FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 05/03/2019 11:19:08 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/03/2019 07:10:54 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHUCUSMA DEL CENTRO POBLADO DE HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Código único de inversiones 2439081
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PRODUCTORES indica.FEC
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO POBLACIÓN
AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE DISTRITAL _ANIO.Val 100 100
PRODUCTIVO ATENDIDA
ASISTENCIA TÉCNICA ue.Year;

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Responsable de la OPMI: VICTOR MIGUEL NAVARRO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Responsable de la UF EDITH QUISPE AGUILAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Responsable de la UEI DANNY AGUILAR PEREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300312 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00 DESARROLLO PRODUCTIVO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHUCUSMA DEL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.387260 / -73.69044490 APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA HUACCANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.387260 / -73.69044490 APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA HUACCANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Incremento de la producción y productividad láctea del ganado vacuno lechero en la comunidad de
Descripción del objetivo central del proyecto
Cuchucusma del Centro Poblado de Huaccana.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE PRODUCTORES ASISTIDOS TÉCNICAMENTE
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 35.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 36.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos familias de la comunidad de cuchucusma del centro poblado de huaccana.
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 36
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 355.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Transferencia tecnológica Productiva. • Adquisición de 35 vaquillas raza Brown (15 -18 meses, 360 kg, PV), • Trabajos preliminares. • Estructuras. Fortalecimiento
Alternativa 1 (Recomendada) de capacidades técnico productivas. • Capacitación sobre mejoramiento genético del animal, instalación y conservación de pastizales, nutrición, alimentación del
ganado, sanidad animal, prevención y tratamiento. Fortalecimiento de ORGANIZACIÓN y comercial. • Formalización de asociación.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de apoyo al desarrollo productivo Población atendida/año 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 36.00 336.00 36.00 36.00 36.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
Construcción de terreno : Infraestructura
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 59.34 2,174.02 03/2019 04/2019 06/2019 11/2019
ganadera
Implementación de terreno : Instalación de
Terrenos Ha 1.00 M2 175,000.00 14,293.06 03/2019 04/2019 06/2019 11/2019
pastos cultivados
Adquisición de topico : Botiquín con Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 4,538.62 03/2019 04/2019 06/2019 11/2019
medicinas veterinarias y equipo de manejos. equipamiento
Otras acciones de intangibles : Adquisición N° de
Intangibles 1.00 0.00 74,460.51 03/2019 04/2019 06/2019 11/2019
de reproductores documentos
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS
Capacitación de recurso humano : Talleres Número de
Intangibles 1.00 5.00 335.91 03/2019 04/2019 06/2019 11/2019
de capacitación. capacitaciones
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
Capacitación de recurso humano : N° de
Intangibles 1.00 1.00 447.88 03/2019 04/2019 06/2019 11/2019
Formalización de asociación. documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 434.80 434.80 434.80 434.80 434.80 2,174.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 75,244.30 75,244.30
Terrenos 2,858.61 2,858.61 2,858.61 2,858.61 2,858.62 14,293.06
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 4,538.62 4,538.62
Subtotal 3,293.41 3,293.41 3,293.41 3,293.41 83,076.34 96,249.98
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,750.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,750.00
Costo de inversión total 4,043.41 4,043.41 4,043.41 4,043.41 83,826.34 99,999.98

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Infraestructura Ambientes 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87 59.34
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00
Terrenos M2 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 175,000.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Mantenimiento 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 89,730.17

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 21,678.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se ha considerado tener en cuenta su rentabilidad y beneficio social. A partir de ello bajo un acuerdo de cesión de
consejo la Municipalidad Distrital de Huaccana y los beneficiarios del proyecto, asumirán roles y compromisos para la operación, mantenimiento y gestión. Para
8.1 Análisis de sostenibilidad brindar mayor garantía, se suscribe documentos como: acta de compromiso de operación y mantenimiento emitida por los beneficiarios, resolución de alcaldía de
aprobación de cofinanciamiento. La Municipalidad Distrital de Huaccana, tiene como meta la ejecución de obras, que se encuentren dentro del plan de desarrollo
institucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores que se encuentren dentro de su jurisdicción.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300312 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO-7A.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA-TECNICA-SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN-EJECUTIVO_opt_1.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

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