADOS

Código Nombre del documento controlado

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11. DESARROLLO

PDCA Paso Responsable Actividad

Núm.
Planificación

Hacer

Verificar

Actuar

12. DIAGRAMA DE FLUJO

13. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS

Código del Registro Nombre del Registro Responsable de la Tiempo de

controlado controlado retención y archivo del retención del
registro controlado registro

14. ANEXOS

Núm. Nombre del anexo

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15. LISTADO DE PREGUNTAS FRECUENTES FQA

Núm. P y R Descripción

1 Pregunta

Respuesta

2 Pregunta

Respuesta

3 Pregunta

Respuesta

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