Et MP

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Financiamiento
M. Conclusiones y Recomendaciones
N. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.4 Marco de referencia
2.5 Diagnóstico de la situación actual
1
2.6 Objetivo del proyecto
3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.2 Definición del Problema y sus Causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Análisis de medios fundamentales
3.5 Alternativas de Solución
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Análisis de la Demanda
4.2 Análisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental
4.11 Organización y Gestión
4.12 Plan de Implementación
4.13 Financiamiento
4.14 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada
4.15 Línea de Base para evaluación de impacto
2
3
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE

MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS
SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN
MARTIN”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo central o propósito del proyecto consiste en “Elevar la capacidad de
atención con un adecuado Equipamiento del Pool de maquinaria de la
Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, Distrito de Elías Soplin Vargas –
Rioja – San Martín.
Gráfico N°01
OBJETIVO PRINCIPAL
INSUFICIENTE E SUFICIENTE Y ADECUADA

INADECUADA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL Y
ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN
DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS
VARGAS
PROBLEMA CENTRAL
4
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Cuadro 01. Cantidad de horas maquina anual
CANTIDAD DE HORAS MAQUINA ANUAL
Descripción Medida Capacidad Cantidad Horas/maquina Hora/maquina

día año
Motoniveladora Articulada Hp 100-120 HP. -1 4 -800
Volquete 15m3- 17 m3 Hp 100-120 HP. -1 4 -800
Generador Diesel Kv 40-50 KVA -1 4 -800
TOTAL 12 -2400
Fuente: Elaborado por el equipo tecnico
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Alternativa 01:
Adquisición de 01 Moto Niveladora de 120 H, 01 Camión Volquete de 15 m 3 de

capacidad de la tolva, 01 generador de corriente de 50 KVA de potencia y
capacitaciones al personal de la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas.
Dicha alternativa comprende las siguientes metas:

- Adquisición de 01 Moto Niveladora d 120 H o similar.
- Adquisición de 01 Camión Volquete de 15 metros cúbicos de capacidad de
tolva.
- Adquisición de 01 Generador Eléctrico Diesel de 50 KVA de Potencia.
Capacitación al personal de la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas,
en la utilización adecuada de los equipos a adquirir.
Alternativa 02:
Alquiler de 01 Moto Niveladora de 120 H, 01 Camión Volquete de 15 m3 de

capacidad de la tolva, 01 generador de corriente de 50 KVA de potencia
durante el espacio de 10 años, lo que corresponde el horizonte del proyecto,
esto conllevará a la adecuada capacitaciones al personal de la Municipalidad
5
Distrital de Elías Soplin Vargas.
Dicha alternativa comprende las siguientes metas:

- Alquiler de 01 Moto Niveladora d 120 H o similar.
- Alquiler de 01 Camión Volquete de 15 metros cúbicos de capacidad de tolva.
- Alquiler de 01 Generador Eléctrico Diesel de 50 KVA de Potencia.
- Capacitación al personal de la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas,
en la utilización adecuada de los equipos a adquirir.
E. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos en la situación con proyecto; están dados por los costos asociados
a la inversión inicial que en este caso están dados por el costo de los estudios
necesarios y el costo de la implementación de Los equipos adecuados, además
de ello contempla el alquiler de los equipos para su utilización en los diferentes
proyectos de ejecución de la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas.
6
CUADRO N° 02
COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
LOCALIDAD : SEGUNDA JERUSALEN
DISTRITO : ELIAS SOPLIN VARGAS
PROVINCIA : RIOJA
REGION : SAN MARTIN
: ADQUISICION DE POOL DE
DETALLE MAQUINARIA PESADA
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,283,840.04 Nuevos Soles
Precio
Ítem Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01.00 COMPONENTE 01: POOL DE MAQUINARIAS
01.01 Moto niveladora Articulada de 120 a 140 H Und 1.00 487,288.14 487,288.14
01.02 Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de Capacidad Und 1.00 406,779.66 406,779.66
01.03 Generador Diesel de 40 a 50 Kv Portátil Und 1.00 26,600.00 26,600.00
01.04 SOAT de Pool de maquinaria Und 2.00 242.96 485.92
01.05 Botiquín par pool de maquinarias Und 3.00 50.50 151.50
01.06 Extintor para pool de maquinarias Und 3.00 120.00 360.00
01.07 Grabado de Logo y Lema en Unidad de Pool de Maquinarias Und 3.00 350.00 1,050.00
SUB TOTAL POOL DE MAQUINARIAS 922,715.22
COMPONENTE 02: CAPACITACION DE OPERADORES DE
02.00
POOL DE MAQUINARIAS
02.01 Instructor de operación Taller 2.00 2,500.00 5,000.00
02.02 Material de Difusión Millar 2.00 500.00 1,000.00
02.03 Útiles de Capacitación Glb 2.00 550.00 1,100.00
SUB TOTAL CAPACITACION 7,100.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTE 01 + COMPONENTE 02)
929,815.22
GASTOS GENERALES 10.00%
92,981.52
UTILIDAD 5.00%
46,490.76
SUB TOTAL
1,069,287.50
IGV 18.00%
192,471.75
TOTAL
1,261,759.25
EXPEDIENTE TECNICO 1.00%
12,617.59
SUPERVISION 0.50%
6,308.80
LIQUIDACION 0.25%
3,154.40
TOTAL PRESUPUESTO
1,283,840.04
7
CUADRO N°03:
COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
PROVINCIA : RIOJA
REGION : SAN MARTIN
: ALQUILER DE POOL DE MAQUINARIAS
DETALLE POR 10 AÑOS
Precio
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01.01 Alquiler de Moto niveladora Articulada de 120 a 140 H Und
1.00 960,000.00 960,000.00
Alquiler de Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de
01.02 Und
Capacidad 1.00 800,000.00 800,000.00
01.03 Alquiler de Generador Diesel de 40 a 50 Kv Portátil Und
1.00 480,000.00 480,000.00
01.05 Botiquín par pool de maquinarias Und
3.00 50.50 151.50
01.06 Extintor para pool de maquinarias Und
3.00 120.00 360.00
SUB TOTAL POOL DE MAQUINARIAS
2,240,511.50
02.00
POOL DE MAQUINARIAS
02.01 Instructor de operación Taller
2.00 2,500.00 5,000.00
02.02 Material de Difusión Millar
2.00 500.00 1,000.00
02.03 Útiles de Capacitación Glb
2.00 550.00 1,100.00
SUB TOTAL CAPACITACION
7,100.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTE 01 + COMPONENETE 02)
2,247,611.50
IGV 18.00%
404,570.07
TOTAL
2,652,181.57
8
F. BENEFICIOS DEL PIP
La situación con proyecto, en las dos alternativas, traerán beneficios en la
prestación de servicios del pool de maquinarias de la municipalidad Distrital de
Elías Soplin Vargas. Los principales beneficios que se tendrá con la ejecución
del proyecto se tienen:
1. Permitirá la atención oportuna a todo el Distrito.
2. Ahorro de Tiempo en la ejecución de obras.
3. Garantizar la eficiencia en la prestación de servicio.
4. Ingresos por recursos directamente recaudados a la municipalidad con el
alquiler de los equipos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social en base a los costos a precios sociales y la tasa social de

descuento del 10%, se muestran en el cuadro Nº 04, estos resultados del costo
/efectividad específico con respecto al número de la población beneficiaria se
detallan verificando dentro del cuadro, que la Alternativa 01 es la de menor
costo.
Valor Actual de los Costos
Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo
de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 10%
establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cálculo del VACT se
muestran en el cuadro siguiente:
9
CUADRO N° 04:
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

Descripción Alternativa 01 Alternativa 02
Costo Total a PM. 1,283,840.04 2,652,181.57
Costo Total a PS. 1,076,020.86 2,246,965.40
VACST 1,050,886.50 2,221,831.05

ICE Población
S/. Por Poblador Beneficiario 97.48 206.09
Estimación del Ratio: Costo – Efectividad.
Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los
Costos totales (VACT), y las metas de atención a lograr con el proyecto durante
el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), que son 8,000.00 horas
máquina.
CUADRO N° 05:
COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
ALTERNATIVAS
INDICADORES
1 2
Horizonte de evaluación (años) 10 10
Horas / máquina (Año 0) 800 800
Total de Horas/Maquina en el Horizonte 8,000 8,000
VACT
C/E
10
CUADRO N° 06
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS
CONCEPTO TOTAL DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
BENEFICIARIOS VAC C/E VAC C/E
A PRECIOS PRIVADOS 10,781 1,256,189.48 116.52 2,624,531.02 243.44
A PRECIOS SOCIALES 10,781 1,050,886.50 97.48 2,221,831.05 206.09
Los resultados obtenidos señalan que la "Alternativa 01" tiene un Costo –
Efectividad inferior al de la alternativa 02, es decir el Estado invertirá en mejorar
la implementación del Pool de maquinarias en la alternativa 01 a un costo
aceptable por hora a precios sociales, monto que beneficiará a lo largo de 10
años, por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta
las características técnicas expuestas y descritas para la Alternativa 01
anteriormente.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
En el marco del organigrama y responsabilidades de participación y ejecución
del proyecto, el ejecutor dispondrá al responsable de ejecución del proyecto y
un equipo polivalente para el asesoramiento de todo el proceso de modo que
se garantice el cumplimiento de las metas que se expongan y se ejecuten
compras de equipos adecuados y considerados en el presente PIP, objetivos y
actividades conceptuados en el proyecto.
Para efectos de su administración y sostenibilidad son los operadores tomara
más fuerza debido a que se capacitará.
Estas operaciones de mantenimiento y conservación, será solventada por la
Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas.
11
I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no genera riesgo alguno durante su ejecución que perjudique las

condiciones medioambientales, salvo algunas pequeñas perturbaciones en las
características particulares del proyecto y la envergadura física de la
infraestructura que son superables, pues son de leve magnitud y desaparecen
una vez concluido el proyecto.
A continuación en el cuadro siguiente, se muestra un análisis de los
componentes y variables ambientales que se verían afectados:
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTES
MODERADOS
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
VARIABLE DE
POSITIVO
NEUTRO
FUERTES
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVES
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
AGUA X X X
SUELO X X X
AIRE X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
FLORA X X X
FAUNA X X X
MEDIO SOCIAL
SOCIAL X X X X
CULTURAL X X X X
ECONOMICO X X X X
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, financiará el interno de la
creación de los recursos para la adquisición de las maquinarias mencionadas.
12
Así también se comprometen en la Operación y Mantenimiento de las
adquisiciones durante el horizonte del proyecto, la cual se adjuntan las
especificaciones técnicas en los anexos.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se consideran solo las fases de inversión y post inversión. El horizonte de
evaluación queda determinado en 10 años y el de implementación en 12
meses, esto se ha establecido de acuerdo al análisis de fases, etapas y metas
y la duración de cada una de ellas considerando las características pertinentes
de cada proyecto alternativo, se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 07
PIP POOL MAQUINARIA PESADA

EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Componentes TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
1.- MAQUINARIAS PESADAS 100% 100%
2.- CAPACITACION DE
OPERARIOS MAQUINARIA
PESADA 25% 25% 25% 25% 100%
GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
LIQUIDACIÓN 100% 100%
TOTAL 2.75 0.75 0.75 100% 100%
13
CUADRO N° 08

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

1.- MAQUINARIAS
PESADAS 100% 100%
2.- OPERARIOS DE
MAQUINARIA PESADA 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del
impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad
anteriormente descritos, se concluye que el PIP denominado:
MARTIN”, es VIABLE y se ha elegido la alternativa 01 como la mejor opción
para la ejecución del PIP.
14
RECOMENDACIONES
- Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de
Inversión Pública porque es sostenible en el tiempo.
- Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista una
correcta verificación de las especificaciones técnicas de los equipos a
adquirir.
- Capacitar a los operadores en general en temas inherentes a la
conservación, operación y mantenimiento de los equipos.
- Oficializar los compromisos para el financiamiento del proyecto.
Se recomienda pasar a la fase de Inversión (Expediente Técnico) considerando
que se ha trabajado con fuentes primarias para todo cálculo a necesitarse en el
presente perfil así como teniendo en consideración la C/E de la alternativa 01 y
del análisis de sensibilidad.
15
M. MARCO LÓGICO
CUADRO N° 09: MATRIZ MARCO LOGICO
Medios de
Jerarquía de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
incremento de
Contribuir a la flujos de
Mejora incremental de
mejora continua en transporte a nivel
la variable de nivel de
el Desarrollo distrital y de
ingresos de la población Encuestas
Económico Local de atención pronta a
FIN beneficiaria en las zonas económicas de nivel
acuerdo a la Visión las necesidades de
de influencia de ingresos.
del Distrito de Elías la población,
intervenidas por el
Soplin Vargas y sus mejora en la
proyecto.
Centros Poblados ejecución de obras
aledaños. públicas
Mayor capacidad
operativas de la Estabilidad
Transitabilidad y orden informe y
maquinaria pesada económica y social
PROPÓSITO en las calles del distrito seguimiento del
de la municipalidad de la población
en un 90% proyecto
distrital de Elías beneficiaria
Soplin Vargas
disponibilidad de
maquinaria pesada
Presupuesto de
en la municipalidad Mejoramiento de la
operación y
distrital de Elías infraestructura vial y el acta de rendición de
COMPONENTES condiciones
Soplin Vargas y acceso a los centros cuentas
climáticas
mejoramiento de las poblados en un 80%
favorables
vías urbanas y
rurales del distrito
Convocatoria de
disponibilidad de licitación para la
maquinaria pesada adquisición de Expediente
en la municipalidad Monto de inversión: S/. maquinarias , acta Presentado al BN
ACTIVIDADES distrital de de Elías 1´283.840.04 de entrega de la Aprobación del
Soplin Vargas y Crédito BN
buena pro ,
mejoramiento de las
vias urbanas y conformidad de la
rurales del distrito oficina legal
16
17
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
MARTIN
2.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA
El Proyecto se ubica en la Provincia de Rioja, Distrito de Elías Soplin
Vargas, Región San Martin.
GRAFICO Nº 02
PROVINCIA DE RIOJA:
País: Perú Región: San Martín
18
DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS
Aquí
proyecto
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA: Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas

Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas
Teléfono (042) - 780628
Dirección Av. Galilea N° 452 – Segunda Jerusalén
Persona Responsable Ing. César Anderson Macedo del Águila
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora de la MDESV
Correo cmacedo312@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas

Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas
Teléfono (042) - 780628
Dirección Av. Galilea N° 452 – Segunda Jerusalén
Persona Responsable Prof. César Castañeda Alvites
Cargo Alcalde
Correo Munisegundajerusalen@hotmail.com
19
La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, se encuentra implementada en
todos sus niveles, contando con profesionales para el proceso de ejecución y
mantenimiento de dicho proyecto, por lo que la se ejecutará por administración
directa.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge como una necesidad planteada por los beneficiarios
directos e indirectos, a través de la identificación y priorización de iniciativa de
las organizaciones de base de la población.
Los beneficiarios, autoridades locales, han visto la necesidad de considerar la
ejecución de dicho proyecto, debido al alto grado de necesidad del
mantenimiento adecuado de las vías existentes en el distrito y las que se
construirán para tener mejor acceso a los servicios básicos de la población
alejada.
Con la intención de asegurar la adecuada prestación del servicio que realiza el

Pool de Maquinarias en el distrito, surgió la idea del Proyecto denominado:
MARTIN”
El proyecto en mención ha generado una respuesta favorable y positiva de las
diferentes instituciones y entidades involucradas dentro del Proyecto, debido a
que su concepción surge de una necesidad sentida y sugerida por muchos
años, por parte de la población de Segunda Jerusalén, por lo mismo que está
relacionado a la problemática de toda la ciudad, que se ve restringida por las
deficiencias de los equipos existentes.
20
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la

participación activa de la población beneficiaria y la Municipalidad Distrital de
Elías Soplin Vargas.
Gobierno Regional de San Martin
El Gobierno regional de San Martin a través de los sectores competentes está
involucrado en todo proyecto que conlleva al desarrollo económico de la región
teniendo como:
Visión al 2021:
Las 10 Provincias del ámbito del GORESAM han mejorado su calidad de vida
con énfasis en salud y educación, con identidad fortalecida e integrada, utiliza
racionalmente los recursos naturales, desarrollando el crecimiento sostenido de
su economía, con capacidad competitiva, en un país descentralizado, con
equidad y convivencia democrática participativa.
Misión:
El gobierno regional lidera la gestión del desarrollo de su ámbito de manera
democrática concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan
de desarrollo concertado y participativo de la región.
Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo, los presupuestos
participativos anuales y la agenda política regional, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la
región.
21
A continuación se representa a las Instituciones involucradas en el Ciclo de Vida
del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y compromisos.
La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas
La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo
como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción. La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.
Es competencia del Municipio Distrital de Elías Soplin Vargas de promover el
desarrollo económico de su Municipio, en tal razón, la división de Maquinarias la
cual pertenece a la Gerencia de Infraestructura y Obras se compromete a
realizar el seguimiento y monitoreo respectivo durante la ejecución y vida útil del
proyecto, y además fortalecer a los operadores y choferes, así como, el proceso
de formulación de los proyectos que permitan el mejoramiento de las
competencias del Distrito. Para el presente proyecto la Municipalidad se
compromete a garantizar la sostenibilidad del proyecto.
22
Pobladores del Distrito de Elías Soplin Vargas
Dentro de sus objetivos principales consideran realizar diversas gestiones con la
finalidad de tener un adecuado acceso a los servicios básicos, puesta que al
rehabilitar o mejorar sus vías, es un beneficio directo para los pobladores, ya que
pueden trasladar sus productos a centro comerciales. Ellos participan
directamente en el mantenimiento de las vías.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del EJE O LÍNEA
ESTRATÉGICA Nº 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES y
está dentro de los planes de Desarrollo del Distrito de Elías Soplin Vargas.
Es competencia de las Municipalidades promover, agresivas políticas orientadas
a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de
acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de
Municipalidades.
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Actualmente el Distrito de Elías Soplin Vargas cuenta con 01 cargador
frontal (operativo), 01 camión volquete (operativo), 01 camión
compactador (operativo). La municipalidad no abastece a la demanda de
la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación
y las obras de servicio básico.
23
Con la ejecución de este proyecto que pretende Mejorar la Capacidad
Operativa en la Oferta de Servicios del Pool de Maquinarias para la
Ejecución de Obras de Interés Local las cuales contribuirán en el
desarrollo del Distrito.
2.4.2 CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL
En este contexto, el sector institucional a la cual representa el gobierno
regional y local es un segmento económico con potencialidades de
desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de riqueza que
dinamice la economía regional en la medida que constituya una nueva
oferta (en calidad de prestación de servicio).
El distrito de Elías Soplin Vargas dentro de su PDC tiene como misión
al 2021 EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES, crear y practicar mecanismos de
organización y trabajo en equipo.
Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuirá a mejorar
el acceso a servicios básicos de calidad de la población más abandonada
del distrito.
Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de las poblaciones
con menores recursos para su desarrollo con la implementación de obras
de impacto.
24
De acuerdo a la Ley Nº 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, todo Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
2.4.3 LINEAMIENTO DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de política
nacional:
 Ley N 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
 Art.2 de la Constitución política del Perú, en lo referente al derecho que
tiene toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida.
 Decreto Supremo N 017-2002-PRES, que establece que el ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, asume las competencias,
funciones, atribuibles, los derechos y obligaciones del Vice Ministro de
Infraestructura del Programa de Equipamiento Básico Municipal.
 Constitución Política del Perú Art. 193, inciso 4; que establece el
FONCOMUN.
 Decreto Legislativo N776- Ley de Tributación Municipal. Articulo 76 al 79 y
81 al 89, que regulan el FONCOMUN.
 Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignación del
FONCOMUN.
25
a. Lineamiento de Política Nacional; Donde uno de los objetivos principales es
la lucha contra la pobreza y la generación de empleo, según el D.S. Nª 157-
2002-EF/Art. 6.
b. Plan estratégico de desarrollo regional concertado y participativo de
Junín 2008 - 2015; cuyos objetivos sobre el sector agrícola son los
siguientes:
- Institucionalmente organizado e implementado
- Desarrollar proyectos integrales para acceso a los servicios básicos.
c. La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas; tiene una visión de ser
un distrito democrático, transparente y equitativo, Respeta la ética, Con
buenas relaciones internas y externas, Institucionalmente organizado e
implementado, Competitivo y participativo, Interrelacionado con otros actores
del desarrollo y Descentraliza sus instituciones planificadamente.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO:
(Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública; Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Anexo SNIP 01)
FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para
el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de
26
gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control
de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.
PROGRAMA 006: Gestión
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los
objetivos que persigue el Gobierno.
SUBPROGRAMA 0010: Infraestructura y Equipamiento
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye
la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y
saneamiento.
27
28
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES.
Actualmente la División de Maquinarias de la Municipalidad Distrital de
Elías Soplin Vargas cuenta con 01 cargador frontal (operativo), 01 camión
volquete (operativo), 01 camión compactador (operativo) contando con
este Pool de maquinarias la municipalidad no se abastece en la demanda
de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de
comunicación y al avance de las vías por construir, por otro lado se tiene
la baja productividad del personal de la División operadores y choferes, ya
que por la insuficiente capacitación que reciben no realizan los cuidados
respectivos a las maquinas, esto hace que los objetivos y metas trazadas
por la municipalidad en cuanto a la ejecución de obras y otros servicios se
retrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para
atender a la población de los diferentes centros poblados y comunidades
alejadas al distrito, generando descontento de la población al momento de
la postergación de la atención de sus solicitudes
Por lo tanto, la municipalidad distrital de Elías Soplin Vargas, viendo la
necesidad urgente deciden asignar en el presupuesto del año 2014, los
recursos necesarios para la elaboración de los estudios de pre inversión
comenzando con el estudio a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad.
29
1.- Ubicación del proyecto.
UBICACIÓN POLITICA
Distrito : Elías Soplin Vargas.
Provincia : Rioja
Departamento : San Martin.
GRÁFICO N° 03
Mapa de la Provincia de Rioja
30
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
GRÁFICO N° 04
DISTRITO DENTRO DE LA PROVINCIA
Limite distrital de Elías Soplin Vargas
Por el norte : con los Distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu

Por el sur : con el Departamento de Amazonas.
Por el este : con el Distrito de Rioja.
Por el oeste : con el Distritos de Nueva Cajamarca.
3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y ESTIMACIÓN DE SU

POBLACIÓN.
La Provincia de Rioja que está conformada por 09 Distritos, que son los
siguientes: Awajún, Elías Soplin Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo
31
Miguel, Posic, Rioja, San Fernando, Yorongos y Yuracyacu.

La localidad de Segunda Jerusalén es la Capital del Distrito de Elías
Soplin Vargas, está a 870 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y cuna
de la religión del Perú.
CUADRO N° 10
POBLACION TOTAL PROYECTADA DEMANDANTE DEL PROYECTO
Población Elías Soplin

9,767
Vargas al 2007
Tasa de crecimiento
2.50
Población al 2014 10,781
2007 9,767
2008 10,011
2009 10,261
2010 10,518
2011 10,781
2012 11,050
2013 11,327
2014 11,610
Proyección de la población Efectiva

2014 (Año 0) 11,610
2015 11,900
2016 12,198
2017 12,503
2018 12,815
2019 13,136
2020 13,464
2021 13,801
2022 14,146
2023 14,499
2024 14,862
Promedio 13,200
FUENTE: INEI, CENSOS 1993 y 2005
32
3.1.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN

El acceso a la zona del proyecto se realiza por vía terrestre cuya ruta se
describen a continuación:
CUADRO N° 11
Vías de acceso a la zona del proyecto
De a Distancia Tiempo Tipo de vía Servicio de

transporte
Autos,
Tarapoto Moyobamba 110 km 2.00 horas asfaltado ómnibus y
camiones
Autos,
Moyobamba Rioja 30 km 0.25 horas asfaltado ómnibus y
camiones
Segunda 30 km 0.25 horas Autos,
Rioja Jerusalén asfaltado ómnibus y
camiones
3.1.4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
En el área de influencia del PIP se ha considerado al distrito de Elías

Soplin Vargas, la cual se muestra en anexo la carta nacional.
GRÁFICO N° 05: ELIAS SOPLIN VARGAS
33
3.1.5 POBLACIÓN DE AFECTADA
La población referente está constituida por la población general del

Distrito de Elías Soplin Vargas la cual es de 9,767 habitantes para el año
2007 considerándose tanto de la zona rural y urbana con una tasa de
crecimiento de 2.5%. Se ha considerado una población Objetivo de
11,610 habitantes al año 2014.
CUADRO N° 12
ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN BENEFICIARIA (INCREMENTO
POBLACIONAL)
Proyección de la población Efectiva

2014 (Año 0) 11,610
2015 11,900
2016 12,198
2017 12,503
2018 12,815
2019 13,136
2020 13,464
2021 13,801
2022 14,146
2023 14,499
2024 14,862
Promedio 13,200
34
Centros Poblados Rurales
DISTANCIAS
LOCALIDADES
Km
Valle Grande 1.50
San Pedro 3.50
Segunda Jerusalén 0.00
Azunguillo 0.50
Santa Fe 6.00
La Victoria 8.00
Puerto Bagazan 10.00
Naciente del Rio Negro 12.0
TOTAL LOCALIDADES 10
NIVELES DE INGRESO SEGUNDA JERUSALEN
De acuerdo a información recabada de manera oficial y en las visitas de
campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual per cápita en el
Distrito de Elías Soplin Vargas, es de S/. 357.90 (PNUD 2007) mensuales no
obstante en la zona Rural asciende sólo S/. 194.00. (Estudio de Campo).
La principal Actividad Económica en el Distrito de Elías Soplin Vargas es el
sector agrícola y ganadero, seguida de la Pesca y el Comercio. En el Distrito
de Elías Soplin Vargas la Actividad agrícola y el comercio representan la
principal fuente de ingreso de la Población. Adicionalmente, las actividades
complementarias como los comercios informales (ambulantes) o trabajos
temporales tienen un significado importante en los ingresos familiares,
porque les permite cubrir su canasta básica familiar.
35
3.1.6 GRAVEDAD DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Actualmente la División de Maquinarias del Distrito de Elías Soplin
Vargas teniendo un Pool de maquinarias en la municipalidad no
abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento
de las vías de comunicación, al avance de las vías por construir, las
obras de servicio básico no se ejecutan a tiempo, por otro lado se tiene
la baja productividad del personal de la División operadores y choferes,
ya que por la insuficiente capacitación que reciben no realizan los
cuidados respectivos a las maquinarias, esto hace que los objetivos y
metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecución de obras y
otros servicios se atrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se
abastecen para atender a la población de los diferentes centros
poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de
la población.
3.1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES
En la zona afectada del proyecto, se tiene que el 41.6% tiene como
actividad principal la agricultura complementada con la actividad
pecuaria y el resto a la actividad comercial y otros.
A. SALUD Y SANEAMIENTO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS.
La cobertura de servicios de salud es insuficiente por falta de personal
médico y técnico, principalmente en las zonas rurales, originando una
36
atención de baja calidad. Asimismo, la mayoría de los Centros Poblados
Rurales no tienen acceso a servicios de salud, pues no cuentan con
medios económicos para acceder a las medicinas básicas.
La población pobre en las zonas rurales y urbanas marginales presenta
altas tasas de morbilidad, desnutrición y mortalidad infantil. Asimismo,
una de las causas que origina altos índices de morbi-mortalidad en las
zonas de extrema pobreza, es la inadecuada y deficiente alimentación
materno-infantil.
Los servicios de saneamiento básico son escasos y deficientes,
especialmente en las localidades de las zonas rurales; por lo general, el
agua es consumida sin el tratamiento de potabilización y, los servicios de
desagüe carecen de mantenimiento periódico y adecuado, en la mayoría
de la población rural no cuentan con este servicio.
B. EDUCACIÓN EN ELÍAS SOPLIN VARGAS.
Existe una deficiente e insuficiente infraestructura educativa, con mayor
incidencia en las localidades de las zonas rurales generando altas tasas
de deserción escolar y analfabetismo.
Asimismo, existe un déficit en infraestructura deportiva, y programación
curricular desfasada o contradictoria con la realidad de las zonas rurales
dando lugar a un bajo nivel educativo limitando la incorporación de la
población joven al mercado laboral e impidiendo el aprendizaje y
adquisición de conocimientos tecnológicos, reduciendo en consecuencia,
37
los niveles de competitividad en las actividades productivas.
C. RED VIAL DE ELÍAS SOPLIN VARGAS.
La trama urbana de la ciudad de Segunda Jerusalén en su conjunto está
conformada por el eje longitudinal de la carretera Fernando Belaunde
Terry, desde donde se inician en forma perpendicular a éste, todas las
avenidas de acceso al centro de la ciudad.
El resto de la trama urbana se caracteriza por un trazado en cuadrícula,
sin la debida jerarquización. Las vías en la zona comercial central, son
intensamente usadas, tienen las mismas secciones viales que en las
áreas residenciales. En el área original de la ciudad, alrededor de la
Plaza de Armas, la trama vial es la más densa y la mas ancha, con
manzanas más pequeñas y en algunas zonas con calles de recorrido
irregular. La frecuencia de las empresas de transportes de pasajeros es
fluida hacia las ciudades de Nueva Cajamarca y Rioja, tal como se
muestra en el siguiente Cuadro:
CUADRO N° 13
PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Relación de empresas Servicios Distancias promedio
1. Segunda Jerusalén-Nueva Combi, 08 minutos

Cajamarca Colectivo
2. Segunda Jerusalén-Rioja Combi, 15 minutos
Colectivo
Fuente y Elaboración propia
38
En cuanto a la actividad comercial es un distrito con intensa actividad
comercial, sobre todo en la actividad de servicios; sin embargo, escasea
la infraestructura adecuada para la comercialización de diversos
productos. En cuanto a la actividad constructiva, en los últimos años
muestra un crecimiento poco dinámico.
En la jurisdicción del distrito se ubica los accesos a los principales
destinos Turísticos: Naciente del Tioyacu, Naciente del Rio Negro,
Yacumama.
3.1.8 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Actualmente el Distrito de Elías Soplin Vargas cuenta con 01 cargador
frontal (operativo), 01 volquete (operativo) y 01 camión compactador
(operativo).La municipalidad no abastece a la demanda de la población
para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y las
obras de servicio básico.
EXTENSION Y ALTITUD
El distrito de Elías Soplin Vargas está ubicado al norte de la provincia de Rioja,

a 56 kms. de la capital. Como uno de los distritos más grandes de la provincia
de Rioja. Esta área geográfica donde se asienta el distrito se relaciona con los
ríos: el río Negro, Tioyacu, irregular y poco torrentoso; son de escaso caudal y
muy irregular, que corre en forma irregular de acuerdo a la topografía del
terreno, al cual llega dispersando sus cauces.
La localidad de Segunda Jerusalén es la Capital del Distrito de Elías Soplin

Vargas, está a 870 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y cuna de la religión
39
del Perú
3.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
CUADRO N° 14:
Matriz Marco Lógico
Medios de
Verificación
incremento de
intervenidas por el
proyecto.
Mayor capacidad
en un 90% proyecto
Soplin Vargas
disponibilidad de
maquinaria pesada
Presupuesto de
operación y
climáticas
favorables
vías urbanas y
Convocatoria de
buena pro ,
mejoramiento de las
40
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 ANALISIS DEL PROBLEMA CENTRAL
La restricción principal que el proyecto se propone Superar es él:
PROBLEMA CENTRAL:
INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELIAS
SOPLIN VARGAS
Tal como se grafica en el árbol de problemas, las causas directas
del problema central son las siguientes:
Del análisis de la caracterización del problema central nos ha permitido
establecer las siguientes causas en el ámbito del proyecto:
- Baja productividad de los operadores.
- Insuficiente capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución de
obras.
- Inadecuado Pool de maquinarias.
- Limitada disponibilidad del Pool de maquinarias.
Al mismo tiempo los efectos que son originados por el problema central
determinan el efecto final el cual se menciona como: “Pérdida de
Credibilidad de la Gestión edil”.
3.2.2 ANÁLISIS DE EFECTOS

Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes
efectos:
41
- Bajo Bienestar de la Población.
- Bajo intercambio comercial de sus productos.
- Mayores costos de los productos agrícolas.
- Daños a la agricultura y ganadería.
- Altos costos de Mantenimiento.
3.2.3 EFECTO FINAL

Se ha podido identificar como el efecto final como: “Bajo Bienestar de la
Población”
A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del
proyecto:
42
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del

proyecto:
BAJO BIENESTAR DE LA POBLACION
Bajo intercambio comercial Altos costos de traslado de

productos agrícolas y pecuarios
Mayores costos de Daños a la agricultura y ganadería

producción agrícolas por falta de obras de protección
PROBLEMA CENTRAL
Insuficiente e inadecuada infraestructura
económica, social y productiva en el
Distrito de Elías Soplin Vargas
Inadecuada capacidad Insuficiente infraestructura

operativa para el económica y social
mantenimiento y ejecución
de obras en el Distrito de
Elías Soplin Vargas.
Limitada disponibilidad del Insuficiente financiamiento para la

pool de maquinarias adquisición de maquinaria y
equipos
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema principal: “SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELÍAS
SOPLIN VARGAS”
43
GRÁFICO N° 05
OBJETIVO PRINCIPAL
INSUFICIENTE E SUFICIENTE Y ADECUADA

INADECUADA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL Y
ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN
DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS
VARGAS
PROBLEMA CENTRAL
Mejora de la productividad de los operadores.
 Suficiente capacitación a operadores de las maquinas.
 Adecuado Pool de maquinarias.
 Disponibilidad del Pool de maquinarias
3.3.1 ANÁLISIS DE FINES

FIN ÚLTIMO
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último:
“Contribuir en la Mejora del bienestar de la Población”.
El buen funcionamiento, administración y mantenimiento del pool de
maquinaria deberá ser acompañado de una etapa de consolidación en la
cual se organicen, de la forma más adecuada.
44
Medios y Acciones
Contribuir en la mejora del bienestar de

la población
Alto intercambio comercial Menores costos de traslado de

productos agrícolas y pecuarios
Bajos costos de producción Evitamiento de daños a la

agrícolas agricultura y ganadería por falta
de obras de protección
OBJETIVO
Suficiente y Adecuada infraestructura
económica, social y productiva en el
Distrito de Elías Soplin Vargas
Adecuada capacidad Suficiente infraestructura

operativa para el económica y social
mantenimiento y ejecución
de obras en el Distrito de
Elías Soplin Vargas
Disponibilidad del pool de Suficiente financiamiento para la

maquinarias adquisición de maquinaria y
equipos
3.4 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Planteamiento de las Acciones
Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben
concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:
45
- Para el medio fundamental “Disponibilidad del Pool de maquinarias” la
acción correspondiente es la adquisición de maquinarias de 01
MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15
A 17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA.
- Para el medio fundamental “Suficiente capacitación a choferes y operadores
de las maquinas” la acción correspondiente es la capacitación en Operación
y mantenimiento de maquinaria pesada.
CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS - ACCIONES
Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02

Disponibilidad del pool de Financiamiento para compra de
maquinarias maquinarias y equipos
ACCION 01 ACCION 02 ACCION 03 ACCION 04

Adquisición de Adquisición de Adquisición de Solicitud de préstamos ante
maquinarias de 01 maquinarias de 01 maquinarias de 01 las entidades del sector
Motoniveladora de Camión Volquete de Generador Diesel de financiero.
120 H o similar 15m3 a 17 m3. 40 a 50 KVA
ALTERNATIVA N ° 1: Acción 01 + Acción 02 + Acción 03 + Acción 04
3.5 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01
Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01
MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15 A
17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA.
46
ALTERNATIVA 02
Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01
47
48
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN PARA AMBAS
ALTERNATIVAS
FASE DE PRE - INVERSIÓN
Es el presente perfil que se debe concluir en un máximo de 1.0 meses.
FASE DE INVERSIÓN
Se considera 1.0 meses para la elaboración del Expediente Técnico y 10 meses
para realizar la Ejecución necesitarse en el proyecto según alternativa.
FASE DE POST INVERSIÓN
Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 años).
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que
hasta el año décimo ésta es captas de generar beneficios por encima de sus costos
esperados y básicamente se piensa que es el periodo en las maquinarias no
presentarán daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y
continuo.
49
CUADRO N° 15
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS

Pre inversion Inversion Post inversion
Mes 1 Año 1 Año 2 - 10
Perfil Expediente técnico adquisiciones y Mantenimientos
capacitaciones preventivos y
correctivos
HORIZONTE DEL PROYECTO

En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideración la
evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años.
CUADRO N° 16
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Año 0 - inversion Año 1 - 10
Descripcion Alternativa 1 Alternativa 2 Post inversion
Costo Directo
Una motoniveladora de 120 H o 1.0 meses 1.0 meses
similar.
Un camión Volquete de 15m3 a 17 1.0 meses 1.0 meses
m3.
Capacitacion a operarios 1.0 meses 1.0 meses
Expediente tecnico 1.0 meses
Capacitaciones 1.0 meses 1.0 meses
Gastos generales 1.0 meses 1.0 meses
Gastos de Supervision 1.0 meses 1.0 meses
Gastos de OyM 10 años
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el cálculo de la demanda se tomó la demanda por maquinarias en el
distrito de Elías Soplin Vargas, es de necesidad prioritaria puesto que necesitan
para el cumplimiento de sus objetivos y metas propuestas, como son la
50
ejecución del mantenimiento de obras de infraestructura y la provisión de
servicios básicos de vialidad, como son el mantenimiento constante de las vías
de acceso a las comunidades anexos y centros poblados. En el análisis
considera la utilización de los equipos en un rango de 4 horas al día de trabajo
efectivo y 2 horas de mantenimiento.
CUADRO Nº 17
DEMANDA DE MAQUINARIAS

dia año
Motoniveladora Articulada Hp 100 -120 hp -1 4 -800
Volquete 15m3- 17 m3 Hp 100-120 hp. -1 4 -800
Generador Diesel Kv 40-50 KVA -1 4 -800
TOTAL 12 -2400
CUADRO Nº 18
PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
800 800 800 800 800 800 800 800 800

Demanda hora/maq año 800
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
En el análisis de la oferta sin proyecto, en la actualidad no se cuenta con un
pool de maquinarias de similares características, en el Distrito de Elías Soplin
Vargas.
51
CUADRO Nº 19
OFERTA DE MAQUINARIAS SIMILARES

dia año
Motoniveladora Articulada 00
Volquete 15m3- 17 m3 00
Generador Diesel 00
TOTAL 00
CUADRO Nº 20
PROYECCION DE LA OFERTA
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda hora/maq año 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
De la comparación entre la oferta actual y la demanda proyectada, se

obtiene que la Demanda Insatisfecha.
CUADRO Nº 21
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA POR AÑOS
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda hora/maq -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800
año
Oferta hora/maq año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D h/m -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800
4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01
52
ASPECTOS TÉCNICOS:
REQUERIMIENTO: UNIDAD MOTONIVELADORA

- UNIDAD: MOTONIVELADORA ARTICULADA DE 120 H O SIMILAR
- MARCA: Indicar
- MODELO: Indicar
- PROCEDENCIA: Indicar
- AÑO DE FABRICACIÓN: del año - nuevo
- MOTOR: Diesel, turboalimentado, de 4 tiempos, 6 cilindros, enfriado por agua,
potencia variable entre 120 a 140 HP, indicar torque máximo en Nm y
consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deberá cumplir con las
reglamentaciones sobre bajas emisiones.
- HOJA NIVELADORA.- De alta resistencia al desgaste, con accionamiento
hidráulico, cuchillas y cantoneras reemplazables, desplazamiento lateral a
ambos lados, ángulo máximo de talud de 90º. indicar otras bondades
técnicas.
- PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA HOJA: Mínimo 750 mm.
- ELEVACION DE LA HOJA SOBRE EL SUELO: Mínimo 450 mm.
- TRANSMISIÓN: Indicar tipo de transmisión, número de velocidades en
avance y retroceso.
- VELOCIDAD: Mínimo de 3 Km/hr. á 35 Km/hr.
- DIRECCIÓN: Hidráulica. indicar bondades técnicas.
- FRENOS: De servicio y de estacionamiento, indicar bondades.
- EJES Y MANDOS FINALES.- Ejes posteriores flotantes, reducción final con
engranajes (ejes posteriores flotantes, con reducciones de engranajes en el
diferencial, con transmisión de cadenas en los tandems y tracción en las
cuatro ruedas posteriores).
- SISTEMA HIDRÁULICO: Indicar bondades técnicas.
- SISTEMA ELÉCTRICO: Indicar otras bondades. Sistema de monitoreo
electrónico con diagnósticos.
- CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.
53
- PESO DE OPERACIÓN: Indicar

- ESCARIFICADOR: Indicar bondades técnicas.
- NEUMATICOS: Indicar.
- GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 2000 horas. (indicar en
horas)
- EQUIPAMIENTO: Llanta de repuesto armada, manual de operación y
mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas
básicas. repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer
servicio de garantía. accesorios de seguridad.
- CAPACITACION: De operación y conducción: 15 horas, de mantenimiento
preventivo: 15 horas.
- PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios, después de la firma del
contrato.
REQUERIMIENTO: UNIDAD CAMIÓN VOLQUETE
- UNIDAD:
- MARCA: Indicar
- MODELO: Indicar
- PROCEDENCIA: Indicar
- AÑO DE FABRICACIÓN: nuevo
- MOTOR: Diesel, turboalimentado, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia neta
mínima de 140 HP, indicar torque máximo en Nm y consumo especifico de
combustible en gr/kw-hr. deberá cumplir con las reglamentaciones sobre bajas
emisiones.
- TRANSMISIÓN: Hidráulica, alta tracción en pendientes. indicar bondades
técnicas.
- VELOCIDAD: Mínimo de 2 km/hr.
- DIRECCIÓN: Hidráulica. indicar bondades técnicas.
- FRENOS: De servicio y de estacionamiento, tracción en ruedas y tambor.
- EJES Y MANDOS FINALES.- Indicar bondades técnicas.
- SISTEMA HIDRÁULICO: Indicar bondades técnicas.
54
- SISTEMA ELÉCTRICO: Arranque de 12 ó 24 V, Indicar otras bondades

técnicas
- CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.
- PESO DE OPERACIÓN: Mínimo 12,000 kg.
- CARGA ESTATICA LINEAL : Indicar
- FRECUENCIA: Indicar.
- IMPACTO DINAMICO: Indicar.
- NEUMATICOS: Indicar medidas según fabricante.
- GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 2000 horas. (indicar en
horas).
- EQUIPAMIENTO: Manual de operación y mantenimiento, manual de partes,
manual de servicio, juego de herramientas básicas. repuestos básicos y
lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía. accesorios
de seguridad.
- CAPACITACION: De operación y conducción: min. 15 horas. de
mantenimiento preventivo: min. 15 horas.
- PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios.
- GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 24 meses, sin limite de
Kilometraje
- EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Extintor de PQS tipo ABC con capacidad
de ocho (08) kilogramos, llave de ruedas, gata hidráulica recomendada por el
fabricante, triangulo de seguridad, juego de herramientas básicas para auxilio
mecánico, medidor de presión de aire. manguera de aire, manuales de
operación, mantenimiento y de partes, una llanta armada de repuesto,
además repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer
servicio de garantía, el mismo que deberá ser entregado conjuntamente que
el camión volquete.
Asimismo la tramitación y obtención de la tarjeta de propiedad y de las placas
de rodaje serán asumidas por la empresa que ganara la buena pro.
- CAPACITACION: De operación y conducción: 15 horas. de mantenimiento
preventivo: 15 horas.
- PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios.
55
ALTERNATIVA 02
Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01
Por tanto se concluye que anualmente considerando solo los días calendarios se
necesitan por cada máquina 800.00 horas promedio de trabajo efectivo. La cual
corresponde a 5 días a la semana, por 4 horas diarias, por 4 semanas al mes y
por 12 meses.
4.5 COSTOS
4.5.1 COSTO EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por la
maquinaria existente; no existe otra alternativa de solución que la “CON
PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la
situación “actual”.
4.5.2 COSTO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Los costos en la situación con proyecto; están dados por los costos
asociados a la inversión inicial que en este caso están dados por el
costo de los estudios necesarios, el costo de la implementación de la
infraestructura adecuada y los costos de operación y mantenimiento a lo
largo del horizonte del proyecto.
56
CUADRO N° 23
Cotizaciones del mercado de maquinarias a adquirir
Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
Motoniveladora Articulada de 120 a 140 H Und 1.00 575,000.00

Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de Capacidad Und 1.00 480,000.00
Generador Diesel de 40 a 50 KVA Portátil Und 1.00 31,388.00
A.1 ETAPA DE INVERSIÓN
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración
del perfil SNIP, elaboración del estudio definitivo; los costos de
Adquisición de Maquinarias; los costos de Capacitación; los gastos
generales; los gastos de Supervisión y los gastos de Liquidación.
57
58
5.1 BENEFICIOS
Los beneficios generados por el presente proyecto se verán reflejados sobre
todo en una mejora de intercambio comercial entre los centros de
producción y los mercados-destinos de los productos agropecuarios
regionales de la población, el mantenimiento de las vías brindara mayor
seguridad; por ende la población tendrá una mayor y mejor participación en sus
actividades diarias, que generará mayores recursos económicos, ahorro en los
gastos modulares vehiculares en los que incurren las personas al tener que
trasladarse por consiguiente contribuyendo a un mejor desarrollo de las
capacidades de las personas , evitando pérdida de horas – hombres, reducción
de la productividad individual.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Aumento en la seguridad en el transporte, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
 Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
 Ahorro de costos de operación vehicular.
 Estimular la economía y desarrollo de Mercados.
 Reducción de accidentes fatales y no fatales por el mal estado de las vías.
 Contar con Infraestructura Vial en buen estado con capacidad de rodadura
optima. Esto se obtiene como resultado del mantenimiento periódico.
 Mejorar el nivel de servicio de los vehículos
 Incrementar la competitividad regional.
 Facilitar la integración territorial sobre bases económicas.

59
 Mejorar las condiciones de vida en la Región.
Estimación De Los Costos Sociales
Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios
en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de
corrección.
5.2 EVALUACION SOCIAL
Estimación de los costos sociales

Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios
en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de
corrección.
CUADRO N° 24
Datos de factores de corrrección

IGV 18%
IPM 2%
Impuestos Indirectos 19%
Arancel 12%
Fact. Correc de divisa 1.08
Imp. Directos de 4ta cat. 10%
Imp. Directos de 5ta cat. 15%
Factor de corrección de bienes de origen importado
El uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importación
total de bienes en la economía y, por tanto, la recaudación por aranceles. Así
pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de corrección debería
60
eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya
que su recaudación, aunque implica un costo para la institución, representa
también un beneficio para el Estado.
Hay que considerar, además, que la valoración de mercado, sin impuestos, de
los bienes de origen importado depende también de la valoración de mercado
de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoración social. Por ello,
usualmente,el factor de corrección que se utilizará para los bienes importados
será el cociente que relaciona el factor de corrección de la divisa y la corrección
por aranceles (uno más la tasa de aranceles), como se muestra a continuación.
CUADRO N° 25
Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran gravados por
un arancel del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de
impuesto indirecto. Asimismo, se asume que los costos vinculados con los
bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de
corrección de la divisa será de 1.08. (de no ser este el caso, se deberá incluir el
tipo de cambio nominal en soles por US$ dólar para realizar la corrección
correspondiente) El factor de corrección resultante es el siguiente:
61
CUADRO N° 26
CUADRO N° 27
FACTORES DE CORRECCION
Bienes nacionales 1/(1+Imp. Ind.) 0.8403
Bienes importados 1 x fac. Correc. Divisa/[(1+Arancel) x (1+Imp. Ind.)] 0.8103
Mano de obra de 4ta 1/(1+Imp. 4ta. Cat.) 0.9091
Mano de obra de 5ta 1/(1+Imp. 5ta. Cat.) 0.8696
Se presenta en el siguiente flujo de costos del proyecto a precios sociales,
utilizando los factores de corrección correspondientes, obteniéndose los
siguientes resultados:
62
CUADRO N° 28
ALTERNATIVA 1: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

(Nuevos Soles )
Costo del Proyecto a Precios Sociales Alternativa 01

COSTO A
COSTO A
PRECIO DE Factor de
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PRECIO
MERCADO corrección
SOCIAL S/.
S/.
A. INVERSION
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA
DEL POOL DE MAQUINARIA
PESADA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 1,283,840.04 1,076,020.86
DE ELIAS SOPLIN VARGAS,
DISTRITO DE ELIAS SOPLIN
VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN
INSUMO DE ORIGEN
Global 0
NACIONAL 922,715.22 - 0.840 -
INSUMO DE ORIGEN
Global 1
IMPORTADO 922,715.22 922,715.22 - 922,715.22
MANO DE OBRA CALIFICADA Global 1
7,100.00 7,100.00 0.909 6,453.90
Total Costo Indirecto 354,024.82 146,851.74
GASTOS GENERALES 1
92,981.52 92,981.52 0.909 84,520.20
UTILIDAD 1
46,490.76 46,490.76 0.909 42,260.10
IGV 1
192,471.75 192,471.75 -
EXPEDIENTE TECNICO 1
12,617.59 12,617.59 0.909 11,469.39
SUPERVISION 1
6,308.80 6,308.80 0.909 5,734.70
LIQUIDACION 1
3,154.40 3,154.40 0.909 2,867.35
63
CUADRO N° 29
ALTERNATIVA 2: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

(Nuevos Soles )
Costo del Proyecto a Precios Sociales Alternativa 02

COSTO A
COSTO A
PRECIO DE Factor de
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PRECIO
MERCADO corrección
SOCIAL S/.
S/.
A. INVERSION
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA
DEL POOL DE MAQUINARIA
PESADA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 2,652,181.57 2,246,965.40
DE ELIAS SOPLIN VARGAS,
DISTRITO DE ELIAS SOPLIN
VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN
INSUMO DE ORIGEN
Global 0
NACIONAL 2,240,511.50 - 0.840 -
INSUMO DE ORIGEN
Global 1
IMPORTADO 2,240,511.50 2,240,511.50 - 2,240,511.50
MANO DE OBRA CALIFICADA Global 1
7,100.00 7,100.00 0.909 6,453.90
Total Costo Indirecto 404,570.07 -
IGV 1
404,570.07 404,570.07 -
CUADRO N° 30
ALTERNATIVA 1: A PRECIO MERCADO

(Nuevos Soles )
PROVINCIA : RIOJA
REGION : SAN MARTIN
: ADQUISICION DE POOL DE
DETALLE MAQUINARIA PESADA
Precio
Ítem Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01.01 Moto niveladora Articulada de 120 a 140 H Und
1.00 487,288.14 487,288.14
01.02 Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de Capacidad Und
1.00 406,779.66 406,779.66
01.03 Generador Diesel de 40 a 50 Kv Portátil Und
1.00 26,600.00 26,600.00
64
01.04 SOAT de Pool de maquinaria Und

2.00 242.96 485.92
3.00 50.50 151.50
3.00 120.00 360.00
01.07 Grabado de Logo y Lema en Unidad de Pool de Maquinarias Und
3.00 350.00 1,050.00
922,715.22
02.00
POOL DE MAQUINARIAS
2.00 2,500.00 5,000.00
2.00 500.00 1,000.00
2.00 550.00 1,100.00
7,100.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTE 01 + COMPONENTE 02)
929,815.22
GASTOS GENERALES 10.00%
92,981.52
UTILIDAD 5.00%
46,490.76
SUB TOTAL
1,069,287.50
IGV 18.00%
192,471.75
TOTAL
1,261,759.25
EXPEDIENTE TECNICO 1.00%
12,617.59
SUPERVISION 0.50%
6,308.80
LIQUIDACION 0.25%
3,154.40
TOTAL PRESUPUESTO
1,283,840.04
65
CUADRO N° 31
ALTERNATIVA 2: A PRECIO MERCADO

(Nuevos Soles )
PROVINCIA : RIOJA
REGION : SAN MARTIN
: ALQUILER DE POOL DE MAQUINARIAS
DETALLE POR 10 AÑOS
Precio
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01.01 Alquiler de Moto niveladora Articulada de 120 a 140 H Und
1.00 960,000.00 960,000.00
Alquiler de Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de
01.02 Und
Capacidad 1.00 800,000.00 800,000.00
01.03 Alquiler de Generador Diesel de 40 a 50 Kv Portátil Und
1.00 480,000.00 480,000.00
3.00 50.50 151.50
3.00 120.00 360.00
2,240,511.50
02.00
POOL DE MAQUINARIAS
2.00 2,500.00 5,000.00
2.00 500.00 1,000.00
2.00 550.00 1,100.00
7,100.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTE 01 + COMPONENETE 02)
2,247,611.50
IGV 18.00%
404,570.07
TOTAL
2,652,181.57
66
5.3 Análisis de Sensibilidad

Tomando en cuenta las variaciones que podría asumir la inversión en el
horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (INCREMENTO DE VACT)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POBLACION

BENEFICIARIA
Incremento del
VACTS
CE. Alt 1 CE. Alt 2
40 136.47 206.09
30 126.72 206.09
20 116.97 206.09
10 107.22 206.09
0 97.48 206.09
-10 87.73 206.09
-20 77.98 206.09
-30 68.23 206.09
-40 58.49 206.09
5.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se basa en:

 Las políticas de gobierno local garantizan la inversión, la operacion y
mantenimiento del proyecto, por ser una de las principales prioridades el
intervenir los tramos carreteros de la región.
 La intervención institucional de manera directa en las etapas que le
corresponde, garantiza el desarrollo de un trabajo planificado y bien
llevado. Puesto que a nivel institucional, se cuenta con la disponibilidad
inmediata para desarrollar las diferentes actividades programadas durante
la ejecución y operación del proyecto.
 La permanente y estrecha relación y comunicación con las organizaciones
de la zona intervenida, hace que se de una participación activa de los
mismos en las distintas etapas del proyecto, así, la coordinación con
67
entes regionales garantizan la ejecución de las diferentes acciones

programadas, contando, además con contratistas de la región dispuestos
a intervenir en la fase de ejecución del proyecto.
CUADRO N° 33
Costo de Mantenimiento con Proyecto Alternativa 01

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Unidad Costo Subtotal Factor de Precios
Partida Cant.
Medida Unitario (S/.) (S/.) correccion sociales
1. Repuestos 47,000.00 39,480.00
Accesorios Und 4 5000 20,000.00 0.840 16,800.00
Mantenimientos Glb 2 3500 7,000.00 0.840 5,880.00
Reparaciones Glb 4 5000 20,000.00 0.840 16,800.00
2. Mano de Obra 4,500.00 4,090.50
Mecanicos Glb 1 4500 4,500.00 0.909 4,090.50
Total 51,500.00 43,570.50
Costo de Mantenimiento con Proyecto Alternativa 02

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Unidad Costo Subtotal Factor de Precios
Partida Cant.
Medida Unitario (S/.) (S/.) correccion sociales
1. Repuestos 47,000.00 39,480.00
Accesorios Und 4 5000 20,000.00 0.840 16,800.00
Mantenimientos Glb 2 3500 7,000.00 0.840 5,880.00
Reparaciones Glb 4 5000 20,000.00 0.840 16,800.00
2. Mano de Obra 4,500.00 4,090.50
Mecanicos Glb 1 4500 4,500.00 0.909 4,090.50
Total 51,500.00 43,570.50
5.5 IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades planteadas en el presente proyecto no representan una
mayor afectación del medio ambiente, sin embargo, el aumento del
empleo temporal y por supuesto mejorar la capacidad de realizar un
adecuado mantenimiento del transporte vial es considerado un impacto
68
positivo ocasionado por el proyecto. Estas acciones permiten el
mejoramiento en los niveles de ingreso familiar y también el mejoramiento
en las posibilidades de intercambio. Finalmente es el costo para que se
logre un mejor nivel de calidad de vida de los pobladores.
Por lo anteriormente señalado, es necesario tomar medidas para el
adecuado manejo del medio ambiente, lo que implica identificar y predecir
los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales.
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTES
MODERADOS
NACIONAL
NEGATIVO
VARIABLE DE REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTES
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVES
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
AGUA X X X
SUELO X X X
AIRE X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
FLORA X X X
FAUNA X X X
MEDIO SOCIAL
SOCIAL X X X X
CULTURAL X X X X
ECONOMICO X X X X
69
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Haciendo la evaluación respectiva con la tasa de descuento de 10%,
teniendo los flujos de caja actualizados al año base; a precios sociales, se
obtiene los siguientes resultados:
CUADRO N° 34
RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
Descripción Alternativa 01 Alternativa 02

Costo Total a PM. 1,283,840.04 2,652,181.57
Costo Total a PS. 1,076,020.86 2,246,965.40
VACST 1,050,886.50 2,221,831.05

ICE Población
S/. Por Poblador Beneficiario 97.48 206.09
La Alternativa 01 presenta mejores indicadores respecto a la Alternativa 02
5.6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
De acuerdo al análisis la Organización y Gestión de la ejecución del

proyecto estará a cargo de la Unidad Ejecutora, que en este caso es la
Municipalidad Distrital de Elías Soplin vargas a través de la Oficina de
Abastecimiento, cuya capacidad operativa se garantiza por la labor
desplegada a lo largo de varios años,
70
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
CUADRO N° 35

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

1.- MAQUINARIAS
PESADAS 100% 100%
2.- CAPACITACION DE
OPERARIOS MAQUINARIA
PESADA 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
TOTAL 2.75 0.75 0.75 100% 100%
CUADRO N° 36

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

1.- MAQUINARIAS
PESADAS 100% 100%
2.- OPERARIOS DE
MAQUINARIA PESADA 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
5.8 FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrtial de Elías Soplin Vargas se hará cargo de la inversión
con recursos de Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones. Y parte se del proyecto se financiará con el banco de la
nacion.
71
La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo dela Municipalidad
Distrital de Elías Soplin Vargas con recursos directamente recaudados y gastos
corrientes.
5.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
CUADRO Nº37
Medios de
Verificación
incremento de
intervenidas por el
proyecto.
Mayor capacidad
en un 90% proyecto
Soplin Vargas
disponibilidad de
maquinaria pesada
Presupuesto de
operación y
climáticas
favorables
vías urbanas y
Convocatoria de
buena pro ,
mejoramiento de las
72
73

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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

A. Nombre del Proyecto

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.4 Marco de referencia

2.5 Diagnóstico de la situación actual

2.6 Objetivo del proyecto

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

4.1 Análisis de la Demanda

4.2 Análisis de la Oferta

4.3 Balance Oferta Demanda

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas

4.7 Evaluación Social

4.8 Análisis de Sensibilidad

4.9 Análisis de Sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental

4.11 Organización y Gestión

4.12 Plan de Implementación

4.14 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada

4.15 Línea de Base para evaluación de impacto

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

INSUFICIENTE E SUFICIENTE Y ADECUADA

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Cuadro 01. Cantidad de horas maquina anual

CANTIDAD DE HORAS MAQUINA ANUAL

Descripción Medida Capacidad Cantidad Horas/maquina Hora/maquina

Fuente: Elaborado por el equipo tecnico

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Adquisición de 01 Moto Niveladora de 120 H, 01 Camión Volquete de 15 m 3 de

Dicha alternativa comprende las siguientes metas:

Alquiler de 01 Moto Niveladora de 120 H, 01 Camión Volquete de 15 m3 de

Distrital de Elías Soplin Vargas.

Dicha alternativa comprende las siguientes metas:

E. COSTOS DEL PROYECTO

necesarios y el costo de la implementación de Los equipos adecuados, además

de ello contempla el alquiler de los equipos para su utilización en los diferentes

proyectos de ejecución de la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas.

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

F. BENEFICIOS DEL PIP

La situación con proyecto, en las dos alternativas, traerán beneficios en la

prestación de servicios del pool de maquinarias de la municipalidad Distrital de

del proyecto se tienen:

1. Permitirá la atención oportuna a todo el Distrito.

2. Ahorro de Tiempo en la ejecución de obras.

3. Garantizar la eficiencia en la prestación de servicio.

4. Ingresos por recursos directamente recaudados a la municipalidad con el

alquiler de los equipos.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación social en base a los costos a precios sociales y la tasa social de

Valor Actual de los Costos

Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo

de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 10%